1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015 for Voksen-og handicapområdet: Voksen- og handicapområdet Forbrug 1-4 Oprindeligt regnskab Forskel til Heraf ansøges 12.538 Tilbud til voksne med særlige behov 58.508.844 200.441.428 184.290.193 185.708.189 1.418.000 12.557 Kontante ydelser 70.077.104 219.030.096 216.893.982 210.748.982-6.145.000 I alt 128.585.948 419.471.524 401.184.175 396.457.171-4.727.000 Der forventes en mindre udgift på 4,7 mio. kr., som fordeler sig som følgende: Tilbud til voksne med særlige behov med en forventet merudgift på 1,4 mio. kr. Kontante ydelser med en forventet mindre udgift på 6,1 mio. kr. Tilbud til voksne med særlige behov Samlet er der et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. pga. af tilgang af borgere under 107 og 108. Budgetopfølgningen bygger på en del usikkerheder, idet den kun tager udgangspunkt i 4 måneder og med de sager, der på nuværende tidspunkt er kendskab til eller forventes. Det er også kun taksterne på egne leverandører, der er tilrettet efter 2015 priser. De pladser, der købes ved andre leverandører er det forventede forbrug, prisfremskrevet efter KLs fremskrivningsprocenter, idet hovedparten af disse takster ikke kendes endnu. Under Bo- og dagtilbuddene, forventes der samlet en merudgift på 3,9 mio. kr. Det skyldes tilgang af tungere borgere til området fra bl.a. familieområdet, bostøtten eller selvhenvendelse. Samlet set har der i forhold til det lagte været en afgang af borgere, men der har været en tilgang af tungere borgere, som forklarer merudgiften. Merudgiften modsvares af afgang af borgere til ordningerne under tilskud til personlig hjælp 95 og 96. Her forventes der et samlet mindre forbrug på 2,5 mio. kr. Dette mindre forbrug kan forventes, at blive højere, idet erfaringerne fra tidligere år er, at det ikke er alle de visiterede timer, der bliver anvendt. Dette har givet en mindre udgift mellem 1 til 2 mio. kr. Området følges derfor også tæt med månedlige opfølgninger pr. borger og bevillingerne gennemses og planlægges nedjusteret. Det afhænger også af, at der ikke kommer yderlig tilgang til området. Sagsbehandlerne gennemgår ligeledes løbende alle sager for at sikre, at borgerene er i de rigtige tilbud, samt der ikke afregnes for tilbud, som ikke længere anvendes. Øvrige udgifter, herunder Misbrug- og alkoholbehandling Derudover forventes det at samlet set holder på de øvrige områder Forventningerne bygger også på en del usikkerheder, i det der ligeledes kun er taget udgangspunkt i årets første 4 måneder. Kontante ydelser På området forventes der et samlet mindre forbrug på 6,1 mio. kr. pga. en lavere tilgang af førtidspensionister end forventet. Dette mindre forbrug kan forventes, at blive højere, idet der i opfølgningen er indregnet med en forventet tilgang på gennemsnitlige 2 sager pr. måned. Prognosen fra KMD s- støtteliste viser en afgang på ca. 1 sag pr. måned. Udgifterne hertil vil derfor kunne forventes at falde yderligere mellem 1 til 2 mio. kr. Side 1
2 of 8 Udviklingen i antallet af borgere under Voksen- og handicapområdet Der er lagt med 721 helårspersoner under Voksen- og handicapområdet, og der forventes pr. 28. februar 2015, 704 helårspersoner. Selvom der har været afgang af borgere i forhold til tet, har der været en tilgang af dyrere borgere, som forklarer den samlede forventede merudgift på området på 1,3 mio.kr. Hvilket også kan ses i forhold til refusionssager, dvs. sager der koster over 1 mio. kr. hvor der været en tilgang på 4 sager, i forhold til det lagte Fordelingen pr. område er vist i tabellen, som følger: Antal under 85 Bostøtte i eget hjem er unikke cpr. nr. Resten er omregnet til helårspersoner: Område Regnskab Antal 2014 Budget 2015 Antal under botilbud og bostøtte 85, 107, 108 og Dagtilbud 103 og 104 Antal pr. 28.02 85 Privat Botilbud 19 15 16 1 85 Botilbud 119 123 117-6 Forskel til 85 Bostøtte i eget hjem 291 237 225-12 107 Kommunale og regionale 15 22 22 0 107 Private botilbud 10 9 10 1 108 Længerevarende botilbud 32 32 35 3 103 Beskyttet beskæftigelse 57 57 55-2 104 Akt. og samværstilbud 151 122 119-3 I alt 694 617 599-18 Heraf refusionssager 38 31 34 3 Antal under personlig tilskud 95, 96 og 97, 98 og 99 95 Tilskud til per. og praktisk hjælp 6 6 5-1 96 Personlig hjælper 21 20 19-1 97,98 og 99 Kontakt- og ledsagerordninger 79 78 81 I alt 106 104 105 1 Heraf refusionssager 14 11 12 1 Total Antal i alt 800 721 704-17 Refusionsager i alt 52 42 46 4 3 Bostøtte og botilbud efter 85, 107, 108 og dagtilbud 103 og 104 Den største del af tet under voksen- og handicapområdet omfatter bostøtte i eget hjem og botilbud indenfor special- og socialområdet, som er 85 Botilbud, 108 Længerevarende botilbud til borgere med varigt nedsat funktionsevne. Derudover er der de midlertidige ophold, som er 107 Botilbud. Dernæst er der 103 Beskyttet beskæftigelse og 104 Aktivitets- og samværstilbud. Disse tilbud leveres i dagtimerne og målgrupperne, der modtager tilbuddene, befinder sig uden for det ordinære arbejdsmarked. regnskab for Bo- og dagtilbud under Voksen-/Handicapområdet: Profitcenter Bo- og dagtilbud Forbrug 1-2 Oprindeligt Forbrugsprocent regnskab Forskel til 1220100001 85 Botilbud privat 1.012.215 2.612.297 2.612.297 38,75 2.527.297-85.000 Side 2
3 of 8 1220100005 85 Botilbud 1220100006 85 Bostøtte i eget hjem 1220100010 108 Botilbud 1220100020 107 Botilbud midlertidigt 1220100010 108 Botilbud 1220100040 103 Beskyttet beskæftigelse 1220100050 104 Akt. - og samværstilbud 15.031.478 52.708.080 52.613.294 28,57 55.029.294 2.416.000 6.533.282 17.929.673 17.929.673 36,44 17.929.673 0 8.608.215 28.086.679 27.999.261 30,74 29.382.261 1.383.000 4.631.253 18.592.892 18.592.892 24,91 18.592.892 0 2.020.167 6.050.607 6.050.607 33,39 7.220.607 1.170.000 1.978.759 6.728.501 6.604.943 29,96 6.352.943-252.000 4.477.595 16.946.834 16.699.717 26,81 16.048.717-651.000 I alt 44.292.964 149.655.563 149.102.684 29,70 153.083.684 3.981.000 Under området for bostøtte, samt bo- og dagtilbud forventes der en merudgift på 3,9 mio. kr. Merudgiften er under 108 længere varende botilbud og 107 midlertidigt botilbud pga. af tilgang af borgere. Det forventede regnskab for dag- og døgntilbuddene er beregnet ud fra de kendte og forventede sager, som der på nuværende tidspunkt er kendskab til. Note 1-85 Privat Botilbud Under dette områder ligger bodelen på både STU- og PGU tilbud. På dette område forventes der en mindre udgift på 0,1 mio. kr. selvom, der har været en tilgang til området. Der var lagt med 15 borgere til en gennemsnitspris af 174.153 kr., nu forventes der 16 borgere til den gennemsnitligpris af 156.276 kr. Note 2-85 Botilbud Kommunale og regionale Området omfatter 84 aflastningsboliger i kommunen, 85 bostøtte i eksterne tilbud og 85 i egne tilbud under rammeaftalen. På området forventes der et merforbrug på 2,4 mio. kr. selvom, der har været en afgang fra området på 6 helårspersoner. Der har været en tilgang af dyrere borgere til området, som forklarer 1,8 mio. kr. af merforbruget. Resten er statsrefusion, hvor der forventes en mindre indtægt på 0,6 mio. kr. i forhold til det forventede. Der var sammenlagt lagt med 123 borgere til den gennemsnitlige pris af 430.471 kr. nu forventes der 117 borgere til den gennemsnitlige pris af 464.216 kr. Note 3-85 Bostøtte i eget hjem For bostøtte i eget hjem forventes der overholdelse, idet området er blevet rammestyret. Bostøtten varetager de borgere, der visiteres og klarer disse indenfor rammen. Det følges stadig tæt, hvad der løses indenfor rammen. Der er lagt med 628 timer pr. uge, svarende til ca. 237 borgere. På nuværende tidspunkt bliver der leveret 608 timers bostøtte pr. uge, svarende til ca. 225 borgere. Ventelisten på området er ligeledes med indførelsen af rammestyringen blevet afviklet. Note 4-108 Botilbud længerevarende På området forventes der en merudgift på 1,4 mio. kr. som skyldes tilgang til området på sammenlagt 3 personer, fra bl.a. familieområdet, Bostøtten og 85. Der var lagt med 32 borgere til den gennemsnitlige pris af 877.709 kr. og nu forventes der 35 borgere til den gennemsnitlige pris af 862.864 kr. Side 3
4 of 8 Note 5-107 Botilbud midlertidig ophold Kommunale, regionale og private Der forventes sammenlagt for midlertidige botilbuddene et merforbrug på 1,2 mio. kr. som skyldes tilgang på området. Note 6-103 Beskyttet beskæftigelse og 104 Aktivitets- og samværstilbud Der forventes sammenlagt for dagtilbuddene et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes afgang fra området på 6 helårspersoner. Der var lagt med 179 borgere til den gennemsnitlig pris af 132.264 kr. nu forventes der 173 til den gennemsnitlige pris af 132.886 kr. Udvikling i udgifterne til Bostøtte, Bo- og dagtilbud 80.000.000 Graf 1. Udvikling i udgifterne til Bostøtte, Bo- og dagtilbud 85 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 108 107 103 og 104 85 Botilbud og bostøtte i eget hjem 107 Midlertidigt botilbud 108 Længerevarende botilbud 103 Bekyttet beskæftigelse og 104 Akt.- og samværstilbud 10.000.000 0 Regnskab Regnskab Regnskab Udgifterne er ikke prisfremskrevet til 2015 niveau) Udgifterne til 85 Botilbud og bostøtte i eget hjem, var i 2012: 52,4 mio. kr., 2013: 67,3 mio. kr., 2014: 71,7 mio. kr. og nu forventes der 75,5 mio. kr. i 2015. Stigningen i udgifterne skyldes: - oprettelse af Strandgårdshøj som døgntilbud og akutbolig - de tre nye afdelinger på Marie Magdalene, der blev i brug taget i 2013 - omlægning af autist afdelingen fra et 108 døgninstitution til et 85 botilbud - oprettelse af senhjerneskadet boligerne Tendrup Møllevej - derudover har der været en tilgang af borgere til området, bl.a. fra familieområdet - andre kommuner har ligeledes omlagt, deres tilbud fra et 108 Døgninstitution til et 85 Botilbud Side 4
5 of 8 - borgernes funktionsniveau er generelt lavere - der ses flere stærkt ressourcekrævende borgere Udgifterne til 108 Længerevarende botilbud er faldet fra 34, 5 mio. kr. i 2012, til 22, 6 mio. kr. i 2013 og steget til 27,3 mio. kr. i 2014 og forventet i 2015 på 29,4 mio.kr. Faldet i udgifterne er som nævnt omlægning af pladserne fra et 108 til 85 botilbud. Stigningen i udgifterne fra 2013 til 2015 er tilgang til området. Udgifterne til 103 og 104 er steget fra 22,4 mio. kr. i 2012 til 25,9 mio. kr. i 2013 og faldet til 23,5 mio.kr. i 2014 og forventet i 2015 på 22,4 mio. kr. Stigningen fra 2012 til 2013 skyldes en stigning i antallet, og faldet i udgiften fra 2013 til 2015, skyldes et fald i antallet af borgere samt taksten for egne pladser. Udgiften til 107 Midlertidigt botilbud var 10, 9 mio. kr. i 2012, 11,1 mio. kr. i 2013, 16,8 mio. kr. i 2014 til forventet 25,8 mio. kr. i 2015. Stigningen i udgiften til området, skyldes en tilgang af borgere, som tidligere har fået bostøtte i eget hjem, samt børneområdet og aflastning Strandgårdshøj. Desuden er der oprettelse af Kollegiet i 2014 med 6 pladser, som er i brug taget pr. 1. januar 2014. Den forventede merudgift for bostøtte, bo- og dagtilbud er 3,9 mio. kr. pr. 30. april 2015. Tilskud til personlig hjælp 95, 96, 97, 98 og 99: Servicelovens 95 er personlig tilskud til personlig og praktisk hjemmehjælp og 96 er en personlig hjælper ordning, hvorunder der bevilliges tilskud til ansættelse af hjælpere i borgerens eget hjem til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 97, 98 og 99 indeholder støttekontaktperson- og ledsageordninger. regnskab for tilskud til personlig hjælp: Profitcenter Til skud til personlig hjælp Forbrug 1-4 Oprindeligt Forbrugsprocent regnskab Forskel til 1220100027 95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp 1.016.775 4.593.282 4.593.282 22,14 3.722.282-871.000 1220100008 96 Personlig hjælper 4.908.172 19.404.127 19.404.127 25,29 17.790.127-1.614.000 1220100030 97, 98 og 99 Støttekontaktperson- og ledsagerordninger 481.970 1.870.187 1.870.187 25,77 1.740.113-130.000 I alt 6.406.917 25.867.596 25.867.596 24,76 23.252.522-2.615.000 Under tilskud til personlig hjælp 95, 96, 97, 98 og 99 forventes der samlet en mindre udgift på 2,6 mio.kr., som skyldes afgang fra området. Note 7-95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp Til 95 forventes der en mindre udgift på 0,9 mio.kr. som skyldes afgang fra området. Der var lagt med 6 helårspersoner til den gennemsnitlige udgift af 765.547 kr. og der forventes nu, 5 helårspersoner, til den gennemsnitlige udgift på 760.900 kr. Note 8-96 Personlig hjælper Der forventes en mindre udgift på 1,6 mio. kr. til 96 som skyldes afgang fra området. 96 ordningen er et vanskeligt område at foretage opfølgning på, idet borgerene er visiteret til et gennemsnitlig antal timer, som de råder over. Borgeren kan derfor vælge at spare nogle af disse timer op eller de kan vælge ikke at anvende alle timerne. Merudgiften på området kan derfor også forventes at falde yderligt. Sidste år gav Side 5
6 of 8 dette en mindre udgift på 2 mio. kr. i forhold til den forventede udgift. Det afhænger også af, hvad der kommet af afog tilgange resten af året udover det forventede. Der er lagt med 20 helårspersoner til den gennemsnitlige udgift af 970,206 kr., nu forventes der 19 helårspersoner til den gennemsnitlige udgift på 957.208 kr. Note 9-97, 98 og 99 Støttekontakt- og ledsagerordning Til 97, 98 og 99 forventes, der et mindre forbrug på 0,1 mio.kr. Grafen viser udviklingen i udgifterne til tilskud til personlig hjælp fra 2012 til forventet 2015, hvor det kan ses at udgifterne til 96 er steget fra 2012 til 2014, fra en udgift på 13,4 mio. kr. i 2012, 16 mio. kr. i 2013, 16,6 mio. kr. i 2014 til en forventet udgift på 17,8 mio. kr. i 2015. (Udgifterne er ikke prisfremskrevet til 2015 niveau) Udgifterne til 95 tilskud til personlig og praktisk hjælp var 0,8 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013, 4,4 mio. kr. i 2014 til forventet 3,7 mio. kr. i 2015. mindre udgift på tilskud til personlig hjælp er 2,6 mio. kr. pr. 30. april 2015. Øvrige udgifter, herunder misbrug og alkoholbehandling Note 10 Alkohol og misbrugsområdet Sammenlagt på misbrugs- og alkoholområdet forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr. Note 11 Hjælpemidler Her forventes der overholdelse. Området omfatter bilbevillinger, som varetages af voksenområdet, med et netto på 2,6 mio.kr. som dækker over bevillinger af handicapbiler og tilbagebetaling af billån. mindre udgift under andre øvrige er 0,1 mio. kr. pr. 30. april 2015. Side 6
7 of 8 Aftaleområderne under Social og voksenhandicapområdet Misbrugscentret Forventes overholdelse. Syddjurs Bostøtte Forventes overholdelse. Syddjurs Bo og Aktivitetstilbud Forventes overholdelse. Projektcenter Syddjurs Kommune Forventes overholdelse. Hjælpemiddeldepotet Forventes overholdelse For aftaleområderne forventes der overholdelse. Kontante ydelser Note 12. Driftssikring af boligbyggeri Her forventes der overholdelse. Note 13 - Personlige tillæg Her forventes der overholdelse. Note 14 - Førtidspension før og efter 2003 Der forventes samlet en mindre udgift på 4,8 mio. kr. Dette mindre forbrug kan forventes, at blive højere, idet der i opfølgningen er indregnet med en forventet tilgang på gennemsnitlige 2 pr. måned. Prognosen fra KMDs- Budgetstøtteliste viser en afgang på ca. 1 pr. måned. Udgifterne hertil vil derfor kunne forventes at falde yderligere mellem 1 til 2 mio. kr. Antallet af førtidspensionister på området er følgende: 2015 Januar Februar Marts April Forhøjet alm. FØP 108 108 109 107 Førtidspension 1.152 1.144 1.143 1.147 Højeste FØP 188 188 185 185 Side 7
8 of 8 Mellemste FØP 265 264 264 263 I alt 1.713 1.704 1.701 1.702 Kilde: Budgetstøtteliste KMD 160.000.000 Udviklingen i udgifterne til førtidspension 2012 til 2015 140.000.000 120.000.000 Udgift i kr. 100.000.000 80.000.000 60.000.000 Førtidspension 50% Førtidspension 35% før 2013 Førtidspension 35% efter 2013 40.000.000 20.000.000 0 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 2015 Udgifterne er ikke prisfremskrevet til 2015 niveau. Udgifterne til førtidspension var samlet i 2012 på 215 mio. kr., 2013, 213,8 mio.kr., 2014, 211,4 mio. kr. og forventet i 2015, 212,5 mio. kr. Note 15 Boligydelse- og sikring Her forventes der sammenlagt et mindre forbrug på 1,3 mio. kr. Samlet for kontante ydelser forventes der en mindre udgift på 6,1 mio. kr. pr. 30. april 2015. Side 8