Oprindeligt budget Korrigeret budget inkl. overførsler Overførsler fra 2011 til Forbrug pr. 31.august 31/3 30/6 (31/5) 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Budgetopfølgning pr. 31. august Beskæftigelsesudvalget Drift Tabel 1: Beskæftigelsesudvalget, drift 1.000 kr. Område 1 2 3 4 5 6 7 8 = 2-7 Faste ejendomme 601 1.121 520 315 693 818 771 350 Beboelse 200 153-47 202 317 442 488-335 Driftsikring af boligbyggeri 401 968 567 113 376 376 282 686 Folkeskolen - UU tilskud 4.288 4.680 392 4.007 4.249 4.249 4.007 673 Ungdomsuddannelser 4.226 4.726 500 2.470 2.811 2.671 2.638 2.088 Produktionsskoler 2.610 3.110 500 2.216 2.171 2.171 2.216 894 Erhvervsuddannelser 1.616 1.616 254 640 500 422 1.194 Tilbud til udlændinge 4.473 4.389 0 3.483 5.291 5.265 5.239-850 Integration/introduktionforl 1.283 1.285 1.138 1.406 1.406 1.680-395 øb Kontanthj til udlænding 3.190 3.190 2.346 3.885 3.885 3.585-395 Repatriering -86-1 0-26 -26-60 Førtidpens/pers. tillæg 119.568 119.568 0 76.369 120.376 119.911 117.168 2.400 Personlige tillæg m.v. 4.351 4.351 3.621 5.050 5.050 4.400-49 Førtidspension 50% 18.049 18.049 11.891 18.806 18.623 18.699-650 Førtidspens 35% - før 23.940 23.940 17.798 25.622 25.704 25.618-1.678 Førtidspens 35% - 73.228 73.228 43.059 70.897 70.534 68.452 4.776 Kontante ydelser 212.691 222.651 0 161.309 243.530 237.424 243.488-20.837 Sygedagpenge 54.351 54.351 39.107 58.573 54.068 54.068 283 Sociale formål 1.266 1.266 467 1.266 1.266 1.266 0 Passive kontanthjælp 44.857 44.857 36.495 49.596 51.459 53.949-9.092 Kontanthj visse gr. flygtn 16 0 0 0 0 Aktiv kontanhj.modtag 28.807 28.807 14.468 23.144 20.154 22.410 6.397 Boligyd til pensionister 15.331 15.331 6.670 15.053 15.472 15.632-301 Boligsikring 10.339 10.339 6.103 11.038 10.503 10.686-347 Dagpenge forsikr ledige 57.740 67.700 57.983 84.860 84.502 85.477-17.777 Revalidering 58.255 58.255 0 30.955 59.000 60.225 60.300-2.045 Revalidering 16.423 16.423 8.101 13.877 12.905 12.042 4.381 Fleksjob/ledighedsydelse 41.832 41.832 22.854 45.123 47.320 48.258-6.426 Arbejdsmarkedforanstalt 63.790 51.731-816 14.454 46.156 43.795 41.042 10.689 Driftsudg - komm. Besk. 21.761 16.829-1.371 6.407 19.132 16.255 17.575-746 Beskæft.indsats - forsikr 26.333 26.333 4.426 16.308 16.883 16.183 10.150 ledig Løn fors. ledig. 13.239 2.470 500 2.344 3.056 3.179 2.830-360 Servicejob/senior +55 år 693 750 55 325 695 501 501 249 Beskæft. ord 1.764 5.349 952 6.966 6.977 3.953 1.396 Støtte til frivilligt soc arb 277 403 126 55 177 177 140 263 LBR - Administr. Organi. 185 185-441 0 185 185 0 I alt 468.169 467.709 907 292.976 482.282 474.720 474.977-7.268 Note: I kolonne 8 (afvigelse) er - lig med
Sammenfatning hele udvalgets område Udvalgets hovedopgaver er: Jobcentret, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktforløb, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud. Desuden varetager Jobcentret områderne dagpenge til forsikrede ledige, sygedagpenge, integration, ledighedsydelse, revalidering, kontanthjælp samt opfølgning i forbindelse med ledighed Beskæftigelsesprojekter Ydelseskontoret udbetaler ydelser til modtagere af ovennævnte ydelser samt fleksydelse Kilden kommunalt beskæftigelsesfremmende tilbud Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge (12-25 år) til uddannelse Det forventede regnskabsresultat pr. 31. august på Beskæftigelsesudvalgets område er et på kr. 7.268.000 i forhold til korrigeret budget, hvilket er en stigning svarende til 339.000 kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. maj, herunder er der sket nogle interne forskydninger i forhold til forventningerne på de forskellige budgetområder. Samlet set skyldes et en række ændrede forudsætninger i forhold til da budgettet blev lagt: Højere ledighed Flere ledighedsydelsesmodtagere Flere personer i fleksjob Færre førtidspensionssager Ændringer på hele beskæftigelsesområdet som konsekvens af Finanslovens vedtagelse mv. Det forventes at et vil blive finansieret via DUT, budgetgarantien samt øget beskæftigelsestilskud og balancetilskud. Årsagen til forskydningerne fra budgetopfølgningen pr. 31. maj til forventningen pr. 31. august, skyldes hovedsagligt: Færre udgifter til fast ejendom Færre udgifter til UU tilskud Færre udgifter til førtidspensioner Flere udgifter til kontante ydelser, herunder passiv og aktiv kontanthjælp, boligydelse til pensionister, boligsikring, dagpenge forsikrede ledige. Færre udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger Nedenfor vil de enkelte områder blive gennemgået og forklaret nærmere. Opfølgning på delområder (alle beløb i 1.000 kr.) Faste ejendomme Beboelse og driftssikring af boligbyggeri (Midlertidig boligplacering af flygtninge omfatter ligeledes lejetab ved fraflytning. Desuden omfattes almindelig driftssikring af boligbyggeri, herunder lejetab vedrørende andre end flygtninges fraflytning). jfr. kolonne 7: 771 Afvigelse jfr. kolonne 8: 350 En del af afvigelsen med positivt 520.000 kr. skyldes overførsel mellem årene 2011 og. Beboelse midlertidig boligplacering Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget minus overførsler til dette område, er på negativt -288.000 kr. Størstedelen af de flygtninge, som Faxe Kommune modtager, er enlige. Da kommunen er begrænset af udbuddet af 1 værelses lejligheder, stillet Side 2 af 20
til rådighed af de sociale boligselskaber, har det været nødvendigt med midlertidig boligplacering til langt flere flygtninge end tidligere. Den enkelte flygtning vil i midlertidig boligplacering ikke have en egentlig husleje, men skal i stedet opkræves egenbetaling på max 2.022 kr. pr. måned. Boligplacering vil, på trods af egenbetalingen, ofte være forholdsvis bekosteligt for kommunen, idet der i flere tilfælde vil være tale om leje af sommerhus og lignende. Byrådet har på deres møde den 24. maj godkendt, at Center for Beskæftigelse og Omsorg benytter Gl. Næstvedvej 40 som midlertidig boligplacering for op til 7 flygtninge. Ejendommen var sat til salg af Faxe Kommune, men der er vurderet et besparelsespotentiale ved at benytte egen ejendom i stedet for eksempelvis leje af sommerhuse. Driftssikring af boligbyggeri lejetab ved fraflytning Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget minus overførsler til dette område, er på positivt 119.000 kr. på sidste opfølgning Der skønnes lavere nettoudgifter til området. Udgiften afspejler dog ikke kommunens reelle udgift til lejetab og istandsættelse, da dette beløb er langt højere. Der sker det, når kommunen har afholdt udgifter til lejetab og istandsættelse via denne funktion, så sikres der er betalingskrav til borgeren. På denne måde flyttes udgiften fra lejetabskontoen til en tilgodehavendekonto, hvorfra kommunen således fortsat har et forbrug, indtil dette betales af borger. Der forventes et højere brug af midlertidig boligplacering. Flygtningekvoten i er 35 integranter og usikkerheden ligger i, at der kan komme yderligere flygtninge til kommunen i, som skal placeres i midlertidige boliger. en vedr. midlertidig placering af flygtninge skal ses i sammenhæng med beskrivelser under området: Tilbud til udlændinge. Folkeskolen m.m.: (Folkeskolen m.m. omfatter Ungdommens Uddannelsesvejledning) jfr. kolonne 7: 4.007 Afvigelse jfr. kolonne 8: 673 En del af afvigelsen 392.000 kr. skyldes overførsel mellem 2011 og. Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget minus overførsler, er på 281.000 kr. Faxe Kommunes betaling til samarbejdet omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning reguleres årligt, på baggrund af en fælleskommunal overenskomst med Næstved og Vordingborg Kommuner, afhængigt af antallet af kommunens befolkningsandel af unge mellem 12-25 år. Faxe Kommunes betaling for blev reguleret positivt efter budgetvedtagelsen, hvilket betyder et mindreforbrug på området. Side 3 af 20
ved sidste opfølgning. Endvidere har der på dette område været budgetteret med udgifter vedr. Ungepakken, men disse er i stedet afholdt under området til Beskæftigelsesordninger i. Ungdomsuddannelser: Elever på produktionsskoler får undervisningsforløb, hvor vægten ligger på praktisk arbejde kombineret med skolefag efter behov. Erhvervsgrunduddannelser (EGU) er en 2-årig individuelt planlagt uddannelse for unge, hvor der lægges mest vægt på praktik og mindre på skoleophold. jfr. kolonne 7: 2.638 Afvigelse jfr. kolonne 8: 2.088 En del af afvigelsen 500.000 kr. skyldes overførsel mellem 2011 og vedr. produktionsskoler. Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget minus overførsler, er på 1.555.000 kr. Produktionsskoler Udgiften til produktionsskoler betales i én rate og udover betaling af det lovpligtige grundtilskud til produktionsskoler har kommunen pligt til at betale et bidrag, som beregnes efter, hvor mange årselever kommunen har haft på produktionsskolen. Denne bidragspligt opgøres på baggrund af den unges bopælskommune pr. 5. september året før og gælder for elever i såkaldt frit optag (ikke-aktiverede). EGU Der er ikke sket det optag på EGU forløb, som forventet i budgetskøn, blandt andet fordi det er svært at finde praktikpladser. Faxe Kommune har indgået aftale med Klemmenstrupgård om, at de forestår EGU forløbene inklusiv at skaffe praktikpladser til eleverne. Ligesom der for de ordinære lærlinge-/elevuddannelser skal være indgået en praktikpladsaftale med arbejdsgiver for at gennemgå en uddannelse, er det samme gældende før der kan oprettes et EGU forløb. EGU eleverne står derfor overfor de samme udfordringer med at skaffe praktikplads, som ordinære elever. Det endelige tilskud til produktionsskoler er afregnet i juli, og udgiften var lidt højere end skønnet ved tidligere budgetopfølgning. Der var en lavere aktivitet på EGU forløb pr. 31/8 end skønnet. Der er et konstant fokus på, at iværksætte flere EGU forløb. Side 4 af 20
Produktionsskoler i 2011 pr. 4. kvartal, hvor bidraget betales i juli Under 18 år Over 18 år I alt 23,00 25,28 48,28 Produktionsskoler i 2010 Under 18 år Over 18 år I alt 18,14 19,45 37,59 EGU Budgetforudsætninger jan-mar 31/3 31/5 Antal EGU elever 17 6 10 10 9 * vises som forventet antal pr. 31/12. 31/8 Tilbud til udlændinge: Integrationsområdet omfatter flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og udlændinge udenfor EU, som er gift med herboende danskere eller udlændinge. Herudover omfatter integrationsområdet borgere med au pair tilladelse samt EU-borgere med erhvervs- og/eller studieopholdstilladelse. Kommunens opgaver i henhold til Integrationsloven omfatter 3-årige introduktionsprogrammer, udbetaling af introduktionsydelse m.v. Desuden kan der for området være udgifter og resultattilskud i forbindelse med at flygtninge repatrierer til sit hjemland. jfr. kolonne 7: 5.239 Afvigelse jfr. kolonne 8: -850 Integration/introduktionsforløb I afvigelsen skønnes en merudgift på 0,4 mio. kr., som skyldes to forhold. I forbindelse med Finansloven for blev grundtilskuddet pr. integrant nedsat fra kr. 3.889 (2011 sats) til kr. 2.481 ( sats). Herudover forventes der en lidt lavere aktivitet på integrationsprogram og introduktionsforløb. Kontanthjælp til udlændinge Afvigelsen med en merudgift på 0,4 mio. kr. skyldes ligeledes to forhold. Finanslovsændringer, idet introduktionsydelsen er erstattet af kontanthjælp, med en højere forsørgelsesydelse til borgerne. I 2011 var en gennemsnitlig brutto introduktionsydelse på kr. 5.812 pr. måned og i er brutto kontanthjælpsydelsen på kr. 9.928 pr. måned (gns. ydelse jan-juli ). Faxe Kommune modtog ikke så mange integranter i 2011 som skønnet. Ud af den udmeldte kvote på 28, modtog vi 22 integranter i 2011. Det betyder at vi begyndte med en mindre aktivitet af ydelsesmodtagere end budgetforudsat, hvilket forventes at have en positiv betydning hele året. Kvoten på 35 integranter er aftalt inden påbegyndelse af regnskabsåret, men dette betyder ikke, at der ikke kan komme færre eller flere til. Et element der kan ændre mængden er familiesammenføring. Et andet usikkerhedselement er hjemtagelsen af resultattilskud i henhold til uddannelse, danskprøve og beskæftigelse. Hvorvidt integranterne får gennemført de påbegyndte aktiviteter, vil der altid være tilknyttet en form for usikkerhed ved. Side 5 af 20
Budgetforudsætninger jan-aug 31/3 31/5 Gns. antal personer på Integrationsydelse 76 57 65 65 57 Gns. antal selvforsørgende, hvor kommunen har 28 36 30 30 32 integrationsforpligtelsen Gns. antal uledsagede flygtningebørn 3 3 3 3 3 I alt 107 96 98 98 89 31/8 Udvikling i grundtilskud alle personer, som er omfattet af Introduktionsprogram Til at synliggøre aktivitetsflowet på området, kan man af nedenstående figur 1 se den udvikling der har været gældende siden januar 2010 til august. Figur 1 Antal personer svarer til de antal grundtilskud, som kommunen hjemtrækker refusion for 100 80 60 40 20 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2010 2011 = Forv entet gennemsnit 89 Kilde: OPUS-ledelsesinformation Førtidspensioner og personlige tillæg: jfr. kolonne 7: 117.168 Afvigelse jfr. kolonne 8: 2.400 Afvigelsen i forhold til korrigeret budget skyldes at aktiviteten på de nye og dyrere førtidspensioner var noget lavere ved årsskiftet end budgetforudsat, dog var aktiviteten på de gamle førtidspensioner højere ved årsskiftet end budgetforudsat, men samlet forventes der at være en positiv afvigelse. Der var ved budgetopfølgningen pr. 31/3 og 31/5 forventet en ekstra tilgang af cirka 15 førtidspensionstilkendelser med virkning fra cirka 1. maj og fremefter. Pr. 31/8 har der dog endnu ikke været denne tilgang, hvorfor den manglende stigning i aktiviteten, får betydning for det nye budgetskøn. Der forventes dog fortsat en stigning i tilkendelser, men disse vil således først give økonomisk påvirkning fra sidste del af. Den ekstra forventede tilgang af sager hænger sammen med, at administrationen på kontanthjælpsområdet har lidt af ressourcemæssig mangel og der har ophobet sig sager, der mangler ressourceprofiler og endelig afklaring. (Tilgangen af sager på førtidspensionsområdet er tilsvarende modregnet på kontanthjælpsområdet). Der er et stort fokus i sagsbehandlingen på, at fastholde den enkelte til arbejdsmarkedet i en eller anden grad, eksempelvis ved visitering til Side 6 af 20
fleksjob, frem for at bevilge førtidspension. Budgetforudsætning Jan-aug 31/3 31/5 31/8 Gns. netto omkostning* Antal førtidspensionister med 50 pct. Refusion, tilkendt før 251 254 251 250 250 5.751 1/1-1999 Antal førtidspensionister med 35 pct. Refusion, tilkendt før 317 330 327 327 328 6.637 1/1-2003 Antal førtidspensionister med 35 pct. refusion, tilkendt efter 639 577 601 598 582 9.413 1/1-2003 I alt ydelsesmodtagere 1.207 1.161 1.179 1.175 1.160 *Den samlede udgift til førtidspensioner består ud over den gennemsnitlige nettoomkostning af en mellemkommunal afregning vedr. førtidspensionister der flytter kommune, idet fraflytningskommunen betaler ydelsen 6 år efter flytning. Netto giver dette en udgift for Faxe Kommune på skønnet 2,5 mio. kr. Kontante ydelser - sygedagpenge: jfr. kolonne 7: 54.068 Afvigelse jfr. kolonne 8: 283 Der forventes en generel stigning i antallet af sygedagpengemodtagere sammenholdt med budgetforudsætningerne, men gennemsnitsprisen ventes at være mindre. Således forventes 555 helårspersoner i (incl. 0-4 uger med 100 procent refusion), hvilket er uændret i forhold til forventningen pr. 31. maj. Det normale billede i udviklingen af sygedagpengesager set i forhold til ledighedsudviklingen er normalt to modsatrettede forløb. Imidlertid er der i løbet af finanskrisen sket en udvikling, hvor den opadgående tendens i ledigheden er fulgt af en opadgående tendens i udviklingen i sygedagpengesager, én årsagsforklaring er bl.a. at flere unge bliver syge, når de nærmer sig dagpengeperiodens udløb. Ud over forventningen om en stigning i niveauet er forventningen til antallet af sygedagpengemodtagere i aktivering til høj refusion på linje med budgettet, da en del sygedagpengemodtagere er i delvis beskætigelse, hvortil der kan hjemtages høj refusion (50 %). Intet Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Der arbejdes løbende med at begrænse længden af den enkelte sygedagpengesag samt begrænse tilgangen af sager over 52 uger, hvor der ikke kan hjemtages refusion. Endvidere vil der fortsat være fokus på at anvende virksomhedspraktik i så stor en udstrækning som muligt, da alle erfaringer peger på netop dette værktøj, som en af de bedste måder at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Side 7 af 20
Budgetforudsætning og skøn pr. 31. august skal ses som et gennemsnit af helårspersoner for hele året. sniveauet skal ses som et gennemsnit over de første 8 måneder. Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at tidligere har måleenheden været antal sager, men fremadrettet vil det være omregnet til antal helårspersoner (eksempel: 2 sager af 26 uger er lig 1 helårsperson af 52 uger) Sygedagpenge (helårspersoner) Budgetforudsætning Jan-aug* 31/3 31/5 Antal personer på passiv sygedagpenge mellem 5 og 8 uger, 50 114 82 99 94 94 pct. Refusion Antal personer på passiv sygedagpenge samt aktiv sygedagpenge, mellem 9 og 52 uger, 250 304 318 265 265 30 pct. refusion Antal personer mellem 9 og 52 uger på aktiv sygedagpenge, 50 pct. Refusion 58 47 11 51 51 Antal personer over 52 uger, uden refusion 69 63 69 62 62 I alt ydelsesmodtagere 491 496 497 470 470 * en i helårspersoner er beregnet ud fra forbruget jan-aug divideret med gennemsnitsprisen. I nedenstående figur 2 fremgår udviklingen i sygedagpenge i 2011 og samt forventede gennemsnit i. Figur 2 Antal helårspersoner på sygedagpenge (inkl. 0-4 uger) 2011-12 31/8 700 600 500 400 300 2011 Forventet gennemsnit = 555 200 100 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Kontante ydelser sociale formål: jfr. Kolonne 7: 1.266 Afvigelse jfr. Kolonne 8: 0 Der forventes ingen afvigelser for området. Side 8 af 20
Kontante ydelser - kontanthjælp: jfr. kolonne 7: 76.359 Afvigelse jfr. kolonne 8: -2.695 ved sidste opfølgning Både i forhold til korrigeret budget og forventningen pr. 31. maj forventes flere kontanthjælpsmodtagere, heraf relativ flere på passiv forsørgelse, som konsekvens af lovændringerne i forbindelse med finansloven (gentagen aktivering og varighedskrav). Tidligere på året var der en forventning om et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere henover sommeren, dette har imidlertid ikke været tilfældet. Derfor skønnes en stigning i det gennemsnitlige antal helårspersoner på kontanthjælp, idet der i 4. kvartal forventes en stigning i antallet. I forbindelse med skønnet pr. 31. maj blev der taget højde for, at 40 borgere svarende til 15 helårspersoner i løbet af kunne forventes at overgå til førtidspension. Efter en nærmere vurdering af borgerne skønnes det imidlertid, at antallet ikke bliver så højt i, fordi tilkendelserne først kommer senere på året eller at der alligevel ikke har været grundlag for at tilkende førtidspension på nuværende tidspunkt. Der er taget højde for ændringen i forventningen pr. 31. august, ligesom der er taget højde for, at kommunen ingen refusion vil modtage svarende til skønsmæssigt 18 helårspersoner på grund af manglende rettidighed for tilbud. Der er foretaget en justering af gennemsnitspriserne samt en tilpasning i forventningerne til aktivering. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Der er fokus på at anvende en redskabssammensætning der giver de bedste betingelser for de ledige kontanthjælpsmodtagere så de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Derfor benyttes virksomhedspraktik, løntilskud og ordinær uddannelse i videst muligt omfang i kombination med den nødvendige opkvalificering og vejledning, hvilket erfaringsmæssigt bedst baner vejen til en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Budgetforudsætning og skøn pr. 31. august skal ses som et gennemsnit af helårspersoner for hele året. sniveauet skal ses som et gennemsnit over de første 7 måneder. Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at tidligere har måleenheden været antal sager, men fremadrettet vil det være omregnet til antal helårspersoner (eksempel: 2 sager af 26 uger er lig 1 helårsperson af 52 uger) Side 9 af 20
Kontanthjælp (helårspersoner) Budgetforudsætning * Jan-aug 31/3 31/5 31/8 Antal personer på passiv kontanthjælp 474 603 585 586 605 Antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere, 30 pct. 139 101 88 91 101 refusion (65 pct. refusion før 1/1 2011) Antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere, 50 pct. 133 103 103 110 108 Refusion Løntilskud, 50 pct. Refusion 51 49 55 44 51 Forrevalidering 8 4 4 4 5 I alt ydelsesmodtagere 805 860 835 835 870 * Der er tale om en omregning fra antal personer til antal helårspersoner, omregningen er forbundet med usikkerhed. I nedenstående figur 3 og 4 ses udviklingen i antallet af passive og aktive kontanthjælpsmodtagere Figur 3 Antal helårspersoner på passiv kontanthjælp 2011-12 700 600 500 400 300 2011 Forventet gennemsnit = 611 200 100 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Figur 4 Antal helårspersoner på aktiv kontanthjælp 2011-12 300 250 200 150 2011 Forventet gennemsnit = 250 100 50 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Side 10 af 20
Kontante ydelser - boligstøtte: jfr. Kolonne 7: 26.318 Afvigelse jfr. Kolonne 8: -648 ved sidste opfølgning Den forventende afvigelse for boligydelse og boligsikring skyldes primært Finansloven for, hvor lovgivningen omkring kontanthjælpsloftet er bortfaldet. Ændringen betyder at omkostningen pr. borger til boligsikring er steget. Omvendt forventes der et fald i aktiviteten i forhold til korrigeret budget, dog med en højere aktivitet i sidste halvdel af året, end skønnet ved tidligere budgetopfølgninger pr. 31/5. Der er en højere aktivitet pr. 31/8 end ved forrige skøn. Usikkerheden relateres primært til det forventede aktivitetsniveau, et niveau som både kan have positiv og negativ indflydelse på årets udgifter til området. Endvidere er der en usikkerhed i forhold til endelig afregning af mellemkommunal refusion, både til og fra kommuner. Usikkerheden skyldes, at der ikke foreligger et system til løbende opgørelse af de borgere, som der er bosiddende i Faxe eller anden kommune, og hvor der er et mellemkommunalt anliggende. Området er lovreguleret. Budgetforudsætning jan-aug 31/3 31/5 31/8 Antal modtagere af boligydelse* 1.860 1.793 1.803 1.790 1.797 Antal modtagere af boligsikring* 954 952 962 953 964 I alt ydelsesmodtagere 2.814 2.731 2.765 2.743 2.761 * vises som et gennemsnit af forventede personer over hele året. Kontante ydelser - Dagpenge: jfr. Kolonne 7: 85.477 Afvigelse jfr. Kolonne 8: -17.777 I forventes flere forsikrede ledige end oprindeligt budgetteret. Da budgettet blev lavet var der en forventning om faldende ledighed i slutningen af 2011 og videre ind i. I august 2011 og igen i december 2011 opskrev Finansministeriet imidlertid forventningen til ledighedsudviklingen i Danmark. Det har den konsekvens at der i forventes et gennemsnitligt niveau, der er 5,52 pct. højere sammenlignet med 2011 svarende til 932 helårspersoner i gennemsnit i. Ledighedsudviklingen henover året forventes at være stigende i starten af året og derefter faldende for derefter at stige igen sidst på året. Derfor er aktivitetsniveauet i de første par måneder ikke retvisende for resten af året. I september kom KL med en foreløbig udmelding på prognosen for beskæftigelsestilskuddet for, hvilket sker i forbindelse med vedtagelsen af en ændret fordelingsmekanisme af beskæftigelsestilskuddet blandt landsdele og kommuner. Heri skønner KL, Side 11 af 20
at Faxe Kommune skal have yderligere 7,427 mio. kr. i efterregulering ud over de 101,823 mio. kr. kommunen har modtaget midtvejsreguleret tilskud til dækning af medfinansiering af dagpenge samt beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, hvor der pr. 31. august forventes et mindreforbrug, jf. afsnittet Arbejdsmarkedsforanstaltninger beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. I forbindelse med skønnet pr. 31. august er der taget højde for ændringerne som følge af Finansloven, herunder midlertidig forlængelse af dagpengeperioden, mere fleksible rammer for aktiveringsindsatsen samt bortfald af uddannelsesydelse til fordel for dagpenge i forbindelse med 6 ugers selvvalgt uddannelse mv. Endvidere er der i skønnet taget højde for kommunens 100 pct. medfinansiering af dagpengene på grund af manglende rettidighed svarende til udgifter til 39 helårspersoner. På trods af en forventning om at fastholde forventningen til antal forsikrede ledige, så forventes øgede udgifter, idet der er foretaget en tilpasning i forventningen til aktiveringen idet der forventes lidt færre i kommunalt løntilskud end tidligere, samt færre i aktivering med høj medfinansiering. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Overfor de forsikrede ledige er der ligesom på andre ydelsesformer en høj grad af virksomhedsrettet aktivering i fokus både fordi incitamentsstrukturen tilsiger det, men også fordi det giver de bedste muligheder for en permanent tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Budgetforudsætning og skøn pr. 31. august skal ses som et gennemsnit af helårspersoner for hele året. sniveauet skal ses som et gennemsnit over de første 7 måneder. Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at tidligere har måleenheden været antal sager, men fremadrettet vil det være omregnet til antal helårspersoner (eksempel: 2 sager af 26 uger er lig 1 helårsperson af 52 uger) Dagpenge Budgetforudsætning * Jan-juli* 31/3 31/5 Antal personer med 100 pct. medfinansiering 0 38 39 39 39 Antal personer på passiv dagpenge, 70 pct. medfinansiering 372 470 452 476 476 Antal personer på aktiv dagpenge, 70 pct. medfinansiering 47 31 58 44 31 Antal personer på aktiv dagpenge, 50 pct. medfinansiering 89 66 75 58 66 I alt ydelsesmodtagere 508 605 624 617 612 * en i antal helårspersoner er beregnet ud fra jobindsats.dk jan-juli. Løntilskud er ikke med i skemaet. I nedenstående figur 5 ses udviklingen i antallet af helårspersoner på dagpenge. I figuren indgår alle forsikrede ledige, det vil sige at det er inklusiv den andel, hvor staten finansierer 100 pct. af dagpengene (karenstiden). 31/8 Side 12 af 20
Figur 5 Antal helårspersoner på dagpenge 2011-12 1.200 1.000 800 600 400 2011 Gennemsnit 2011 = 883 Forventet gennemsnit = 932 200 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Opgørelsen indeholder også helårspersoner, som finansieres 100 pct. af staten (karenstid) af Staten samt personer i løntilskud. I figur 6 ses udviklingen i den andel af forsikrede ledige helårspersoner, som kommunen medfinansierer og som er sammenlignelig med aktivitetstallene. Opmærksomheden skal i den forbindelse henledes på, at staten fuldt ud finansierede 25 pct. af dagpengene svarende til de første 12 uger af dagpengeperioden i 2011, denne andel faldt i til 17,5 pct. svarende til de første 8 uger af dagpengeperioden. Alt andet lige betyder det en stigning i kommunens medfinansieringsandel og at tallene som sådan ikke er sammenlignelige i 2011 og. Figur 6 Antal helårspersoner på dagpenge som kommunen medfinansierer 2011-12 900 800 700 600 500 400 300 2011 Gennemsnit 2011 = 662 Forventet gennemsnit = 773 200 100 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Revalidering jfr. kolonne 7: 12.042 Afvigelse jfr. kolonne 8: 4.381 Revalidering er et redskab der kan anvendes til at uddanne og opkvalificere ledige og sygemeldte til at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Side 13 af 20
Forventningen til regnskab er et mindreforbrug på kr. 3.518.000. Det vurderes umiddelbart, at der er sket en overbudgettering, idet der ikke forventes en stigning i antallet af revalidender i forhold til gennemsnittet i 2011. På den baggrund fastholdes skønnet fra opfølgningen pr. 31. maj. Der er en stigende tendens til, at de personer der starter i revalidering stopper midt i forløbet. Selvom der er en faldende tendens, så er der en større andel af arbejdsstyrken i Faxe Kommune der er tilknyttet ordningen (0,8 pct. af arbejdsstyrken) end gennemsnittet både på landsplan og blandt de kommuner med samme rammevilkår som Faxe Kommune (i begge målinger er det 0,4 pct. af arbejdsstyrken). Der er rettet op på nogle fejlkonteringer så der er sket en omkontering af en del af udgifterne til ydelsen fra lav til høj refusion. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Budgetforudsætning og skøn pr. 31. august skal ses som et gennemsnit af helårspersoner for hele året. sniveauet skal ses som et gennemsnit over de første 7 måneder. Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at tidligere har måleenheden været antal sager, men fremadrettet vil det være omregnet til antal helårspersoner (eksempel: 2 sager af 26 uger er lig 1 helårsperson af 52 uger) Budgetforudsætning * jan-aug 31/3 31/5 Antal personer på revalideringsydelse, 30 pct. refusion 40 4 22 20 20 Antal personer på revalideringsydelse, 50 pct. refusion 87 88 86 80 80 Antal personer i løntilskud med 50 pct. Refusion 11 8 10 9 9 Antal personer på revalideringsydelse i 16 31 22 21 21 virksomhedspraktik, 65 pct. refusion I alt ydelsesmodtagere 154 131 140 130 130 * en i helårspersoner er beregnet ud fra forbruget jan-juli. divideret med gennemsnitsprisen. I nedenstående figur 7 ses udviklingen i antal helårspersoner på revalidering. 31/8 Side 14 af 20
Figur 7 Antal helårspersoner på revalidering 2011-12 160 140 120 100 80 60 2011 Forventet gennemsnit = 130 40 20 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk Fleksjob og ledighedsydelse jfr. Kolonne 7: 48.258 Afvigelse jfr. Kolonne 8: -6.426 Fleksjob giver mulighed for, at personer med varigt nedsat arbejdsevne kan komme i beskæftigelse, idet der tages visse skånehensyn på arbejdspladsen. Ledighedsydelse udbetales til borgere, der enten er visiteret til fleksjob, men endnu ikke ansat eller mellem to fleksjob. budget (inkl. Der forventes i et, som fremkommer ved to modsatrettede effekter i forhold til budgettet. Der forventes således lidt færre personer i fleksjob og flere i ledighedsydelse, herunder i ledighedsydelse over 18 måneder, hvortil kommunen ikke kan hjemtage refusion. Lavkonjunkturen betyder, at det er blevet vanskeligere at få et fleksjob, hvilket også er medvirkende årsag til at flere har været længere tid på ledighedsydelse. Afvigelsen skyldes en forventning om lidt flere personer i ledighedsydelse og heraf en større andel i ledighedsydelse, hvortil kommunen ikke kan hjemtage refusion, samtidig forventes lidt færre personer i fleksjob. Således var forventningen pr. 31. maj 354 helårspersoner i fleksjob, hvilket er nedjusteret til 350 pr. 31. august mens forventningen til ledighedsydelse er ændret fra 160 til 170 helårspersoner pr. 31. august. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Der arbejdes målrettet på at få nedbragt antallet af personer på ledighedsydelse generelt. Imidlertid kræver det nye skøn, at jobcentret har en udfordring i at få nedbragt antallet af personer på ledighedsydelse over 18 måneder, hvis der skeles til aktiviteten i 1. kvartal. Side 15 af 20
Budgetforudsætning og skøn pr. 31. august skal ses som et gennemsnit af helårspersoner for hele året. sniveauet skal ses som et gennemsnit over de første 7 måneder. Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at tidligere har måleenheden været antal sager, men fremadrettet vil det være omregnet til antal helårspersoner (eksempel: 2 sager af 26 uger er lig 1 helårsperson af 52 uger) Budgetforudsætning * jan-aug 31/3 31/5 Antal personer i fleksjob** 360 344 354 354 350 Antal personer på ledighedsydelse udover 18 måneder, uden refusion 38 71 48 74 74 Antal personer på passiv ledighedsydelse, 30 pct. refusion 69 62 89 59 62 Antal personer på aktiv ledighedsydelse, 30 pct. Refusion 8 14 3 7 13 Antal personer på aktiv ledighedsydelse, 50 pct. Refusion 22 19 15 20 21 I alt ydelsesmodtagere 497 510 509 514 520 *en i helårspersoner på ledighedsydelse er beregnet ud fra forbruget jan-aug divideret med gennemsnitsprisen. ** Antallet af helårspersoner på fleksjob er fra jobindsats.dk gennemsnit jan-aug. De to nedenstående figurer 8 og 9 viser udviklingen i henholdsvis ledighedsydelse og fleksjob 2011-12 31/8 Figur 8 Antal helårspersoner på ledighedsydelse 2011-12 180 160 140 120 100 80 2011 Forventet gennemsnit = 170 60 40 20 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk Side 16 af 20
Figur 9 Antal helårspersoner i fleksjob 2011-12 400 350 300 250 200 150 2011 Forventet gennemsnit = 354 100 50 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter kommunal beskæftigelse: jfr. kolonne 7: 17.575 Afvigelse jfr. kolonne 8: -746 Dette område anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Der forventes et på området, idet der i forbindelse med revurderingen af budgettet er flyttet nogle udgifter til kommunalt beskæftigelsesordninger (se forklaring nedenfor). Det drejer sig om ejendomsdriftsudgifter til Kilden, som ikke er flyttet til center for Ejendomme. I forbindelse med beregning af skønnet er der regnet med ugepriser pr. beregnet person i aktivering under ordinær uddannelse, vejledning og opkvalificering for alle ydelsesmodtagere samt 6 ugers selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige. Afvigelsen skyldes en forventning om færre helårspersoner i 6 ugers selvvalgt uddannelse, kombineret med en forventning om flere kontanthjælpsmodtagere og dermed en stigning i antal personer, der forventeligt skal aktiveres. Derudover var det forventningen ved sidste opfølgning, at der skulle flyttes aktiveringsmidler til området vedrørende beskæftigelsesordninger, denne forventning er imidlertid blevet revurderet i forbindelse med nærværende opfølgning. Det forudsættes at det skønnede aktiveringsniveau samt de beregnede ugepriser holder. Side 17 af 20
Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter beskæftigelsesindsats forsikrede ledige: jfr. kolonne 7: 16.183 Afvigelse jfr. kolonne 8: 10.689 På dette område registreres jobcentrenes udgifter til vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige, herunder udgifter til løntilskud. Udgifterne på området er omfattet af det statslige beskæftigelsestilskud på linje med ydelsesudgifterne til forsikrede ledige. I forventes et mindreforbrug på kr. 10.689.000, årsagen hertil er, at der for var sket en overbudgettering. net indeholder derfor en revurdering af budgettet. Udgifterne på området finansieres sammen med kommunens medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge via beskæftigelsestilskuddet, hvor der forventes en positiv midtvejsregulering, som beskrevet i indledningen. I forhold til opfølgningen pr. 31. maj er der en forventning om lidt færre personer i løntilskud, hvoraf faldet forventes størst blandt personer i offentligt løntilskud, som gennemsnitligt er dyrere end privat løntilskud Det forudsættes at skønnene vedr. antallet af aktiverede og gennemsnitsprisen holder. Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter løn forsikrede ledige: På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommunen. Udgifterne på området er derfor kommunens nettoudgifter forbundet med ansættelse af personer i løntilskud. jfr. kolonne 7: 2.830 Afvigelse jfr. kolonne 8: -360 Der skønnes et på området, idet der forventes flere i kommunalt løntilskud, hvor gennemsnitsprisen endvidere forventes lidt højere end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært en forventning om en mindre justering i antallet af kommunale løntilskud. Det forudsættes at skønnene vedr. antallet af personer i kommunalt løntilskud og gennemsnitsprisen holder. Service-/seniorjob + 55 år: Et seniorjob er en fastansættelse i en kommunal virksomhed (i bopælskommunen) for personer over 55 år, som har opbrugt deres dagpengeret. Løn- og arbejdsvilkår følger gældende Side 18 af 20
overenskomst på området eller tilsvarende arbejde. Kommunen modtager et årligt tilskud til ansættelsen. jfr. kolonne 7: 501 Afvigelse jfr. kolonne 8: 249 En del af afvigelsen 55.000 kr. skyldes overførsel mellem 2011 og. Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget minus overførsler er på 194.000 kr. Pr. august er aktiviteten steget fra 3 til 5 personer i seniorjob. I forhold til korrigeret budget var der skønnet med udgift til 5 personer over hele året, hvorfor stigningen i aktiviteten ikke vil have fuld økonomisk effekt. Der er den forventede aktivitet pr. 31/8 som skønnet ved forrige opfølgning pr. 31/5. Budgetforudsætning Jan-aug 31/3 31/5 Servicejob 1 1 1 1 1 Seniorjob over 55 år 5 5 5 5 6 I alt ydelsesmodtagere 6 6 6 6 7 * Forventet antal pr. 31/12 Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter beskæftigelsesordninger: Dette område omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere, lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder samt kommunale aktiveringsprojekter jfr. kolonne 7: 3.953 Afvigelse jfr. kolonne 8: 1.396 31/8* Der skønnes et mindreforbrug på området, idet der oprindeligt var afsat for meget budget på området, dertil kommer at der er foretaget budgetoverførsel fra driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats, som beskrevet ovenfor vedrørende drift og aktivering på Kilden. Begrundelsen er den, at man derved kan få skilt de ting ad, hvortil man kan hjemtage refusion og de ting, hvortil der ikke kan hjemtages refusion. Endvidere får man eksempelvis Kildes drift synliggjort og budgetteret på en sådan måde, at indtægter og udgifter balancerer for den del der drejer sig om Kilden som kommunalt aktiveringstilbud. Som beskrevet under driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats var det ved sidste opfølgning tanken at budgetoverføre aktiveringsmidler til kommunale projekter, hvilket i mellemtiden er revurderet. Det forudsættes at skønnene vedr. antallet af personer i kommunalt løntilskud og gennemsnitsprisen holder. Endvidere forudsætter en balance i Kildens indtægter og udgifter, at Side 19 af 20
Kilden som minimum vil modtage det antal borgere i aktivering, som fremgår af aftalen mellem Jobcentret og Kilden. Forventningen ligger på linje med forventningen i opfølgningen pr. 31. marts. Støtte til frivilligt socialt arbejde: Området omfatter tinglysningsafgift ved pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter og lignende. jfr. kolonne 7: 140 Afvigelse jfr. kolonne 8: 263 En del af afvigelsen 126.000 kr. skyldes overførsel mellem 2011 og. Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget minus overførsler er på 137.000 kr. Det skønnes, at der vil blive en besparelse på området. Dette skyldes at vilkårene for lån til betaling af ejendomsskat ikke længere er lige så gode som tidligere på grund af rentevilkårene. Enkelte borgere har eksempelvis valgt at indfri deres lån. På baggrund af udgifterne pr. 31/8, skønnes der en større besparelse på området end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31/5. Side 20 af 20