Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk Folkeparti 1
ØKONOMISK HANDLEFRIHED En teknisk fremskrivning af budgettet, hvor der tages højde for demografiske ændringer i de næste 4 år viser, at kommunekassen vil blive tømt og kommunens økonomiske handlefrihed dermed reduceres kraftigt. Og da den aktuelle budgetmæssige situation samtidig illustrerer meget tydelig, at den økonomiske udfordring er af blivende karakter er der behov for større udgiftsreduktioner i de kommende år. Følgende udgiftsreduktioner er aftalt i budget 2014-17: Udgiftsreduktioner 2014 2015 2016 2017 Allerede 20 mio. kr. 50 mio. kr. 50 mio. kr. 50 mio. kr. indarbejdede i forhold til B2013 Nye reduktioner 0 20 mio. kr. 40 mio. kr. 60 mio. kr. I alt 20 mio. kr. 70 mio. kr. 90 mio. kr. 110 mio. kr. Direktionen anmodes om at fremkomme med forslag til udmøntning af udgiftsreduktionerne. Såfremt kommunens økonomi bedrer sig væsentligt i forhold til forudsætningerne for budget 2014-2017, fx ved ekstraordinært store selskabsskatter, skal størrelsen på de indarbejdede besparelser revurderes. DRIFTSBUDGET 2014-2017 Den allerede indarbejdede besparelse på 20 mio. kr. i budgettet for 2014 og fremefter udmøntes i henhold til konsekvensbeskrivelserne: 11,0 mio. kr. på det administrative område 3,5 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet 6,0 mio. kr. på Voksen handicap- og psykiatriområdet 20,5 mio. kr. i alt Herudover gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet som får likviditetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet 2014-17: Ændringer til driftsbudgettet 2014-17 2014 2015 2016 2017 Yderligere 1%s udgiftsreduktion, årligt 0 20.000 40.000 60.000 Erhvervsfremme og arkæologi -200-200 -200-200 Undersøgelse, ejendomsanvendelsen -500 0 0 0 Det nære sundhedsvæsen -2.000-2.000-2.000-2.000 Erhvervsfremme og arkæologi For fortsat at bevare en lokal og hurtig respons ved arkæologiske undersøgelser i forbindelse med virksomhedernes byggemodningsprojekter er der indgået aftale mellem Museum Midtjylland og Kulturstyrelsen om, at Museet skal opprioritere forskningsindsatsen. 2
Ikast-Brande Kommune afsætter yderligere 200.000 kr./år hertil. Beløbet er Ikast-Brande Kommunes andel af det samlede beløb på 500.000 kr. til erhvervsfremme i forbindelse virksomhedernes fysiske vækstforhold. Undersøgelse af kommunal ejendomsanvendelse Der afsættes 500.000 kr. til udarbejdelse af en analyse, der belyser anvendelse af kommunale bygninger, herunder fordele og ulemper i forhold til samling af administrative funktioner. Undersøgelsen skal forelægges byrådet senest i 1. kvartal 2015. Det nære Sundhedsvæsen I de kommende år vil et stigende antal ældre og vækst i antal borgere med kroniske lidelser udfordre sundhedsvæsenet. Derfor er der i økonomiaftalen for 2014 afsat 300 mio. kr. til et øget forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Midlerne er tænkt anvendt til indsatser via sundhedsaftalerne, herunder især forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på hospitalerne og indsatser på det psykiatriske område. I Ikast-Brande Kommune afsættes 2 mio. kr. til formålet i 2014 og følgende år. Puljebeløbet afsættes som en betinget bevilling. Følgende initiativer iværksættes og finansieres indenfor det eksisterende basisbudget: Folkeskolereformen Folkeskolereformen indebærer en meget stor forandring af måden at drive folkeskole på. En stor forandring som kræver en meget stor indsats af alle involverede. Der er afsat 10 mio. kr. til gennemførelse af reformen i 2013-15. Hertil kommer 10 mio. kr. til gennemførelse af nødvendige bygningsmæssige forandringer for skolernes ansatte, der fremadrettet skal bruge en væsentlig større del af arbejdstiden på skolerne. Byrådet ønsker det bedst mulige afsæt for den kommende folkeskolereform og for udvikling af kvaliteten i folkeskolen. Byrådet finder det meget vigtigt, at den nye FællesSkolen udvikles i samarbejde med skolens interessenter. Byrådet har derfor i august 2013 afholdt tre dialogmøder med repræsentanter fra bestyrelser, forældre, ledere, medarbejdere, elever og andre aktører omkring skolen. I forlængelse af disse møder er det byrådets hensigt at fortsætte en tæt dialog og medinddragelse af alle interessenter, således at der skabes det bedst mulige fundament for den nye FællesSkolen. Der gennemføres derfor en innovativ proces, hvor byrådet ønsker dialog og samvirke med forældre, ledelse, medarbejdere m.fl. Parallelt hermed gennemføres en lokal proces på de enkelte skoler med interessenter for hermed at sikre den lokale forankring og udnyttelse af de muligheder, der netop findes i de enkelte lokalområder. Folkeskolereformen giver flere faglige undervisningstimer og som noget nyt understøttende undervisning til eleverne. Denne udvidelse af timetallet skal bl.a. sikres via mere undervisning fra lærernes side. Dette betyder, at opgaverne skal løses på en anden måde end hidtil. Byrådet forventer som udgangspunkt, at den understøttende undervisning skal gennemføres af såvel lærere som pædagoger. Denne samkobling af lærere og pædagoger over skoledagen samt den reducerede åbningstid i den nye SFO vil betyde, at anvendelsen af pædagogmedhjælpere i fremtiden vil blive udfordret, og antallet af pædagogmedhjælpere må forventes at blive reduceret. Mulighederne for anden fremtidig beskæftigelse for de opsagte pædagogmedhjælpere undersøges. Bl.a. undersøges mulighederne for anvendelse af efteruddannelse og jobrotation. Den nye skoledag vil forventelig ændre mål og indhold i SFO, hvorfor der vil blive tale om et nyt SFOtilbud. Dette tilbud vil blive udviklet i et samarbejde jf. ovennævnte proces. Som følge af at kommunens økonomi fortsat er under pres er det nødvendigt at arbejde for at reducere udgifterne på alle områder herunder også folkeskoleområdet. Der er stor usikkerhed om folkeskolereformens økonomiske konsekvenser. Derfor reserveres 20 mio. kr. (5/12 i 2014) af folkeskoleudgifterne i budgettet i en særlig pulje. I 2015 tages stilling til om alle pengene i puljen kan anvendes til andre formål eller om en del af den skal tilbageføres til folkeskolen. 3
LAG LAG strukturen er under omlægning, og den fremtidige struktur forventes tidligst på plads sidst i 2014. Byrådet værdsætter den indsats og de resultater, som LAG Ikast-Brande har opnået gennem de seneste år, herunder skabelse af nye job og etablering af attraktive levevilkår i landområderne. Via principperne om 50 50 finansiering skabes med få kommunale midler relativt store resultater. Byrådet ønsker derfor fortsat at anvende denne model i LAG regi hvis muligt. I modsat fald vil byrådet overveje en kommunal ordning med videreførelse af de nuværende bærende principper for LAG finansiering, idet ordningen overvejes udbredt til også at dække kommunens fire byer (Engesvang, Bording, Nørre Snede og Ejstrupholm). Home Start Ikast-Brande Kommune har nøje fulgt arbejdet omkring etablering af Home Start i kommunen. Byrådet finder ordningen meget spændende og ønsker som udgangspunkt at støtte arbejdet i 2014 svarende til det ansøgte beløb på 300.000 kr. Udgiften hertil finansieres inden for rammerne af det nuværende budget til børne- og familieområdet. Der er tidligere bevilliget et opstartstilskud på 430.000 kr. Der tages endelig stilling til eventuel fortsat bevilling i forbindelse med budget 2015. Særlig indsats i socialpsykiatrien Byrådet ønsker at fortsætte og udvikle den indsats i socialpsykiatrien, der sigter på, at borgerne kommer til at kunne klare sig. I lyset af de hidtidige erfaringer ønskes en undersøgelse af potentialet for at reducere udgiftsniveauet på sigt ved at afsætte ekstra midler i en kort periode. Resultatet af undersøgelsen forelægges Byrådet i april kvartal 2014. Demografisk udvikling på ældreområdet Befolkningsprognosen for Ikast-Brande Kommune viser en betydelig vækst i antallet af ældre borgere. Byrådet har i budgettet for de kommende år taget højde for, at denne udvikling kan medføre behov for omkostningsstigninger. Samtidig forventer Byrådet, at de kommende år vil vise en relativ forbedret sundhedstilstand i ældrebefolkningen. Derfor revurderes demografimodellen samt væksten i omkostningerne hvert år. Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) Der afsættes 250.000 kr. til fortsat drift af LBR i 2014. Beløbet finansieres via det samlede arbejdsmarkedsområde og skal anvendes til forsat udvikling af beskæftigelsesindsatsen. Videokonferencer Eventuelle gevinster ved oprettelse øget brug af videokonferencer mellem ansatte på de 3 administrationsbygninger undersøges nærmere. Resultatet af undersøgelsen forelægges for Økonomi- og Planudvalget senest i 4. kvartal 2014. Uddannelse af social- og sundhedsassistenter Byrådet ser en fremtid, hvor kommunen kommer til at løse flere opgaver i det nære sundhedsvæsen. Det vil betyde flere og mere komplicerede borgerforløb. Derfor ønsker Byrådet, at understøtte uddannelse af flere social- og sundhedsassistenter via voksenelevløn til op til 5 SOSU-assistentelever ad gangen. Lægedækning i Brande Byrådet finder det meget vigtigt, at der fortsat er en passende lægedækning i Brande. Det undersøges om det er muligt at afhænde en ejerandel af den eksisterende lægehus- og administrationsbygning med henblik på, at privat investor kan udvikle bygningsmassen i størst mulige overensstemmelse med lægernes ønsker til et fremtidigt lægehus. Mikro-fleksjob Muligheden for brug af mikro-fleksjob i hhv. kommunalt og privat regi vurderes nærmere. Par-terapi Der iværksættes en undersøgelse omkring brugen af par-terapi med henblik på forebyggelse af skilsmisser. 4
ANLÆGSBUDGET 2013 Der er enighed om at fremme anlægsprojekter for 5,3 mio. kr. til opstart i 2013. Der er tale om følgende projekter: 1) IT-systemer, Børne- og undervisning med 3,6 mio. kr. 2) Tilskud til Hampen Multihal på 1,6 mio. kr. 3) Ejstrupholmhallens omklædningsfaciliteter med 0,1 mio. kr. Der henvises til bilaget omkring supplerende anlægsprojekter 2013. ANLÆGSBUDGET 2014-17 I 2014-17 budgetteres med et skattefinansieret anlægsbudget som følgende: Nr. Anlægsprojekt 2014 2015 2016 2017 1 Nr. Snede Skole 15 15 5 25 2 Ikast Byfornyelse 7 1 3 Stier Brande Fortov Nordlundvej 1 (se note 3) 4 Grarupvej 2 5 BMX bane - Bording og Ikast 0,1 0,9 (se note 5) 6 Brande Hallerne, ny dug svømmehal 0,6 8 Plejecenter på Bøgildvej 5 15 7 Renovering Frisenborgparken 10 10 9 Engparken, tilbygning 3 5 2 Nedl.3 lejligheder, Engparken 2,1 10 Vision Vestergade 5 20 11 Chip løsning på bibliotekerne 1 12 Renovering, svømmecenter i Ikast 2,6 2,8 13 Gadelys - udskiftning 4 4 4 4 14 Bro - Dørslundsvej 1 15 Forstærkning grusveje mv (Se note 17) 16 Byrådets pulje 12,8 1,3 21,5 13,6 17 TMU-pulje 5,3 6 6 6 18 BUU-pulje 1 1 1 1 19 SOU-pulje 2 1 2 1 20 KFU-pulje 1,2 1 1 1 24 Børnemasterplaner alle steder (Se note 24) 5 10 26 Legepladser og nyttejobs (Se note 18) 27 Cykelsti Nørre Snede Thorlund 2 3,2 28 Engesvang friluftsbad 0,3 29 Bording Friluftsbad 0,1 0,4 0,2 30 Strategi hundeskove (se note 17) 31 Skovbjergparken, STU mv 1 6 32 Motorvejsafkørsel, Ikast C (Se note 32) 34 Remisen, belægning og cykelparkering (se note 17) 5
39 Nedre Hestlundvej, plan for færdiggørelse (Se note 39) 40 Byggemodning, indtægter -15-15 -15-15 41 Byggemodning, udgifter generelt 10 15 15 15 42 Byggemodning, fordelingsvej Brande 5 (se note 42) I alt skattefinansieret 70 75 75 75 43 Renovation 2 2 2 2 I alt 72 77 77 77 Ad 3) Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 20. august 2013, at administration til mødet i september skal udarbejde et alternativ forslag bl.a. indeholdende kantbaner og stiforbindelse til Ørbækvej. En alternativ mulighed er således under udarbejdelse. Ad 5) BMX banen i Ikast planlægges sammen med realisering af Vision Vestergade. Der afsættes et mindre beløb til restfinansiering af sikkerhedsrenoveringen af startboksen i 2014. Ad 16) Byrådspuljen skal bl.a. omfatte midler til boliggruppens arbejde samt støttet boligbyggeri, herunder 3 nye boliger ved Skovbjergparken. Ad 17) TMU-puljen skal bl.a. omfatte renovering af hovedgaden i Ikast, cykelopstribning af vejen mellem Bording og Pårup,cykelsti i Engesvang, cykelstativer/belægning til Remisen, forstærkning af grusveje samt eventuelle udgifter som følge af strategi for hundeskove. Eventuelle restudgifter til fortov ved Nordlundvej finansieres ligeledes af puljen. Ad 18) BUU-puljen skal bl.a. omfatte udgifter til legepladser og nyttejobs. Ad 19) SOU-puljen skal bl.a. anvendes til finansiering af forbedring af den del af plejecentres demensegnethed, der finansieres af kommunen. Udviklingen går i retning af flere ældre og længere levealder. Det medfører et øget fokus på muligheder for borgere med demens, herunder indretning af boliger og øvrige arealer i plejecentre, så de er velegnede som hjem også for borgere med demens. Vedrørende Engparken skal forbedringerne ses i sammenhæng med den udbygning, der også planlægges ved centret. Ad 20) KFU-puljen skal bl.a. omfatte eventuelle udgifter som følge af principdrøftelse af støtte til fitness motion samt eventuel rest-asfaltering af hallernes P-pladser. Ad 24) Byrådet anerkender de bygningsmæssige udfordringer på daginstitutionsområdet og ønsker, at arbejdet med nye børnemasterplaner fortsættes i det nye byråd med henblik på udmøntning, når den økonomiske situation tillader. De førstkommende er hhv. Bording og Ikast øst. Ad 32) I samarbejde med Vejdirektoratet undersøges fordele/ulemper samt pris/finansiering ved en østlig motorvejsafkørsel ved afkørsel Ikast C. Ad 39) Færdiggørelse af Ndr. Hestlundvej indtænkes i den samlede plan for Ikast Nord. Ad 40-41) Byggemodning: Der budgetlægges med udgifter for 15 mio. kr. og indtægter for tilsvarende 15 mio. kr. Beløbene målrettet arealerhvervelse, byggemodning samt salgsindtægter. Ad 42) Fordelingsvejen i Brande skal fungere som vejadgang til Brande syd samt have en funktion som en sydlig øst-vest forbindelse i Brande i overensstemmelse med strukturplanen herfor. Der påbegyndes konkret planlægning af nyt udstykningsområde i østlig forlængelse af Enkehøj, idet finansieringen af vejen i overvejende grad skal ske ved vejbidrag fra de udstykkende lodsejere. Vedrørende udvalgspuljerne Det bemærkes, at udmøntning af de 4 fagudvalgspuljer ikke skal forelægges Byrådet, idet puljerne ved budgetvedtagelsen samtidig frigives til fagudvalgenes egen disposition i henhold til budgetforudsætningerne herfor. 6
FINANSIERING Ikast-Brande Kommune agter at hjemtage nye lån i den kommende 4 års periode i henhold til lånereglerne. Dette bevirker, at der i budgetoverslagsårene kalkuleres med optagelse af lån til gadebelysning (4,0 mio. kr.) samt renovation (2,0 mio. kr.) svarende til i alt 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2015-17. I budgetåret 2014 budgetlægges med optagelse af lån for 9,3 mio. kr., hvoraf de 3,3 vedr. vejområdet på driftsbudgettet jf. særlig lånetilladelse. RESULTATBUDGET 2014-17 Med baggrund i budgetforliget kan følgende resultatbudget opstilles: Resultatbudget Basisbudget pr. 23. sept. 2013 Budget 2014 Overslag 2015 Overslag 2016 Overslag 2017 I hele tusinder A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.625.152 1.661.523 1.702.463 1.738.895 Tilskud og udligning 739.651 707.654 711.641 715.335 Indtægter i alt 2.364.803 2.369.177 2.414.104 2.454.230 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Børne- og Undervisningsudvalget -704.087-697.677-697.801-696.996 Kultur- og Fritidsudvalget -54.610-54.413-54.497-54.670 Arbejdsmarkedsudvalget -559.707-559.707-559.707-559.707 Sundheds- og Omsorgsudvalget -617.691-626.032-634.322-640.710 Erhvervskontaktudvalget -5.831-5.831-5.831-5.831 Økonomi- og Planudvalget -276.883-238.084-237.132-235.710 Beredskabskommission -10.709-10.694-10.680-10.680 Teknik- og Miljøudvalget -97.893-98.100-97.279-97.279 Ændringer til driftsbudgettet -2.700 17.800 37.800 57.800 Pris- og lønstigninger drift -39.376-79.893-121.201 Driftsudgifter i alt -2.330.111-2.312.114-2.339.342-2.364.984 Driftsresultat før finansiering 34.692 57.063 74.762 89.246 Renter mv. -11.169-11.123-10.897-10.666 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) 23.523 45.940 63.865 78.580-70.000-75.000-75.000-75.000 Anlægsudgifter i alt -70.000-75.000-75.000-75.000 Jordforsyning Salg af jord 15.000 15.000 15.000 15.000 7
Køb af jord inkl. byggemodning -15.000-15.000-15.000-15.000 Pris- og lønstigninger 13 25 38 Jordforsyning i alt 0 13 25 38 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -46.477-29.047-11.110 3.618 B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) 3.078 3.078 3.078 3.078 Anlæg -2.000-2.000-2.000-2.000 Pris- og lønstigninger 62 110 176 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 1.078 1.140 1.188 1.254 C. RESULTAT I ALT (A+B) -45.399-27.907-9.922 4.872 Optagelse af lån 9.300 6.000 6.000 6.000 Afdrag på lån -24.207-23.060-23.676-24.194 Forbrug af likvide aktiver 0 0 0 0 Øvrige balanceforskydninger 7.338 641 643 645 SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver) -52.968-44.326-26.955-12.677 8
Bilag 1 til budgetforlig af 23. september 2013. Supplerende anlægsprojekter 2013 Indstilling Borgmesteren indstiller, at - Nedenstående forslag til projekter snarest muligt - Der meddeles anlægsbevillinger med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2013, som beskrevet i sagsfremstillingen, for i alt 5.331.000 kr. - Det samlede rådighedsbeløb på 5.331.000 kr. finansieres af kassebeholdningen Sagsfremstilling Med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 30/6-2013 har et flertal af Byrådets lister og partier ønske om, at igangsætte supplerende anlægsprojekter i 2013. Nedenstående forslag til projekter er udarbejdet med udgangspunkt i anlægsønskerne for 2014, drøftelserne på budgetseminaret den 5. og 6. september 2013 samt efterfølgende drøftelser blandt forligskredsen bag budget 2014-17. 1) IT-strategi på daginstitutioner Daginstitutionsafdelingen ønsker at sig en IT-løsning, der kan understøtte kommunikationen mellem hjem og daginstitution samt kommunikationen internt i dagtilbuddene og til/fra forvaltningen. IT-løsningen skal understøtte en effektiv kommunikation, der sikrer et naturligt flow af information og samtidig giver tid til kerneopgaverne i forhold til børns udvikling, læring og trivsel. Løsningen skal være det naturlige omdrejningspunkt for kommunikationen i og omkring dagtilbuddene. Ikast-Brande kommune har pt. 20 daginstitutioner, fordelt på 26 huse samt ca. 200 dagplejere. Anlægsinvesteringen kan specificeres således: Indkøb og etablering af hardware mv. Uddannelse Projektledelse Uforudsete udgifter I alt 1.100.000 kr. 100.000 kr. 500.000 kr. 300.000 kr. 2.000.000 kr. 2) Familierådgivningen nyt IT-system Socialministeriet og KL har indgået aftale om at styrke kommunernes indsats på det specialiserede socialområde. Det skal ske ved en styrket IT-understøttelse for at styrke kvaliteten i opgaveløsningen og at lette det administrative arbejde som er forbundet med procesregler i lovgivningen. Kommunerne skal have et sådant IT-system senest i 2014. Anlægsinvesteringen kan specificeres således: Indkøb mv. 1.835.0. -Opsparede midler fra 2011-248.000 kr. I alt 1.587.000 kr. 9
3) Tilskud til Hampen multihal Hampen multihal ønsker at udskifte halgulvet. Der er tidligere ansøgt herom. I facilitetsrapporten fra 2010 er mulithallens gulv også nævnt som værende udskiftningsmoden inden for 1-5 år fra daværende tidspunkt. Gulvet er af flere omgange blevet repareret med udskiftninger af områder, hvor afslibningen af gulvet er nået så langt ned i træet, at dette giver sprækker omkring samlinger ved fer og not, hvilket er tydelige tegn på, at gulvet ikke kan slibes uden yderligere skade. Det nye gulv kan holde til sport, fester og de andre lokale arrangementer, som der er i hallen. Gulvet forventes at være vedligeholdelsesfrit. Endvidere yder der et tilskud til maling og udskiftning af belysning i hallen. Anlægsinvesteringen kan specificeres således: Nyt gulv Udskiftning af rørføring under gulvet Tilskud til indvendig maling og udskiftning af belysning I alt 1.140.000 kr. 300.000 kr. 200.000 kr. 1.644.000 kr. Beløbet udbetales som anlægstilskud i henhold til reglerne omkring delmoms mv. 4) Ejstrupholm hallens omklædningsfaciliteter Der ydes et anlægstilskud på 100.000 kr. til renovering af Ejstrupholmhallens omklædningsfaciliteter. Beløbet udbetales som anlægstilskud i henhold til reglerne om delmoms mv. Budgetmæssige konsekvenser Rådighedsbeløbet på 5.331.000 kr. finansieres af kassebeholdningen. Bilag Ingen 10