Budget Nr. 220-05 2015-2018 Budget til sygdomsudredning fjernes på grund af ændrede skatteregler Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Økonomiudvalget HR-centret 220 Borgerservice og Administration Dato: 8. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) X Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Nuværende budget 524 524 524 524 Budgetændring Investering (drift) Budgettilpasning -524-524 -524-524 Samlet ændring (Netto) -524-524 -524-524 Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere 0 0 0 0 1. Status Høje-Taastrup Kommune har gennem de sidste 6-8 år haft et stærkt fokus på reduktion af sygefraværet. I den forbindelse blev der i 2009-11 gennemført et projekt med Falck Healthcare som indebar et tilbud om sygdomsudredning for ca. 200 medarbejdere med langvarigt eller hyppigt sygefravær. Ordningen bidrog til en reduktion i sygefraværet på 25 pct. Da under 20 pct. af medarbejderne tegner sig for 80 pct. af sygefraværet, er netop denne form for indsats virkningsfuld. Byrådet besluttede derfor i forbindelse med budget 2013 at afsætte et årligt beløb til sygdomsudredning på 0,5 mio. kr. Ændringer i skattereglerne medførte usikkerhed om hvorvidt ordningen skulle beskattes hos de medarbejdere, der tog imod tilbud om sygdomsudredning. I 2013 fik Høje-Taastrup
Kommune afgørelse fra SKAT om, at sygdomsudredning, som den kommunen hidtil har købt hos Falck Healthcare, er skattepligtig for medarbejderen. Det har betydet, at det afsatte budget hertil på 524.000 årligt (2015-budget), ikke har kunnet anvendes til det oprindelige formål. 2. Ændringsforslag Det foreslås, at beløbet afsat til sygdomsudredning hos ekstern udbyder fjernes, hvorved der opnås en årlig besparelse på 524.000 kr. 3. Konsekvenser ved forslaget Risiko for øget sygefravær, når der mangler et håndtag i forhold til individuelle tilbud til medarbejderne med hyppigt og/eller langvarigt sygefravær. 4. Tidshorisont Kan iværksættes straks. 5. Relevante dokumenter Ingen
Budget Nr. 222-02 2015-2018 Omstrukturering og omfordeling af opgaver på rengøringsområdet Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Økonomiudvalget CEIS 222 bygninger og arealer Dato: 7. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) X Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Nuværende budget 46.127 45.855 45.854 45.582 Budgetændring Investering (drift) -300-300 -300-300 Samlet ændring (Netto) -300-300 -300-300 Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -0,8-0,8-0,8-0,8 1. Status Ændret struktur/organisering på rengøringsområdet er foretaget med virkning fra 01.01.2014. 2. Ændringsforslag Rengøringsafsnittet har omfordelt opgaverne. Antal rengøringsområder er endvidere reduceret fra ni til syv områder hvilket betyder, at hver tilsynsassistent dækker et større område. Ved ledighed pga. naturlig afgang i stillinger som tilsynsassistent har rengøringsafsnittet ændret opgavefordeling samt reduceret rengøringsområderne. Med ændringen er der tildelt
flere antal steder pr. tilsynsassistent og opgaverne er omfordelt ved, at opgaver er flyttet fra tilsynsassistenter til distriktsledere og administration. 3. Konsekvenser ved forslaget 4. Tidshorisont Forslaget kan udmøntes med fuld effekt fra 1.1. 2015 5. Relevante dokumenter
Budget Nr. 222-03 2015-2018 af arbejdsgange på rengøringsområdet Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Økonomiudvalget Center: CEIS Politikområde: 222 bygninger og arealer Dato: 7. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) X Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Nuværende budget 46.127 45.855 45.854 45.582 Budgetændring Investering (drift) -700-1.400-1.400-1.400 Samlet ændring (Netto) -700-1.400-1.400-1.400 Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -2,0-4,0-4,0-4,0 1. Status Administrationen arbejder løbende med udvikling og tilpasning af arbejdsgange og metoder for at optimere arbejdsprocesser og nedbringe sygefravær og nedslidning af personale. Herudover er der løbende fokus på opkvalificering af medarbejderne, hvilket sammen med øget brug af rengøringsmaskiner medfører effektivisering af rengøringsområdet.
2. Ændringsforslag Administrationen forslår, at der i større omfang anvendes rengøringsmaskiner, rekvisitter samt rengøringsmetoder til at nedbringe nedslidningen af personalet. Det kunne fx være, at optimere adgangsforholdene for rengøringsrekvisitter på alle bygningsniveauer for at mindske løft op og ned af trapper. 3. Konsekvenser ved forslaget Reduktion af antal medarbejdere svarende til 4 årsværk (pga deltidsansættelser kan 4 årsværk omregnes til ca. 5 rengøringsassistenter). I forhold til arbejdsmiljø forventes et bedre arbejdsmiljø i form af reduceret nedslidning ved anvendelse af flere rengøringsmaskiner. Dermed kan forventes mindre sygefravær. Ved anvendelse af fiberklude, vurderes det ligeledes at have en positiv effekt på arbejdsmiljøet. 4. Tidshorisont Ved fuldt gennemslag forudsættes reduktion af medarbejdere svarende til 4 årsværk. Ved opsigelse af medarbejdere samt ved nedsættelse af ugentligt timetal, skal overenskomstens bestemmelser respekteres ift. partshøring og opsigelsesvarsel på op til 6 måneder. Hvis beslutning om ny teknologi træffes i oktober 2014, kan der ikke opnås fuld effekt i 2015. Hvis budgetreduktion skal afvikles ved naturlig afgang, anslås det, at der i budget 2015 foretages budgetreduktion på kr. 700.000 og fuld effekt fra budget 2016. 5. Relevante dokumenter
Budget Nr. 551-02 2015-2018 Effekten af den faglige omstilling på det specialiserede socialområde for voksne Dato: 9. august 2014 Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Socialudvalget Center: Social- og Handicapcentret Politikområde: 551 Sociale serviceydelser Sammenhæng til andre bidrag: Nærværende prioriteringsbidrag Effekten af den faglige omstilling på det specialiserede socialområde for voksne (nr. 551-02) præsenteres i forlængelse af Plan for socialområdet for voksne 2014-2020, som blev vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes Byråd i marts 2014. Prioriteringsbidraget beskriver, hvilken effekt planens initiativer forventes at have for områdets samlede budget. en er godkendt i forbindelse med vedtagelsen af Plan for socialområdet for voksne 2014-2020. Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) X Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Nuværende budget 200.273 200.247 200.261 200.263 Budgetændring Investering (drift) -4.500-7.280-9.210-10.300 Samlet ændring (Netto) -4.500-7.280-9.210-10.300 Anlæg 0 0 0 0 Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere 0 0 0 0 1. Status Administrationen i Høje-Taastrup Kommune har gennem flere år arbejdet målrettet med at sikre økonomisk balance og faglig udvikling på socialområdet for voksne. Centret er kommet langt i dette arbejde, men området er fortsat under et stort udgiftspres, og mulighederne for at kunne hente yderligere effektiviseringsgevinster på området kræver en langsigtet faglig
omstillingsproces. Derfor har administrationen udarbejdet en samlet Plan for socialområdet for voksne 2014-2020, som indeholder en beskrivelse af den faglige omstilling, der skal fortsættes de kommende år. Den faglige omstilling forventes af medfører en effektivisering af området på 4,5 mio. kr. i 2014 stigende til 10,3 mio. kr. i 2018. 2. Ændringsforslag Plan for socialområdet for voksne 2014-2020 præsenterer en faglig omstilling, der tager udgangspunkt i grundantagelsen at borgere så vidt muligt skal leve et liv på egne præmisser og udnytte egne ressourcer. Plan for socialområdet for voksne 2014-2020 præsenterer en lang række initiativer inden for områderne bolig og bostøtte, aktivitet og beskæftigelse samt fritid, der skal understøtte den faglige omstilling. Initiativerne udgør ændringsforslaget i dette prioriteringsbidrag. Der henvises til Plan for socialområdet for voksne 2014-2020 for en gennemgang af samtlige initiativer. Administrationen vil arbejde for en faglig omstilling ved at tilpasse tilbudsviften til at understøtte den enkelte borgers behov med anvendelse af færrest mulige ressourcer. Formålet er, at den enkelte borger kan bevæge sig mod mindre indgribende tilbud og så vidt muligt leve et selvstændigt liv. En forudsætning for at kunne implementere den faglige omstilling er, at der investeres i ressourcer til administrative opgaver, en ny stilling som pædagogisk konsulent og kompetenceudvikling samt it-understøttelse. Investeringen finansieres via effektiviseringspuljen. Opfølgning: Der er fastsat konkrete mål for de borgere, der i dag modtager tilbud fra Høje-Taastrup Kommune. Der følges op kvartalsvist på disse konkrete borgermål og den tilhørende økonomi. En gang årligt afgives der status til Høje-Taastrup Kommunes Byråd. 3. Konsekvenser ved forslaget Der henvises til Plan for socialområdet for voksne 2014-2020. 4. Tidshorisont Initiativerne i Plan for socialområdet for voksne implementeres løbende i perioden fra 2014-2020. Behov for investeringer og eventuelle effektiviseringsmuligheder meldes løbende ind til de årlige budgetforhandlinger. 5. Relevante dokumenter Februar 2014: 1. Behandling af Plan for socialområdet for voksne 2014-2020 (I-sag) Marts 2014: 2. Behandling af Plan for socialområdet for voksne 2014-2020 (I-sag) Plan for socialområdet for voksne 2014-2020
Budget Nr. 551-03 2015-2018 Optimering af driftsbudgetter Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Socialudvalget Center: Social- og Handicapcentret Politikområde: 551 Sociale Serviceydelser Dato: 9. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Der henvises til Plan for socialområdet for voksne 2014-2020 Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) x Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) -1.500-2.000-2.000-2.000 Samlet ændring (Netto) -1.500-2.000-2.000-2.000 Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere 0 0 0 0 Anm.: ¾ effekt i 2015 1. Status KPMG har netop gennemført en gennemgang af budgetternes sammensætning på alle de tilbud, hvor kommunen er driftsherre inden for det specialiserede socialområde for voksne. 2. Ændringsforslag På baggrund af KPMGs gennemgang af budgetternes sammensætning skønner administrationen, at der vil kunne foretages udgiftsreduktioner for op imod 2 mio. kr. ved en mere effektiv drift af enhederne, herunder ved færre udgifter til ledelse og administration. 3. Konsekvenser ved forslaget Der forventes ikke konsekvenser for borgere af forslaget. Forslaget kan få konsekvenser for organisering, administration og ledelse af områderne.
4. Tidshorisont Januar 2015 5. Relevante dokumenter
Budget Nr. 551-04 2015-2018 Hjemtagelse af borgerforløb vedr. beskyttet beskæftigelse Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551 Sociale Serviceydelser Dato: 9. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Der henvises til Plan for socialområdet for voksne 2014-2020 Udgiftstyper Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) x Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) -200-400 -400-400 Samlet ændring (Netto) -200-400 -400-400 Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere 0 0 0 0 Anm.: 1/2års effekt i 2015 1. Status Administrationen har gennemgået hvilke muligheder der er for at reducere udgifterne på Socialudvalgets områder. I forbindelse med Plan for socialområdet for voksne 2014-2020 godkendte Byrådet en række handlinger, som skal sikre en gradvis udgiftsreduktion på området. Handlingerne skal understøtte, at der sker en faglig omstilling i retning mod mindre indgribende indsatser. I de senere år er en del af købene på botilbud og aktivitets- og samværstilbud hjemtaget i takt med, at der er etableret lokale tilbud, og der er sket store udgiftsreduktioner som følge heraf. Administrationen vurderer, at der fortsat er mulighed for at reducere udgifterne på
området ved den fortsatte faglige omstilling på de områder hvor kommunen selv er driftsherre, som beskrevet i Plan for Socialområdet for Voksne. 2. Ændringsforslag Med etableringen af dagtilbuddet på Solsortevej (oprindeligt Parkskolen) er kommunen nu i stand til at tilbyde beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens 103. Der er etableret en vifte af beskæftigelsesmuligheder i form af køkkendrift, gartneri, snedkeri, rengøringsopgaver, serviceopgaver, trykkeopgaver, kreative opgaver mv. Herved forventes seks årlige borgerforløb vedr. beskyttet beskæftigelse, som købes i det private dagtilbud Regnbuehuset, at kunne overgå til kommunens eget dagtilbud. Herved spares udgiften til køb af pladserne i Regnbuehuset. Der sker forudgående en konkret individuel vurdering af borgerens behov. 3. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser ved forslagets gennemførelse: De borgere, som i dag arbejder i Regnbuehuset er trygge ved deres nuværende tilbud. Der bør være stor opmærksomhed på at sikre et veltilrettelagt overgang til Gasværket. 4. Tidshorisont Januar/februar 2015 5. Relevante dokumenter
Budget Nr. 660-01 (A) 2015-2018 Ændring af dagplejens funktion Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og skoleudvalget Center: Institutions- og skolecentret Politikområde: 660 Institutioner for børn og unge Dato: 4. juni 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nr. 660-01 (B) Nedlæggelse af gæstehus i dagplejen. Nærværende forslag kan ikke realiseres hvis prioriterings forslag nr. 660-01 (B) besluttes. Nr. 660-05 Nedsættelse af børnehavealderen. Såfremt både forslag 660-01 (A) og 660-05 besluttes, bliver forslagenes samlede besparelse/effektivisering reduceret med ca. 0,4 mio. kr. i helårseffekt. Det skyldes indbyrdes sammenhæng mellem forslagene. Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) x Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Nuværende budget 227.007 231.230 229.041 234.248 Budgetændring Investering (drift) -72-541 -541-541 Samlet ændring (Netto) -72-541 -541-541 Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -2,2-4,4-4,4-4,4 1. Status Høje-Taastrup Kommune tilbyder i dag børnepasning i dagpleje og daginstitutioner. Dagplejen omfatter 22 dagplejere, 6 gæstedagplejere, 4,4 dagplejekonsulenter og administrativ medarbejder samt driften af to gæstehuse. Dagplejen modtager i dag hovedsagligt børn fra familier, hvor forældrene ønsker et alternativt pasningstilbud med fokus på mindre og rolige
rammer. Der er ca. 74 pladser i dagplejen, hvoraf de 10 pladser er afsat til børn med særlige behov (f.eks. nedsat immunforsvar og for tidligt fødte børn). Disse børn modtager hurtig målrettet indsats i små, rolige omgivelser, således at de i de fleste tilfælde kan fortsætte i børnehave uden særlige foranstaltninger. Børn med særlige behov tildeles dobbelt normering, forstået på den måde at dagplejeren passer færre end de fire børn, som tilbuddet almindeligvis modtager. Der visiteres til disse pladser i et samarbejde mellem BURC og ISC. 2. Ændringsforslag Der er vigende efterspørgsel efter de almindelige pladser i dagplejen og øget behov for de særlige pladser. Det foreslås derfor, at Dagplejen reduceres med 40 pladser og ændres til at modtage op til 22 børn med særlige behov svarende til 44 pladser. Gæstehusene nedlægges, fordi nogle børn med f.eks. nedsat immunforsvar alligevel ikke kan passes i et gæstehus, hvor der er flere andre børn, hvis deres dagplejer er syg. Forslaget indebærer at der skal afsættes budget til ca. 40 pladser i de eksisterende daginstitutioner på baggrund af aktuelt pladsbehov i 2014 og forventet pladsbehov for 2015. Etableringen af vuggestuepladser og nedlæggelse af dagplejepladser vil betyde, at der skal ske en opnormering i daginstitutionerne på godt 11,5 stillinger og en afskedigelse af personale tilknyttet dagplejen på 16 fuldtidsstillinger. Dagplejebørn, som kan overflyttes til daginstitution, overflyttes og indskrives i daginstitutioner i de forskellige geografiske områder med virkning pr. 01.07.2015. Beregning er foretaget ud fra, at der skal være 1 dagplejepædagog og 15 dagplejere ansat inklusiv gæstedagplejer. Organiseringen kunne se således ud: 11 dagplejere med to børn, 2 dagplejere med 1 barn og to gæstedagplejere. Men den aktuelle børnesammensætning vil til hver en tid kunne se anderledes ud. Beregning af nettoændring: BUDGET 2015 BUDGET 2016 OG FREM Udgift til udvidelse med 40 vuggestuepladser 2.393.000 4.785.000 Reduktion af dagplejen med 40 pladser -2.753.000-5.506.000 Etablering af vuggestuepladser 264.000 Bruttobesparelse -96.000-721.000 Tab på beregningsgrundlag forældrebetaling 25 pct. 24.000 180.000 Nettobesparelse -72.000-541.000 Som det fremgår af ovenstående tabel, vil der for 2015 være et budgetbehov til drift af daginstitutioner med 6 måneders effekt i 2015 og 12 måneder fra 2016 og frem. For dagplejen vil budgetbehovet være 6 måneder i 2015 til afvikling af pladser, derefter 12 måneders effekt i 2016 og frem. Der må påregnes en engangsudgift til etablering af vuggestuepladser på 264.000 kr. i 2015. Prioriteringsforslaget medfører, at beregningsgrundlaget for opkrævning af forældrebetaling nedsættes, således at der fås en årlig mindreindtægt på 180.000 kr.
3. Konsekvenser ved forslaget Med forslaget tilbyder Høje-Taastrup Kommune udelukkende pasning af børn med særlige behov i dagplejen. Som en konsekvens af forslaget skal der oprettes 40 vuggestuepladser. Eventuelle konsekvenser for bygningsdriften er ikke medtaget, da de nuværende gæstehuse vil indgå i kommunens ejendomsstrategi. 4. Tidshorisont n forudsætter, at personalereduktioner igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Der kan forventes mellem 3 og 6 mdrs. opsigelsesvarsler samt merudgifter til udbetaling af feriepenge i forbindelse med fratrædelser. Dette betyder, at besparelsen kan få halvårsvirkning i 2015 og være fuldt implementeret fra januar 2016. 5. Relevante dokumenter
Budget Nr. 660-01 (B) 2015-2018 Nedlæggelse af gæstehus i dagplejen Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og Skoleudvalget Center: Institutions- og Skolecentret Politikområde: 660 Institutioner for børn og unge Dato: 4. juni 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Forslaget kan ikke realiseres, hvis prioriteringsforslag nr. 660-01 (A) Ændring af dagplejens funktion besluttes. Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) x Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Nuværende budget 227.007 231.230 229.041 234.248 Budgetændring Investering (drift) -124-249 -249-249 Samlet ændring (Netto) -124-249 -249-249 Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -0,5-1,0-1,0-1,0 1. Status Høje-Taastrup Kommune tilbyder i dag børnepasning i dagpleje og daginstitutioner. Dagplejen omfatter 22 dagplejere, 6 gæstedagplejere, 4,4 dagplejekonsulenter og administrativ medarbejder samt driften af to gæstehuse. Dagplejen modtager i dag hovedsagligt børn fra familier, hvor forældre ønsker et alternativt pasningstilbud med fokus på mindre og rolige rammer. Der er ca. 74 pladser i dagplejen, hvoraf de 10 pladser er afsat til børn med særlige behov (f.eks. nedsat immunforsvar og for tidligt fødte børn). Disse børn modtager hurtig målrettet indsats i små, rolige omgivelser, således at de i de fleste tilfælde kan fortsætte i børnehave uden særlige foranstaltninger. Børn med særlige behov tildeles dobbelt normering,
forstået på den måde at dagplejeren passer færre end de fire børn, som tilbuddet almindeligvis modtager. Der visiteres til disse pladser i et samarbejde mellem BURC og ISC. 2. Ændringsforslag Det foreslås, at det ene gæstehus nedlægges, og at der nednormeres med en gæstedagplejer. BUDGET 2015 BUDGET 2016 OG FREM Nednormering med 1 fuldtids-gæstedagplejer -166.000-332.000 Tab på beregningsgrundlag forældrebetaling 25 pct. 42.000 83.000 Nettobesparelse -124.000-249.000 3. Konsekvenser ved forslaget Forslaget indebærer, at nogle forældre vil få længere til gæstehuset, når deres dagplejer er syg eller på kursus. Gæstehuset vil efterfølgende indgå i kommunens ejendomsstrategi. Eventuelle konsekvenser for bygningsdriften er ikke medtaget. 4. Tidshorisont n forudsætter, at personalereduktion igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Der forventes mellem 3 og 6 mdrs. opsigelsesvarsel samt merudgifter til udbetaling af feriepenge i forbindelse med fratrædelse. Dette betyder, at besparelsen kan få halvårsvirkning i 2015 og være fuldt implementeret fra januar 2016. 5. Relevante dokumenter
Budget Nr. 661-01 2015-2018 Indsatser på anbringelsesområdet Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Institutions- og Skoleudvalget Børne- og Ungerådgivningscentret 661 Børn og Unge med særlige behov Dato: 12. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) X Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Nuværende budget 95.000 95.000 95.000 95.000 Budgetændring Investering (drift) -2.500-2.500-2.500-2.500 Samlet ændring (Netto) -2.500-2.500-2.500-2.500 Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere 0 0 0 0
1. Status Udviklingen i udgifter til forskellige anbringelser i perioden 2011-2013 (mio. kr. 2014-pris Anbringelsestype 2011 2012 2013 Forventet 2014 pr. 01-05-2014 Plejefamilier 25,4 25,0 23,4 21,9 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser 0,5 0,3 0,3 0,4 Opholdssteder for børn og unge 40,4 49,2 44,4 46,0 Kost- og efterskoler 4,1 2,0 2,1 1,1 Værelse/kollegium 2,2 0,9 0,9 1,7 Skibsprojekter 0,3 0,2 0,0 Døgninst. for handicap. B&U 18,8 15,2 10,3 12,3 Døgninst. for sociale B&U 21,4 16,4 12,3 11,6 I alt 112,8 109,3 93,9 95,0 Antallet af anbringelser i 2013 var meget lav sammenlignet med tidligere år, og det har været vurderingen, at antallet vil stige svagt i 2014. Dog har der i de seneste måneder været en større stigning i antallet af akutte anbringelser end disponeret for 2014. Ændringsforslag Administrationen har iværksat en indsats, hvor der i indeværende år og fremadrettet er sat fokus på HELE anbringelsesområdet. Det overordnede mål, er: at sikre kvalitet og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen i anbringelsessagerne at sikre rettidig opfølgning at afholde børnesamtaler og sikre involvering af forældrene/øvrige netværk. Derudover er det målet: at færre børn og unge anbringes udenfor hjemmet at flere børn og unge anbringes i slægts- og netværkspleje eller plejefamilie at færre unge (+ 16) anbringes at forældre til anbragte børn tilbydes udarbejdelse af forældrehandleplan (med henblik på afkortning af anbringelsen/hurtigere hjemgivelse) Høje-Taastrup Kommune anbringer markant flere børn og unge udenfor hjemmet end landsgennemsnittet. Det skyldes blandt andet den sociale sammensætning i kommunen med 3 belastede boligområder. Det skal bemærkes, at i de sager som administrationen har forelagt Institutions- og Skoleudvalget, med henblik på anbringelse af børn uden for deres hjem uden forældrenes samtykke, har udvalget i 2013 og 2014 fulgt alle administrationens indstillinger om anbringelse. Det er administrationen vurdering, at såfremt anbringelsesmønsteret følger de seneste års udvikling, og at den stigning som p.t. ses i akutanbringelser vil kunne holdes inden for det samlede disponerede budget 2014, vil effekterne af den iværksætte indsats gøre det muligt at reducere udgifterne til anbringelser med 2,5 mio. kr. årligt. 2. Konsekvenser ved forslaget Det øgede fokus på hele anbringelsesområdet vil betyde, at de forebyggende foranstaltninger indsættes endnu tidligere og med en større grad af tværfaglighed/helhed end nu. Det er vurderingen, at det fremadrettet vil kunne mindske antallet af sager med børn i mistrivsel og, at flere sager med børn i mistrivsel kan bringes til ophør. 3. Tidshorisont Indsatser bliver iværksat løbende i 2014 og det forventes, at effekterne vil ses fra 2015.
4. Relevante dokumenter Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag
Budget Nr. 663-01 2015-2018 Hurtigere og tættere samarbejde i fht. børn i segregerede tilbud samt analyse af specialtilbud Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Dato: 27. august 2014 Administrationen Institutions- og skoleudvalget Børne- og Ungerådgivningscenteret og Institutions- og skolecentret 661 Børn og unge med særlige behov og 663 Undervisning Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) x Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Nuværende budget 138.121 138.121 138.121 138.121 Budgetændring Investering (drift) -2.033-3.200-3.200-3.200 Samlet ændring (Netto) -2.033-3.200-3.200-3.200 Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere 0 0 0 0 1. Status Høje-Taastrup Kommune råder over den almene skoleordning, enkelt integration, specialklasser, gruppeordninger og et dagbehandlingstilbud (Flønghuset). Derudover samarbejdes med andre kommuner omkring gruppeordninger og der gøres brug af en række eksterne specialskoler, når kommunens tilbud ikke er faglige tilstrækkelige. Der er til skoleåret 2014/15 visiteret 52 elever til eksterne specialskoler og 157 elever til gruppeordninger og dagbehandlingstilbuddet i Høje-Taastrup Kommune. Herudover har en række elever og klasser modtaget enkeltintegrationsressourcer som skal støtte almenområdet til at fastholde eleverne.
I dag er situationen den, at børn og unge, der på et tidspunkt segregeres fra det almene tilbud, kun i meget ringe omfang vender tilbage dertil. Administrationen foreslår, at der i højere grad arbejdes med en løbende men især tidlig vurdering af behovet, der betyder at det til stadighed sikres, at vi anvender det mindst indgribende tilbud for at understøtte barnets og den unges læring og udvikling. Forslaget tager udgangspunkt i erfaringer fra både Høje- Taastrup kommune og andre steder om, at en tidlig og målrettet indsats, der planlægges og gennemføres i et tæt samarbejde mellem alle aktører omkring barnet/den unge inkl. forældrene, kan reducere efterspørgslen af især de meget specialiserede tilbud. 2. Ændringsforslag Det er administrationens vurdering, at et endnu større fokus på en tidlig og bred indsat, hvor forældresamarbejdet og de professionelles kompetencer er i fokus, vil give mulighed for at reducere antallet af børn, der har behov for et langvarigt tilbud om undervisning i en gruppeordning eller specialskole. Fokus rettes indledningsvist på indsatsen omkring børn og unge i kommunens gruppeordninger. Et godt og tæt samarbejde mellem forældre og alle professionelle, hvor eventuelle vanskeligheder i samarbejdet tackles så tidligt og forebyggende som muligt, øger sikkerheden for at barnet profiterer af undervisningstilbuddet og ikke får behov for mere indgribende tilbud. Dermed øges også mulighederne for at barnet med relevant støtte i en overgangsfase kan visiteres tilbage til almenskolen. Det forventes, at forslaget indebærer, at et antal elever kan hjælpes med en mindre indgribende og dermed samlet set billigere foranstaltning. Den konkrete udmøntning af forslaget vil ske i forbindelse med den igangsatte analyse af specialtilbudsviften, administrationen har igangsat. Formålet med analysen er at undersøge om de tilbud kommunen i dag har eller benytter sig af på både dag, skole og fritidsområdet både matcher fremtidens behov men også sikrer at børn, unge og deres familier oplever at der er en rød tråd i de tilbud de får. Analysen forventes dermed også at afdække de strukturelle tilpasninger det vil være relevant at gøre fremadrettet som følge af den ændrede tilgang. Videreuddannelse - investeringsbehov Medarbejderne på området er allerede uddannet i brugen af SP-modellen og er ligesom samarbejdsmodellen under implementering. For at lykkes med indsatsen er det nødvendigt at medarbejdere i gruppeordninger tilbydes yderligere videreuddannelse og supervision. Herudover vil det være vigtigt, at der bliver arbejdet med at opnå den ønskede motivation og tillid til grundideen hos alle parter. Tilrettelæggelse skal derfor ske i samarbejde mellem leder og medarbejder. Opkvalificeringen skal være med til at sikre et godt tværfagligt samarbejde og sikre, at der arbejdes med klare mål i de faglige indsatser. Ligeledes skal der, i de sager hvor der er et socialt og/eller sundhedsaspekt, opstilles rammer for at disse aspekter indgår i det tværfaglige samarbejde. Det vurderes, at der er behov for, at der afsættes et engangsbeløb på 1 mio. kr. til at understøtte igangsætningen af opkvalificeringen. Det skal sikre, at personalet oplever de har de relevante kompetencer til at løfte opgaven. Investeringen finansieres fra effektiviseringspuljen. Hvorvidt der vil være behov for yderligere midler til kompetenceudvikling er svært at sige før behov og eventuelt gab ift. de ressourcer og kompetencer, der i dag er rådighed i bl.a. PPR og på skoleområdet, er afdækket. Administrationen forventer, det bliver muligt at fremlægge et forslag som en del af en implementeringsplan for den igangsatte analyse af specialtilbudsviften. Denne analyse forventes fremlagt politisk i december 2014.
3. Konsekvenser ved forslaget Børn og unge skal fortsat modtage et tilstrækkeligt tilbud. Men en tidligere og mere helhedsorienteret tilgang i tæt samarbejde med forældrene forventes at betyde, at der ofte kan anvendes mindre indgribende tilbud og med bedre resultater. Både trivsels- og læringsmæssigt. Forslaget indebærer større fokus på situationer, der viser tegn på vanskeligheder ved indlæring eller evt. i samarbejdet. For at det kan lade sig gøre kræver det, at der sættes ind med mere tværfagligt samarbejde mellem de personalegrupper, der arbejder med og om disse børn og deres forældre i og omkring kommunes gruppeordninger. Især har PPR en særlig rolle her. Der skal ligeledes arbejdes målrettet via børnenes elevplaner/handleplaner. I forbindelse med revisitationer arbejdes desuden med at normalområdet medtænkes i forhold til de muligheder, som området har at tilbyde den enkelte elev. 4. Tidshorisont De organisatoriske forberedelser vil kunne indledes snarest og effekterne forventes at kunne ses i forbindelse med visitation til gruppeordninger og specialskoler fra skoleåret 2015/16. 5. Relevante dokumenter Ingen
Budget Nr.663-02 2015-2018 Reducerede kørselsudgifter til specialundervisningstilbud via selvhjulpenhed, samkørsel og lavere priser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Institutions- og Skoleudvalget Børne- og Ungerådgivningscentret 663 Undervisning Dato: 12. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) X Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Nuværende budget 9.800 9.800 9.800 9.800 Budgetændring Investering (drift) -500-600 -600-600 Samlet ændring (Netto) -500-600 -600-600 Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere 0 0 0 0 1. Status Kommunen er forpligtet til at sørge for befordring af elever der er henvist til undervisning på anden skole end distriktsskolen, jf. Folkeskolelovens 26, stk. 2. Det betyder i praksis, at alle elever som modtager undervisning i kommunens gruppeordninger eller bliver undervist på specialskole (uanset om det er skoler i Høje-Taastrup Kommune eller på skole i anden kommune) er berigtigede til transport til og fra skole. I skoleåret 2013/14 er der visiteret 139 elever til kørselsordning i interne tilbud, hovedsageligt kommunens gruppeordninger, 55 på eksterne tilbud, hovedsageligt specialskoler uden for kommunen.
2. Ændringsforslag Administrationen har de seneste år oplevet en stigning i udgifterne til transport af elever til specialskoler. Det skyldes, at enkelte flere elever er visiteret til kørsel heraf også flere elever til dyrere transportpriser (solokørsel eller kørsler ude for regionen/kommunen). Der foreslås to indsatser der skal reducere udgifterne til transport. Selvhjulpenhed I forhold til elever i gruppeordninger på mellemtrinnet og de ældste klasser opfordres disse til at blive stadig mere befordringsmæssigt selvhjulpen, når elevens udviklingstrin muliggør dette. Kommunes indsatsområde er i tråd med indsatser i landets øvrige kommuner. Det skal i visitationsfasen og i forbindelse med den årlige revisitation drøftes mellem familien og skolen, hvordan den obligatoriske, kommunale befordringsforpligtelse kan anvendes fleksibelt til at understøtte den enkelte elevs udvikling. Det skal ske via motivation samt træning af eleven i egen transport. Alternativ kan familien eventuelt opfordres til at benytte tilbud om at køre selv til kilometertakst. Der er i dag 39 elever i gruppeordningerne som er 13 år eller derover som har kørselsordning. Udgiften er 3.000 kr. pr. måned pr. elev. Det er vurderingen, at minimum 3 elever vil kunne trænes til egen transport fra 2015 og på sigt endnu flere kunne varetage egen transport. Prissammensætning og Samkørsel Ved henvisning af elever til undervisning på specialskoler med egen kørselsordning vil administrationen, hvor det er muligt, vurdere og forhandle priser med leverandøren af buskørslen til kommunens skoler. Transport af elever på skoler uden for Region Hovedstaden er markant højere end for elever inden for regionen. Priserne for transport inden for regionen varetages ofte af Movia og den gennemsnitlige pris ligger på 2.000-5.100 kr. pr. elev pr. måned. Ved transport af elever til tilbud uden for regionen er priserne op til 20.000 kr. pr. måned. Det skal bemærkes, at når der benyttes skoletilbud uden for region Hovedstaden skyldes det, at der ikke er et tilsvarende tilbud i region Hovedstaden. Der er i dag 46 elever som har skoletilbud i Region Hovedstaden, mens 9 elever har skoletilbud i region Sjælland. Det er vurderingen, at udgifterne via samkørsel af elever til skoletilbud i Region Sjælland vil kunne reduceres med 400.000 kr. årligt. Konsekvenser ved forslaget Det er vurderingen, at det øgede fokus på at gøre eleverne i gruppeordningerne så selvhjulpne som muligt i forhold til egen transport, vil kunne gennemføres uden serviceforringelser for den enkelte elev/forældre, idet tilrettelæggelsen vil ske i dialog mellem skole, elev, forældre og BURC. Prissammensætningen for transport til specialskoler har ingen betydning for den enkle elev. 3. Tidshorisont Administrationen vil ved visitationen af elever til kommunens gruppeordninger for skoleåret 2015/16 havde et øget fokus på elevers egne muligheder for at transportere sig selv til og fra skole. Vurdering og forhandling af prissammensætningen for transportudgifter til specialskoler iværksættes straks. 4. Relevante dokumenter Ingen
Budget Nr. 663-03 2015-2018 Budgetanalyse af institutionsstrukturen på 0-18års området (Fra budgetanalyse) Dato: 17.8.2014 Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og Skoleudvalget Center: Tværgående Politikområde: 661 Børn og unge med særlige behov/ 663 Undervisning Sammenhæng til andre bidrag: Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) x Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) -2.000-4.000-6.000-8.000 Samlet ændring (Netto) -2.000-4.000-6.000-8.000 Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere? 1. Status I forlængelse af budget 2014 er der udarbejdet en analyse af institutionsstrukturen på 0-18 års området. Analysen anviser forskellige scenarier for den fremtidige institutionsstruktur. 2. Ændringsforslag Det foreslås, at der afsættes en foreløbig ramme, som udmøntes konkret i forlængelse af de politiske drøftelser herom. sbeløbet kan opnås på forskellig vis ved strukturjusteringer på 0-18 års området, dvs. dagtilbud, skoler og klubområdet. en kan således være både mindre og større afhængig af de politiske beslutninger. 3. Konsekvenser ved forslaget 4. Afhænger af de konkrete beslutninger.
5. Tidshorisont Afhænger af de konkrete beslutninger. 6. Relevante dokumenter
Budget Nr. 663-05 2015-2018 Budgettildeling på baggrund af gennemsnitligt børnetal på SFOerne Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og Skolecentret 663 Undervisning Dato: 7. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Skal ses i sammenhæng med bidrag fra arbejdsgruppe 5 under folkeskolereformarbejdsgruppen Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) x Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Nuværende budget 52.000 51.000 51.000 51.000 Budgetændring Investering (drift) -125-500 -500-500 Samlet ændring (Netto) -125-500 -500-500 Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -0,3-1,3-1,3-1,3 1. Status SFOerne bliver i dag tildelt budget med udgangspunkt i børnetallet pr. 1. maj, når de kommende 0. klasser er overflyttet fra børnehave til SFO. Byrådet har besluttet, at der skal tildeles ressourcer svarende til 17,2 børn pr. ansat, fordelt på 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælper. 2. Ændringsforslag Antallet af indmeldte børn i SFO falder fra 1. maj og hen over de næste 12 måneder.
Det betyder, at SFOerne bliver tildelt budget på baggrund af det højeste børnetal og dermed alt andet lige reelt set får budget svarende til færre børn pr. pædagog (lavere belastningsgrad) end lagt til grund i tildelingsmodellen. Administrationen foreslår derfor, at SFOerne fremover bliver tildelt budget på baggrund af det gennemsnitlige børnetal, fra året før. 3. Konsekvenser ved forslaget Forslaget indebærer, at SFO erne skal tilpasse bemandingen, så den afspejler det faldende børnetal fra maj til april. Det kan betyde, at SFO en skal ændre det pædagogiske personales arbejdsplaner (normperioder), således at det bliver muligt at have flere personaler i fx maj end i april. SFO erne tildeles fortsat ressourcer i forhold til normeringen på 17,2 børn pr. voksen. 4. Tidshorisont n kan givet opsigelsesvarsel m.v. 1 - udmøntes med en effekt på 1-5 måneder i 2015. Der er i dette estimat kun regnet med 3 måneds effekt i 2015. 5. Relevante dokumenter Ingen. 1 Et opsigelsesvarsel kan, jf. Funktionærloven, være på op til 6 måneder, hertil kan komme udbetaling af 2A godtgørelse med op til 3 måneders lønudgift og udbetaling af op til 9 ugers feriepenge (svarende til mere end 2 måneders lønudgift).
Budget Nr. 663-08 2015-2018 Afskaffelse af pulje til leasing af inventar Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og Skoleudvalget Center: Institutions- og Skolecentret Politikområde: 663 Undervisning Dato: 1. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) x Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Nuværende budget 390 390 390 390 Budgetændring -390-390 -390-390 Investering (drift) -390-390 -390-390 Samlet ændring (Netto) -390-390 -390-390 Anlæg - - - - Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere 0 0 0 0 1. Status Puljen anvendes i dag til andre formål end leasing af inventar. 2. Ændringsforslag Administrationen foreslår, at puljen bliver afskaffet. 3. Konsekvenser ved forslaget Hvis puljen bliver afskaffet, får det ikke betydning for serviceniveauet til leasing af inventar, da puljen anvendes til andre formål. 4. Tidshorisont Det er muligt at afskaffe puljen med virkning fra 1. januar 2015.
5. Relevante dokumenter Ingen. Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag
Budget Nr.770-03 2015-2018 Reduktion af tilskud til de selvejende anlæg TIC og HIC Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Fritids- og kulturudvalget Fritids- og Kulturcentret 770 Fritid Dato: 12.06.2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype: Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) x Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Nuværende budget 14.099 14.099 14.099 14.099 Budgetændring Investering (drift) -2.000-2.000-2.000-2.000 Samlet ændring (Netto) -2.000-2.000-2.000-2.000 Anlæg 0 0 0 0 Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere 0 0 0 0 1. Status Der ydes i dag tilskud til de selvejende institutioner TIC (Taastrup Idræts Center) og HIC (Hedehusene Idræts Center), disse driver i dagligdagen deres selvejede haller og forestår driften på vegne af kommunen, for et aftalt antal kommunalt ejede idrætsanlæg. Der er indgået individuelle driftsaftaler med TIC og HIC, som kan forhandles årligt. De selvejende anlæg er typisk friholdt forskellige spare og effektiviseringsøvelser, der opstår i budgetårets løb, med henvisning til driftsaftalen.
De selvejende anlæg indgår ikke i budgetvedtagne rammebesparelser til senere udmøntning i budgetåret, med henvisning til driftsaftalen. De selvejende anlæg er omfattet af kommunens indkøbsregler mv., da de primært drives for tilskud fra kommunen (ikke af eksterne indtægter). 2. Ændringsforslag Administrationen foreslår at reducere tilskuddet til de selvejende anlæg TIC og HIC med 2 mio. kr. svarende til 14,2 pct. af tilskuddet. Konsekvenser for forslaget Ved at reducere tilskuddet til de selvejende anlæg bliver der behov for effektiviseringer og evt. servicejusteringer i idrætscentrene. 3. Tidshorisont Det kommunale tilskud til selvejende anlæg fastsættes af Byrådet. Senest den 1. november skal de selvejende anlæg have besked om det kommunale tilskud for det efterfølgende år. Forslaget kan således implementeres med fuld årseffekt fra 2015. 4. Relevante dokumenter
Budget Nr. 990-01 2015-2018 Konkurrenceudsættelse af hjemmeplejen Dato 9. juli 2014 Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Økonomiudvalget/ Ældre og Sundhedsudvalget Center: Sundheds- og Omsorgscentret Politikområde: 220 Borgerservice og Administration/990 Ældreudgifter Sammenhæng til andre bidrag: Prioriteringsbidraget vil få direkte indflydelse på kapacitetspuljen under Økonomiudvalget og indirekte indflydelse på politikområde 09.90 Ældreudgifter, idet prioriteringsbidraget påvirker bestiller og udførebudgettet for personlig pleje og praktisk hjælp. Budgettet hertil budgetteres i kapacitetspulje, og overføres til det enkelte driftsområde i takt med faktisk visiteret ydelse. Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) X Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) -350-700 -700-700 Samlet ændring (Netto) -350-700 -700-700 Anlæg 0 0 0 0 Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere 0 0 0 0 1. Status Jævnfør lov om Social Service skal Byrådet skabe grundlag for, at modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp, kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være den kommunale hjemmepleje. Som følge af moderniseringsaftalen 2013 blev Serviceloven ændret, og det blev muligt, for kommunerne, at konkurrenceudsætte personlig pleje og praktisk hjælp samtidig med, at den kommunale hjemmepleje fastholdes som leverandør. Ligeledes blev det muligt for Byrådet, at træffe beslutning om hvor mange leverandører, der ønskes indgået aftale med. Ændring af serviceloven rummer et besparelsespotentiale idet kommunerne efter udbudsmodellen ikke er forpligtiget til, at betale private leverandører en pris svarende til de kommunale omkostninger ved udførelse af tilsvarende opgaver. De private leverandører får
gennem udbudsmodellen mulighed for, at tilbyde at løse opgaven til den pris leverandøren kan levere ydelsen for. 2. Ændringsforslag For at skabe grundlaget for en effektiv administration (færre kontrakter, fakturakontrol og tilsyn), et tættere udviklings- og kvalitetsorienteret samarbejde med de private leverandører, samt generelt tættere relationer mellem myndighed og leverandører, besluttede Byrådet den 20-05-2014, at frit valg af hjemmeplejeydelser fremover tilvejebringes via udbudsmodellen. Derudover blev det besluttet, at den kommunale leverandør bevares og der indgås aftale med to private leverandører. 3. Konsekvenser ved forslaget Konsekvens af gennemført udbud bliver, at der indgås aftale med 2 private leverandører, samtidig med at den kommunale leverandør bevares. Det er Udbudsportalen i KL s vurdering, at Høje-Taastrup Kommune ved anvendelse af udbudsmodellen, frem for godkendelsesmodellen, har potentiale til at realisere en effektiviseringsgevinst på mellem 258.000 kr. og 691.000 kr. afhængig af indkommende bud. Skønnet over besparelsespotentialet ved gennemførelse af udbud er bl.a. baseret på en forudsætning om, at nuværende timepriser kan reduceres med gennemsnitlig 20 kr./time. Hvorvidt det er muligt, at realisere en reduktion af timeprisen med 20 kr. pr. time, varierer fra kommune til kommune og vil bl.a. afhænge af kommunens nuværende timepriser, markedssituationen og tilrettelæggelse af udbuddet. Udbudsportalen i KL har udarbejdet potentialeafklaringer for adskillige af landets kommuner, og har derudover ydet konsulentbistand ved gennemførelse af udbud i bl.a. Hillerød og Esbjerg Kommune. I følge udbudsportalen i KL, opnåede de første kommuner, der gennemførte udbud på hjemmeplejeområdet, relativ større gevinster end de kommuner, der i dag gennemfører udbud. Resultatet af de seneste gennemførte udbud viser realiserede besparelser svarende til skønnet i potentialeafklaringen. Det er udbudsportalen i KL forsatte vurdering, at der er et besparelsespotentiale ved gennemførelse af udbud, men potentialet er afhængigt af udbudsform og omfang. 4. Tidshorisont Udarbejdelse af kravspecifikation igangsættes i sensommeren 2014, således at udbud kan iværksættes primo 2015. Nye kontrakter forventes indgået medio 2015. spotentialet forventes, at have halvårs effekt i 2015 og fuld effekt i årene 2016 og fremover. 5. Relevante dokumenter Skøn over forventet besparelse ved udbud af hjemmeplejeydelser er baseret på udbudsportalen i KL s potentialeafklaring for Høje-Taastrup Kommune. (dok.nr. 120825/13) Sag vedrørende Udbud af hjemmeplejeydelser pkt. 24 den 20.05.2014.
Budget Nr. 990-02 2015-2018 Reduktion af udgifter til madservice på plejecentrene Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Sundheds- og Omsorgscentret Sundheds- og Omsorgscentret 990 Ældreudgifter Dato 4. juni 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) X Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) -680-680 -680-680 Samlet ændring (Netto) -680-680 -680-680 Anlæg 0 0 0 0 Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere 0 0 0 0 1. Status Medio 2013 besluttede Byrådet, gennemførelse af analyse af de to produktionskøkkener. Formålet med analysen var en potentialeafklaring af effektiviseringsmuligheder i de to køkkener, samt at afdække ernærings- og forplejningskæden på plejecentrene. Som konsekvens af analysen besluttede Byrådet i marts 2014, at de to køkkener skal fusioneres og produktionen optimeres og effektiviseres, så produktionsomkostningerne følger landsgennemsnittet for tilsvarende køkkener.
Parallelt med udarbejdelse af køkkenanalysen blev der gennemført udbud af levering af mad til hjemmeboende borgere samt døgnkost til Birkehøj Plejecenter. Kommunens to produktionskøkkener valgte, at byde på opgaven vedrørende levering af mad til Birkehøj Plejecenter. Kommunens produktionskøkkener vandt ikke udbuddet, idet køkkenerne ikke kan konkurrere på prisen. Afledt af køkkenanalysen, er der for de to produktionskøkkener budgetteret med en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2014 stigende til 1,5 mio. kr. i de efterfølgende år. Arbejdet med at fusionere de to produktionskøkkener, og deraf følgende effektiviseringer, er igangsat og forventes afsluttet ultimo 2014. Ifølge køkkenanalysen skønner BDO, på basis af omkostningsopgørelser fra 2012, at køknerne kan reducere de samlede produktionsomkostninger med op til 1, 9 mio. kr. (inkl. Forrentning, afskrivninger og overhead). Det er på nuværende tidspunkt i processen ikke muligt kvalificeret, at forudse om de forudsatte effektiviseringer kan realiseres fuldt ud, og dermed om de samlede produktionsomkostningerne kan reduceres med 1,9 mio. kr. Jf. ovenstående er der i budget 2015 budgetteret med en reduktion af produktionsomkostningerne med 1,5 mio. kr. hvilket jf. Køkkenanalysen kan realiseres. De sidste 400.000 kr. er på grund af beregningsforudsætningerne, usikre og vil derfor indgå i arbejdet med at nedbringe produktionsomkostningerne, men vil såfremt de kan realiseres indgå i budgetforslag 2016. 2. Ændringsforslag Udbuddet af levering af mad til Birkehøj Plejecenter viser en samlet difference mellem budgetteret driftsomkostninger og faktiske omkostninger på 679.000 kr. Budget før udbud Budget efter udbud Udgift pr fuldkostportion 139 105 Udgift pr. mdr. 4.240 3.203 Udgift pr. år 50.874 38.430 udgift/ år for 63 borgere 3.205.062 2.421.090 transport /år 68.640 samlet omkostninger 3.205.062 2.489.730 Egenbetaling pr. borger/mdr. 3.183 3.183 Egenbetaling 63 borgere /år 2.406.348 2.406.348 Nettoudgift pr. år 798.714 83.382 Nettoudgift pr. år ved belægning på 95 % 758.778 79.213 Nettobesparelse ved udbud 679.600 Jf. bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp (bek. Nr.343), træffer Byrådet beslutning om borgernes betaling for tilbud efter servicelovens 79,83 og 84. Ved fastsættelse af borgernes betaling kan højst medregnes kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger, der kan henføres til produktion og levering af tilbud. Eventuelle overskud skal indregnes som en reduktion af taktsten og Byrådet kan beslutte at eventuelle underskud skal indregnes i taksten. Taksten for madservice på plejecentre kan maksimalt udgøre 3.314 kr. (i niveau 2013 priser). Byrådet kan beslutte, at betale et tilskud til nedsættelse af borgernes betaling for madservice. En beslutning Byrådet i Høje-Taastrup Kommune i princippet har truffet, når borgerne betaler mindre, end det koster at producere maden.
Der kan således træffes beslutning, om den opnåede besparelse ved udbud af madservice skal anvendes til reduktion af enten det kommunale tilskud, eller borgernes betaling. Det foreslås, at besparelsen indgår som en reduktion af det kommunale tilskud og dermed anvendes til en reduktion af de samlede kommunaleudgifter til madservice for plejecentrene på i alt 679.600 kr. 3. Konsekvenser ved forslaget Forslaget indebærer at borgernes betaling for madservice på plejecentrene fastholdes på nuværende niveau. 4. Tidshorisont Budgetreduktionen kan iværksættes pr. 01-01-2015 og realiseres fuldt ud i 2015. 5. Relevante dokumenter
Budget Nr. 990-03 2015-2018 vedr. af- og påtagning af kompressionsstrømper (Livskraft hele livet) Dato 20. maj 2014 Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Ældre- og sundhedsudvalget Center: Sundheds- og Omsorgscentret Politikområde: 990 Ældreudgifter Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) X Beløb i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Nuværende budget 39.900 41.600 42.800 45.100 Budgetændring Investering (drift) -950-1.900-1.900-1.900 Samlet ændring (Netto) -950-1.900-1.900-1.900 Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -2,5-5 -5-5 Anm.: Det nuværende budget består af P2-pakker og P6-pakker 1. Status I budget 2014 blev der vedtaget effektiviseringer, som følge af prioriteringsbidraget Afledt effekt af livskraft hele livet, hvor der i 2014 er indarbejdet effektiviseringer for 250.000 kr. og i årene 2015 og fremover er der indarbejdet effektiviseringer for 700.000 kr. Som et led i hverdagsrehabiliteringen og indsatsområdet Livskraft hele livet er det nu besluttet, at der bl.a. igangsættes en indsats, hvor der sættes målrettet ind i forhold til at oplære borgere til selv at tage deres kompressionsstrømper af og på. Kompressionsstrømper er lægeordinerede strømper. Kompressionsstrømper gives for at undgå komplikationer fra kredsløbssygdomme i benene.