Forside Almene boligorganisationer år periode fra 0-07-204 periode til 30-06-205 for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 62 LBF's afdelingsnr. 200 Kommunenr. 20 Fredensborg Kommune v/kab Byvejen 50-72 Egevangen 3B Vester Voldgade 7 2990 Nivå 2980 Kokkedal 552 København V Matrikel nr. czniverød By, Karlebo BBR-ejendomsnr. 7433 Telefon 33 63 0 00 Telefon 49 4 50 79 Telefon 72 56 50 00 Fax 33 63 0 0 Fax 49 4 5 68 Fax 72 65 5 00 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-niveroed@kab-bolig.dk fredensborg@fredensborg.dk CVR-nr. 24306828 SE-nr. 0 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 2.683 254 254,0 Boligoplysninger i alt 2.683 254 254,0 Almene familieboliger 2 rum.49 27 3 rum 2.3 45 4 rum 7.954 82 2.683 254 Øvrige lejemål: Institutioner 0 pr. påbeg. 60 m² 0,0 Øvrige lejemål i alt 0 0,0 Lejeoplysninger i alt 2.683 255 254,0 Udarbejdet den 8. marts 204 af Jørgen Aastrup, FOC Godkendt på afdelingsmødet den formand/dirigent
Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 255 2.683 02.07.976 978 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført og overtaget uden støtte Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger tæt/lavt byggeri 254 2.683 Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Forbrugsmåling Vandmåling, individuel Varmemåling, individuel El-måling, individuel Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 0-07-203 Forhøjelse pr. m² i kr. 35,00 Forhøjelse i % 3,85% Forhøjelse i alt på årsbasis 759.000 forhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 0-07-204 Ændret til 0-08-204 Fordelt på måneder Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 4, 0,00 5,40 Fordelt på måneder Forhøjelse i %,50% 0,00%,63% Fordelt på måneder Forhøjelse i alt på årsbasis 306.000 0 333.88 Fordelt på måneder Forhøjelse i alt på måneder 306.000 Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 943,32 0,00 943,32 Forhøjelse pr. m² i kr. 4, 0,00 5,40 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 957,43 0,00 958,72
Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 05.9 Nettokapitaludgifter 4.386.000 4.348 4.378 Offentlige og andre faste udgifter 06 Ejendomsskatter 2.88.000 2.096 2.045 07 Vandafgift (inkl. miljøafgift) 8.000 3 4 072 2 Målerpasning 28.000 28 27 09 Renovation 772.000 772 7 0 Forsikringer 470.000 467 550 Afdelingens energiforbrug: El til fællesarealer 05.000 97 2 3 Målerpasning 82.000 43 77 sum 87.000 40 89 2 Bidrag til 2 Administrationsbidrag.532.000.498.468 2 Dispositionsfond 39.000 59 79 3 Arbejdskapital 39.000 39 0 2sum.70.000.596.547 3.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 5.363.000 5.02 5.074 Variable udgifter 4 3 Renholdelse 2.426.000 2.378 2.438 5 Almindelig vedligeholdelse 85.000 85 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Afholdte udgifter 3.093.000 2.644 2.638 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -3.093.000-2.644-2.638 6sum 0 0 0 7 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): Afholdte udgifter 276.000 23 276 2 Heraf dækket af henlæggelser -276.000-23 -276 7sum 0 0 0 8 Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4 Drift af vaskeri 6.000 0 6 5 2 Drift af fælles beboerlokaler. Sportshallen 94.000 25 87 6 24 Drift af andre lokaler 0 0 7 3 Drift af møde- og selskabslokaler. Laden 208.000 29 202 8sum 408.000 470 396 9 9 Diverse udgifter 85.000 8 69 9.8 8999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger 83.000 8 0 9.9 Variable udgifter i alt 3.087.000 3.095 2.904
0 Henlæggelser kr./m² Driftsbudget 20 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 38,36 3.000.000 2.850 2.800 (konto 40) 2 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 3,84 300.000 300 300 23 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 0,00 0 200 200 23sum 0 200 200 24.8 Henlæggelser i alt 3.300.000 3.350 3.300 24.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 6.36.000 5.895 5.656 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 25 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v..638.000.605 4.964 26 2 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303. + 303.4) 2.000 0 7 26sum 2.000 0 7 27 3 Ydelser vedr. lån til bygningsskader: 5.33.000 5.236.646 29 Tab ved lejeledighed m.v..000-2 Dækket af henlæggelser -.000-29sum 0 0 0 30 Tab ved fraflytninger 363.000 45 777 2 Dækket af henlæggelser -80.000-45 -607 3 Dækket af dispositionsfonden -283.000 0-70 30sum 0 0 0 3 Andre renter 0 0 226 34 Korrektioner fra tidligere år 0 0 758 37 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 6.773.000 6.84 7.602 39 UDGIFTER I ALT 22.909.000 22.736 23.257 2
Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 20 Boligafgifter og leje Almene boliger 20.453.000 20.454 9.695 4 Institutioner, leje Fredensborg Kommune 0 200 302 7 Forbedringsarbejder 30.000 78 67 20sum 20.583.000 20.732 20.064 202 Renter 06.000 45 245 203 Andre ordinære indtægter 4 Drift af vaskeri 25.000 0 27 5 Leje, Fredensborg Kommune, Sportshallen 200.000 0 0 7 Leje af møde- og selskabslokaler, Laden 30.000 30 44 Overført fra opsamlet resultat 59.000 39 84 203sum 44.000 359 255 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 2.03.000 2.236 20.564 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Driftsstøtte.500.000.500.500 204sum.500.000.500.500 206 Korrektioner fra tidligere år 0 0 954 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT.500.000.500 2.454 209 INDTÆGTER I ALT 22.603.000 22.736 23.08 20 Nødvendig merindtægt/underskud 306.000 0 294 220 INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT 22.909.000 22.736 23.32 3
Nødvendig merindtægt på 306.000 kr. skyldes følgende: Større udgifter: Nettokapitaludgifter 38.000 Ejendomsskatter 92.000 Vandafgift (inkl. miljøafgift) 5.000 Forsikringer 3.000 Afdelingens energiforbrug: 47.000 Bidrag til 4.000 Renholdelse 48.000 Diverse udgifter 4.000 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger 2.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 50.000 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 33.000 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 2.000 Større udgifter i alt 538.000 Mindre indtægter: Boligafgifter og leje 49.000 Renter 39.000 Mindre indtægter i alt 88.000 Mindre udgifter: Særlige aktiviteter jf. specifikation: -62.000 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) -200.000 Ydelser vedr. lån til bygningsskader: -03.000 Mindre udgifter i alt -365.000 Større indtægter: Andre ordinære indtægter -55.000 Større indtægter i alt -55.000 306.000
Noter Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: 07 000 Vand: 25 m³ á 64,7 kr + målerafgifter 8.000 3 4 00 El fællesarealer: 0.000 kwh á 2,0 kr. + målerafgifter 05.000 97 2 2 ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL FREDENSBORG BOLIGSELSKAB 3.000 00 6 2 00 Administrationsbidrag, grundbidrag 45.000 45 03 Administrationsbidrag, stor pakke 924.000 924 94 254,00 lejemålsenheder á 3.636 kr. 060 Administrationsbidrag til boligorganisation 443.000 409 434 254,00 lejemålsenheder á.742 kr..42.000.378.348 Obligatoriske ydelser 020 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend. aflæser 54.000 54 54 254 lejemålsenheder á 24 kr. 024 Fraflyttere varme 6.000 6 8 026 Honorar vandregnskab - grundregnskab, ejend. aflæser 54.000 54 54 254 lejemålsenheder á 24 kr. 0220 Fraflyttere vand 6.000 6 4 20.000 20 20 3 4 RENHOLDELSE.532.000.498.468.532.000.498.468 Lønninger: Ejendomsfunktionærer 2.322.000 2.277 2.323 Løn ejendomskontor 0 72 9 Løn ejendomsfunktionærer -68.000-44 -89 2 Rengøring 4.000 32 3 5 Traktoromkostninger 26.000 48 57 8 Renholdelse diverse: 8000 Andre personaleomkostninger 60.000 0 2 8002 Telefon, ejendomskontor 8.000 4 8003 Kontorhold 2.000 2 23 8008 PC-pakke, ansatte 22.000 22 22 802 Udryddelse af skadedyr 8.000 20 9 8099 Renholdelse, diverse 20.000 0 7 82 Drift af ejendomskontor 2.000 25 3 2.426.000 2.378 2.438
Noter 4 8 DRIFT AF VASKERI Udgifter 03 Vandafgift 6.000 0 6 203 Indtægter Udgifter i alt 6.000 0 6 202 Vaskeafgift 25.000 0 27 Indtægter i alt 25.000 0 27 NETTOUDGIFTER -9.000-0 -2 5 8 DRIFT AF SPORTSHALLEN Udgifter 20 Andel, prioritetsydelser 69.000 68 69 20 Grundskyld, kommunen 57.000 58 57 23 Vandafgift 2.000 8 26 Renovation.000 27 Bygningsforsikring 2.000 7 0 22 Varme 20.000 40 9 228 Andel driftsudgifter varmecentral.000 0 230 Lønninger 26.000 0 25 23 Rengøring.000 0 240 Primære bygningsdele 4.000 38 4 243 VVS-anlæg 0 0 250 Udgifter til løn 0 26 0 259 Diverse udgifter.000 0 203 Indtægter Udgifter i alt 94.000 25 87 39 Leje, Fredensborg Kommune, Sportshallen 200.000 0 0 Indtægter i alt 200.000 0 0 NETTOUDGIFTER -6.000 25 87 2
Noter 6 8 DRIFT AF ANDRE LOKALER - FÆLLES Udgifter 2433 Traktoromkostninger, budgetteres på konto 4 0 0 Udgifter i alt 0 0 7 8 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER, LADEN Udgifter 302 Skatter og afgifter, diverse 0 0 0 303 Vandafgift 2.000 0 2 306 Renovation.000 2 0 307 Bygningsforsikring 7.000 3 6 308 Øvrige forsikringer 0 0 0 3020 El 52.000 50 52 302 Varme 37.000 33 37 3028 Andel i brændselsudgifter..000 0 0 3029 Andel driftsudgifter varmecentral 0 0 3030 Lønninger 0.000 40 9 303 Rengøring 76.000 77 76 3039 Diverse renholdelse.000 0 3048 Fornyelse diverse installationer 2.000 0 3049 Dækkes af henlæggelser -2.000 0-3050 Udgifter til ejerforening 3.000 0 3 3052 Kontorartikler.000 0 3054 Telefonomkostninger 6.000 9 6 3059 Diverse udgifter.000 0 3070 Indkøb af service 0 2 0 8 203 Indtægter Udgifter i alt 208.000 29 202 3000 Lejeindtægter, selskabslokaler, Laden 30.000 30 44 Indtægter i alt 30.000 30 44 NETTOUDGIFTER 78.000 89 58 3
Noter 9 9 DIVERSE UDGIFTER Kontingent til BL 30.000 28 30 2 Beboermøder 0.000 2 0 3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v. 3.000 0 2 Afdelingsbestyrelsen: 400 Rådighedsbeløb 5.000 5 9 402 Telefon/Fax/Internet 26.000 8 26 83 Gaver og blomster 0 0 8205 Papir, tegninger og fotokopier 0 0 8206 Edb-udskrifter 0 0 0 Specialbistand: Andre udgifter: 8990 Diverse.000 5 85.000 80 69 0 HENLÆGGELSER Saldo pr. 30-06-203 20 000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3.000.000 2.850 2.960 000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 0 0 332 200 Centralvarmeanlæg 0 0 207 3.000.000 2.850 3.499 2 Istandsættelse, fraflytning (A-ordning) 300.000 300 48 23 000 Tab ved lejeledighed/fraflytninger 0 200 749 300.000 500 897 HENLÆGGELSER I ALT 3.300.000 3.350 4.396 25 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 55 Sagsnr. Navn Udløber 303 00 Tagrenovering 2039 00 Tagrenovering 2038 002 Udskiftning af fjv.units. 209 02 Udskiftning af toiletter 207 02 Udskiftning af målere Lån ikke optaget 2024 F90-9 Individuelle køkkener 2032.638.000.605 4.964.638.000.605 4.964 4
Noter 2 26 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Udløber 303 0206-2 Råderetslån 7.204 0252-8 Råderetslån.2028 2.000 0 7 3 27 YDELSE LÅN TIL BYGNINGSSKADER 2.000 0 7 Sagsnr. Navn Udløber 303 0064 Bygningsskade LBF støttet 0066 Byggeskde, sokkel og dræn 5.33.000 5.236.646 5.33.000 5.236.646 5
for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 0-07-204 Antennebudget - fremlægges til orientering Boliger 254 Fuldpakke 254 254 Antal tilsluttede: 254 Intet TV 0 0 Udgifter 3053202 Hybridnetsafgifter.075.600.024.400 947.26 3053205 Administrationsbidrag 3.500 3.500 3.208 3053230 Vedligeholdelsesudgifter 22.000 22.000 0 3053259 Underskud tidligere år 5.00 38.500 38.457.6.200.098.400 998.926 3053206 Copy-Dan m.v. 7.700 3.900 4.444 7.700 3.900 4.444 Opkræves således pr. måned: Pr. bolig Pr. bolig Ændring Udgifter 366 360 6 Ophavsretlige afgifter 39 37 2 Samlet opkrævning pr. måned 405 397 8