Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige fra ca. 325.000 i dag til 375.000 indbyggere i 2030. Befolkningstilvæksten mærkes i Hjortshøj, hvor børnetallet på distriktsskolen, Virupskolen, er steget en tendens, der forventes at fortsætte de kommende år. Derfor mangler skolen faciliteter til både undervisning og SFO. Med denne indstilling foreslås en udvidelse af undervisnings- og SFO-kapaciteten på Virupskolen og en afledt udvidelse af personalefaciliteter, samt flytning af klubtilbuddet fra Skovager 4 til Virupskolen. Udvidelsen tager afsæt i en helhedsplan for skolen, der kan udføres i én eller flere etaper. Helhedsplanen omhandler udvidelse af skolen med faglokaler svarende til behovet til en 4-sporet skole. Denne indstilling omhandler beslutning om etape 1 af helhedsplanen. Samtidig indeholder indstillingen en projekteringsbevilling til både etape 1 og efterfølgende etaper i den planlagte helhedsplan for at skabe størst muligt sammenhæng i byggeriet. 2. Beslutningspunkter At 1) der gives anlægsbevilling på i alt 18,2 mio. kr. til udvidelse og ombygning af Virupskolen med hjemområder og SFO, etablering af FU-tilbud og personalefaciliteter samt til projektering og udarbejdelse af helhedsplanen. Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj side 1 af 9
At 2) der frigives rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. i 2016 og 12,3 mio. kr. i 2017. At 3) anlægsbevillingen finansieres med 5,8 mio. kr. afsat til skoleudbygningsprogrammet, 5,0 mio. kr. afsat til implementering af folkeskolereformen, 2,3 mio. kr. fra RULL programmet og 5,1 mio. kr. finansieret via salg af den nuværende FU-bygning Skovager 4, Hjortshøj. 3. Baggrund Aarhus Kommune er i vækst og indbyggertallet forventes at stige fra ca. 325.000 i dag til 375.000 indbyggere i 2030. Også i Hjortshøj stiger indbyggertallet, hvilket resulterer i et stigende elevtal på byens skole, Virupskolen. Skolen kommer derfor til at mangle kapacitet til undervisning og SFO. Der er i skoleåret 2015/16 620 elever på Virupskolen. Ifølge skoleprognosen for 2015 forventes der på Virupskolen i 2020/21 at være 703 elever, og i 2025/26 forventes der at være 783 elever. For at sikre sammenhæng og struktur i de fysiske rammer og dermed understøtte folkeskolereformens intentioner om at tilbyde en mere varieret skoledag, er det i det nye skoleudbygningsprogram beskrevet, at der udarbejdes en helhedsplan for den enkelte skole i forbindelse med det første byggeprojekt efter det nye programs vedtagelse. Der er i forbindelse med disponering af anlægsmidler til etape 1 af ud- og ombygningen af Virupskolen udarbejdet en overordnet helhedsanalyse, som bygger på den daværende 2014 elevtalsprognose. Prognosen i 2014 viste et elevtal på 842 i 2024 svarende til en fuldt udbygget 4-sporet skole. Helhedsplanen tager derfor højde for en mulig udbygning til 4 spor. Etape 1 af helhedsplan I første etape af Virupskolens helhedsplan foreslås det, at FO-klubben samt fritids- og ungdomsklubben flyttes til Virupskolen. Ved klubbens placering på skolen kan skolens lokaler og faciliteter supplere klubbens behov. Den forventede effekt heraf er en tydeligere sammenhæng mellem Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj side 2 af 9
skole og FU-tilbud. Derved styrkes en helhedsindsats omkring børn og unge i Hjortshøj, hvilket understøtter indholdet i folkeskolereformen og byrådets beslutning om ny FUstruktur. Det veletablerede pædagogiske, organisatoriske og fysiske samarbejde mellem FO-klubben og fritids- og ungdomsklubben fortsættes dermed i nye fælles rammer. Normalklasser og SFO I dette skoleår er der 27 klasser på Virupskolen. Skolen råder i dag over 28 hjemområder, der kan anvendes til undervisning, hvoraf de 20 kun kan anvendes til undervisning, og de 8 hjemområder kan anvendes til både undervisning og SFO. Der er således et hjemområde i overskud. Virupskolen har 8 hjemområder til rådighed for SFO en med et behov på 13 hjemområder i 2016 på baggrund af 2015 prognosen. Der er således aktuelt underskud på 5 SFO-områder, et underskud der forventes at stige til 6 i 2020 og 8 i 2025. Forskellen mellem hjemområder til SFO og undervisning er defineret af de højere tekniske krav til indeklimaet i hjemområder til SFO. En opgørelse af behovet for hjemområder til undervisning og SFO for de enkelte år, kan ses i tabellen nedenfor. Tabel med elev- og klassetal på Virupskolen År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 Undervisning 28 28 28 28 28 28 28 Behov for 28 28 28 29 30 31 32 hjemområder 0 0 0-1 -2-3 -4 Antal hjemområder Over-/underskud af hjemområder SFO 8 8 8 8 8 8 8 Antal hjemområder Behov for 13 13 13 14 14 15 16 hjemområder Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj side 3 af 9
-5-5 -5-6 -6-7 -8 Over-/underskud af hjemområder På baggrund af den forventede elevtalsudvikling foreslås det, at Virupskolens undervisnings- og SFO-kapacitet udvides, så det aktuelle behov kan dækkes. På baggrund af skoleudbygningsprogrammet og en forudsat effektiv klassedannelse på op til 28 elever pr. klasse, kan det aktuelle behov mest optimalt tilgodeses ved at tildele budget til 4 SFO lokaler og ombygning til 1 ekstraundervisningslokale, idet undervisningslokalet samtidig kan anvendes til fritidspasning. Såfremt byrådet beslutter, at fritidstilbud til børn i 4. klasse fremover tilbydes i FU i stedet for som nu i SFO, vil det inden for helhedsplanens afsatte midler være muligt at tilbyde et sammenhængende klubtilbud til 4. 6. klasse. Personalefaciliteter I forbindelse med Budget 2014 er der afsat 72,2 mio. kr. til etablering af pædagogiske arbejdspladser m.v. i forbindelse med folkeskolereformen. Etablering af personalefaciliteterne på Virupskolen finansieres herfra med 5,0 mio. kr. og planlægges udført sammen med den øvrige udvidelse. Udvidelsen med personalefaciliteter udgør 286 m 2 og opfylder dermed arealkravet på 3 m 2 pr. fuldtidsmedarbejder i den nuværende prognoseperiode. Midlertidigt er der etableret pædagogiske arbejdspladser i nuværende klasselokaler, som herefter reetableres. Efterfølgende etaper af helhedsplanen er beskrevet i bilaget, som blandt andet indeholder nye faglokaler til Idræt Håndværk og design Natur og teknologi Musik Med RULL 2016-19 indstillingen, som nu er sendt i høring, er det forslået, at der gives bevilling til den efterfølgende Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj side 4 af 9
etape af helhedsplanen med ombygget faglokale til håndværk og design samt nyt faglokale til musik og til natur og teknologi. Behovet for faglokalerne er gældende for den udbygning der sker på baggrund af 2015 prognosen, hvor skolen er 3-sporet. Såfremt der bevilges midler til faglokalerne vil udførelsen heraf blive en del af et samlet projekt for Virupskolen med denne indstillings beskrevne behov. 4. Effekt Ved ud- og ombygning af Virupskolen med hjemområder tilpasses skolens kapacitet til det aktuelle behov med 13 hjemområder til SFO og 15 hjemområder til undervisning. Med helhedsplanen er der lagt spor ud for senere at udbygge skolen til en fuldt udbygget fire-sporet skole. Ved flytning af FU-tilbuddets fysiske rammer til Virupskolen ændrer tilbuddet sig for de større børns vedkommende fra at være et tilbud beliggende i en selvstændig bygning til at være beliggende på Virupskolen, hvilket forenkler brugen af skolens øvrige faciliteter. Dette forventes at medføre en tydeligere sammenhæng mellem skole og FUtilbud, som derved understøtter en helhedsindsats omkring børn og unge i Hjortshøj. Hensigten er, at der etableres fleksible miljøer til brug for både undervisning og klub. Disse miljøer kan være med til at understøtte en varieret skoledag, differentiering og inklusion, og til at understøtte børns forskellige behov og læringsstrategier i såvel undervisningen som i fritiden. Med udbygning af faciliteter til lærere og pædagoger på skolen tilgodeses behovet for plads til forberedelse jf. den nye arbejdstidsaftale til det kendte fremtidige behov. 5. Ydelse Med nærværende indstilling udbygges Virupskolen således, at der jf. skoleudbygningsprogrammet er den fornødne undervisnings- og SFO-kapacitet til hjemområder til de aktuelle behov, samtidig med at klubtilbuddet flyttes ind på skolen. Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj side 5 af 9
Faciliteter til personaleforberedelse udvides, så arealet tilgodeser antallet af fuldtidsansatte lærere og pædagoger. Ydelserne angår projektets etape 1 af helhedsplanen. 6. Organisering Til udvikling af projektet er der i december 2014 nedsat en styregruppe for Virupskolen og klub- og dagtilbud bestående af områdechef, ledere fra skole, klub og dagtilbud, forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen, FU-forældrerepræsentant, bygningskonsulent fra Teknik og Miljø og repræsentanter for Børn og Unge Planlægning med henblik på at udvikle og gennemføre projektet i Hjortshøj. I 1. og 2. kvartal 2015 er der inddraget en bredere kreds af medarbejdere og interessenter fra lokalområdet blandt andre styregruppen for Multihus i Hjortshøj. I inddragelsesfasen har der været arbejdet på en fælles pædagogisk programmering, der har skabt fundament for helhedsplanens visioner og mål. Inddragelsesprocessen har blandt andet indeholdt tre workshops om pædagogiske muligheder og udfordringer, organisering og fysiske rammer, der blev fulgt op af en studietur til andre skoler og fritidstilbud. Den nærmere bygningsmæssige udformning af projektet udarbejdes i 2016 i et samarbejde mellem en ekstern rådgiver, ledere og brugere fra skole og klubtilbud, forældrerepræsentanter samt Børn og Unge forvaltningen. Denne proces er startet med udarbejdelse af en samlet helhedsplan for Virupskolen, hvor fremtidige behov og ønsker i forhold til skolens og klubbens funktioner er indarbejdet, herunder også behov fremkommet fra styregruppen for Multihuset. De konkrete løsninger for etablering af klub og udvidelse af skolen sker således ud fra et fremtids- og helhedsperspektiv for skolen og lokalområdet, hvor også udvidelse med faglokaler, herunder idræt er indeholdt. 7. Ressourcer Anlægsudgifter Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj side 6 af 9
På baggrund af 2015-prognosen er der på Virupskolen aktuelt og vedvarende et udbygningsbehov til både undervisning og SFO. Der tildeles derfor fra skoleudbygningsprogrammet 5,8 mio. kr. til det aktuelle behov, som mest optimalt løses ved at tildele budget til ombygning til 1 ekstra undervisningslokale, der samtidig kan anvendes til SFO og yderligere ombygning som øger skolens SFO-kapacitet med 4 lokaler mere. Såfremt byrådet beslutter, at fritidstilbud til børn i 4. klasse fremover tilbydes i FU i stedet for som nu i SFO, vil det inden for disse midler også være muligt at tilbyde et sammenhængende klubtilbud til 4. 6. klasse. Anlægsudgiften til indflytningen af FU-tilbuddet på Virupskolen forventes at udgøre 5,1 mio. kr. Indflytningen af klubben på skolen foreslås finansieret ved forventet provenu af salg af ejendommen Skovager 4. Hertil kommer anlægsudgift på 5,0 mio. kr. til personalefaciliteter, der foreslås finansieret af KB-midler afsat til implementering af folkeskolereformen. Projektering af helhedsplanen, der dækker nuværende og kommende behov, finansieres via RULL-midler og udgør 2,3 mio. kr. De samlede anlægsudgifter forventes på denne baggrund at udgøre 18,2 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. er afholdt i 2015 til udarbejdelse af skolens helhedsplan jf. tabel 1. 1 Anlægsudgifter (tusind kr.; 2016 pl.) 2015 2016 2017 I alt Projektering og helhedsplan 570 1.500 730 2.800 Skoletilbygninger 2.000 3.338 5.338 Indretning af klubtilbud 1.000 4.062 5.062 Personalefaciliteter 816 4.137 4.953 Anlægsudgifter i alt 570 5.316 12.266 18.152 Finansiering (tusind kr.; 2016 pl.) 1 I henhold til byrådets beslutning af 7. september 2005 om Forbedring af byrådet og magistratens arbejdsvilkår forud for strukturreformen blev det muligt at afholde udgifter til projektering af anlægsprojekter på skole og dagtilbudsområdet før der fremsendes indstilling om anlægsbevilling. Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj side 7 af 9
2016 2017 I alt Salg af ejendommen Skovager 4 5.062 5.062 Skoleudbygningsprogrammet 2.335 3.503 5.838 Implementering af folkeskolereform 1.981 2.972 4.953 RULL programmet 1.570 730 2.300 Finansiering i alt 5.886 12.266 18.152 Driftsøkonomiske konsekvenser Udvidelsen af Virupskolen med ca. 1180 m 2 giver merudgifter til bygningsdrift for ca. 0,4 mio. kr. årligt. Udgiften forventes delvist finansieret ved budgettilførsel på ca. 0,1 mio. kr., da bygningsudvidelser som følge af skoleudbygningsprogrammet tildeler et beløb til bygningsdrift. Herudover kan bortfald af bygningsudgifter til ejendommen på Skovager 4 finansiere ca. 0,3 mio. kr. årligt. Udvidelsen som følger af folkeskolereformen finansieres med 13.000 kr. inden for Børn og Unges budget af de midler, der blev afsat til ekstra bygningsdrift til implementering af folkeskolereformen. Driftsøkonomiske konsekvenser, (tusind kr.) Udgifter Finansiering Merudgifter til bygningsdrift 383 Skoleudbygningsprogrammet -102 Mindreudgifter til FU bygningsdrift -268 Midler afsat til folkeskolereformen -13 I alt 383-383 Konsekvenser for CO 2-udledningen Med en fraflytning fra Skovager 4 og en udvidelse af Virupskolen med ca. 1180 nybyggede m 2. vil der som følge af projektet være en forøgelse af den samlede CO 2-udledning på 9,1 tons CO 2. CO2 regnskab CO2 varme CO2 el CO2 samlet t/år t/år t/år Virupskolen og klub -1,8 9,7 7,9 CO2 balance 7,9 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj side 8 af 9
Bünyamin Simsek / Nils Petersen Bilag Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 2: Efterfølgende etaper af helhedsplanen på Virupskolen. Tidligere beslutninger Budget 2014, hvor der blev afsat 72,2 mio. kr. til etablering af pædagogiske arbejdspladser Administrationsafdelingen B og U Antal anslag: 13.403 Sagsbehandler: Nanna Calmar Andersen Tlf.: 23 38 01 28 E-post: ncan@aarhus.dk Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj side 9 af 9