Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. december 2017 Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - December...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...4 4. JA - Kriterier og procedurer for tildeling af Virksomhedspris 2017...5 5. JA - Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne...7 6. ØU - Forventet Regnskab 2017-3...11 7. JA - Eventuelt...18
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 04-12-2017 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 04-12-2017 Side 2 2. JA - Orienteringssager - December Sagsnr.: 16/15872 Resumé: A. Databehandleraftale fælleskommunale virksomhedskontaktdatabase Bestyrelsen i Kommunerne Landsforening har i 2017 besluttet at igangsætte udviklingen af en fælleskommunal virksomhedskontaktdatabase. Formålet med databasen er at understøtte virksomhedsindsatsen på tværs af kommuner og væksthuse og erhvervscentre, så mødet med virksomhederne bliver mere koordineret og mere professionelt. Udviklingen af databasen og dokumentationen af de relevante snitflade er nu afsluttet og de kommunale leverandører af CRM løsninger (Customer Relationship Management) er i gang med at tilkoble sig databasen og tilpasse deres snitflade og systemer i øvrigt. Jobcenter Lejre bruger Jobcenter IT systemet Fasit og Erhvervschef påtænker at bruge Væksthusene som CRM leverandør. Der forventes ikke økonomiske omkostninger for Lejre Kommune. Der henvises til vedhæftede bilag. B. Lejre Flygtningevenner - aktiviteter i Lejre Kommune Frivillignet Lejre Flygtningevenner etablerer løbende forskellige aktiviteter, hvoraf ansvaret for flere aktiviteter med succes er overgået til beboerne på Lindenborg. Af nye tiltag på Lindenborg kan nævnes tilbuddet om sprogtræning torsdag formiddag. Kvinder, der f.eks. er på barsel eller går på sprogskole, møder talstærkt op og udviser stor interesse i at lære, tale og forstå dansk. Derudover er der sprogcafé på Lindenborg hver torsdag aften Med stor deltagelse afholdes børnenes time en aften om ugen, hvor der spilles brætspil og leges med børnene, hvilket samtidig er til inspiration for børnenes forældre. Efterfølgende samles de voksne over en kop kaffe med mulighed for at drøfte stort som småt Af arrangement med stor deltagelse kan nævnes en arrangeret skovtur, hvor Lejre Flygtningevenner sørgede for let forplejning I sommer indbød Hvalsø IF Fodbold børnene på Lindenborg til fælles fodbold, hvoraf et par drenge fik mulighed for at spille fodbold i GIF. Dansk Idrætsforbund yder tilskud, så drengene har fri kontingent Lejre Flygtningevenner guider beboerne i forhold til familiesammenføringer, opholdstilladelser m.v. C. Jobordremodul - JOBAG Nu kan virksomheder, med behov for arbejdskraft, afgive digitale jobordrer direkte til jobcentrene i det nye jobordremodul JOBAG. Virksomheden kan oprette en annonce direkte, der efterfølgende bliver publiceret på Jobnet eller anmode jobcentret om hjælp til at finde den ønskede arbejdskraft. En given jobordre, der er oprettet i systemet, er tilgængelig for alle jobcentre og evt. a-kasser, der er tilsluttet løsningen. Jobcentret har mulighed for at tilknytte en tovholder til en given jobordre, der kan koordinere formidlingen af kandidater til virksomheden. En jobordre vises ikke på Jobnet, men på Jobnet for Arbejdsgivere kan virksomheden følge jobordren og løbende kommunikere med jobcentret omkring specifikke rekrutteringsønsker. De digitale jobordrer giver således virksomhederne en let og hurtig digital indgang til rekruttering via alle landets jobcentre og gør det let for virksomheder og jobcentre at få overblik over jobordrer.
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 04-12-2017 Side 3 Lejre Kommune blev tilsluttet løsningen pr. 31. oktober 2017. Indstilling: Beslutningskompetence: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Bilag: 1. Fælleskommunale virksomhedskontakt
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 04-12-2017 Side 4 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice Sagsnr.: 13/8037 Resumé: Udvalget for Job & Arbejdsmarked vil blive orienteret om den virksomhedsservice, som anvendes i Jobcentret med henblik på at få forskellige målgrupper af borgere inkluderet på arbejdsmarkedet. Endvidere i forhold til den service, der varetages i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Fokus vil være på den opsøgende virksomhedskontakt samt på hvordan virksomheder inddrages som aktive medspillere og samarbejdspartnere på en række væsentlige områder. Medarbejdere fra Jobcenter Lejre vil redegøre nærmere for de enkelte indsatsområder. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at dialogtemaet om virksomhedsservice drøftes. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Sagsfremstilling: På dialogmødet vil Jobcenter Lejres indsatser og service overfor virksomhederne i Lejre Kommune blive præsenteret. Ligeledes vil der blive redegjort for overvejelser om udvikling af service på sigt. De målgrupper, der søges inkluderet på arbejdsmarkedet i samarbejde med virksomhederne, præsenteres kort. Herunder udfordringer i forhold til særlige målgrupper. Under dialogtemaet vil enkelte medarbejdere fra Jobcenter Lejres Virksomhedsservice deltage. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at god virksomhedsservice bidrager til god effektivitet og resultater for beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune. Samarbejdet med virksomhederne i og udenfor Lejre Kommune har en stor betydning for Jobcentrets udførelse af opgaver. Handicappolitik: Handicappede er en af målgrupperne, som støttes i beskæftigelse. Her drages handicappolitikken i anvendelse. Økonomi og finansiering: Temaet har ingen økonomiske konsekvenser.
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 04-12-2017 Side 5 4. JA - Kriterier og procedurer for tildeling af Virksomhedspris 2017 Sagsnr.: 17/13522 Resumé: Udvalget for Job & Arbejdsmarked har i flere år uddelt en virksomhedspris til en privat/offentlig virksomhed, der har bidraget til udvikling af arbejdspladser i Lejre Kommune og ligeledes gjort en indsats for at fremme rummeligheden på det lokale arbejdsmarked. På udvalgets møde skal der tages stilling til kriterier og procedurer for tildeling af Virksomhedspris 2017. Prisen har hidtil været på 10.000 kr., hvilket kan dække fælles aktiviteter for virksomhedens ansatte samt indkøb af kunst fra en lokal kunstner. Annoncering til Virksomprisen 2017 vil foregå i januar 2018 og prisen vil blive overrakt ved et arrangement i maj 2018. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: at udvalget drøfter og vedtager endelige kriterier og procedurer for tildeling af Virksomhedspris 2017. Beslutningskompetence: Udvalgets for Job & Arbejdsmarked. Sagsfremstilling: Udvalget for Job & Arbejdsmarked har siden 2012 uddelt en virksomhedspris med henblik på at synliggøre innovative og ekspansive virksomheder, som med gode initiativer og løsninger, medvirker til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Hvem kan få prisen Virksomhedsprisen uddeles til en privat/offentlig virksomhed, der har bidraget til udvikling af arbejdspladser i Lejre Kommune og ligeledes gjort en indsats for at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet. Kriterier for virksomhedspris 2017 Ved tildelingen af Virksomhedspris 2017 vil Udvalget for Job & Arbejdsmarked overordnet lægge vægt på følgende kriterier: at virksomheden har bidraget til udviklingen i beskæftigelsen i Lejre Kommune at virksomheden har medvirket til at fastholde medarbejdere som er eller var i fare for at miste jobbet at virksomheden integrerer personer, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet at virksomheden åbner op for integrationsborgere i henholdsvis praktikker, løntilskud og ordinære jobs at virksomheden har oprettet uddannelsesplads(er) for unge bosiddende i Lejre Kommune at virksomheden ansætter medarbejdere i job på særlige vilkår Indsatsen behøver ikke at have være udmøntet i større projekter. Vigtigst er, at indsatsen har bidraget til, at en eller flere personer er fastholdt eller integreret i
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 04-12-2017 Side 6 ansættelsesforhold, der har gjort den eller de pågældende helt eller delvist selvforsørgende. Prisen til virksomheden Prisen er på 10.000 kr. til fælles aktiviteter for virksomhedens ansatte samt til indkøb af kunst fra en lokal kunstner. Prisen overrækkes ved et arrangement med virksomheden og medarbejderne. Den samlede udgift til prisen, kunstværket og arrangementet, i forbindelse med prisoverrækkelsen, anslås at andrage i alt 20.000 kr. Forslag til procedure for tildeling af Virksomhedspris 2017 I januar 2018 annonceres Virksomhedsprisen i de lokale medier; Lejre Lokalavis, Roskilde Avis mv. og ligeledes på Lejre Kommunes og Jobcenter Lejres hjemmesider. Her opfordres ansatte i virksomheder samt borgere i Lejre Kommune til at indstille en virksomhed til udvalgets Virksomhedspris 2017. Indstillingerne til Virksomhedspris 2017 behandles på udvalgets møde i april 2018. I maj 2018 uddeles Virksomhedspris 2017 ved et arrangement med virksomheden og medarbejderne. Administrationens vurdering: Tildelingen af en virksomhedspris til en lokal virksomhed vil medvirke til at synliggøre aspekterne omkring rummelighed og hermed socialt engagement blandt virksomheder i Lejre Kommune. Synliggørelsen vil ligeledes fremme jobcentrets samarbejde med virksomhederne lokalt i Lejre. Handicappolitik: Målgruppen for handicappede nyder godt af virksomheder med socialt engagement og rummelighed i forhold til blandt andet handicaps. Virksomhedsprisen medvirker til at synliggøre handicappedes muligheder for at kunne arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Økonomi og finansiering: Administrationen foreslår følgende budget for virksomhedsprisen: Kunstværk af lokal kunstner Gave til fælles aktiviteter for virksomhedens medarbejdere Annoncering Traktement I alt 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 20.000 kr. Virksomhedsprisen finansieres inden for budgetrammen.
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 04-12-2017 Side 7 5. JA - Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne Sagsnr.: 17/9921 Resumé: På udvalgets møde i september blev der udpeget en række indsatser, som udvalget ønsker at arbejde videre med i regi af indsatsen Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne. Udvalget pegede dels på indsatser, hvor udvalget er hovedansvarligt, dels på indsatser, hvor udvalget skal samarbejde med andre af de stående fagudvalg om indsatsen. Som led i forberedelsen til borgermødet den 11. oktober prioriterede udvalget 2-3 indsatser m.h.p. at få borgernes input til disse. I denne sag samles op på resultaterne af borgermødet m.h.p. at udvalget forbereder årsplan 2018. Udvalgets forberedelse af årsplan 2018 vil blive overleveret til den nye Kommunalbestyrelse og de stående udvalg, når de skal arbejde med og godkende årsplanerne for 2018. Som grundlag for sagen har administrationen udarbejdet en vurdering og anbefaling af, hvilke tiltag inden for og på tværs af de fem kerneopgaver, som anbefales at indgå i årsplan 2018, se bilag 1. Disse fremgår af sagsfremstillingen enslydende for alle udvalg, så udvalgene har mulighed for at se på tværs. Det enkelte udvalg tager dog i sin beslutning alene stilling til de tiltag, der vedrører den kerneopgave, udvalget især bidrager til: Udvalget for Børn & Ungdom: Trivsel & læring Udvalget for Job & Arbejdsmarked: Uddannelse & beskæftigelse Udvalget for Social, Sundhed & Ældre: Aktivt & selvstændigt liv Udvalget for Kultur & Fritid: Fællesskaber & fritid Udvalget for Erhverv & Turisme: Bæredygtig vækst Udvalget for Teknik & Miljø: Bæredygtig vækst Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget beslutter hvilke indsatser til forbedring af kerneopgaven Uddannelse & beskæftigelse, der skal indgå i årsplan 2018. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Sagsfremstilling: Baggrund Udvalget vedtog på sit møde i september 2017 at arbejde videre med en række indsatser/forbedringsforslag, der understøtter formålene i de respektive kerneopgaver. Se bilag 2 for oversigt over de indsatser, som de respektive fagudvalg udpegede i september 2017. På sit møde i oktober 2017 forberedte udvalget sig til borgermødet d. 11. oktober ved at beslutte: - hvilke indsatser/forbedringsforslag udvalget ønskede at drøfte med borgerne på borgermødet
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 04-12-2017 Side 8 - hvilke vinkler i præsentationen af indsatsområderne administrationen særligt skulle forberede workshoppen ud fra. Indsatsområderne blev valgt ud fra: - vigtighed for borgerne og for at lykkes med kerneopgavens formål - behovet for at styrke samarbejdet mellem medarbejdere, borgere/virksomheder og politikere - at samarbejde er helt centralt, hvis vi i fællesskab skal lykkes med at forbedre effekten for målgruppen for de samme eller færre penge. På denne baggrund udpegede Udvalget for Job & Arbejdsmarked på oktober mødet følgende indsatser til drøftelse på borgermødet: 1. Sammenhæng i de kommunale indsatser 2. Fokus på virksomhedernes arbejdskraftsbehov Borgermødet 11. oktober 2017 På borgermødet deltog godt 120 borgere, repræsentanter fra forenings- og erhvervslivet, ansatte samt medlemmer af Kernevelfærdsudvalget og Kommunalbestyrelsen. Deltagerne var fordelt på de fem kerneopgaver. I løbet af mødet blev fagudvalgets indsatser præsenteret for deltagerne, som i forlængelse heraf blev bedt om at forholde sig til indsatserne ved at besvare spørgsmålet: Hvad skal vi gøre mere af/ mindre af i det videre arbejde med at forbedre kernevelfærden? Se www.lejre.dk/kerneopgaver for renskrift af deltagernes input fra borgermødet. er. Resultaterne af disse drøftelser er omsat i bilag 1, som er administrationens vurdering og anbefaling af, hvilke tiltag inden for og på tværs af de fem kerneopgaver, som anbefales at indgå i årsplan 2018. Kommunalbestyrelsen besluttede som en del af kommissoriet for fase 2 af arbejdet med kernevelfærden, at Kernevelfærdsudvalget arbejder videre med forbedringer, som går på tværs af kerneopgaverne, og som sigter på at forbedre samarbejdet. Fagudvalgene retter sit arbejde med at forbedre de enkelte kerneopgaver og gennemfører handlinger, der eksemplificere pejlemærker for samarbejde, jf. vedlagte bilag 3. Næste skridt Kernevelfærdsudvalget har på sit møde den 28. november besluttet, hvilke konkrete handlinger udvalget vil sætte i værk for at sætte handling bag levereglerne for samarbejdet om kernevelfærden. Disse valg fremgår også af bilag 1. På tilsvarende vis skal Udvalget for Job & Arbejdsmarked beslutte, hvilke konkrete indsatser og handlinger fra borgermødet, som udvalget eventuelt i samarbejde med andre fagudvalg - vil sætte i værk i 2018 m.h.p. at forbedre kernevelfærden. Indsatserne vil indgå i det nye fagudvalgs årsplan 2018. I nærværende sag indgår ikke indsatser som følger af budgetaftalen for 2018-21, herunder opfølgning på høringssvar fra interessenter, indsatser der videreføres fra årsplan 2017 og øvrige indsatser, som udvalget vil prioritere. Disse drøftes i den nye periode i februar, hvor alle fagudvalg opstarter drøftelserne om udvalgets årsplan 2018. Administrationens vurdering:
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 04-12-2017 Side 9 Administrationen vurderer, at særligt følgende indsatser og handlinger vil bidrage til en forbedring (nedenstående punkter følger numrene i skemaet med handlinger, bilag 1): 1. Dele af sagsbehandling flytter ud i sprogcentret Der ses et potentiale for større direkte samspil med borgere og samarbejdspartnere på sprogcentret i Hvalsø, såfremt jobcentrets rådgivere møder borgere på sprogcentret, hvor de lærer det danske sprog målrettet det danske arbejdsmarked. Konkret anbefales at råd og vejledning i forhold til det danske beskæftigelsessystem og arbejdsmarked, samt opfølgning på danskundervisningen for den enkelte kursist, flyttes ind på sprogcentret 1 dag ugentlig fra januar 2018. 2. Dele af sagsbehandling flyttes ud i lægehuse Lægerne er ofte de første, som borgere med handicap møder. Der skønnes at være et bredt potentiale for en hurtigere koordineret indsats ved at indlede et tidligt samarbejde med den handicappede borger og dennes læge. Dette ved at flytte dele af sagsbehandling ud i lægehusene. Det anbefales, at lægehusene i Lejre tilbydes tilstedeværelse af en rådgiver fra Jobcentret/afdeling for jobrehabilitering 1. dag mdl. Her vil borgere, der har brug for samtale med en rådgiver sammen med deres læge kunne få en tid. Endvidere vil patienterne kunne modtage åben råd & vejledning. 4. Klagehåndtering Administrationen vurderer, at der i Center for Velfærd & Omsorg samt i Center for Job & Social arbejdes på flere gode initiativer i forhold til klagehåndtering. Det anbefales, at der fortsat arbejdes med at udvikle området omkring klagehåndtering i et dialogbaseret perspektiv på tværs af organisationen. 7. Borgerstyrede puljer At borgere med sociale udfordringer får mulighed for i højere grad at medvirke til disponering af støtteforanstaltninger og tiltag, der kan fremme deres selvstændige liv, kan anbefales. Administrationen har søgt socialstyrelsen og fået tilsagn om at igangsætte et særligt projekt for socialt udsatte familier, hjemløse og borgere der modtager socialpædagogisk støtte. Projekt nye veje til øget mestring gennem personlige borgerstyrede budgetter. 15. Tidlig inddragelse af borgere og virksomheder i udviklingsprocesser Administrationen vurderer, at der allerede er stor opmærksomhed på tidligt at inddrage borgere i udviklingsprocesser under udvalgets område. Eksempler herpå er hele integrationsindsatsen, hvor der har været dialogbaseret proces med frivillige borgere omkring modtagelse af nye flygtninge samt støtte til indførelse i det danske samfund. Endvidere samarbejde med arbejdsmarkeds parter omkring nytteindsatsen. Administrationen anbefaler, at der fortsat skal være fokus på at inddrage borgere og virksomheder metodisk og dialogbaseret når metoder, særlige tiltag eller projekter skal udvikles, igangsættes og følges op. 18. Samarbejde med skoler og erhvervsliv Udvikle samarbejde mellem skoler, erhvervsliv og jobcenter omkring 7. og 8.klassernes/ SKILLS/ Håndværksfagenes dag på skolerne: Kommunalbestyrelsen har besluttet at overgå til en partnerskabsaftale (frem for sociale klausuler) mhp. at fremme praktikpladser. Administrationen er aktuelt i dialog med Dansk Byggeri, Dansk Industri og 3F om en partnerskabsaftale der forelægges i 2018 en nærmere status herom. Parterne har i drøftelserne været enige om, at det vil være hensigtsmæssigt med et stærkere erhvervsfokus tidligere i uddannelsesforløbet, og dette vil indgå i de anbefalinger der følger med partnerskabsaftalen. Det anbefales, at der gennemføres et fælles temamøde mellem Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Job & Arbejdsmarked og Udvalget for Erhverv & Turisme om dette i 1. kvartal 2018, og at emnet indgår i årsplanerne for alle tre udvalg.
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 04-12-2017 Side 10 19. Partnerskab mellem skoler og erhvervsliv ift. undervisning og erhvervsvejledning: Der er nær sammenhæng til ovenstående. Aktuelt arbejder administrationen med at forberede overgangen til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) som samler seks forberedende tilbud i én grunduddannelse. Der er tale om en reform indgået af en bred kreds af Folketingets partier som skal styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Arbejdet er politisk forankret i Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Udvalget for Erhverv & Turisme og Udvalget for Børn & Ungdom - med nære samarbejdsfalder til erhvervslivet og kobling til partnerskabsaftale, jf. ovenfor. 20. Jobcenterpersonale deltager i fyraftensmøder Jobcentret kommer til fyraftensmøder på virksomhederne. Forslaget er i bilaget angivet til gennemførelse administrativt, og det vil som et led heri blive konkretiseret nærmere hvilke synergier, der kan skabes mellem den virksomhedsrettede indsats i regi af jobcenteret og erhvervsservicen. Udvalget for Erhverv & Turisme og Udvalget for Job & Arbejdsmarked forelægges nærmere herom i 2018. 21 Lønnet praktik for 16 23 årige Der er flere muligheder i loven for at unge med særlige behov vil kunne få en lønnet praktik. Denne lovgivning inddrages således allerede i sagsbehandlingen. Det anbefales, at der sættes særligt fokus på lovgivningernes muligheder for lønnet praktik for unge med psykosociale udfordringer, der ikke skønnes at kunne følge ordinær ungdomsuddannelse. 24. Flere individuelle løsninger Administrationen inddrager altid borgere og virksomheder i sagsbehandlingen jf. retssikkerhedsloven. Administrationen skønner dog, at der er et yderligere potentiale i forhold til individuelle løsninger ved at udleve leveregel omkring inddragelse af borgere og virksomheder i udviklingsprocesser jf. pkt. 15. Endvidere ved at sætte særlig metodisk fokus på borgerens, netværkets og virksomhedernes inddragelse i sagsbehandlingen. Handicappolitik: Mange af handlingerne vil kunne have relevans for handicappolitikken. Det vil blive belyst når og i det omfang, handlingerne bliver implementeret. Økonomi og finansiering: Forventet ressourcetræk, som det kan opgøres på nuværende tidspunkt, er angivet i bilag 1. Bilag: 1. Skema med handlinger_28.11.17.docx 2. Fagudvalgenes valg af indsatser. Protokollering pr. september 2017 3. Pejlemærker for samarbejde.pptx
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 04-12-2017 Side 11 6. ØU - Forventet Regnskab 2017-3 Sagsnr.: 17/23 Resumé: I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2017-3. FR-3 viser et forventet mindreforbrug på driften på 16,8 mio. kr. i 2017, svarende til et forbrug på 1.496,5 mio. kr. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug 91,9 mio. kr. i 2017, svarende til udgifter på 61,3 mio. kr. I budget 2018 er der afsat et anlægsbudget på 66,6 mio. kr. Drift Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer et mindreforbrug, men også at et mindre antal bevillinger har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelser. Anlæg På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 61 mio. kr. Dette svarer til ca. 3 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2017. Likviditet Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsoverskud på 4,0 mio. kr. i 2017. Af det korrigerede budget fremgår et forventet likviditetstræk på 71 mio. kr. Grunden til at likviditetstrækket forventes at blive væsentligt mindre end det korrigere budget er, at en del af de overførte anlægsmidler fra 2016 til 2017 som indgår i det korrigerede budget - ikke forventes at blive brugt i 2017, men søges overført til 2018. Oprindeligt var budgetteret med et likviditetstræk i 2017 på 8,2 mio. kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab 2017-3 godkendes, 2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes, 3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. jf. bilag 3. Beslutning Økonomiudvalget den 27-11-2017: Indstillingerne anbefales. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling: Forventet Regnskab 2017-3 (FR3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2017. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 04-12-2017 Side 12 overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet. FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån. Hovedresultaterne i forventet regnskab 3-2017 Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. oktober 2017, og det korrigerede budget pr. 31. oktober 2017. Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.10.2017 FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (e) Kor. Budget (f) Indtægter -1.582,2-1.584,1-1.584,2 2,0 2,0 Skattefinansierede nettodriftsudgifter 1.496,5 1.496,2 1.513,3 0,3-16,8 Anlægsudgifter 61,3 64,2 153,2-2,9-91,9 Optagne lån -18,5-7,0-50,6-11,5 32,1 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 0,0 0,0 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Udgifter i alt 1.578,1 1.592,3 1.654,7-14,2-76,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -4,0 8,2 70,5-12,2-74,5 ikke gammel gæld på 32,3 mio. kr. i det korrigerede budget 2017 Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2017-3 er: Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes 10 mio. kr. at gå til betaling af gammel gæld. 9 mio. kr. af de 16,8 mio. kr. kommer fra opsamling på bevillingen puljer til sparemål (1.70.80), hvor der er opnået større besparelser og effektiviseringer end forudsat i budget 2017. Besparelserne kan hovedsageligt henføres til udmelding omkring lavere prisfremskrivning fra KL (5,7 mio. kr.) Derudover er der opnået 1,4 mio. kr. mere end forudsat i effektiviseringer vedr. administrativt personale Der forventes gennemført anlægsprojekter for 61 mio. kr., svarende til 3 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2017 Lånoptag viser merindtægter på 12 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med energirenovering
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 04-12-2017 Side 13 Et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 4,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser. Ligesom det har været tilfældet i tidligere år, kan der også i 2017 forventes overført mindreudgifter på anlæg og drift til 2018. På anlægssiden forventes overført i størrelsesordenen 80 mio. kr. til 2018, hvor de 32 mio. kr. kan lånefinansieres. Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor. Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.10.2017 i mio. kr. Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (e) Kor. Budget (f) Driftsindtægter Skat/tilskud udligning -1.582,2-1.584,1-1.584,2 2,0 2,0 Nettodriftsudgifter 1.496,5 1.496,2 1.513,3 0,3-16,8 ØKONOMIUDVALG 183,7 169,8 187,0 13,9-3,3 POLITISK ORGANISATION 6,8 6,7 6,8 0,1 0,0 ADMINISTRATIV ORGANISATION 152,1 150,3 153,7 1,8-1,6 UDLEJNING M.V. -16,2-19,7-19,4 3,4 3,1 LEJRE BRANDVÆSEN 5,6 5,4 5,6 0,1 0,0 IT OG KOMMUNIKATION 23,7 22,7 22,4 1,0 1,3 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 14,0 13,5 11,3 0,5 2,7 GEBYRER -0,8-1,0-1,1 0,1 0,2 PULJER TIL SPAREMÅL -1,5-8,2 7,6 6,7-9,1 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 29,0 31,7 29,7-2,7-0,8 KULTUR & FRITID 29,0 31,7 29,7-2,7-0,8 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 464,5 474,4 469,1-9,8-4,5 SKOLETILBUD 280,0 285,5 283,2-5,5-3,1 BØRN, UNGE OG FAMILIE 77,9 89,1 77,6-11,2 0,3 DAGTILBUD 106,6 99,7 108,2 6,9-1,7 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 112,5 113,5 122,7-1,0-10,3 BYG & MILJØ 4,5 3,7 5,2 0,7-0,8 VEJE & TRAFIK 62,0 65,8 64,4-3,8-2,4 FORSYNINGSVIRKSOMHED -1,5 2,4 3,1-3,9-4,6 EJENDOMSDRIFT 47,4 41,5 50,0 5,9-2,6 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 161,6 170,0 169,3-8,4-7,7 JOBCENTER 161,6 170,0 169,3-8,4-7,7
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 04-12-2017 Side 14 Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (e) Kor. Budget (f) Resultatopgørelse (mio. kr.) UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 543,7 535,3 533,9 8,4 9,8 VELFÆRD & OMSORG 327,4 323,0 321,8 4,3 5,5 SOCIALE TILBUD 129,1 130,6 130,8-1,6-1,7 DIVERSE YDELSER MV. 87,3 81,6 81,4 5,7 6,0 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 Anlægsudgifter 61,3 64,2 153,2-2,9-91,9 Optagne lån -18,5-7,0-50,6-11,5 32,1 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 0,0 0,0 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Udgifter i alt 1.578,1 1.592,3 1.654,7-14,2-76,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -4,0 8,2 70,5-12,2-74,5 * Der indgår ikke gammel gæld på 32,3 mio. kr. i det korrigerede budget 2017 A) Indtægter Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 2,0 mio. kr. under det budgetlagte. B) Drift Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2016 på 32,3 mio. kr.). De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling til rottebekæmpelse, BBR-forbedring og -udvidelse samt badebro ved Herslev strand. Derudover kommer overførsel af ubrugte driftsmidler fra 2016. I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2017. Tillægsbevilling Godkendt af KB den: Mio. kr. Oprindeligt vedtaget budget 2017 1.496,2 Kapitalforvaltning 19.12.2016 0,1 Skadedyrsbekæmpelse (Rotter) 27.02.2017 0,2 BBR - forbedring og udvidelse (Løn) 27.02.2017 0,9 Renovering badebro ved Herslev strand 27.03.2017 0,2 Overførsler fra 2016 til 2017 27.03.2017 16,5
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 04-12-2017 Side 15 Tillægsbevilling Reduktion af budgettet for privatinstitutioner med 5 %, da der i det oprindelige budget er indeholdt moms. Godkendt af KB den: Mio. kr. -0,7 Korrigeret budget 1.513,3 De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelser. Væsentligste merforbrug omfatter: Aktivitetsbestemt medfinansiering (5,6 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag 2018-2021 Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (7,3 mio. kr.) Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkeds-foranstaltninger (5,1 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag 2018-2021. Specialundervisning (5,5 mio. kr.) Førtidspension (3,9 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag 2018-2021 Sygedagpenge (4,7 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag 2018-2021 Udlejningsejendomme (3,2 mio. kr.) der forventes i 2018 færre tomme boliger til flygtninge i takt med at antallet af flygtningeboliger nedbringes, hvilket kan bidrage til at reducere merudgifterne På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til sygedagpenge og til forsikrede ledige, som er højere end budgetteret. Udfordringen i forhold til udlejningsejendomme omfatter de almindelige udlejningsboliger, men ikke erhvervsudlejning eller ældreboliger. Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2017. De væsentligste mindreforbrug omfatter: Flygtninge (-15,7 mio. kr.) Puljer til sparemål (-9,1 mio. kr.) Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-8,6 mio. kr.) Forsyning (-4,7 mio. kr.) Det tekniske område (-5,6 mio. kr.) Ovenstående mindreforbrug bidrager til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede drift i 2017 i forhold til det korrigerede budget. Forbrugsudviklingen fra januar til oktober 2017 viser i øvrigt, at forbruget ligger på samme niveau som i 2016, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i 2017.
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 04-12-2017 Side 16 C) Anlæg De samlede anlægsudgifter forventes i 2017 at udgøre 61 mio. kr. i 2017, svarende til et mindreforbrug på 91,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er tale om en markant reduktion i forhold til tidligere vurderinger, hvilket blandt andet skyldes tilbagekøb af ældreboliger først forventes at ske i 2018. Der er i forbindelse med FR-3 udarbejdet en statusoversigt over igangværende anlægsprojekter. Oversigten indgår i bilag 1. H) Finansiering Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2017 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på knap 4 mio. kr. i 2017. Faldet i ovenstående likviditetsgraf er hovedsageligt at der i slutning af 2016 er betalt 18,8 mio. kr. for tilbagekøb af vejbelysning. Denne investering vil 31-12-2017 have fuld likviditetsvirkning. Bevægelserne igennem 2017 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt. Administrationens vurdering: FR-3 peger fortsat på, at Lejre Kommune i 2017 vil overholde det korrigerede budget og dermed opnå budgetoverholdelse. Budget 2018 er på niveau med det forventede regnskab 2017, hvilket betyder, at der fortsat i resten af 2017 og i 2018 vil være behov for en stram økonomistyring på alle områder. Fokus skal være på at minimere merforbrug på de udfordrede områder og fastholde mindreforbrug hvor muligt. Det antages, at den planlagte gældsafvikling gennemføres som forudsat med en gældsafvikling på 10 mio. kr. i 2017.
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 04-12-2017 Side 17 Handicappolitik: Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens. Økonomi og finansiering: Jf. sagsfremstilling. Bilag: 1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder 2. Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf 3. Bilag 3 - Tillægsbevillinger 4. Bilag 4 - Udgiftsudvikling på Specialundervisning m.v. 5. Bilag 5 - Redegørelse for Udlejningsboliger i 2017
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 04-12-2017 Side 18 7. JA - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:
Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 04-12-2017 Side 19 Underskriftsside Christian Plank (F) Søren Bo Hansen (V) Asta Rasmussen (B) Ole Møller (F) Thomas Stokholm (I) /Henrik Nielsen
Databehandleraftale fælleskommunale virksomhedskontaktdatabase Bestyrelsen i Kommunernes Landsforening har i 2017 besluttet at igangsætte udviklingen af en fælleskommunal virksomhedskontaktdatabase (FVDB). Formålet med databasen er at understøtte virksomhedsindsatsen på tværs af kommuner og væksthuse og erhvervscentre, så mødet med virksomhederne bliver mere koordineret og mere professionelt. Databasen består af en løsning der gør det muligt for kommunerne at udveksle relevante oplysninger om virksomhedskontakt og -besøg på tværs af kommuner og på tværs af jobcentre, væksthuse og erhvervscentre. Løsningen vil digitalt understøtte en koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommune- og organisationsgrænser og dermed skabe grundlag for at professionalisere indsatsen. Der er ikke tale om et nyt system, da der inden for CRM* løsninger findes et marked med forskellige leverandører og da alle kommuner allerede har implementeret, eller er i gang med at implementere, CRM-systemer. Derfor etableres databasen ved at koble de i forvejen eksisterende løsninger til at udveksle med databasen via en snitflade. * CMR = Customer Relationship Management = Kunderelationsstyring Status Udviklingen af databasen og dokumentationen af de relevante snitflade er nu afsluttet og de kommunale leverandører af CRM løsninger er i gang med at tilkoble sig databasen og tilpasse deres snitflade og systemer i øvrigt. Nedenstående oversigt er baseret på de leverandører som KL er blevet gjort opmærksomme på, og viser hvornår de senest forventer at de er tilkoblet løsningen. Jobcenter Lejre bruger Fasit og Erhvervschef påtænker at bruge Væksthusene som CRM leverandør. Leverandør Løsning Hensigtserklæring Tilsluttet inden 31/12 KMD Virksomhed CRM V V Schultz FASIT V V Væksthusene ESCRM V V Sonne & Nielsen Virego V V Internetfirmaet VisPlads V V MircoPartners webcrm V V Økonomi Der forventes ikke økonomiske omkostninger for Lejre Kommune.
Bilag 1: Af nedenstående skema fremgår administrationens vurdering af de oprindelige og de supplerende forslag til handlinger fsva a) betydning ift. kerneopgaver og leveregler, c) ressourcetræk, d) vurdering samlet. Oprindelige forslag til handlinger Nr. Handling A) Betydning ift. kerneopgaver og leveregler 1. Dele af sagsbehandlingen af flygtningene flytter til kommunens sprogcenter Vil give erfaring med at flytte sagsbehandlingen ud, jf. leveregel 1. Understøtter kerneopgaven Uddannelse & beskæftigelse B) Ressourcetræk C) Vurdering samlet Status pr. 28/11 Begrænset. Handlingen gennemføres administrativt og følges af Kernevelfærdsudvalget og relevante fagudvalg (UJA). Anbefales. Tiltrådt 2. Flytte dele af sagsbehandling af voksne borgere med et handicap til lægehuse Vil give erfaring med at flytte sagsbehandlingen ud, jf. leveregel 1. Understøtter kerneopgaverne Uddannelse & beskæftigelse samt Aktivt & selvstændigt liv Begrænset. Handlingen gennemføres administrativt og følges af Kernevelfærdsudvalget og relevante fagudvalg (USSÆ, UJA). Målgruppen afgrænses i første omgang til voksne og kan herefter udbredes. Tiltrådt Anbefales. 3. Forsøg med dialogbaserede underretninger Vil give gode erfaringer med leveregel 1 og 2. Understøtter kerneopgaverne Trivsel & læring samt Aktivt & selvstændigt liv Vil kræve ressourcer i de dele af organisationen, hvor dette vil være noget helt nyt. Kan gennemføres som pilotprojekt i Center for Børn, Unge & Familie. Evalueres med henblik på udbredelse til de dele af organisationen, hvor det er relevant. Tiltrådt Anbefales som aktivitet i UBU s årsplan 2018.
4. Ringe til borgere, der klager eller som får afslag på ansøgning. Vil brede gode erfaringer ud til hele organisationen og give klar markering af leveregel 1. Understøtter alle formål i de respektive kerneopgaver. Vil kræve ressourcer i de dele af organisationen, hvor dette vil være noget helt nyt. Forventes at spare tid i sidste ende. Kan gennemføres i hele organisationen i lighed med indsatsen Skrive så det er til at forstå (sprogpolitik). Evalueres med inddragelse af borgere og virksomheder. Tiltrådt Kan opstartes af Kernevelfærdsudvalget med godkendelse af kommissorium i januar 2018 og forankres herefter i ØU. Anbefales. 5. Tilgængelighedspuljen prioriteres af Handicaprådet Vil give erfaringer med leveregel 4. Understøtter kerneopgaven Aktivt & selvstændigt liv Omlægning af eksisterende ressourceforbrug. Kan gennemføres som 2-årig forsøgsordning i et samarbejde mellem Handicaprådet, Center for Teknik & Miljø og Center for Service & Ejendomme Tiltrådt Anbefales igangsat af Kernevelfærdsudvalget og forankres herefter i UTM. 6. Landsbypuljen udvikles og forvaltes af landsbyerne Vil give erfaringer med leveregel 4. Understøtter kerneopgaven Bæredygtig vækst Samme eller mindre ressourceforbrug som i dag. Kan gennemføres som 2-årig forsøgsordning i et samarbejde mellem landsbylaug/ grundejerforeninger og Center for Teknik & Miljø. Tiltrådt Anbefales i gangsat af Kernevelfærdsudvalget med dannelsen af en arbejdsgruppe og forankres herefter i
Økonomiudvalget. 7. Socialstyrelsens pulje til forsøg med borgerstyrede puljer Vil give erfaringer med leveregel 1 og 4. Understøtter kerneopgaverne Aktivt & selvstændigt liv samt Uddannelse & beskæftigelse. Vil kræve ressourcer i forhold til projektets gennemførsel. Dele af disse udgifter vil blive finansieret af Socialstyrelsen, såfremt ansøgningen imødekommes. Lejre Kommune har sendt en ansøgning. Anbefales at indgå i årsplan 2018 for USSÆ og UJA. Hvis ansøgningen ikke imødekommes tager USSÆ og UJA stilling til, hvordan intentionen kan fremmes alligevel. Ansøgningen er imødekommet fra Socialstyrelsen med 2.375.000 kr. 8. Radikal ændring af den måde, sagsfremstillinger er bygget op på 9. Forenklet og bedre borgerkontakt - hjemmeside Understøtter leveregel 4 og tydeliggørelse af hvordan Lejre Kommune arbejder med de respektive kerneopgaver. Understøtter leveregel 2 samt alle formål i de respektive kerneopgaver. Vil kræve ressourcer i forhold til udvikling og implementering af ny dagsordensskabelon. Vil være meget ressourcekrævende. Det anbefales ikke at bruge ressourcer på egentlig ændring af dagsordensskabelon nu. I stedet anvendes kræfterne på at synliggøre sagernes kobling til kerneopgaver og vise levereglerne i praksis gennem den måde opgaveforløb tilrettelægges på (forud for og efter de politiske beslutninger). Denne handling er i centrum af arbejdet med kerneopgaverne og levereglerne, og bør gennemføres som et led i årsplan 2018, forankret under Økonomiudvalget. Tiltrådt. Tiltrådt Anbefales opstartet af Kernevelfærdsudvalget og løst i samarbejde med borgere, gerne repræsentanter fra Kernevelfærdsudvalget.
10. Borgerdrevne forslag behandles af Kommunalbestyrelsen Vil give borgerne mulighed for at få rejst sager i Kommunalbestyrelsen. Vil kræve ressourcer i forhold til udvikling af tilgang, men der er mulighed for at indhente erfaringer fra andre kommuner og bygge på disse. Det anbefales at Kernevelfærdsudvalget forelægges en nærmere beskrivelse af ideen og fordele og ulemper byggende på andre kommuners erfaringer. På den baggrund tager Kernevelfærdsudvalget stilling til, om Kernevelfærdsudvalget vil anbefale løsningen til Kommunalbestyrelsen. Tiltrådt Det anbefales at arbejde videre med handlingen. 11. Delebilsordning og busdrift 12. Forsøgsordning med elcykler 13. Den åbne skoles muligheder udforskes og udnyttes gennem konkrete pilotforsøg Vil være en tydelig markering af leveregel 3 og 4. Understøtter flere kerneopgaver ift. at sikre adgang til fællesskabet. Vil være en tydelig markering af leveregel 3 og 4. Understøtter flere kerneopgaver ift. at sikre adgang til fællesskabet. Vil være en tydelig markering af leveregel 1. Understøtter kerneopgaverne Trivsel & læring samt Uddannelse & beskæftigele Vil kræve ressourcer i større omfang ift. kortlægning af behov og løsningsmuligheder og eventuel implementering Vil kræve ressourcer i større omfang ift. kortlægning af behov og løsningsmuligheder og eventuel implementering Det anbefales at denne handling indgår i årsplan 2018 for UTM. Det anbefales at denne handling indgår i årsplan 2018 for UTM. Handlingen er bl.a. en ramme for nogle af de konkrete tiltag, der kom frem på borgermødet jf. pkt. 18-21 og 29. Tiltrådt Tiltrådt Tiltrådt
Supplerende forslag til handlinger fordelt på kerneopgaver Nr. Handling Betydning ift. kerneopgaver og leveregler Bæredygtig vækst Ressourcetræk Vurdering samlet 14. At give bylaug og grundejerforeninger tilskud på 100 kr. pr. hustand til selv at iværksætte tiltag Vil være en tydelig markering af leveregel 1-4. Understøtter især kerneopgaverne Fællesskab & fritid samt Bæredygtig vækst Vil kræve ressourcer. Dels i forhold til udvikling af koncept og udbetaling af midler. Graden af afrapportering kan drøftes. Der er godt 12.000 husstande i Lejre Kommune, og ikke afsat budget til dette i 2018. Handlingen har sammenhæng med landsbypuljen og det anbefales at den drøftes nærmere i den arbejdsgruppe, som skal nedsættes vedr. landsbypuljen m.h.p. vurdering og anbefaling. Anbefales at indgå i årsplan 2018 for Økonomiudvalget, i samarbejde med UTM og UET og at indgå i budgetproces 2019-22. 15. Aktivere borgernes og virksomhedernes viden og behov ved tidlig inddragelse i udviklingsprocesser Understøtter leveregel 1 og 2 samt alle kerneopgaver, hvor borgerne har en interesse i kommunale valg og prioriteringer. Vil kræve ressourcer af de dele af organisationen som skal arbejde med tidligere borgerinddragelse. Man kan forvente, at dette vil blive opvejet af større borgertilfredshed og evt. færre klager og implementeringsudfordringer. Handlingen gennemføres administrativt og følges af Kernevelfærdsudvalget og alle fagudvalg/kommunalbestyrelsen Anbefales. 16. Flere og bredere cykelstier Understøtter leveregel 4 (prioritering af ressourcer) og en række af Lejre Kommunes kerneopgaver. Stort ressourcetræk Handlingen hører under UTMs ansvarsområde og drøftes ifm. årsplan for 2018
17. Landsby app/ deleapp/ facebookgrupper til delebilsordninger ol. Understøtter især leveregel 1-3 samt kerneopgaverne Bæredygtig vækst og Fællesskab & fritid. Afhænger af hvordan der kan arbejdes med opgaven, herunder om opgaven kan løses af civilsamfundet. Handlingen vil blive drøftet i forbindelse med omlægning af lejre.dk. Handlingen bliver del af drøftelserne om, hvilke platforme vil skabe bedst muligt dialog med og mellem borgerne. Forankres i ØU. Kerneopgave: Uddannelse & beskæftigelse 18. At udvikle samarbejde mellem skoler, erhvervsliv og jobcenter omkring 7. og 8.klassernes/ SKILLS/ Håndværksfagenes dag på skolerne Understøtter leveregel 2 og 3 samt kerneopgaverne Trivsel & læring og Uddannelse & beskæftigelse Vil kræve ressourcer til sondering, opstart og implementering. Anbefales at indgå i årsplan 2018 for UBU, UJA og UET, der allerede har valgt dette som et fælles indsatsområde. Der er også sammenhæng til partnerskabsaftalen mellem Lejre Kommune og Dansk Byggeri, DI og 3F, som er forankret i UET samt til FGU reformen (Aftale om bedre veje til uddannelse og job) 19. Partnerskab mellem skoler og erhvervsliv ift. undervisning og erhvervsvejledning Understøtter leveregel 2 og 3 samt kerneopgaverne Trivsel & læring og Uddannelse & beskæftigelse Vil kræve ressourcer til sondering, opstart og implementering. Som ovenfor. 20. Jobcentret kommer til fyraftensmøder på virksomhederne. 21. Lønnet praktik til de 16-23 årige Understøtter primært leveregel 2. Målrettet Uddannelse & beskæftigelse Understøtter ikke tydeligt levereglerne i sin nuværende form. Er primært målrettet Uddannelse & beskæftigelse Begrænset ressourcetræk. Vil kræve ressourcer til sondering, opstart og implementering. Gennemføres administrativt v. Center for Job & Social. Handlingen har ikke knyttet uddybende forklaringer på, om lønnet praktik skal ske i regi af offentlige eller private virksomheder eller hvilken effekt, forslaget skal munde ud i. Handlingen er ikke til implementering i
regi af Kernevelfærdsudvalget Aktivt & selvstændigt liv 22. Udvide lydavis til andre end synshandicappede Understøtter leveregel 3 samt kerneopgaverne Aktivt & selvstændigt liv og Fællesskab & fritid Begrænset hvis handlingen kan drives af frivillige. Lejre Kommune tilbyder i dag lydavis som indlæses ugentligt af frivillige på aktivcentrene. Handlingen har ikke tilknyttet uddybende forklaring på hvilke andre grupper, handlingen skal omfatte. En indsats kan være at udbrede kendskabet til tilbuddet. Handlingen er ikke til implementering i regi af Kernevelfærdsudvalget 23. Bespisning af ældre fx frivillige der laver mad til ældre Understøtter leveregel 1-4 samt kerneopgaverne Aktivt & selvstændigt liv samt Fællesskab & fritid Kan ikke vurderes p.t. Anbefales at indgå til drøftelse ifm. årsplan 2018 for USSÆ. 24. Flere individuelle løsninger (væk fra standarder) Understøtter især leveregel 1,2 og 4 samt angår alle kerneopgaver. Indgår som en væsentlig værdi i Vores Sted og levereglerne. Anbefales drøftet nærmere i regi af Kernevelfærdsudvalget ifm. bl.a. levereglerne 25. Værdighedspuljen udbredes til plejehjemmene Understøtter leveregel 1-4 samt kerneopgaverne Aktivt & selvstændigt liv og Fællesskab & fritid Vil kræve ressourcer i de dele af organisationen, som har ansvaret for puljen i dag Handlingen hører under USSÆ og vil blive drøftet i dette regi ifbm. fremfremtidig udmøntning af Værdighedspuljen. Trivsel & læring 26. At udvikle tiltag på 0-6-års området Understøtter leveregel 1-4 samt kerneopgaverne Trivsel & læring og Fællesskab & fritid Kan ikke vurderes. Forslaget vurderes at være udtryk for et ønske om større fokus på 0-6 årsområdet. Indgår i UBU s drøftelse af årsplan 2018.
27. At få mere borgerinddragelse på dagtilbudsområdet Understøtter leveregel 1-4 samt kerneopgaverne Trivsel & læring og Fællesskab & fritid Kan ikke vurderes p.t. Som ovenfor. 28. Etablere værested for børn og unge efter skole (aftenåbent) Understøtter leveregel 3 samt kerneopgaverne Trivsel & læring samt Fællesskab & fritid Ressourcetrækket kan være meget udgiftsdrivende. Indgår i UBU s drøftelse af årsplan 2018. 29. At åbne skolerne for samarbejde med erhvervslivet og forældre Understøtter især leveregel 1 og 2. Målrettet især Trivsel & læring Vil kræve ressourcer til sondering af behov, opstart og implementering. Som ovenfor. 30. At forbedre rammerne (beslutningskompetencen) for skolebestyrelserne Understøtter især leveregel 1 og 2 samt kerneopgaven Trivsel & læring Begrænset. Handlingen kan ses som en case på, hvordan bestyrelsesarbejde kan udvikles, så det skaber mere værdi for kernevelfærden. Kan enten drøftes videre i UBU ifm. årsplan 2018 eller handlingen kan startes op af Kernevelfærdsudvalget, f.eks. ved at nedsætte en arbejdsgruppe under Kernevelfærdsudvalget, som udarbejder et nærmere idéoplæg. Drøftes af Kernevelfærdsudvalget. 31. Mere samarbejde mellem skole- og områdebestyrelser Fællesskab & fritid Understøtter især leveregel 1 og 2 samt kerneopgaven Trivsel & læring Begrænset. Indgår i UBU s drøftelse af årsplan 2018 32. Bedre samarbejde mellem foreninger og skole Understøtter primært leveregel 2 og 3. Er primært målrettet Trivsel & læring samt Fællesskab & fritid Kan ikke vurderes p.t. Indgår i årsplan 2018 for UKF og UBU. Det anbefales at arbejde med målet i
forbindelse med etablering af fritidsfaciliteter i Allerslev. 33. Mulighed for at blive visiteret til aktivt foreningsliv. 34. Bookingsystem med tydeliggørelse af ledig haltider og synliggørelse af mødesteder og aktiviteter i kommunen/ Markedsføring af frivillig indsats Understøtter især leveregel 2 og 3. Fremmer særligt kerneopgaverne, Aktivt & selvstændigt liv, Trivsel & læring samt Fællesskab & fritid Understøtter især leveregel 2-4. Fremmer særligt kerneopgaven Fællesskab & fritid Kan ikke vurderes p.t. Implementering af handlingerne vil kræve ressourcer til optimering og indkøb af itsystemer til synliggørelse og bedre bookingmuligheder for borgere Det anbefales at ideen belyses nærmere af administrationen. Oplæg forelægges Kernevelfærdsudvalget i februar 2018. Handlingen er igangsat for så vidt angår overblik over haltider for foreningslivet. Der arbejdes i øjeblikket på en udvidelse af systemet således at det gøres nemt at se mødesteder og ledige tider i faciliteterne. Her skeles også til hvilke andre platforme Lejre Kommune i dag anvender, herunder Boblberg. Vedrørende synliggørelse af aktiviteter og markedsføring af frivillig indsats, undersøges det pt. hvilke platforme der bedst understøtter indsatsen Handlingen gennemføres administrativt i tæt dialog med foreningsliv og brugere, herunder halbestyrelse, idrætsunion og Folkeoplysningsudvalg. Status på handlingen forelægges Kernevelfærdsudvalget senest ved udgangen af marts 2018. 35. Foreningsguider Understøtter især leveregel 2-4. Fremmer særligt kerneopgaven Fællesskab & fritid Vil kræve ressourcer til sondering af behov, opstart og implementering. Handlingen hører til UKF, som må vurdere, om der er mulige udviklingspotentialer i handlingen. Handlingen har ikke knyttet uddybende forklaringer på, om guiden er en digital løsning eller en ansat, som har til