Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR Drift Tabel 1: Økonomiudvalget, Center for Økonomi og HR, drift 1.000 kr. Område Forsikring, hærværksskader 1 2 3 4 6 7 8 9=2-6 321 321 0 321 0 Byfornyelse 509 509 0 509 0 Driftssikring af boligbyggeri Ydelsesstøtte, byfornyelse og boligbyggeri 876 876 0 650 226 697 697 0 750-53 Økonomi 11.198 11.128 2.899 11.128 0 Personale/HR 7.205 8.732 2.278 8732 0 Tværgående ter - under Personale 6.275 4.029 1.064 3.529 500 Indkøbsenheden - 5.090-4.689 278-1.700-2989 Løn-barselspuljer 6.422 6.406 0 6.406 0 Tjenestemandspension forsyningsvirksomhed 208 208 18 75 133 Tjenestemandspension 20.381 20.450 5.194 19.800 650 Forsikringsenheden 7.566 7.566 2.064 6.066 1500 I alt 56.568 56.233 0 13.795 56.266 0 0-33 Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med merforbrug Sammenfatning hele centrets område Centeret forventer at overholde tet. Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Faste ejendomme:
Forsikring, hærværksskader: Skøn jf. kolonne 6: kr. 321.000 Det forventes at tet holdes Byfornyelse: Skøn jf. kolonne 6: kr. 509.000 Det forventes at tet holdes Driftssikring af boligbyggeri: Skøn jf. kolonne 6: kr. 650.000 Afvigelse jf. kolonne 9: kr. 226.000 Det forventes et lille mindreforbrug.
Tilbud til ældre og handicappede: Ydelsesstøtte, byfornyelse og boligbyggeri: Skøn jf. kolonne 6: kr. 750.000 Afvigelse jf. kolonne 9: kr. -53.000 Det forventes at tet stort set holdes Administrativ organisation: Økonomi: Skøn jf. kolonne 6: kr.11.128.000 Det forventes at tet kan holdes Afdelingen skal implementere nyt økonomisystem, så der kan opstå merudgifter i forbindelse hermed, således at det er nødvendigt at anvende såvel overført overskud til lønudgifter, som overført anlægsbeløb til merudgifter vedr. projektet. Personale/HR: Skøn jf. kolonne 6: kr. 8.732.000
Afdelingen skal implementere nyt lønsystem, så der kan opstå merudgifter i forbindelse hermed. Afdelingsleder nedlægges, og ny stilling oprettes, hvor der p.t. er usikkerhed om de økonomiske konsekvenser. Tværgående ter under Personale/HR: Skøn jf. kolonne 6: kr. 3.529.000 Afvigelse jf. kolonne 9: kr. 500.000 Til lederuddannelse af institutionsledere forventes et mindreforbrug på 500.000 kr. i indeværende år, men som skal overføres til år 2013. Området har anmodet om en overførsel af midler fra 2011 på kr. 6.206.000, hvoraf det forventes at forbruge kr. 4.106.000 til bl.a. uddannelsespuljen, MEDorganisation, treparts-initiativer mm i indeværende år, og overføre restbeløbet til år 2013. Indkøbsenheden: Skøn jf. kolonne 6: kr. -1.700.000 Afvigelse jf. kolonne 9: kr. 2.989.000 Det forventes ikke at tet kan holdes, jfr. bl.a. sag herom til politisk beslutning. Der forventes på nuværende tidspunkt en afvigelse på 3 mio. kr. Det har ikke været muligt at hente så store besparelser på indkøb som der har været lagt forventninger om i tet. De opnåede besparelser er betydelige, men langt fra så store som der er indlagt som forventninger i tet. Det er for nærværende uvist hvor mange nye mange aftaler der vil komme via SKI på landsplan og FUS regionalt, og i hvor stort omfang de kan udmøntes allerede i 2012. Der vil blive implementeret alle de aftaler der er mulighed for.
Løn- og barselspuljer: Løn- og barselspuljer: Skøn jf. kolonne 6: kr. 6.406.000 Ingen Funktionen indeholder også barselsudligning, hvor vi kun kender til de medarbejdere, som har fået dækket barsel i 1. kvartal. Det er derfor med stor usikkerhed at udtale sig om, hvor mange og hvem, der skal have dækket barseludgifter for resten af året 2012. Evt. merudgift på barsel kan dækkes af institutionerne. Tjenestemandspensioner - forsyning: Skøn jf. kolonne 6: kr. 75.000 Afvigelse jf. kolonne 9: kr. 133.000 Budgettet er en del af det samlede på tjenestemandspensioner, hvor forbruget er større på det kommunale område. Ingen Tjenestemandspensioner: Skøn jf. kolonne 6: kr. 21.300.000 Afvigelse jf. kolonne 9: kr. -850.000 Kommunens tjenestemænd har en stor andel blandt de 60-årige, som nu ønsker at gå på pension. Alene i 1. kvt. har vi fået 3 nye
tjenestemandspensionister. Tjenestemænd, der ønsker at gå på pension i løbet af året giver større forbrug. Trods tilgangen af tjenestemænd forventes det at tet holdes Forsikringsenheden: Skøn jf. kolonne 6: kr. 6.066.000 Afvigelse jf. kolonne 9: kr. 1.500.000 Der forventes på nuværende tidspunkt at det er muligt at opspare t. kr. 1.500 i 2012. Det er selvfølgelig meget afhængigt af hvilke arbejdsskadesager der kommer i løbet af året, men skønnet er bygget på baggrund af erfaringerne fra 2011. I det forventede forbrug er medtaget udgifter der har anlægskarakter og for hvilke der sidst på året vil blive anmodet om overførsel til anlæg. Det er usikkert hvor mange udbetalinger der kommer i løbet af årets på baggrund af arbejdsskader, ligesom der er en mindre usikkerhed i forhold til andre sager. Tabel 2, Anlæg der forventes overført fra 2011 til 2012 (1.000 kr.)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"= merforbrug Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Forventet overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Anlægsbevilling 1 2 3 4 6 7 8 9=3-6 Indkøb af KMD Lønberegner 493 493 0 I alt 0 493 0 493 0 0 0 Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med merforbrug Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) Her beskrives (væsentlige) ændringer vedrørende de enkelte anlæg, herunder eventuelle ændringer i i forhold til sidste Bemærkninger til anlæg der forventes overført fra 2011 til 2012 Indkøb af KMD lønberegner Kommunen er i EU-udbud vedr. nyt lønsystem, hvor der er lagt op til, at systemet er i drift den 1. april 2013.