Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 21. juni 2017 0-18 års anlægsprojekt i Viby Syd Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen i sammenhæng med gennemførelse af helhedsplanen for Viby Syd. 1. Resume Projektet indeholder etablering af lokalefællesskaber mellem undervisning og Fritids- og Ungdomsskoleområdet (FU), indretning af lokale til håndværk og design samt flytning af to afdelinger i Søndervang Dagtilbud til Søndervangskolen. For at sikre fortsat opfyldelse af pasningsgarantien i område Skanderborgvej udvides den samlede kapacitet i Søndervang Dagtilbud med fem grupper på baggrund af en stigning i børnetallet og opjusterede forventninger til pasningsbehovet. Derudover etableres et sundhedsplejetilbud til børn før vuggestuealderen for at understøtte en tidligere indsats. Forslaget er udarbejdet i sammenhæng med Videreudvikling af Helhedsplanen Viby Syd. Udarbejdelsen af forslaget er sket på baggrund af en indledende RULL-proces, hvor bestyrelser, ledelse og medarbejdere har været involveret. Forslaget understøtter et 0-18 års miljø, der både rummer de små børns behov for tryghed og hjemlighed, de unges behov for frirum og skoletidens behov for et miljø, der understøtter læring og faglighed. 0-18 års anlægsprojekt i Viby Syd side 1 af 9
2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der gives anlægsbevilling på 23,8 mio. kr. til at etablere lokalefællesskaber på Søndervangskolen for FU og undervisningen, at indrette lokaler til håndværk og design og flytte afdelingerne på Kjærslund 1A og 1B i Søndervang Dagtilbud til nye lokaler på skolen, samtidig med at pasningskapaciteten udvides med fem grupper til i alt 12 grupper. At 2) anlægsudgifterne på 23,8 mio. kr. finansieres af 1,2 mio. kr., der allerede er frigivet i forbindelse med RULL 2016-prioriteringen til indretning af lokale til håndværk og design, 15 mio. kr. fra reserven til sikring af pasningsgarantien og 7,6 mio. kr., som findes ved kapitalisering af mindreudgifter til husleje og bygningsdrift af overtallige bygninger. At 3) der gives anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til fornyelse af forpladsen ved Søndervangskolen til en offentlig aktivitetsplads finansieret af 2 mio. kr. fra de afsatte midler til Helhedsplan Syd og 5 mio. kr. fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet områdefornyelsesmidler. At 4) der frigives rådighedsbeløb på 30,8 mio. kr. fordelt på projekterne, som angivet i tabel 1. Rådighedsbeløbene fordeles med 3,1 mio. kr. i 2017 og 27,7 mio. kr. i 2018. 3. Baggrund Som en del af helhedsplanen for Viby Syd fraflytter Søndervang Dagtilbud lejemålene på Kjærslund 1A og 1B. Børn og Unge har sammen med styregruppen for helhedsplanen for Viby Syd udviklet et forslag til en udbygning og genhusning af dele af dagtilbuddet inde på Søndervangskolen, som udnytter dele af skolens ledige arealer og integrerer klubtilbuddet i skolen. Dermed understøtter anlægsprojektet mulighederne for at opbygge gode relationer for både børn og unge og medarbejdere i 0-18 års regi. Samtidig omdanner Børn og Unge Søndervangskolens forplads til en offentlig aktivitetsplads, hvilket er med til, at skolen åbner sig mere op i forhold til lokalmiljøet og forbinder skolen til helhedsplanen. 0-18 års anlægsprojekt i Viby Syd side 2 af 9
Pasningsbehov Ifølge småbørnsprognose 2016 vil antallet af børn i vuggestuealderen i garantidistriktet Skanderborgvej stige med 168 børn frem til 2021 og 326 børn frem til 2026. Med en efterspørgsel på 80 procent svarer den forventede stigning til et behov for 134 vuggestuepladser frem til 2021 og 261 vuggestuepladser frem til 2026. I samme periode forventes antallet af børn i børnehavealderen at stige med 266 børn frem til 2021 og 414 børn frem til 2026 svarende til samme antal pladser, idet efterspørgslen er 100 procent. Idet en vuggestuegruppe består af 12 pladser og en børnehavegruppe består af 20 pladser, svarer den forventede stigning til et udbygningsbehov på 24 grupper frem til 2021 og 43 grupper frem til 2026. For at løse pasningsbehovet i garantidistriktet er der som følge af tidligere byrådsbeslutninger igangværende udvidelser i Viby, Kolt-Hasselager og Stavtrup, som tilfører garantidistriktet i alt 23 permanente dagtilbudsgrupper. Eftersom størstedelen af børnene, som skal gå i de nye institutioner, bliver passet i midlertidige rammer, er der dog kun tale om en faktisk kapacitetsudvidelse på 12 grupper. Med denne indstilling udvides kapaciteten med yderligere 5 grupper. 1 Alt i alt er der således vedtaget eller planlagt udvidelser af kapaciteten i garantidistriktet svarende til 17 dagtilbudsgrupper. På baggrund af befolkningsprognose 2016 resterer der dermed fortsat et behov på 26 dagtilbudsgrupper på 10 års sigt. Skoleudbygningsbehov I henhold til befolkningsprognosen for 2016 vil behovet for undervisningskapacitet på Søndervangskolen udvikle sig 1 Udvidelserne sker på baggrund af byrådets vedtagelse af indstillingerne Ny dagtilbudsafdeling i Stavtrup d. 29. april 2015, Ny placering af seks dagtilbudsgrupper i Stavtrup d. 24. februar 2016, Udvidelse af Kolt- Hasselager Dagtilbud d. 11. maj 2016 og Ny dagtilbudsafdeling i Viby d. 10. maj 2017. 0-18 års anlægsprojekt i Viby Syd side 3 af 9
fra 18 klasser i 2016 til 20 klasser i 2026. På det grundlag fastholdes undervisningskapaciteten på skolen til 2 spor. 4. Effekt Ledelsen og bestyrelserne for klubtilbuddet, skolen og dagtilbuddet har udarbejdet nedenstående vision og mission, som er grundlaget for projektforslaget. Forslaget understøtter ønsket om at skabe et 0-18 års miljø, der både rummer de små børns behov for tryghed og hjemlighed, de unges behov for frirum og skoletidens behov for et miljø, der understøtter læring og faglighed. Visionen for det samlede projekt er en lokal, fælles ambition om at sætte barren højt på ALLE børn og unges vegne. Det kommende børne- og unge univers består af fællesskaber, der er kendetegnet ved åbenhed, nysgerrighed, læring og udvikling - og med plads til alle. I sammenflytningen arbejdes der for, at alle børn og unge i samspil med andre bliver i stand til: At kunne kende til og udnytte egne såvel styrker som svagheder ved at sætte sit eget unikke potentiale i spil. At kunne tage ansvar for og personligt mestre eget liv nu og i fremtiden. At kunne se sig som en del af noget større. At udvise respekt for forskellighed/diversitet. Missionen for sammenflytningen er at sikre fælles retning og fodslaw for børn og unge, forældre og medarbejdere, hvor vi sammen skaber vejen. Missionen bygger på en anerkendende og legende tilgang til læring med en viden om, at også samspillet børn og unge imellem er værdifuldt og har betydning for den enkelte og for fællesskabet. Missionen understøtter, at det enkelte barns potentiale, progression og vækst sker inden for nye innovative, læringsmiljøer, der er indrettet efter seneste viden og forskning på området. Det er med et særligt fokus på inddragelse af IT/digitale læremidler og med bæredygtighed, økologi og reduktion af madspild som centrale fokuspunkter. 0-18 års anlægsprojekt i Viby Syd side 4 af 9
Forslaget skal ligeledes være med til at realisere helhedsplanens effektmål tryghed, beskæftigelse, uddannelse, sundhed, medborgerskab m.m. 5. Ydelse I forarbejdet til denne indstilling er der udarbejdet en helhedsanalyse af Søndervangskolens fysiske rammer, så der kan rummes to skolespor, lokalefællesskaber med klubtilbuddet, tre gange fire dagtilbudsgrupper og sundhedsplejens tilbud til forældre med nyfødte børn eller børn på vej for at understøtte ønsket om en tidligere indsats. Det samlede projekt betyder, at syv dagtilbudsgrupper og legestuen flyttes fra et selvstændigt lejemål ind på skolen. Samtidig udbygges dagtilbuddet med fem dagtilbudsgrupper, som et bidrag til en fortsat sikring af pasningsgarantien i garantidistrikt Skanderborgvej. Den organisering og fysisk indretning, der sikrer de små miljøer i den store dagtilbudsafdeling besluttes allerede i den indledende proces med udarbejdelse af det pædagogiske byggeprogram. Det pædagogiske byggeprogram tager udgangspunkt i tilrettelæggelsen af dagsforløb, der tilgodeser det nære i det store. Det beskriver i ord den indretning, der tilgodeser, at det nære bliver synligt f.eks. gennem individuelle indgange, grupperum, garderober, puslerum og krybberum. I den efterfølgende fase fastlægges de fysiske rammer, der understøtter det pædagogiske byggeprogram. Klubben får lokalefællesskab med skolen og flytter derfor fra Mathildestedet, som er en selvstændig bygning på skolens matrikel. Mathildestedet omdannes og indgår i ovennævnte dagtilbudsafdeling. Aktivitetspladsen foran Søndervangskolen udgør det største byrum ved torvet. I dag består området primært af en parkeringsplads og tilbyder hverken aktiviteter eller ophold til elever, beboere eller besøgende. Pladsen ligger centralt og synligt i bydelen og tænkes som et samlende fællesareal - en offentlig aktivitetsplads og byrum- hvor børn, unge og ældre kan mødes. 0-18 års anlægsprojekt i Viby Syd side 5 af 9
Den overordnede plan for Viby Syd behandles i Magistraten den 7. august 2017. 6. Organisering Dette projektforslag er udarbejdet med involvering af forældreråd i dagtilbuddene, skolebestyrelse, FU-bestyrelse, ledelse og medarbejderrepræsentanter. I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget er der udarbejdet et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget har været igennem en inddragende RULL-proces på samme måde, som det kendes ved andre anlægsprojekter. Dispositionsforslaget er efterfølgende godkendt i projektstyregruppe 2 med repræsentation fra FU-bestyrelse, skolebestyrelse og forældreråd i dagtilbuddene. FU-bestyrelsen har gjort opmærksom på, at inddragelsen af de unge ikke har været tilfredsstillende. De unge vil ligesom i andre RULL-projektet blive inddraget i den konkrete indretning af de fysiske rammer i den fremadrettede proces. Der er dialog med bestyrelsesformanden om processen. Fritidstilbuddets ønsker er i øvrigt tilgodeset i processen, fx egen indgang. Denne proces fortsætter efterfølgende i projekterings- og anlægsfasen. For at sikre sammenhængen med helhedsplanen for Viby Syd er medlemmer fra projektets styregruppe repræsenteret i styregruppen for helhedsplanen. Samtidig afholdes der møder på tværs af de to grupper for at sikre den løbende koordinering. 7. Ressourcer Anlægsudgifter Det foreslåede samlede projekt anslås at medføre anlægsudgifter på i alt 30,8 mio. kr., jævnfør tabel 1. 2 Områdechef er formand og lederne fra FU, skole og dagtilbud repræsenterer brugerne sammen med bestyrelses- og forældrerådsrepræsentanter 0-18 års anlægsprojekt i Viby Syd side 6 af 9
Tabel 1. Oversigt over udgifternes fordeling på projekterne (beløb i 1.000 kr.) Indsatsområde B2017 B2018 Total Ombygning på skolen 2.380 21.422 23.802 Udearealer, aktivitetspladsen 700 6.300 7.000 I alt 3.080 27.722 30.802 Anlægsudgifterne fordeles på to bevillinger, med 23,8 mio. kr. til projektet inde på Søndervangskolen og 7,0 mio. kr. til aktivitetspladsen. Finansiering Projektdelen, der vedrører aktivitetspladsen og de tilknyttede parkeringsarealer, er 7,0 mio. kr. Midlerne til aktivitetspladsen forudsætter, at indstillingen Videreudvikling af Helhedsplan Syd vedtages. Projektdelen, der vedrører ombygningerne på skolen, herunder lokalerne til det nuværende klubtilbud, finansieres af 1,2 mio. kr. fra RULL-midlerne allerede afsat til indretning af et lokale til håndværk og design på Søndervangskolen, 15,0 mio. kr. fra reserven til sikring af pasningsgarantien og 7,7 mio. kr. som følge af kapitalisering af mindreudgifter til husleje og mindreudgifter til drift af skolen (se næste afsnit), idet en del af skolens areal omdannes til dagtilbud. Den bygningsdriftsøkonomiske konsekvens ved at etablere syv dagtilbudsgrupper på skolen er beregnet til at være udgiftsneutral. Tabel 2. Oversigt over midler til finansiering (beløb i 1.000 kr.). Indsatsområde B2017 B2018 Total Midler til udsatte boligområder 700 6.300 7.000 Midler til sikring af pasningsgarantien 1.196 13.756 14.952 Midler til lokale til håndværk og design 1.184 1.184 Kapitalisering af husleje og drift 7.666 7.666 I alt 3.080 27.722 30.802 Driftsøkonomiske konsekvenser Idet det er en forudsætning for helhedsplanen for Viby Syd, at Børn og Unge opsiger og fraflytter de nuværende lejemål på Kjærslund 1A og 1B til Søndervang Dagtilbud bortfalder en huslejeudgift, der sammen med den bedre anvendelse af bygningerne i lokalområdet betyder, at der er afledte mindreudgifter til husleje og bygningsdrift, jævnfør tabel 3. 0-18 års anlægsprojekt i Viby Syd side 7 af 9
Tabel 3. Kapitalisering (beløb i 1.000 kr.). Mindreudgifter til husleje 2.212 Mindreudgifter til skoledrift 5.454 Total 7.666 De samlede driftsøkonomiske konsekvenser af den mere effektive bygningsanvendelse er indregnet i finansieringen af anlægsudgifterne. Udgifter til drift af de nye lokaler til dagtilbuddet afholdes inden for Børn og Unges samlede bygningsudgift, idet tilvæksten af børn i Søndervang Dagtilbud med fem grupper finansieres inden for budgetmodellen. Driften af aktivitetspladsen og de tilknyttede parkeringsarealer varetages også efter fornyelsen af skolen. Bünyamin Simsek / Jan Præstholm Bilag Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 2: Nøgletal for enhedspriser Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 7. december 2016 indstillingen Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby Byrådet vedtog den 15. september 2016 Forslag til prioritering af RULL-midlerne Byrådet vedtog den 11. maj 2016 indstillingen Udvidelse af Kolt-Hasselager Dagtilbud Byrådet vedtog d. 30. marts 2016 indstillingen Anlægsbevilling til nyt RULL-projekt Rosenvang og dagtilbud Byrådet vedtog den 24. februar 2016 indstillingen Ny placering af seks dagtilbudsgrupper i Stavtrup 0-18 års anlægsprojekt i Viby Syd side 8 af 9
Byrådet vedtog den 17. juni 2015 indstillingen Ny dagtilbudsafdeling i Kolt-Hasselager Byrådet vedtog den 29. april 2015 indstillingen Ny dagtilbudsafdeling i Stavtrup Sagsnummer: 16/026667-17 Administrationsafdelingen B og U Tlf.: 41 85 75 55 Antal tegn: 13.523 Sagsbehandler: Lene Vestervang Olsen Tlf.: 30 71 56 68 E-post: lvol@aarhus.dk 0-18 års anlægsprojekt i Viby Syd side 9 af 9