Udvalget for skoler og børn 1
i hele 1.000 kr. Borgerservice BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 03.22 Folkeskolen mm. 4.348 4.348 4.348 4.348 06 Befordring af elever i grundskolen 4.348 4.348 4.348 4.348 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 87 87 87 87 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, mv. 87 87 87 87 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 848 848 848 848 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber vedr. befordring 848 848 848 848 Borgerservice i alt 5.283 5.283 5.283 5.283 Dagtilbud & Skole BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 03.22 Folkeskolen mm. 416.405 411.763 409.486 405.412 01 Folkeskoler 313.414 309.646 307.567 303.806 04 Pædagog psykologisk rådgivning 2.711 2.711 2.711 2.711 05 Skolefritidsordninger 27.104 26.338 26.154 25.852 06 Befordring af elever i grundskolen 4.868 4.868 4.868 4.868 07 Specialunderv. i regionale tilbud 1.127 1.127 1.127 1.127 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 20.586 20.586 20.586 20.586 09 Efter og videreuddannelser i folkeskolen 2.708 2.695 2.681 2.670 10 Bidrag til statslige/private skoler 20.053 20.053 20.053 20.053 12 Efter- og ungdomskostskoler 13.242 13.242 13.242 13.242 14 Ungdommens uddannelsesvejledning 4.937 4.842 4.842 4.842 16 Specialpæd. bist. for børn i førskolealderen 17 17 17 17 17 Specialpæd. bistand til voksne 280 280 280 280 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 5.358 5.358 5.358 5.358 03.30 Ungdomsuddannelser 10.243 10.243 10.243 10.243 44 Produktionsskoler 3.308 3.308 3.308 3.308 45 Erhvervsgrunduddannelser 1.359 1.359 1.359 1.359 46 Ungdomsudd. for unge med særlige behov 5.576 5.576 5.576 5.576 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 10.901 10.901 10.901 10.901 76 Ungdomsskolevirksomhed 10.901 10.901 10.901 10.901 05.25 Dagtilbud til børn og unge 159.658 157.797 158.606 158.731 10 Fælles formål 22.043 22.043 22.043 22.044 11 Dagpleje 54.198 54.620 55.035 55.092 14 Daginstitutioner 71.612 69.330 69.724 69.790 19 Tilskud til private institutioner mv. 11.805 11.805 11.805 11.805 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 5.432 5.432 5.432 5.432 25 Særlige dagtilbud og klubber 5.432 5.432 5.432 5.432 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov -1.620-1.620-1.620-1.620 51 Botilbudslignede tilbud ( 4 stk. 1 nr. 3 i lov om socialtilsyn) 376 376 376 376 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) -1.996-1.996-1.996-1.996 Dagtilbud & Skole i alt 601.018 594.515 593.048 589.099 2
Sundhed & Familie BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 03.22 Folkeskolen mm. 7.594 7.087 7.087 7.087 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.594 7.087 7.087 7.087 05.22 Central refusionsordning -1.861-1.861-1.861-1.861 07 Indtægt fra den centrale refusionsordning -1.861-1.861-1.861-1.861 05.28 Tilbud til børn/ unge m. særlige behov 102.702 102.778 104.207 104.151 20 Opholdssteder mv. for børn og unge 26.838 26.925 27.289 27.233 21 Forebyggende foranstaltninger 27.952 27.948 28.355 28.355 22 Plejefamilier 33.587 33.581 34.070 34.070 23 Døgninstitutioner for børn og unge 11.749 11.748 11.919 11.919 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 2.575 2.575 2.575 2.575 Sundhed & Familie i alt 108.435 108.004 109.433 109.377 Udvalget for skoler og børn i alt 714.736 707.802 707.764 703.759 3
Dagtilbud & Skole Undervisningsområdet omfatter bl.a. folkeskoler, specialundervisning, ungdomsskolen og -klubber samt uddannelse til unge med særlige behov. Folkeskolen omfatter en 10-årig grundskole bestående af 0.-9. klasse samt en 1-årig 10. klasse. Til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Der er skolefritidsordninger ved alle 14 folkeskoler i kommunen. I lyset af det forventede elevtals udvikling og kommunens økonomiske situation blev helhedsplanen for Vejen Kommunes skolevæsen i 2015 justeret, så den gælder for 2016-2020. Helhedsplanen bygger på en række objektive kriterier, herunder at der skal være det fornødne grundlag for en høj faglighed i indskolingen, mellemtrinet samt udskolingen i folkeskolen. I Vejen Kommune er der 14 folkeskoler, 10. klasse er samlet i et tilbud i Vejen, og eleverne i udskolingen er samlet på 7 skoler. Der er 7 børnecentre. 03.22.01 Folkeskoler Generelt Budgettet for den enkelte skole beregnes ud fra en ressourcetildelingsmodel, der beregner en timetildeling til undervisning, samt beregner tildelingen til den øvrige drift. Hertil kommer fællesudgifter samt betalinger og indtægter fra andre kommuner. Området er omfattet af den centrale barselspulje under Økonomiudvalget. Under Udvalget for skoler og børn er der afsat budget til længerevarende sygdom, som beregnes på baggrund af den totale lønsum fratrukket dagpengerefusionen. Timetildelingen til undervisning har til formål at sikre ensartet ressourcetildeling til kommunens skoler. Hovedtrækket i timetildelingen er, at skolerne tildeles minimumstimetallet for alle klassetrin. Tildelingen er elevbaseret. Derudover er der understøttende undervisning. Skolernes budget er baseret på elev- og klassetal pr. 5. september 2017 for skoleåret 2017/18 samt på forventninger til skoleåret 2018/19. I skoleåret 2017/18 er der på kommunens 14 skoler 4.747 elever fordelt på 225 klasser, og i skoleåret 2018/19 forventes der 4.740 elever fordelt på 226 klasser. Ud over timetildelingen til almenundervisning og almindelig specialundervisning, omfatter budgettet en tildeling til elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt vidtgående specialundervisning ved Østerbyskolens specialundervisningscenter og elever indenfor autismespektret, elever med socio-emotionelle vanskeligheder samt elever med ADHD ved Højmarkskolens specialundervisningscenter. I forbindelse implementeringen af skolereformen prioriterede byrådet 4,46 mio. kr. til at indgå i driften i en årrække, hvorefter der i 2018 ville ske en reduktion af ovenstående beløb. Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttet at opretholde nuværende tildelingsniveau på skoleområdet, hvilket betyder at ovenstående budgetlagte reduktion på 4,46 mio. udgår. Derudover er der i forbindelse med budgetvedtagelsen afsat en pulje på 2 mio. kr., som skal anvendes målrettet elever i fase 3, der har behov for en særlig indsats for at blive klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Målgruppen er ikke uddannelsesparate elever, således at andeles af uddannelsesparate elever øges. Indsatser på fase 1 og 2 kan indgå. 4
Tildelingsmodellen på folkeskoleområdet Den enkelte skoles budget fastsættes ud fra en tildelingsmodel. Tildelingsmodellen bygger på en række principper: Lønbudget til undervisningspersonale Skolerne er omfattet af lønsumsstyring. Skolernes lønsum til undervisnings- og pædagogisk personale omregnes til budgetbeløb ved at sammenholde antallet af stillinger med en gennemsnitsløn for undervisningspersonalet. Gennemsnitslønnen til undervisningspersonale er beregnet til 480.874 kr. Hertil kommer dækning af 6. ferieuge samt en vikardækning, der udgør 4 %. Løn til skoleleder, viceskoleleder og afdelingsledelse er budgetlagt med den faktiske løn. Løn til administrativt personale Lønsummen til administrativt personale fastsættes ud fra antallet af undervisningspersonalestillinger. Hver undervisningspersonalestilling udløser 41,1 årstimer til administrativt personale. Lønbudgettet fremkommer ved at sammenholde normeringen med den faktiske årsløn. Ved nyansættelser tildeles gennemsnitslønnen på området. Løn til teknisk serviceleder Lønsummen til teknisk serviceleder fastsættes ud fra antallet af m 2 på skolerne. Hver m 2 udløser 0,29 årstimer til teknisk serviceledelse. Ved budgetlægningen sammenholdes de tildelte timer med den faktiske årsløn. De enkelte skoler tildeles derudover budgetmidler til varetagelse af åbne- og lukkefunktionen på skolerne. Ved nyansættelser tildeles gennemsnitslønnen på området. Rengøring Rengøringen udføres efter kontrakt af et rengøringsfirma. Der budgetteres i henhold til de indgåede kontrakter. Løbende vedligeholdelse Til bygningsvedligeholdelse er der af Bygningsservice & Beredskab fastsat et beløb for den enkelte skole baseret på forskellige parametre, blandt andet bygning, alder og nuværende stand. Bygningsservice varetager planlagte vedligeholdelsesopgaver på skolerne. Skolernes budget til løbende vedligeholdelse udgør 10 % af det afsatte beløb til planlagt vedligeholdelse. Bygningsafhængige udgifter el, vand, varme skatter og afgifter Skolernes budget er fastsat ud fra de faktisk forventede udgifter. Dog er budgettet til bygningsenergi fastsat fra Bygningsservice & Beredskab. Budgetterne til bygningsenergi indgår i skolernes ramme. Driftsudgifter administration ekskl. løn Der er indregnet 327 kr. pr. elev. Driftsudgifter inventar/elevaktiviteter/uv.midler Der er indregnet 1.907 kr. pr. elev. Driftsudgifter skolebestyrelse Der er indregnet 13.921 kr. pr. skole. Driftsudgifter øvrige udgifter Budgettet dækker alle udgifter i forbindelse med tjenestekørsel, uddannelse, timedagpenge og alle øvrige personaleudgifter. Der afsættes 4.660 kr. pr. stilling. 301001 Fællesudgifter og -indtægter På fællesområdet er der afsat budget til en række udgifter og indtægter, der budgetteres fælles for folkeskoleområdet. Der er bl.a. afsat en pulje til længerevarende sygdom og budget til vedligeholdelse af grønne arealer på skolerne, som budgetomplaceres til skolerne i starten af året. Derudover er der afsat et budget til huslejeudgifter vedr. SFO er. 5
Der er afsat budget til styrkelse af IT-indsatsen samt forskellige puljer, der administreres af Dagtilbud & Skoler og uddeles til skolerne efter behov. Det drejer sig fortrinsvis om indsatser i forhold til tosprogede elever og elever, der modtager specialundervisning. Under fællesområdet er der afsat budget til Pædagogisk Udviklingsteam. Udviklingsteamet består pr. 1. august 2017 af 3,2 fagkonsulentstillinger. Det samlede budget inkl. driftsmidler udgør i 2018 ca. 1,76 mio. kr. Der er endvidere afsat netto 5,8 mio. kr. til mellemkommunale betalinger. Der er afsat ca. 440.000 kr. til syge- og hjemmeundervisning. Budgettet dækker dels de forventede udgifter til syge- og hjemmeundervisning, hospitalsundervisning og dels konsultative ydelser til blinde og svagtseende børn og unge. Der er fortrinsvis tale om ydelser, som kommunen køber hos andre kommuner og hos regionerne. 301006 301075 Skolerne I tabellen herunder fremgår antal elever, antal klasser samt personalenormeringen for den enkelte skole, ud fra elevtallet pr. april 2017. Elev- og klassetal i budget 2018: Sted Skole Antal elever Klasser 2017/ 2018 2018/ 2019 2017/ 2018 Undervisningspersonale* 2018/ 2019 Budget 2018 Øvrigt personale * Budget 2018 Budget til løn i 1.000 kr. Andst 301006 Børnecenter 140 140 7 7 10,75 1,35 6.701 301009 Askov Malt Skole 333 316 14 14 22,80 1,95 13.818 301012 Brørupskolen 584 571 25 24 42,13 3,05 25.226 301018 Bække Skole 279 280 14 14 22,33 1,85 13.413 Føvling 301021 Børnecenter 91 102 7 7 7,52 0,89 4.640 Gesten 301024 Børnecenter 101 106 7 7 8,55 1,20 5.419 301027 Grønvangsskolen 794 815 32 33 56,10 3,60 33.319 301003 10. kl. center 101 101 4 4 7,02 0,14 3.690 301033 Højmarkskolen 471 460 23 23 34,67 2,53 20.766 301036 Jels Skole 421 418 20 20 31,30 1,87 18.383 Holmeå 301039 Børnecenter 89 93 7 7 7,40 0,70 4.555 Lintrup 301042 Børnecenter 78 78 7 7 8,90 1,02 5.033 301060 Rødding Skole 501 490 22 22 36,17 2,93 21.735 Skodborg 301066 Børnecenter 171 171 8 8 13,15 1,43 8.077 301072 Østerbyskolen 469 481 21 22 35,81 2,95 21.394 Glejbjerg Skoleog 301075 Børnecenter 124 118 7 7 10,02 1,22 5.999 i alt 4.747 4.740 225 226 354,62 28,69 212.169 * normering angivet i fuldtidsstillinger inkl. skoleledelse 6
301090 Pædagogisk servicecenter og pædagogisk IT Budgettet dækker udgifterne til drift af det pædagogiske servicecenter. Der er samlet afsat 6,48 mio. kr. til området. I budgettet er der indregnet en personalenormering til administrativt personale svarende til 0,4 fuldtidsstilling. 03.22.04 Tale- og høreundervisning Budgettet omfatter udgiften til tale- og høreundervisning og udgør 2,71 mio. kr. Der er budgetteret med en personalenormering på 4,5 fuldtidsstillinger. Heraf er 0,5 fuldtidsstilling specifikt afsat som følge af dagtilbudslovens krav om sprogvurdering, opfølgning og øget pædagogisk indsats i forhold til alle 3-årige. 03.22.05 Skolefritidsordninger Generelt Alle skoler har en skolefritidsordning, således at eleverne fra børnehaveklassen til og med 3. klasse har et pasningstilbud før og efter skoletid. Der er børnecentre i Andst, Lintrup, Glejbjerg, Gesten, Føvling og Skodborg som omfatter såvel børnehavebørn som SFO børn. Der er budgetteret med, at SFO erne er åbne 11 måneder om året, og at der etableres en tilkøbsordning i sommerferien, hvor SFO erne ellers er lukkede. Der er førskolegrupper fra 1. april 30. juni ved de fleste folkeskoler. Førskolen er erstattet af rullende indskrivning i 0.-klasse i Lintrup, Askov-Malt, Østerby og på Grønvangskolen. Førskoletilbuddet er tilknyttet den enkelte skole og SFO, og er organisatorisk placeret Dagtilbud & Skoler. Alle, der er indskrevet til 0.-klasse, kan optages i førskoletilbuddet. Børn, som er indskrevet i en 0.-klasse, kan ikke benytte et dagtilbud, bortset fra elever indskrevet på en friskole samt børn visiteret til en specialklasse. SFO ernes driftsbudget fastsættes ud fra det forventede børnetal i 2018. Lønbudgettet justeres løbende ud fra de faktisk indskrevne børn. Der er dog for hver enkelt SFO fastlagt en garantitildeling, som svarer til minimum 90 % af det forventede børnetal og en grundtildeling for de små SFO-enheder (under 30 børn). Lønsummen er i øvrigt baseret på, at personalet sammensættes af 70 % pædagogisk personale og 30 % pædagogmedhjælpere. Udover selve tildelingen til SFO erne omfatter budgettet også en tildeling til SFO-tilbud på specialundervisningscentrene ved henholdsvis Østerby- og Højmarkskolen. Børn med generelle indlæringsvanskeligheder tildeles dobbelt normering. Der er indregnet finansiering af halvdelen af den 6. ferieuge under lønninger. Ligeledes er der, som følge af folkeskolereformen, udvidede SFO-ordninger på skolerne for eleverne fra 4. 6. klasse. 305001 Fællesudgifter og -indtægter Under fællesområdet er der bl.a. budget til følgende: Søskenderabat Økonomisk friplads Pædagogiske fripladser Mellemkommunale betalinger Pulje til vikardækning vedr. personalets længerevarende sygdomsperioder Sommerferiepasning Fordelingspulje til udplacering vedr. lønbudget efter faktiske antal børn Elever (pædagogisk assistent uddannelse) 7
305006-305095 SFO er Tabellen nedenfor viser budgetgrundlaget for 2018 fordelt efter forventet antal børn i den enkelte SFO og førskole. Gennemsnitlig forventet antal børn Udvidet Skole- skolefritidsord fritidsordning Heraf Førskolening spec.børn ordning Fuldtidsst illing Sted Skole 305006 Andst Børnecenter 67 5 0 20 3,87 305009 Askov-Malt Skole 161 35 0 0 6,04 305012 Brørupskolen 137 11 0 0 5,00 305018 Bække Skole 52 20 0 24 3,73 305021 Føvling Børnecenter 49 0 0 16 3,15 305024 Gesten Børnecenter 53 1 0 17 3,32 305027 Grønvangskolen 198 21 0 0 6,79 305033 Højmarkskolen 116 8 0 33 5,71 305036 Jels Skole 119 2 0 31 5,61 305039 Holmeå Børnecenter 43 2 0 11 3,23 305066 Skodborg Børnecenter 81 0 0 24 4,35 305072 Østerbyskolen 113 5 0 0 4,17 Glejbjerg 305075 Skole- og Børnecenter 43 2 0 13 2,96 Specialundervisningscen 305081 ter v/østerbyskolen 51 0 51 0 6,54 305155 Lintrup Børnecenter 38 0 0 0 1,99 305157 Rødding Skole 131 9 0 40 6,41 Specialundervisningscen 305095 ter v/højmarkskolen 31 0 31 0 4,04 I alt 1.483 121 82 229 76,92 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen Udgifterne til befordring af elever i grundskolen udgør i budget 2018 4,87 mio. kr. Driftsudgifterne, der er budgetteret på fællesområdet dækker: Elevbefordring til og fra folkeskolerne (kollektiv trafik) Befordring til idrætshaller, svømmehal m.v. herunder midler til svømmebus. Befordring i forbindelse med den åbne skole Under området budgetteres der ligeledes med udgifter til befordring på Assersbølgaard som udgør 427.000. 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud Der er afsat et budget på 1,27 mio. kr. på området. Budgettet omfatter køb af pladser på regionale institutioner. 03.22.08 Kommunale specialskoler For elever med generelle og/eller specifikke indlæringsvanskeligheder samt elever med mere vidtgående problemstillinger er der etableret særlige undervisningstilbud. Kostskolen Assersbølgård budgetteres også på området. Kostskolen Assersbølgård er en specialskole for unge, som har generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen omfatter 8.- 10. klassetrin samt et undervisningsforløb for børn og unge med særlige behov (STU). 8
Skoleåret omfatter 200 skoledage, og eleverne tilbydes undervisning i 28 lektioner pr. uge. Der er budgetteret med i alt 26 undervisningsforløb og 21 botilbudspladser. Konteringen af indtægterne til Assersbølgård fordeles efter konteringsreglerne, hvilket betyder, at indtægterne konteres under STU-området. 03.22.10 Bidrag til statslige/private skoler Budgettet til bidrag til statslige og private skoler udgør 20,06 mio. kr. Elevtallet er beregnet til 526 elever i grundskolen samt 196 elever i skolefritidsordning. Staten opkræver et kommunalt bidrag pr. elev på henholdsvis 36.624 kr. og 9.510 kr. Da bidragssatserne for 2018 ikke kendes på nuværende tidspunkt, er bidragssatserne fremskrevet fra 2017. Det budgetterede elevtal er baseret på det seneste års elevtal. 03.22.12 Bidrag til efterskoler Budgettet til bidrag til efterskoler udgør 13,24 mio. kr. Elevtallet er beregnet til 384 elever ud fra det afsatte budget i forhold til bidraget til staten på 36.335 kr. pr. elev. Da bidragssatserne for 2018 ikke kendes på nuværende tidspunkt, er bidragssatserne fremskrevet fra 2017. Det budgetterede elevtal er baseret på det seneste års elevtal. 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Det samlede budget udgør 4,9 mio. kr. i 2018. UU-vejledningen varetages af UU Vejen. I forbindelses med budgetvedtagelsen er der i blevet tilført 545.000 kr. i 2018 og 450.000 i overslagsårene. Dette er til initiativer, der skal få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse og dermed blive selvforsørgende. På den måde skal dette også bevirke en minimering af tilgangen på uddannelsesydelse. 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne Budgettet til specialpædagogisk bistand til voksne udgør 280.000 kr. Budgettet er baseret på, at der er 3 helårspersoner, der modtager specialpædagogisk bistand, fortrinsvis på voksenspecialundervisningscentrene i Vejle og Esbjerg samt på VUC Sønderjylland. 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Der er afsat en pulje på 5,36 mio. kr. til udbetaling af driftstilskud til idrætshaller og -centre m.v. Puljen administreres af Udvikling & Erhverv. 03.30.44 Produktionsskoler Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. Staten opkræver et kommunalt bidrag pr. ordinær elev på produktionsskoler. Budgettet udgør 3,31 mio. kr. og er baseret på 17 årselever under 18 år og 45 årselever over 18 år. 03.30.45 EGU/erhvervsgrunduddannelser Formålet med erhvervsgrunduddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Derfor tilrettelægges erhvervsgrunduddannelse for unge, der bor i kommunen, og som er i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. 9
Tilrettelæggelsen sker i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner. Vejen Kommune udbetaler en skoleydelse og betaling for undervisning. Budgettet udgør 1,36 mio. kr. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. I budgettet er der i 2018 afsat 8,91 mio. kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Budgettet er baseret på samme udgiftsniveau som 2016. Hertil kommer indtægter på 3,34 mio. kr. i mellemkommunale betalinger. Der er således samlet afsat 5,576 mio. kr. på området. Derudover er der på konto 5 afsat budget til botilbudsudgifter i forbindelse med et STUtilbud. Indtægterne vedrørende salg af STU-tilbud på Assersbølgård konteres på området. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen er et fritidstilbud, primært for børn og unge i aldersgruppen 14-18 år. Det samlede budget til ungdomsskolevirksomhed udgør 10,9 mio. kr. Strukturen bygger på ungdomsskoleklubber som det bærende element og som indgangsportal til ungdomsskolens tilbud af undervisning og aktiviteter i øvrigt. Klubberne etableres i de fire nuværende centerbyer, men med stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen, såvel geografisk som tidsmæssigt. Der er indarbejdet budget til satsning på fleksible projekter i forhold til udsatte og marginaliserede unge i samarbejde med SSP, familierådgivningen og skolerne. SSP-arbejdet er knyttet op på ungdomsskolen. Budgettet for området er fastsat som en ramme. Ungdomsskolen er beliggende på Basen i Vejen. Ved budgetvedtagelse er budgettet blevet reduceret med 130.000 kr., som følge af omorganisering, hvilket har bevirket en reducering i ledelsestiden. Budgettet til klubberne i ungdomsskolens regi er baseret på en model, der beregner lønsummen ud fra det forventede antal børn. Rammen fastsættes ud fra et grundtilskud pr. klub tillagt et årligt tilskud pr. barn og en eventuel husleje for klubben. 05.25.10-19 Dagtilbudsområdet: Byrådet vedtog i 2016 en Helhedsplan for dagtilbudsområdet gældende for perioden 2017 2021. Helhedsplanen beskriver den fremtidige struktur og organisering af Dagtilbuddet i Vejen Kommune, således at denne sikrer fremtidens behov bedst muligt i forhold til: At fremme barnets muligheder i livet Sikre forældrene fleksible muligheder for dagtilbud til deres børn En effektiv ressourceudnyttelse i forhold til viden og økonomi Dagtilbud i Vejen Kommune består af: 3 institutioner/områder med i alt 15 huse 7 børnecentre, hvoraf 1 er filialbørnecenter og 1 har tilknyttet en satellitinstitution. En central dagplejeenhed Et specialpædagogisk dagtilbud samt et team af ressourcepædagoger 10
Der er børnecentre i Glejbjerg, Andst, Gesten, Føvling, Skodborg, filialbørnecenter i Lintrup samt Holmeå Børnecenter med satellit-institution i Hovborg. 11
Der er etableret integrerede dagtilbud (for børn i alderen fra 26 uger til skolestart) i: Galaksen i Rødding Luna i Sdr. Hygum Lindehuset i Øster Lindet Spilloppen i Jels Veerst-Bække Vorupparken i Vejen By Børneborgen i Brørup Tumlehøj i Holsted Holmeå Børnecenter i Hovborg Jf. Byrådets godkendte målsætninger for Dagtilbud er kerneopgaven, at Fremme barnets muligheder i livet. I praksis betyder dette, at dagtilbuddet arbejder for at understøtte og udvikle: Børnenes trivsel, sundhed, alsidige udvikling og læring. En god og tryg opvækst med mulighed for leg, fordybelse, nysgerrighed og forandringsparathed. Børnenes robusthed, selvværd og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber, samt give børnene en forståelse for demokrati og kulturel integration. Konsekvent fokus på forældre inddragelse og inkluderende børnefællesskaber. Tæt dialog og relevant inddragelse af flerfaglige samarbejdspartnere omkring barnets trivsel, potentialer/ udfordringer samt udvikling og læring. En stærk professionskultur, hvor medarbejdernes kompetencer udvikles og sættes i spil, på baggrund af systematisk refleksion og forskningsbaseret viden. Med afsæt i de politiske pejlemærker prioriteres kvalitetsmidlerne fortsat til de særlige indsatser på følgende områder: Arbejdet med de pædagogiske læreplaner med særlig fokus på konkretisering af sprogtilegnelsesindsatsen og børnenes robusthed og forandringsparathed. Børns digitale kompetencer. Den pædagogiske bevidsthed om det enkelte barns udvikling, herunder bevidst inddragelse af forældrene som samarbejdspartner. Udvikling af motiverende læringsmiljøer, der understøtter den pædagogiske balance mellem voksenstyring af aktiviteter og udfordrende legemuligheder. Alle dagtilbud i Vejen Kommune har pr. 1. januar 2017 harmoniseret deres åbningstider til 52,75 time pr/uge fordelt på følgende tider: mandag torsdag: kl. 6.15 17.00, fredag: kl. 6.15 16.00. Herudover tilbydes tilkøbsmoduler i 1 dagtilbud/hus i hver af byerne Holsted, Brørup, Rødding og Vejen: Morgenmodul: kl. 5.30 6.15, Eftermiddagsmodul: 17.00 18.00, fredag til kl. 16.00. 05.25.10 Dagtilbud - fælles formål 510001 Fællesudgifter og indtægter: Her er placeret budgetbeløb, som dækker funktionsområderne 05.25.10-05.25.19: Reduktion/omstilling: Vejen Kommunes andel af puljen til forbedring af kvaliteten i dagtilbud på 500 mio. kr. jf. Økonomiaftalen for 2013 udgør 4.241.000 kr. Puljen vil blive konkret udmøntet i løbet af 2018 i henhold til den politiske beslutning om anvendelse af midlerne. Lønkompensation vedrørende langvarigt sygefravær: Til vikardækning under langvarigt sygefravær er budgetlagt midler til forløb udover de første 21 dages varighed. Heraf er 25 % indregnet i forældrebetaling og fordelt mellem 12
dagpleje og daginstitutioner jfr. lønsummen. Beløbet er afsat med baggrund i forbruget i 2016. Lønkompensation til personale med tilskud: Jf. aftaler i de forhenværende kommuner er der afsat 228.000 kr. til fuld dækning af lønudgiften til personale med tilskud (fleksjob m.fl.). Budgettet nedsættes i takt med, at der sker ophør af ansættelsesforhold. I alt budgetteres med tilskud til 2 personer. Centralt placerede personaleudgifter vedrørende dagpasningsområdet: Løn m.v. fagpersonale: Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Pædagogiske konsulenter 74,0 2,00 Elever: Der afsættes løn til Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) i henhold til indgået aftale mellem Dagtilbud & Skoler og Social & Ældre om antal elever og økonomi. Budgettet er afsat som nettoudgift efter, at institutionernes medfinansiering er fratrukket. Der er afsat nettobeløb til ca. 30 PAU-elever i budgetåret og i overslagsårene. Fællestillidsrepræsentanter i daginstitutioner: Ugentlige timer Fuldtidsstillinger FOA (PMF) 5,5 0,140 Fællestillidsmand vedrørende BUPL-området er p.t. afsat under funktion 3.22.05 Skolefritidsordninger. Herudover er der afsat budgetmidler til øvrige personaleudgifter, uddannelse, tjenestekørsel m.v. Uddannelsesmidler: Som centrale kompetenceudviklingsmidler er afsat 414.000 kr. Til lederuddannelse er afsat 110.000 kr. Øvrige personaleudgifter: Til øvrige personalerelaterede udgifter, herunder tjenestekørsel og diverse omstillings- /udviklingspuljer mv. er afsat 156.000 kr. Mellemkommunale betalinger: Der er afsat budget vedrørende betaling til og fra kommuner svarende til følgende antal børn svarende til niveauet i 2017: Betaling til andre kommuner: Dagplejebørn Børnehavebørn Kolding Kommune 5 Esbjerg Kommune 1 5 Haderslev Kommune 3 Billund Kommune 2 3 Vejle Kommune 5 Varde Kommune 1 1 I alt 4 22 Betaling fra andre kommuner: Dagplejebørn Børnehavebørn Kolding Kommune 3 2 Esbjerg Kommune 1 2 Haderslev Kommune 1 11 Billund Kommune 1 Vejle Kommune 2 1 Varde Kommune 1 Ringkøbing-Skjern Kommune 1 I alt 7 19 13
Endvidere regnes med forældrebetaling vedrørende børn i fremmede kommuners dagtilbud svarende til niveauet i de forudgående år. Sprogvurdering af børn i førskolealderen: Her registreres udgifter til sprogvurdering af børn efter dagtilbudslovens 11, stk. 1 og 2. Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller tosproget. Grupperingen omfatter både udgifter til sprogvurdering af børn, der er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens 11, stk. 1) og sprogvurdering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens 11, stk. 2). Søskenderabat (hele dagtilbudsområdet): Søskenderabat beregnes som en procentandel af den beregnede forældrebetaling i dagtilbuddene, og følger således denne i op- og nedadgående retning i forhold til antal børn og godkendte takster. Tilskud til forældre der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven): Der ydes tilskud til forældre med børn i alderen fra 26 uger til normalt optagelsestidspunkt i børnehaveklasse. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til børnepasningen, dog max. 85 % af den billigste nettoudgift pr. plads i tilsvarende dagtilbud i kommunen. Maksimale tilskudsstørrelser (Tilskud i hele kr.) 14 Tilskud pr. måned pr. barn Forventet antal børn Børn i alderen fra 26 uger til 2,9 år: - Fuldtidspasning 5.495 75 Børn i alderen fra 2,9 år til 5 år: - Fuldtidspasning 3461 0 Ledelse og administration: Der er afsat budget til administrativ bistand vedr. PAU-uddannelse mv. Øvrigt personale Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Daginstitutioner m.fl. 10 0,27 510090 Støttepædagogkorps (ressourcepædagoger) Fastansatte støttepædagoger: Personale Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Støttepædagoger, ca. 283 Ca. 7,7 Budget til fagpersonale består af et fremskrevet rammebudget, hvorfor ovenstående antal fuldtidsstillinger er et skøn. Ledelse og administration: Personale Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Ledelse 18,5 0,5 Herudover er der afsat 1.082.000 kr. til tildeling af støttetimer i daginstitutioner, hvor institutionen selv ansætter personale og varetager opgaven. Til det faste personale er afsat midler til uddannelse og tjenestekørsel, ligesom der er afsat budgetmidler til aktiviteter for børnene. Udenfor budgettet til dagpasningsområdet er bl.a. afsat midler til følgende formål: Planlagt bygningsvedligehold (ca. 90 % af udgifterne) Minimum 80 % vikardækning i forbindelse med barselsfravær Personforsikringer (arbejdsskade/ansvar) IT- og telefoni.
Forældrebetaling vedr. fællesudgifter og -indtægter: Der beregnes 25 % forældrebetaling af relevante og budgetlagte udgifter/indtægter på fællesområdet. Endvidere er indregnet områdets andele af ovenstående centralt placerede midler. Forældrebetalingen beregnes og fordeles i forhold til de enkelte tilbuds budgetlagte antal pladser. Kommunen anvender princip om beregning af gennemsnitstakster. 05.25.11 Dagpleje Omfatter den kommunale dagpleje i hele kommunen, herunder dagplejere samt tilsynsførende. 511000 Økonomiske og socialpædagogiske fripladser: Økonomiske og socialpædagogiske fripladser budgetteres som en procentandel af den beregnede forældrebetaling. 511001 Kommunal dagpleje: Børnene optages fra ca. 26 uger efter fødslen og overgår normalt til daginstitutionstilbud, når de er 2 år og 9 måneder. Prognose for antal børn: Prognoseberegning: 2018 2019 2020 2021 Prognosetal 0-2-årige 1.268 1.281 1.294 1.295 x dækningsgrad 46,8 = passede børn 594 600 606 662 - over 3-årige børn 2 2 2 2 I alt antal børn 596 602 608 609 Personalenormering dagplejetilsyn (ekskl. dagplejeleder se under Ledelse og adm.): Dagplejetilsynet normering jf. tildeling 2018 2019 2020 2021 Tildeling jfr. antal børn i dagplejen 8,0 8,0 8,0 8,0 Antal børn omfattet af frit valg 0,5 0,5 0,5 0,5 Medfinansiering administrativ stilling -0,5-0,5-0,5-0,5 Normering i alt herefter 8,0 8,0 8,0 8,0 Omregnet til ugentlige timer 296,0 296,0 296,0 296,0 Personalenormering dagplejere: Beregnes ud fra at 1 dagplejer passer i gennemsnit 3,773 børn. Til det prognoseberegnede antal børn tillægges antal mertællende børn samt børn fra andre kommuner. Dagplejere jf. normeringsnøgle 2018 2019 2020 2021 Tildeling jf. antal børn ansat i 48 timer pr. uge 162,0 164,0 165,0 166,0 Fælles tillidsrepræsentant 1,0 1,0 1,0 1,0 Gæsteplejehuset (Vejen) ansat i 37 timer 4,0 4,0 4,0 4,0 Normering i alt herefter 167,0 169,0 170,0 171,0 Ledelse og administration: Personale Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Dagplejeleder 37 1,0 Administrativ medarbejder 37 1,0 I alt ledelse og adm. 74 2,0 Under løn til øvrigt personale er afsat midler til transport af dagplejernes udstyr, barnevogne, stole m.v. 15
Under møder, rejser og repræsentation er afsat midler til lejeudgift til lokaler til afholdelse af dagplejernes stormøder og legestuer. Rammebeløb: Personale: Til uddannelse/tjenestekørsel afsættes budget jf. antal tilsynsførende med dagplejen. Der afsættes 354 kr. pr. dagplejer til dækning af øvrige personalerelaterede udgifter. Børn: Der afsættes 497 kr. pr. barn til børnerelaterede udgifter. Løn til dagplejere budgetteres med en gennemsnitsløn pr. dagplejer på 372.348 årligt. Der er særskilt afsat budget til fællestillidsrepræsentant. 511007 Legestuer Afsættes budget til rengøring, leje af lokaler samt aktiviteter. Budgettet er reduceret med 100.000 kr. ved budgetlægningen for 2018, idet heldagslegestuen i Brørup flyttes til kommunale lokaler. 511009 Gæsteplejehuset Vorupvænget 4, Vejen Der er indregnet budget til fire dagplejere i ordningen. Løn mv. er afsat under løn til dagplejere. Ordningen kan modtage op til 15 børn ad gangen. Der er endvidere afsat budgetmidler til børnerelaterede konti, inventar og bygningsdrift. Udgifter til bygningsdrift er indregnet i forældrebetalingen. Forældrebetaling: Baseret på en gennemsnitlig fuldtidstakst, som kan anvendes i op til 48 timer pr. uge. Beregnet som 25 % af tilhørende udgifter inkl. moms. Taksten kan findes i takstbladet. I forældrebetalingen er indregnet tilhørende udgifter fra områdets fælles udgifter og indtægter, herunder bl.a. de centralt placerede puljer til langvarigt sygefravær, og de centralt placerede puljer på Økonomiudvalgets område, herunder kompensation fra barselspuljen, personaleforsikringer mv. 05.25.14 Daginstitutioner indtil skolestart (børnehaver og integrerede institutioner) 514001 Fælles udgifter og indtægter: Budgetreguleringskonti: Da institutionerne, på stednummerniveau, er budgetlagt med 95% af tildelingen til fagpersonale og rammebeløb mv., afsættes de resterende 5% til reguleringer i løbet af året i forhold til faktiske antal børn. De 5% udmøntes ved opgørelsen af børnetallene for august. Jf. råderumsinitiativ i forbindelse med budgetlægningen for 2018 indregnes etablering af Holmeå børnecenter i budgettet med virkning fra 1.5.2018. Forslaget indebærer lukning af Lindknud børnehave. Børnehaven Regnbuen i Hovborg, lægges ind under centrets ledelse som satellit-institution. Forslaget indebærer driftsreduktioner som følge af tildelingsprincipperne til et børnecenter med kr. 262.000 i 2018, og i 2019-2021 med 393.000. Afledte virkninger på tildelinger til skole og SFO afsættes på kontoen for diverse budgetreguleringer, herunder tomgangsbygningsdrift til Lindknud børnehave. Øvrige driftsændringer jf. tildelingen afsættes direkte på stednr. 514051 Holmeå børnecenter. Prognoseregulering (demografisk udvikling i daginstitutioner): Den demografiske udvikling er beregnet ud fra kommunens befolkningsprognose (Proplan) for budgetperioden. Der er indregnet reduktionsbeløb, som fortrinsvis skyldes mindre årgange vedr. 3-5 årige børn. Der er således regnet med følgende budgetvirkninger vedrørende budgetåret og overslagsårene. Budgetvirkningen af den demografiske udvikling (beløb opgivet i hele 1.000 kr.): 16
År B2018 BO2019 BO2020 BO2021 Beløb (hele 1.000) -767-2.670-2.389-2.161 Antal børn -18-50 -46-42 Økonomiske og socialpædagogiske fripladser budgetteres som en procentandel af den beregnede forældrebetaling. Helhedsplan afvigelser: Her er placeret de afvigelser der er opstået i forbindelse med de konkrete beregninger i den nye tildelingsmodel, og de beregningsforudsætninger der ligger til grund for forslagene i Helhedsplan 2017-21. Der resterer beløb i 2018, 2019 og 2020. 514002 Pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner: I finansloven for 2015 blev aftalt, at kommunerne ved ansøgning forpligter sig til at anvende puljemidler til ansættelse af mere pædagogisk personale indenfor dagtilbudsområdet. Fra 2017 indregnes midlerne, kr. 2.237.000, i kommunernes bloktilskud. Udgiften indregnes i forældrebetalingen. Budgetlægningen på stednummerniveau: Daginstitutioner for børn indtil skolestart er organiseret i 3 områder med i alt 15 enheder samt 7 børnecentre med i alt 8 enheder (1 satellit er tilknyttet Holmeå børnecenter). Oversigt over institutioner og antal børn Områder: Børnehavebørn Vuggestuebørn Område 1 (5 enheder): 288 38 Børneborgen, Vestervang, Æblehaven (Brørupinstitutioner), Tumlehøj (Holsted) og Veerst-Bække børnehaver (Møllebo og Bulderbo) Område 2 (6 enheder): 318 43 Spiloppen (Jels), Lindehuset (Ø. Lindet), Galaksen (Rødding), Luna (Sdr. Hygum), Egebo (Vejen/Askov) og Askov børnehave. Område 3 (4 enheder): Billingland, Bakkegården, Kildevænget og Vorupparken (Vejen-institutioner) 292 28 Dagtilbud i børnecentre (skole, SFO, dagtilbud): Lintrup 33 Glejbjerg 40 Andst 56 Føvling 40 Gesten 51 Skodborg 60 Holmeå (Lindknud) 15 - Regnbuen (satellit i Hovborg) 19 13 Antal børn i alt 1.212 122 Oversigt over antal børn der har valgt at have udvidet åbningstid: Morgenmodul Eftermidd.modul Område 1: Børneborgen, Brørup 6 1 Tumlehøj, Holsted 5 2 Område 2: Galaksen, Rødding 0,3 0 Område 3: Vorupparken, Vejen 0 0 Antal børn i alt 11,3 3 Ovenstående antal børn opgjort efter forventet børnetal pr. april året før. 17
Åbningstid: Den generelle åbningstid er gennemsnitligt 52,75 ugentlige timer, man-tors. kl. 06:15-17:00 og fredag kl. 06:15-16:00. Personaletildelingen: Personaletimer tildeles ud fra følgende overordnede kriterier: Ledelsestid: Til hvert af områderne tildeles 1 leder og 2 mellemledere. Børnecentrene tildeles en grundtildeling på 650 årlige timer, samt en tildeling på 85 årlige timer pr. fuldtidsansat i institutionen. I Holmeå børnecenter er grundtildelingen dog beregnet med 910 årlige timer grundet ledelse af både dagtilbud centret og satellitinstitution. Grundtildeling til fagpersonale: Der afsættes den fulde tildeling til personale i 50 uger af året, mens der til feriepasningsugerne 29 og 30, afsættes 60% tildeling. I forhold til åbningstiden afsættes fuld tildeling for de første 50 ugentlige timer, fra 50-51,50 timer afsættes 75% og fra 51,50-52,75 afsættes 50%. Der afsættes særskilte timer (pædagogtimer) i forbindelse med afskaffelse af lukkedagene Grundlovsdag og 24. december. Det forudsættes at tildelingen fordeler sig på 70% til uddannet personale og 30% til medhjælpere. Der tildeles 5% til vikardækning under kortvarig sygdom (de første 3 uger), ferie, uddannelse, 6. ferieuge mv. Der tildeles en fast normering, hvis en institution har under 30 børnehavebørn og under 12 vuggestuepladser. Administration: Til administration tildeles hvert område 30 ugentlige timer. Til administration i børnecentrene afsættes 3 ugentlige timer til hver institution, bortset fra Holmeå børnecenter hvor der afsættes 5 ugentlige timer med baggrund i administration af 2 enheder. Servicemedarbejdere: Områderne tildeles et fremskrevet budgetbeløb til vedligeholdelse af udenomsarealerne mv. Det forventes dog, at flere enheder overgår til aftale om helhedsdrift med Teknik & Miljø. Børnecentrene tildeles servicemedarbejdertimer (skole-tildelingen) i forhold til antal m 2 i dagtilbuddet. Afledt deraf afsættes der ikke beløb til vedligeholdelse af udenomsarealer. Sammendrag tildeling personaletimer (ex. servicemedarbejdertimer ved børnecentrene): Ledelse Fagpersonale Administration I alt ugtl. timer Fuldtidsstill. Område 1 111,00 1.726,10 30,00 1.867,10 50,4 Område 2 111,00 2.026,54 30,00 2.167,54 58,6 Område 3 111,00 1.624,71 30,00 1.765,71 47,7 Børnecentre 152,72* 1.631,97 23,00 1.807,69 48,9 Totalt 485,72 7.009,32 113,00 7.608,04 205,6 * Holmeå børnecenter endelig budgetlægning i overslagsårende vedr. ledelsestid/fagpersonale foretages ved budgetlægningen for 2019-22. 18
Lønbudgetlægningen: Lederlønninger er beregnet ud fra den faktiske løn fremskrevet med KL s forventninger til lønudviklingen. Lønnen til pædagoger og medhjælpere er beregnet med en gennemsnitlig lønudgift og fremskrevet med KL s forventninger til lønudviklingen. 19
Gennemsnitslønninger (i hele kr.): Assistenter (pædagoger) 406.813 kr. Pædagogmedhjælpere 319.875 kr. Vikarer 334.444 kr. I øvrigt henvises til afsatte midler på 05.25.10 Fælles udgifter og indtægter til dækning af puljer til uddannelses-/udviklingsmidler samt pulje til dækning af vikarudgift ved langvarigt sygefravær udover 21 dage samt afsatte midler til barselsfravær under Økonomiudvalgets område. Generel budgetlægning i øvrigt: Med baggrund i den usikkerhed som ligger i børnetallene er institutionerne budgetlagt med 95 % af budget til fagpersonale og rammebeløb mv. Denne budgetlægning minimerer risikoen for at skulle tilbageføre budgetmidler ved institutionerne, hvis der er færre børn end forventet. De resterende budgetmidler (5 %) er afsat på en central konti under dagtilbudsområdets stednummer 514001 Fællesudgifter og indtægter til regulering i løbet af året. Personaleudgifter i øvrigt: Der afsættes et rammebeløb svarende til 5.293 kr. pr. fuldtidsansat pr. år. Beløbet skal udover personalerelaterede udgifter (uddannelse, tjenestekørsel m.v.) anvendes til kontorhold/administration mv. Børn: Der afsættes følgende rammebeløb pr. barn pr. år (i hele kr.): Vuggestuebarn 2.961 kr. Børnehavebarn 2.505 kr. Beløbet anvendes til børnerelaterede udgifter, herunder bl.a. beskæftigelsesmaterialer, forplejning, inventar mv. Rengøring: Rengøring generelt er budgetlagt i forhold til indgåede kontrakter med rengøringsselskab. Ejendomsvedligeholdelse: Der er afsat midler til løbende indvendig ejendomsvedligehold under hver institution svarende til 10 % af den samlede udgift til vedligehold. Beløbene gradueres efter bygningernes størrelse, alder og tilstand mv. Herudover er der afsat midler til udvendigt ejendomsvedligehold under Bygningsservice & Beredskab, oprindeligt svarende til ca. 90 %. Bygningsservice & Beredskab foretager en prioritering af det nødvendige planlagte bygningsvedligehold. Renholdelse af udenomsarealer og vedligeholdelse af legeplads: Under hver institution afsættes et rammebeløb til renholdelse af udenomsarealer, som kan anvendes til løn/tjenesteydelser samt vedligeholdelse af legepladsen. Beløbene er afsat i forhold til grundenes arealer m.v. og løbende tilpasset ændringer. Til institutioner der huses i lejede lokaler afsættes alene midler til legepladsvedligeholdelse. Vedrørende børnecentre afsættes timer til teknisk serviceleder i stedet for midler til renholdelse af udenomsarealer. Fra 2017 indgår udenomsarealerne helt/delvist i projekt helhedsdrift/enhedsdrift, hvorefter budget samt vedligeholdelse vil blive administreret af Teknik & Miljø. Bygningsenergi: Til vand/renovation, opvarmning, el mv. afsættes budget svarende til de faktiske udgifter. Budgetterne til varme og el er reguleret i forhold til forbrug samt kendte energibesparende foranstaltninger. 20
Forældrebetaling: Forældrebetalingen er fastsat til 25 % af udgifterne inkl. moms jf. centralt fastlagte regler om dette. Se i øvrigt takstblad. De udgifter til området, der er afsat under 05.25.10 Fælles udgifter og indtægter, er indregnet i forældrebetalingen, ligesom der er beregnet forældreandel af centralt placerede budgetmidler under Økonomiudvalgets område til lønpuljer, personforsikringer, bygnings- og løsøreforsikring samt barselspulje. Udgifter til sprogvurdering af børn i førskolealderen er ikke indregnet. 05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Vejen Kommune giver kommunale tilskud til privatinstitutioner således: Driftstilskud: svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn ekskl. udgifter til støttepædagog i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Tilskuddet vægtes efter kommunens gennemsnitlige åbningstid i daginstitutionerne og institutionens pasningsmoduler (hel/halvdags mv.). Administrationstilskud: svarende til 2,1 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Bygningstilskud: svarende til 4,1 % vedr. 0-2-årige og 3,2 % vedr. 3-5-årige, beregnet af de gennemsnitlige budgetterede udgifter i alderssvarende dagtilbud i kommunen dækker ejendomsvedligehold, husleje m.v. (bygningsdrift herunder el, vand og varme er indregnet som en del af driftstilskuddet). Tilskudsstørrelser: (hele kr.) Pr. barn pr. år 3-6 årige børn Driftstilskud pr. barn 55.376 Bygningstilskud 2.474 Administrationstilskud 1.624 Endvidere afsættes beløb til søskenderabat og fripladser. Der afsættes tilskud til følgende privatinstitutioner i forhold til udbetalte tilskud pr. maj 2017: Institutioner Antal børn Spirehuset, Rødding 68 Holsted børnehave 50 Rødding Friskole 27 Vejen Friskole 54 Privatinst. i andre kommuner: - Vamdrup 1 - Billund 1 Forventet regulering -14 I alt 187 05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 525001 Fælles udgifter og indtægter: Udgifter til daglig transport budgetteres under det fælles kørselskontor som organisatorisk er placeret under Borgerservice. Til hjemmeundervisning/-træning af gennemsnitligt et barn er afsat et budget på 226.000 kr. 21
525006 Det specialpædagogiske dagtilbud Sløjfen, Østre Allé 23-25, Brørup: Institutionen er en del af rammeaftalen med Region Syddanmark, og således underlagt de principper og retningslinjer der gælder for takstfinansierede institutioner. Der er ikke regnet med indtægter for salg af pladser til andre kommuner. Institutionen er normeret til 12 børn samt en overbelægning på 2 børn. Sløjfen Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Ledelse 18,5 0,5 Fagpersonale, inkl. børnefysioterapi, øvrig personale og vikarer 350,0 9,5 Administrativ medarbejder 7,0 0,2 I alt ca. 375,5 10,2 Timer er estimeret, fordi budget til fagpersonale og vikarer afsættes som rammebeløb i henhold til drifts- og udviklingsaftale og reguleres hvert år med KL s lønfremskrivning. Der er oprindeligt afsat ca. 15 % af lønsummen til fagpersonale til vikardækning. Rammebeløb til personaleudgifter m.v.: Der afsættes fremskrevet rammebeløb til øvrige personaleudgifter (uddannelse, tjenestekørsel m.v.), kontorhold/ administration samt øvrige driftsomkostninger. Rammebeløb til børn: Der afsættes fremskrevet rammebeløb til børnerelaterede udgifter. Rammebeløb til hjælpemidler (under IT, inventar og materiel): Der afsættes fremskrevet rammebeløb til hjælpemidler. Ejendomsudgifter: Rengøringsselskab afsættes i forhold til kontraktsum. Der afsættes budget til vedligeholdelse af legeplads. Budgettet til udenomsarealer administreres af Teknik & Miljø. 05.22.07 Refusion fra den centrale refusionsordning (statsrefusion) Særlige dagtilbud er omfattet af statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Budgettet er afsat med baggrund i niveauet for regnskabet for 2016. 05.38.51 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Der er afsat et budget på 376.000 kr. til botræningsudgifter i forbindelse med STU-tilbud. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Der er afsat et udgiftsbudget på 1,349 mio. kr. til botilbudsudgifter i forbindelse med STU-tilbud. Heraf er afsat 807.000 kr. til private opholdssteder. Hertil er der indtægter for 3,345 mio. kr. Det vil sige et nettobudget på -1,996 mio. kr. 22
Sundhed & Familie Sundhed & Familie varetager en række opgaver indenfor specialområderne, psykologisk rådgivning og vejledning samt arbejdsområdet beskrevet i servicelovens 52, hvor opgaverne varetages af socialrådgivere, familiekonsulenter og anbringelseskonsulenter. Personkredsen er aldersmæssigt afgrænset til 0-18 årige. Indsatserne afsluttes, når formålet med foranstaltningen er opfyldt, dog som hovedregel senest ved det fyldte 18. år. For nogle foranstaltninger kan der ske forlængelse til det 23. år ved iværksættelse af efterværn. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning Omfatter udgifter og indtægter til psykologer og konsulenter. Normeringsforhold personale: Ledelse Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Ledende psykolog 37,0 1,0 I budgetårene 2017 og 2018 blev indregnet kr. 500.000 i hvert af årene til et forsøgsprojekt vedr. psykologsamtaler med det formål at fastholde unge i uddannelse og på arbejdsmarkedet. I 2018 udgør beløbet ca. 507.000. Fagpersonale Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Psykologer/konsulenter 337 9,1 Budget til fagpersonale er afsat som et rammebudget, der fremskrives hvert år med KL s forventede lønstigninger. Øvrigt personale Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Sekretær 37 1,0 Til uddannelse, kurser og supervision er der afsat 130.000 kr. Til tjenestekørsel er der afsat 209.000 kr. og til øvrige personaleudgifter er der afsat 183.000 kr. Der er afsat 119.000 kr. til materialer, inventar, kontorhold/administration, undervisnings-, test- og prøvematerialer samt håndbøger m.v. Til køb af konsulentbistand er der afsat 70.000 kr. Der er forudsat indtægter på 93.000 kr. (rammebudget), som fremkommer fortrinsvis via ekstern virksomhed. 05.22.07 Refusion fra den centrale refusionsordning (statsrefusion) Statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager på funktionsområderne 05.28.20-05.28.24 (anbringelsesområdet). Beløbet er afsat med baggrund i niveauet for regnskabet for 2016. 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Generelt Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, eget værelse, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge med særlige behov. 23
Indsatsen varetages af Børn- og Ungeenheden under Sundhed & Familie. Budgetgrundlaget for anbringelsesområdet er generelt fastlagt ud fra det sidst afsluttede regnskabsår, og ud fra eventuelle tilpasninger som fremgår af det disponerede årsregnskab for 2017, typisk opgjort pr. april måned. Puljemidler: På kontoen puljemidler er placeret følgende budgetter: Puljemidler (hele 1.000 kr.) B2018 BO2019 BO2020 B02021 DUT-midler* 56 132 * DUT-midlerne vedrører diverse lovændringer, herunder kontinuitet i anbringelsen og Barnets reform. I budgettet for 2018 og 2019 er taget højde for det 3-årige forsøgsprojekt omkring familier med anbringelsestruede børn. Forsøgsprojektet indebærer midlertidig ansættelse af to rådgivere. På Økonomiudvalgets område er indregnet et lønbudget på 964.000 kr. i 2018. Budgettet er endvidere ved budgetlægningen for 2018 blevet reduceret med 1,543 mio. kr. som følge af stordriftsfordele ved sammenlægning af familieafdelingen og Ungekontakten. Reduktionen kan også henføres til mere fokus på forebyggende foranstaltninger samt tidlig opsporing/indsats. 05.28.20 Opholdssteder Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. anbragte børn og unge på eget værelse, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge med særlige behov. Beslutning om anbringelse sker, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte, eller når der er åbenbar risiko for, at barnets eller den unges udvikling lider alvorlig skade. Udover selve opholdsbetalingen er der afsat budget til kost- og lommepenge samt transport. Der er afsat budget til advokatbistand. Der kan beregnes 50% statsrefusion af udgifterne til advokatbistand på området. Gennemsnitligt antal anbragte opgjort pr. maj måned året før budgetåret: Forv. 2017 Antal 2016 Antal 2015 Opholdssteder 37 33 40 Kost- og efterskoler 0 0 1 Eget værelse 6 7 19* Skibsprojekter 0 0 0 I alt 43 40 60 *) antallet af unge på eget værelse kan ikke sammenlignes med antallet i 2015, idet et overvejende antal, reelt bevillingsmæssigt, er henhørende under kontaktpersonordninger under 5.21 forebyggende foranstaltninger. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger og økonomiske ydelser, der kan iværksættes i henhold til Lov om Social Service 52 og 54A for børn og unge, herunder til unge fra 18-23 år. Det tilstræbes at forebygge døgnanbringelse af børn og unge via en række andre og mindre indgribende initiativer. 24