Udvalget for Børn og Familie soversigt. BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE BUDGET 2014 Hele 1.000 kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for Børn og Familie 865.855-139.349 865.855-139.349 Familie 195.049-38.320 Serviceudgifter 183.509-32.948 03 Undervisning og kultur 17.329-2.382 0322 Folkeskolen m.m. 17.329-2.382 1 Drift 17.329-2.382 2104000001 PPR 14.437-2.382 2104000002 Sproggruppen Mariagerfjord 1.146 2105020001 SSP 1.746 04 Sundhedsområdet 24.062 0462 Sundhedsudgifter m.v. 24.062 1 Drift 24.062 2102000001 Tandpleje 0-18 årige hos øvrig udbydere 3.940 2102000002 Kommunale Tandklinikker 13.714 2103000001 Sundhedsplejen 6.408 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 142.118-30.566 0522 Central refusionsordning -2.878 2 Statsrefusion -2.878 2105030001 Plejefam./opholdssteder ejerf. 1-400 2105030003 Døgninstitutioner for børn/unge -2.478 0525 Dagtilbud til børn og unge 435 1 Drift 435 2203000001 Dagplejen Fælles 54 2204000001 Børnehaver Fælles 381 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 138.829-25.569 1 Drift 138.829-25.367 2105030001 Plejefam./opholdssteder ejerf. 1 42.247-5.492 2105030002 Plejefam./opholdssteder ejerf. 4 32.463-5.478 2105030003 Døgninstitutioner for børn/unge 21.249-3.298
BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE BUDGET 2014 Hele 1.000 kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 2105030004 Sikrede døgninstitutioner børn/unge 1.847 2106000001 Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 1 24.115-106 2106000002 Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 4 7.656-1.683 2106000005 Ressourcecenter Mariagerfjord 9.252-9.310 2 Statsrefusion -202 2105030001 Plejefam./opholdssteder ejerf. 1-202 0535 Rådgivning 101 1 Drift 101 2106000012 Konsulentbistand SEL 11 stk. 3 101 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 2.753-2.119 1 Drift 2.753-1.548 2106000003 Leds.ordn. 45 og 97 101 2108000001 Hobro Krisecenter 2.652-1.548 2 Statsrefusion -571 2108000001 Hobro Krisecenter -571 Overførselsudgifter 11.540-5.372 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11.540-5.372 0557 Kontante ydelser 11.540-5.372 1 Drift 11.540 2109000001 Kontante ydelser 11.540 2 Statsrefusion -5.372 2109000001 Kontante ydelser -5.372 Dagtilbud 217.116-52.357 Serviceudgifter 217.116-52.357 05 0525 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge 217.116-52.357 217.116-52.357 1 Drift 217.116-52.357 2202000001 Dagtilbud Fælles 17.505-2.432 2202000002 Flexibel pasningspulje 791 2202000003 Pulje vedr. flygtningebørn 215 2203000001 Dagplejen Fælles 2.864-18.670 2203000002 Mariagerfjord dagpleje 1.944 2203000003 Løn til dagplejere 69.390 2204000001 Børnehaver Fælles 5.048-18.304 2204000002 Fælles - Fællestillidsmænd 574
BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE BUDGET 2014 Hele 1.000 kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 2204000003 2204000005 2205000001 2206000001 Fællesudgifter - Børneudg. Sprogstøtte Pædagogisk assistent uddannelse Integrerede daginstitutioner - Fælles Særlige dagtilbud og klubber - Fælles 840 1.766 2207000001 Støttepædagogkorps 7.031 2208000001 Praktisk medhjælp 502 2211000001 Børnehaven Vildrosen 1.846 2212000001 Børnegården Houvej 1.982 2212000002 Børnehaven Tusindfryd 2.046 2213000001 Vinkelvejens Børnehave 4.196 2213000002 Specialgruppen Vinkelvej 3.040 2214000001 Børnehuset Regnbuen Mariager 879 3.787 2215000001 Wiegårdens Børnehave 2.756 2216000001 Børnehaven Myretuen 5.039 2217000001 Onsild Børnehave 2.727 2218000001 Børnehaven Bloksbjerg 3.300 2220000001 Børnehaven Farvervænget 5.605 2221000001 Børnehaven Rosenhaven 9.083 2221000002 Specialgruppen ved Rosenhaven 2.829 2223000001 Børnehaven Lærkebo 3.313 2224000001 Børnehaven Bymarken 3.305 2226000001 Børnehaven Spiren 3.463 2226000002 Børnehaven Væksthuset 3.754 2227000001 Bondegårdsbørnehaven Regnbuen 2.476 2228000001 Børnehaven Krible-Bo 3.614 2229000001 Børnehuset Himmelblå 4.064 2229000002 Børnehuset Hesselholt 4.031 2229000003 Børnehuset Skelhus 2.590 2229000004 Dagtilbud Rold Skov 566 2230000001 Børnehaven Krudtuglen 2.267 2231000001 2232000002 2233000001 Børnehuset Jernbanegade, Red Barnet Børnehaven Rabalderstræde Daginstitutionen Stoldal. Red Barnet 2.186 4.359 7.420-12.951
BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE BUDGET 2014 Hele 1.000 kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 2234000001 2235000001 Børnehaven Solstrålen Vebbestrup Børnehuset Solstrålen Hadsund 3.503 3.506 2236000001 Børnehaven Lærkereden 2.712 2237000001 Børnehaven Stjernen 2.402 Skoler 453.690-48.672 Serviceudgifter 453.690-48.672 03 Undervisning og kultur 453.690-48.672 0322 Folkeskolen m.m. 446.625-48.672 1 Drift 446.625-48.672 2302000001 Skoler fælles 3.01 IT 2.751 2302000002 Skoler fælles 3.01 22.695-8.516 2302000003 Skolebibliotek fælles 576 2302000006 2302000008 2302000009 2302000010 2302000011 2302000012 2302000013 2302000014 2302000015 2302000016 Supplerende undervisning / eneundervisning. Betaling til opholdssteder. (interne skoler) Hjælpemidler specialundervisning Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn Specialpædagogisk bistand til voksne 204 11.423-7.461 83 362 10.664-414 418 25.835 9.742 627 4.999 2302000022 IT-medarbejder 425 2302000024 Fællestillidsmandsarbejde (DLF) 2302000025 Visitationspulje 33.556 0 2303000001 2304000001 2304000002 SFO - Fælles udgifter og indtægter Kommunale specialskoler - Fælles Specialskoler fælles - ejerforhold 4 427 9.449-19.480 15.149-9.771 6.273 2311000001 Arden Skole 31.345 2311000002 Arden Skoles SFO 2.054 2312000001 Assens Skole 13.979
BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE BUDGET 2014 Hele 1.000 kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 2312000003 Assens Skoles SFO 1.065 2312000005 "Den matr. skole" 543 2313000006 Astrup Specialskole - VGklasserne 8.297 2314000001 Bymarkskolen 30.261 2314000002 Bymarkskolens SFO 3.514 2315000001 Hadsund Skole 38.075 2315000004 Hadsund Skoles SFO 3.131 2316000001 Havbakkeskolen 23.047 2316000002 Havbakkeskolen SFO 1.544 2317000005 Hobro Nordre Skole Lavdrift 2318000001 Hobro Søndre Skole 25.351 2318000005 Julemærkehjemmet Hobro 2320000001 Mariager Skole 25.687 2320000002 Mariager Skoles SFO 1.750 2322000001 Rosendalskolen 43.043 2322000004 Rosendalskolens SFO 2.587 2326000001 Valsgaard Skole 21.801 2326000002 Valsgaard Skoles SFO 2.061 2329000001 Mariagerfjord 10.klassecenter 260 2.569-3.030 8.441 2330000001 Mariagerfjord Naturskole 562 0330 Ungdomsuddannelser 7.065 1 Drift 7.065 2302000017 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 7.065
BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE ANLÆG BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for Børn og Familie 18.700 0 18.700 0 Dagtilbud 8.300 8.300 Anlæg 8.300 8.300 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 8.300 8.300 0525 Dagtilbud til børn og unge 8.300 8.300 Daginstitutioner APV 2014 - kvf. 500 500 Indkøb af Ipads, dagplejen 500 500 Ny daginstitution i Assens (kvf) 7.300 7.300 Skoler 10.400 10.400 Anlæg 10.400 10.400 03 Undervisning og kultur 10.400 10.400 0322 Folkeskolen m.m. 10.400 10.400 IT systemer folkeskoler 2014 kvf. 1.400 1.400 IT-investering og udskiftning af IT 3.400 3.400 Renovering af skoler 5.100 5.100 Skoler APV 2014 - kvalitetsfondsprojekter. 500 500
Bemærkninger Note Folkeskolen m.m. Hovedfunktion 03.22 Årsbudget: Udgifter 17.329 Indtægter -2.382 Netto 14.947 Budgettet indeholder udgifter til: 1. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og Sproggruppen Mariagerfjord, netto kr. 13.201.000 2. Kommunens SSP-samarbejde, kr. 1.746.000 Ad 1 Budgettet udgør udgift til kommunens psykologer, tale-hørekonsulenter, administration mv., herunder specialpædagogisk sprogbistand til førskolebørn. Området er dialog- og aftalestyret. Der er budgetterede indtægter ved salg af PPR-bistand til opholdsstedermv. på kr. -2.382.000. Ad 2 SSP-samarbejdet omfatter udgift til kommunens samarbejde mellem Socialområdet, Skole og Politi. Note Sundhedsudgifter m.v. Hovedfunktion 04.62 Årsbudget: Udgifter 24.062 Indtægter -0 Netto 24.062 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Tandpleje 0-18 årige hos øvrig udbydere, kr. 3.940.000 2. Kommunale tandklinikker, kr. 13.714.000 3. Sundhedsplejen, kr. 6.408.000 Ad 1 og 2 Udgifter til børne- og ungdomstandpleje i henhold til lov om kommunal tandpleje. Området vedrører
tandpleje, tandregulering samt instruktion i forebyggelse og tandsundhed ved tandplejerne. Udgift vedr. personale samt drift af de kommunale klinikker. Området er dialog- og aftalestyret. Øvrige budgetterede udgifter er til betaling af privatpraktiserende tandlæger med kr. 3.940.000. Området er dialog- og aftalestyret. Ad 3 Udgifter ifølge lov om forebyggende sundhedsordninger til fremme af børnenes sundhedstilstand. Udgifterne omfatter Mariagerfjord Kommunes ansatte sundhedsplejersker og skolelægeordning. Området er dialog- og aftalestyret. Note Central refusionsordning Hovedfunktion 05.22 Årsbudget: Udgifter 0 Statsrefusioner -2.878 Netto -2.878 Budgettet indeholder indtægter fra: 1. Refusionsindtægter særligt dyre enkeltsager på Familieområdet, kr. -2.878.000 Indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på Familieområdet. I de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte efter loven til personer, som er under 18 år, eller som modtager støtte efter SEL 76, i en konkret sag overstiger kr. 710.000 årligt, refunderer staten 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger kr. 1.420.000 årligt, udgør statsrefusionen 50 pct. Ovenstående beløb reguleres, en gang årligt den 1. januar, med satsreguleringsprocenten. Note Dagtilbud til børn og unge Hovedfunktion 05.25
Årsbudget: Udgifter 435 Indtægter -0 Netto 435 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Dagplejen fælles, kr. 54.000 2. Børnehaver fælles, kr. 381.000 Ad 1 og 2 Når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud, kan der bevilges pædagogisk friplads i den kommunale dagpleje eller i en af kommunens daginstitutioner. Note Tilbud til børn og unge med særlige behov Hovedfunktion 05.28 Årsbudget: Udgifter 138.829 Indtægter -25.569 Netto 113.260 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Plejefam./opholdssteder ejerf. 1, netto kr. 36.553.000 2. Plejefam./opholdssteder ejerf. 4, netto kr. 26.985.000 3. Forebyg.foranstalt. børn/unge ejerf. 1, netto kr. 24.009.000 4. Forebyg.foranstalt. børn/unge ejerf. 4, netto kr. 5.973.000 5. Døgninstitutioner for børn/unge, netto kr. 17.951.000 6. Sikrede døgninstitutioner børn/unge, kr. 1.847.000 7. Ressourcecenter Mariagerfjord, netto kr. -58.000 Ad 1 og 2 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66, stk. 1, nr. 1-5 i lov om social service. Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion 6.45.58 Det specialiserede børneområde.
Ad 3 og 4 Udgifter og indtægter til forebyggende foranstaltninger for børn og jf. 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, 52 a, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service. På området for forebyggende foranstaltninger afholdes udgifter til blandt andet konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold, praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barn, aflastningsordninger m.m. Ad 5 Udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner vedr. børn og unge fra Mariagerfjord Kommune iht. SEL 66. Ad 6 Her registreres Mariagerfjord Kommunes forventede andel af udgifter til drift af landets sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Ad 7 Udgifter og indtægter i forbindelse med driften af Ressourcecenter som udbyder følgende indsatser: - Alternative anbringelser - Enkeltmandsprojekter - Efterværn - Døgnophold med familiebehandling - Vejledning og supervision af plejefamilier - Aflastning - Akutophold - Støttet og overvåget samvær - Tilbud om at blive VISO leverandør(den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) Umiddelbart anvendes de samme drifts økonomiske ressourcer på de nye indsatser på Ressourcecenteret som ellers ville være anvendt på de mere traditionelle tilbud som anvendes i dag. Det betyder af Fagenheden Familie benytter den kompetence Fagenheden er tillagt til at anvende de økonomiske ressourcer på de tilbud der skønnes bedst egnede for de konkrete børn og familier. Dermed vil oprettelsen af tilbud på Ressourcecenteret bevirke, at der sker en forskydelse på de forskellige konti Fagenheden Familie råder over. Socialtilsyn og DUT-midler Fra den 1. januar 2014 træder de nye Socialtilsyn i kraft. Fra den dato er det Hjørring kommune som skal forestå godkendelse og tilsyn med sociale døgntilbud i Mariagerfjord Kommune og resten af Region Nordjylland. Socialtilsynets aktiviteter finansieres gennem betaling af takster og objektiv finansiering samt evt. vederlag for tilkøbsydelser. Ikke alle opgaver vedr. godkendelse og tilsyn flyttes fra den enkelte kommune. Der er fortsat en række opgaver, som forbliver tilbage.mfk skal fortsat godkende og føre tilsyn med konkretgodkendte plejefamilier. Og endeligt er supervision og efteruddannelse af generelt godkendteplejefamilier fortsat en opgave for den anbringende kommune.
Mariagerfjord Kommunes bloktilskud reguleres med følgende beløb til kompensation for de nye opgaver, der ligger i lov om socialtilsyn: 2014: kr. 332.000, 2015: kr. 326.000 og 2016 og frem:kr. 278.000 årligt. I forbindelse med vedtagelsen af Overgrebspakken reguleres Mariagerfjord Kommunes bloktilskud med følgende beløb til kompensation for de nye opgaver, loven medfører: 2013: kr. 176.000 og 2014 og frem:kr. 468.000 årligt. Generel budgetbemærkning til 05.28 På baggrund af endeligt årsregnskab for 2012, der viste et merforbrug, og pres på budgetrammen i 2013,er det besluttet at budgettet i 2014 løftes med 6,0 mio. kr.. Fra 2015 og frem løftes budgetrammen med 4,0 mio. kr.. Note Rådgivning Hovedfunktion 05.35 Årsbudget: Udgifter 101 Indtægter -0 Netto 101 Budgettet indeholder udgifter til: 2. Konsulentbistand SEL 11 stk. 3, kr. 101.000 Her registreres udgifter i forbindelse med konsulentbistand, rådgivning om familieplanlægning, rådgivning, undersøgelse eller behandling efter Serviceloven Note Tilbud til voksne med særlige behov Hovedfunktion 05.38 Årsbudget: Udgifter 2.753 Indtægter -2.119 Netto 634 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Ledsageordning 45 og 97, kr. 101.000 2. Hobro Krisecenter, netto kr. 533.000
Ad 1 Udgifter vedrørende kontaktperson- og ledsagerordning. Ad 2 Udgifter og indtægter vedrørende drift af kvindekrisecentret i Hobro (SEL 109). På området afholdes endvidere udgifter, dersom kvinder og børn fra Mariagerfjord Kommune benytter andre kommuners krisecentre. Kvindecenteret er normeret til 4 kvinder og 6 børn. Der beregnes en døgntakst pr. plads og Mariagerfjord Kommune opkræver betaling hos brugernes bopælskommune. Der opkræves en bruttotakst og staten refunderer 50 % af Mariagerfjord Kommunes nettoudgifter (bruttoudgifter fratrukket betaling fra andre kommuner). Note Kontante ydelser Hovedfunktion 05.57 Årsbudget: Udgifter 11.540 Indtægter -5.372 Netto 6.168 Budgettet indeholder udgifter til: Ad 1 1. Kontante ydelser, netto kr. 6.168.000 Udgifter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser. Udgifterne dækker merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 41 samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter servicelovens 42. Staten refunderer 50 % af udgifterne. Herudover kan der forventes udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning SEL 32. Der er afsat kr. 786.000 til dette formål.
Note Dagtilbud til børn og unge Hovedfunktion 05.25 Årsbudget: Udgifter 217.116 Indtægter -52.357 Netto 164.759 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Dagtilbud fælles, netto kr. 15.073.000 2. Fleksibel pasningspulje, kr. 791.000 3. Pulje vedr. flygtningebørn, kr. 215.000 4. Dagplejen fælles, netto kr. -15.806.000 5. Mariagerfjord dagpleje, kr. 1.944.000 6. Løn til dagplejere, kr. 69.390.000 7. Børnehaver fælles, netto kr. -13.256.000 8. Integrerede daginstitutioner fælles, netto kr. -12.951.000 9. Fælles Fællestillidsmænd, kr. 574.000 10. Fællesudgifter Børneudgifter Sprogstøtte, kr. 840.000 11. Pædagogisk assistent uddannelse, kr. 1.766.000 12. Særlige dagtilbud og klubber Fælles, kr. 879.000 13. Støttepædagogkorps, kr. 7.031.000 14. Praktisk medhjælp, kr. 502.000 15. Børnehaven Vildrosen, kr. 1.846.000 16. Børnegården Houvej, kr. 1.982.000 17. Vinkelvejens Børnehave, kr. 4.196.000 18. Specialgruppen Vinkelvej, kr. 3.040.000 19. Børnehuset Regnbuen Mariager, kr. 3.787.000 20. Wiegårdens Børnehave, kr. 2.756.000 21. Børnehaven Myretuen, kr. 5.039.000 22. Onsild Børnehave, kr. 2.727.000 23. Børnehaven Bloksbjerg, kr. 3.300.000 24. Børnehaven Farvervænget, kr. 5.605.000 25. Børnehaven Rosenhaven, kr. 9.083.000 26. Specialgruppen ved Rosenhaven, kr. 2.829.000 27. Børnehaven Lærkebo, kr. 3.313.000 28. Børnehaven Bymarken, kr. 3.305.000 29. Børnehaven Spiren, kr. 3.463.000 30. Børnehaven Væksthuset, kr. 3.754.000 31. Bondegårdsbørnehaven Regnbuen, kr. 2.476.000 32. Børnehaven Krible-Bo, kr. 3.614.000 33. Børnehuset Himmelblå, kr. 4.064.000 34. Børnehuset Hesselholt, kr. 4.031.000 35. Børnehuset Skelhus, kr. 2.590.000 36. Dagtilbud Rold Skov, kr. 566.000
37. Børnehaven krudtuglen, kr. 2.267.000 38. Børnehuset Jernbanegade, Red Barnet, kr. 2.186.000 39. Børnehaven Rabalderstræde, kr. 4.359.000 40. Daginstitutionen Stoldal, Red Barnet, kr. 7.420.000 41. Børnehaven Solstrålen Vebbestrup, kr. 3.503.000 42. Børnehaven Solstrålen Hadsund, kr. 3.506.000 43. Børnehaven Lærkereden, kr. 2.712.000 44. Børnehaven Stjernen, kr. 2.402.000 Ad. 1 Dagtilbud fælles indeholder bl.a. udgifter til Søskendetilskud, tilskud til forældre, der vælger privat pasning,sprogvurdering, tilskud til private institutioner, kvalitetsløft i dagtilbud, omstrukturering af Dagtilbud, fleksibel pasningspulje, pulje vedrørende flygtningebørn og Økologi, kvalitet, Køb Dansk. Rammen reduceres med 1.300.000 kr. i 2017 over strukturkontoen. Ad. 4-6 Der budgetteres med ca. 178 dagplejere og 661 pladser. Antallet af dagplejere tilpasses i forhold til antal børn i den aktuelle alder ifølge befolkningsprognosen. Den gennemsnitlige budgetterede lønudgift udgør således 394.826 kr. Dagplejen blev pr. 1. januar 2008 omfattet af Dialog- og Aftalestyring. Herefter reguleres dagplejens lønsum og børnerelaterede udgifter efter faste takster. Ad. 7-8 Budgetbeløbene indeholder indtægter fra forældrebetaling for 105 vuggestuepladser, 1353 børnehavepladser og udgifter til økonomiske fripladser, vikarer m.v. Ad. 15-44 I kommunens 28 daginstitutioner er der en normering på 105 vuggestuepladser, 1353 børnehavepladser og 20 pladser i specialbørnehaveafdelinger. Den økonomiske tildelingsmodel til børnehaver er justeret og ændret med virkning fra budget 2013 og indeholder følgende elementer: Budgettet er delt i to. En del, der omfatter faste udgifter og en del, der omfatter variable udgifter. De faste udgifter er: Husleje Flexjob Rengøring Renovation El Vand Varme Bygningsforsikring Ejendomsskat Indendørs bygningsvedligeholdelse, Vedligeholdelse af udearealer Køkkenpersonale Ledelse
Andet De variable udgifter dækker: Børnerelaterede udgifter Udgifter til personale, herunder vikarer Uddannelse Personaleforsikringer Udvendig bygningsvedligeholdelse budgetteres særskilt og administreres af kommunens bygningsafdeling. Et vuggestuebarn tæller økonomisk det samme som 2 børnehavepladser. Pr. børnehaveplads Pr. vuggestueplads kr. 46.664 (ekskl. kvalitetsløft) (2014-priser) kr. 93.328 (ekskl. kvalitetsløft) (2014-priser) Beløb til køkkenpersonale i vuggestueafdeling fastsættes til kr. 172.040for en gruppe på 12 børn og derover. Beløb til ledelse er fastsat ud fra udgiften til de enkelte ledere, som i dag er ansatte som daginstitutionsledere og dagtilbudsledere. Hvor der er to eller flere børnehuse under én ledelse afsættes pr. hus et beløb til daglig pædagogisk leder med 20/37 af kr. 364.383tillagt kr. 70.840 For institutioner over 100 pladser (1 vuggestuebarn tæller for 2 pladser) afsættes beløb til daglig pædagogisk leder med 37/37 af kr. 364.383 tillagt kr. 70.840. Samtlige daginstitutioner blev pr. 1. januar 2008 omfattet af Dialog- og Aftalestyring. og børnerelaterede udgifter efter faste takster. Specialbørnehaveafdelinger findes på Vinkelvejens Børnehaven og Børnehaven Rosenhaven. Note Hovedfunktion Dagtilbud til børn og unge 05.25 (Anlæg) Årsbudget: Udgifter 8.300 Indtægter 0 Netto 8.300 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Daginstitutioner APV 2014, Kvalitetsfond, 500.000 kr. 2. Indkøb af IPads til dagplejen, 500.000 kr. 3. Ny daginstitution i Assens, 7.300.000 kr. Ad 2. Beløbet er finansieret af lockoutpuljen. Ordningen er frivillig.
Note Folkeskolen m.m. Hovedfunktion 03.22 Årsbudget: Udgifter 446.625 Indtægter -48.672 Netto 397.953 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Skoler fælles 3.01 IT, kr. 2.751.000 2. Skoler fælles 3.01, netto kr. 14.179.000. 3. Skolebibliotek fælles, kr. 576.000 4. Supplerende undervisning/eneundervisning, kr. 204.000 5. Betaling til opholdssteder (interne skoler), netto kr. 3.962.000 6. Hjælpemidler specialundervisning, kr. 83.000 7. Syge- og hjemmeundervisning, kr. 362.000 8. Befordring af elever i grundskolen, netto kr. 10.250.000 9. Specialundervisning i regionale tilbud, kr. 418.000 10. Bidrag til statslige og private skoler, kr. 25.835.000 11. Efterskoler og ungdomskostskoler, kr. 9.742.000 12. Specialpædagogisk bistand til børn, kr. 627.000 13. Specialpædagogisk bistand til voksne, kr. 4.999.000 14. IT-medarbejder, kr. 425.000 15. Fællestillidsmandsmedarbejder (DLF), kr. 427.000 16. Visitationspulje, kr. 33.556.000 17. SFO- fælles udgifter og indtægter, netto kr. -10.031.000 18. Kommunale specialskoler fælles, netto kr. 5.378.000 19. Specialskoler fælles ejerforhold 4, kr. 6.273.000 20. Arden Skole, kr. 31.345.000 21. Arden Skole SFO, kr. 2.054.000 22. Assens Skole, kr. 13.979.000 23. Assens Skole SFO, kr. 1.065.000 24. Den Matr. Skole, kr. 543.000 25. Astrup Specialskole VG-klasserne, kr. 8.297.000 26. Bymarkskolen, kr. 30.261.000 27. Bymarkskolen SFO, kr. 3.514.000 28. Hadsund Skole, kr. 38.075.000 29. Hadsund Skoles SFO, kr. 3.131.000 30. Havbakkeskolen, kr. 22.297.000. 31. Havbakkeskolen SFO, kr. 1.544.000 32. Hobro Nordre Skole Lavdrift, kr. 260.000 33. Hobro Søndre Skole, kr. 25.351.000
34. Julemærkehjemmet Hobro, netto kr. -461.000 35. Mariager Skole, kr. 25.687.000 36. Mariager Skoles SFO, kr. 1.750.000 37. Rosendalskolen, kr. 43.043.000 38. Rosendalskolen SFO, kr. 2.587.000 39. Valsgård Skole, kr. 21.801.000 40. Valsgård Skoles SFO, kr. 2.061.000 41. Mariagerfjord 10. klassecenter, kr. 8.441.000 42. Mariagerfjord Naturskole, kr. 562.000 Ad 1 og 2. Budgettet omfatter - udgifter til skolernes IT-indkøb - Uddannelse - der er afsat ekstra 500.000 kr. til efteruddannelse i IT. - Pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde - Forældresamarbejde - Ændringer med baggrund i demografi - Hjælpemidler til specialundervisning - Fællestillidsarbejde - IT-medarbejder - Visitationspulje - Betalinger til/fra kommuner. - Reduktioner som en følge af ny skolestruktur med virkning fra 01.08.2011. Provenuet udgør: Budgetår 2011 Budgetår 2012 Budgetår 2013 Budgetår 2014 kr. 3 mio. kr. 9 mio. kr. 12 mio. kr. 15 mio. Lærertidsaftalen: I årene 2013-2015 er besparelserne beregnet til kr. 3,252 mio. Halvdelen af den opnåede besparelse føres tilbage til skoleområdet til lærernes efter-/videreuddannelse = kr. 1,626 mio. Ad 3. Budgettet udgør beløb til aflønning af skolebibliotekskonsulent og tilhørende materialebudget. Ad 4. Budget til ad hoc bevilling af supplerende undervisning/eneundervisning. Ad 5. Afregning af undervisningpå interne skoler, der gennemføres som almen specialundervisning. Budgettet omfatter ca. 18 elever (Netto). Ad 6. Budget til ad hoc bevilling af hjælpemidler til elever der modtager specialundervisning. Ad 7. Syge- og hjemmeundervisning flyttes til visitationspuljen.
Ad 8. I henhold til folkeskolelovens 26 skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed af: Der gælder følgende afstandskriterier: Bh. kl. 3. kl. Længere end 2,5 km 4. kl. 6. kl. Længere end 6 km 7. kl. 9. kl. Længere end 7 km 10. kl. Længere en 9 km Endvidere skal der tilbydes befordring for børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Udbud af skolekørsel begynder ny periode 1. august 2013 for normalkørsel. Kørsel til specialklasser og skoler har også været igennem ny udbudsrunde med start 1. august 2013. Denne kørsel administreres af NT. Udbud af kørsel til sproglab er udbudt af Mariagerfjord Kommune og begynder 1. august 2013 i en 3- årig periode. Ad. 9. Her registreres kommunernes indtægter og udgifter i forbindelse med specialundervisning i henhold til folkeskolelovens 20, stk. 3, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne. Ad 10. Budgettet omfatter betaling af statsligt bidrag for elever der går i private skoler og udgør: Skolebidrag, 749 elever á 31.810 kr. kr. 23.818.000 SFObidrag, 193 elever á 10.471 kr. kr. 2.017.000 Ad. 11. Budgettet omfatter betaling af statsligt bidrag for elever der går på efterskole og udgør Skolebidrag, 288 elever á kr. 33.566 kr. 9.682.000 Herudover er der budgetteret med 66.000 kr. der anvendes til enkelte elever med henblik på nedbringelse af egenbetalingen. Der er tale om elever optaget på særlige specialefterskoler. Ad 12. Ifølge folkeskoleloven skal der ydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er begyndt i skolen, hvis de har behov for en sådan bistand. Børn, der endnu ikke er begyndt i skolen, tilbydes specialpædagogisk bistand, hvis børnenes udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Formålet med den specialpædagogiske bistand er så tidligt som muligt at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, så at de på lige fod med andre børn, kan påbegynde skolegangen. Budgettet er videreført fra 2013.
Ad 13. Budgettet dækker undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jfr. lov om specialundervisning for voksne. På området registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter. Udover afregning efter objektive kriterier (antal indbyggere) er der budgetteret udgifter til ydelser hos Regionerne. Der er indgået aftale med Voksenskolen Himmerland om levering af ydelser til borgere fra Mariagerfjord Kommune. Aftalen mellem Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune omhandler grundlag, drift, udvikling og serviceniveau for Voksen-specialskolen, som drives af Vesthimmerlands Kommune. Aftalen omhandler Voksenspecialskolens samlede tilbud indenfor: Rådgivning, vejledning og undervisning i henhold til Lov om kompenserende specialundervisning for voksne Samarbejdsaftalen med Vesthimmerlands Kommune indebærer bl.a., at Økonomistyring på området forbedres Bedre kvalitet i undervisningstilbud Borgerne får det tilbud, som de lovgivningsmæssigt har krav på Aftalen er gældende fra den 1. januar 2009. Kontoen er reduceret med 400.000 kr. som følge af køb af færre ydelser på Taleinstituttet. Ydelserne vil i stedet blive leveret af Voksenskolen i Arden, hvor det kan klares indenfor den eksisterende rammeaftale. Ad. 14. IT medarbejder på fuld tid til støtte og udvikling af skolernes IT-platform. Ad. 15. Der er budgetteret med 1 fuldtids tillidsmand. Ad. 16. Visitationspuljen anvendes til styring af ressourcer omkring specialundervisning og specialskoletilbud for elever der modtager undervisning indenfor og udenfor Mariagerfjord Kommune. Den er opdelt i følgende kategorier: - Timer til enkeltintegration - Timer til praktisk bistand - Sygeundervisning - Enkeltintegration - Modtageklasser - Specialklasser - Interne skoler
- Specialskoler - Betaling for skoletilbud udenfor Mariagerfjord Kommune Ad. 17. Budgettet indeholder 1.019 pladser i SFO. Som udgangspunkt regnes med en 0-vækst i nettotilgang af elever i skolefritidsordning. Der er registreret følgende under budgetrammen: - Søskenderabat - Fripladser i skolefritidsordninger (økonomiske & pædagogiske) - Forældrebetaling - Betaling til/fra kommuner Skolefritidsordningen er oprettet i henhold til folkeskolelovens 3, stk. 4. Åbningstider: Ugedag Mandag fredag Mandag torsdag Fredag SFO Kl. 06.30 08.00 Kl. 14.00 17.00 Kl. 12.00 16.00 Skolefritidsordningen tildeles et beløb pr. barn på 20.894 kr. (2014-løn- og prisniveau). Modulordning og forældrebetaling, (11 rater, juli måned betalingsfri). I SFO tilbydes køb af morgenmodul 620 kr. pr. måned (2014-priser) I SFO tilbydes køb af heldagsmodul 1.698 kr. pr. måned (2014-priser) For modellen gælder: - På skolefridage henvises SFO-elever til pasning i børnehaverne. - Pasning på skolefri dage er indeholdt i forældrebetalingen for en fuldtidsplads i SFO. - Taksten udgør forældrebetaling i 11 måneder (juli måned er betalingsfri) i SFO. - På skolefri dage giver et morgenmodul i SFO kun adgang til pasning om morgenen. Der kan ikke tilkøbes moduler udover ovennævnte. Ad. 18 og 19. Budgettet udgør Betaling til andre kommuner kr. 15.149.000 Betaling fra andre kommuner kr. - 9.771.000 Befordring af elever kr. 6.273.000 Netto rummer mellemregningsforholdet til andrekommuner plads for ca. 13 pladser i andre kommuner. Ad 20 til 33 og 35 til 41. Der er i alt 10 folkeskoler i Mariagerfjord Kommune. Skolernes budgetter fastsættes ud fra følgende takster: Normalskoler, grundbudgetter Pr. 01.08.2013 (2013-priser)
Fase 1, kr. pr. elev 46.801 Fradrag pr. elev ved egen gymnastiksal (Bym., Hads.) -286 Fase 2, kr. pr. elev 43.733 Fase 3, kr. pr. elev 47.002 Fase 4, kr. pr. elev 48.217 SFO, kr. pr. barn 20.509 Indendørs areal til bygningsdrift, kr. pr. 1.000 m2 161.133 Skolerengøring, kr. pr. daglig time 42.275 SFO rengøring, kr. pr. daglig time 45.333 Udendørs areal til gartner, kr. pr. 1.000 m2 3.085 Tillæg for 2 lokationer, kr. (Havbakke) 256.992 Udvidet sfo-morgenpasning (p.t. Valsgård) 24.045 Varme, kwh pr. m2 85 Als Varmeværk, kr. pr. kwh 0,609 Arden Varmeværk, kr. pr. kwh 0,421 Assens Varmeværk, kr. pr. kwh 0,385 Astrup Varmeværk, kr. pr. kwh 0,658 Dania Varmeværk, kr. pr. kwh 1,552 Hadsund Varmeværk, kr. pr. kwh 0,431 Hobro Varmeværk, kr. pr. kwh 0,758 Kirketoften Varmeværk, kr. pr. kwh 0,673 Mariager Varmeværk, kr. pr. kwh 0,158 Normalskoler, fra centrale fordelingspuljer Modtageklasser: Tildeling pr. skole 452.000 Tildeling pr. elev 45.200 Tosprogede, tildeling pr. elev 8.992 FTR for skolesekretærer, tildeling pr. stilling 23.207 Skoleinspektører Individuelt, jf. lønaftale af 2008 Personale med tilskud (centralt fordelte flexjobbere) Individuelt fordelt Elevtallet fastsat pr. 5. september danner grundlag for tildelingen. Der er afsat 750.000 ekstra p.g.a. elevtal og klassedeling. Vurderes i forhold til elevtal i efterår 2015. Finansieret af Lockoutpuljen. Specialklassernes regningsudskrivninger. Fælles for alle specialklasserne Loft over betaling fra den visiterende skole 113.932 Fasetillæg til nedenstående takster: Tillæg til fase 1 elever 7.090 Tillæg til fase 2 elever 6.385 Tillæg til fase 3 og 4 elever 3.707 Autisme / kontakt Regning til den visiterende skole, kr. pr. elev 113.932 Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg 121.108
Akt Regning til den visiterende skole, kr. pr. elev 113.932 Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg 153.647 ADHD (Struktur Damp) Regning til den visiterende skole kr. pr. elev 113.932 Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg 126.266 I klasser Regning til den visiterende skole kr. pr. elev 113.932 Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg 98.137 Børn med generelle indlæringsvanskeligheder Regning til den visiterende skole, kr. pr. elev 113.932 Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg 45.369 TF-tidligt skadet Regning til fagenheden, grundbeløb pr. pr. elev + fasetillæg 318.504 KX-klassen Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg 318.504 Børn med vidtgående generelle vanskeligheder Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg 1.758.436 Regning til fagenheden, kr. pr. elev 371.485 Normalskolernes regningsudskrivninger. Regninger til specialklasserne Specialklassernes bidrag til variable bygningsomkostninger 855 Regninger til fagenheden Enkeltint.>12: Årligt beløb pr. tildelt ugentlig lærer/lektion 18.577 Enkeltint.>12: Årligt beløb pr. tildelt ugentlig pædagogtime 18.625 Praktisk bistand: Årligt beløb pr. tildelt ugentlig pædagogtime 8.363 Modtageklasser: Årligt beløb pr. skole 452.000 Modtageklasser: Årligt beløb pr. elev 45.200 Sygeundervisning Efter aftale Ad 34. Julemærkehjemmet. Eleverne undervises på små hold med 2 lektioners undervisning pr. dag. Der er ca. 210-215 elever pr. år - 48 ad gangen. Eleverne kommer fra hele landet - dog flest fra Jylland og Århus-området. Taksten for 2013 er beregnet til kr. 15.046 pr. elevophold. Ad. 42. Mariagerfjord Naturskole har til og med 2012 været tildelt et årligt driftstilskud på kr. 110.000.
Note Ungdomsuddannelser Hovedfunktion 03.30 Årsbudget: Udgifter 7.065 Indtægter 0 Netto 7.065 Budgettet indeholder udgifter til: Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov, kr. 7.065.000 Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v., der gives i henhold til lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Budgetgrundlaget er på ca. 30 helårselever. Alle udgifter, der er forbundet med ungdomsuddannelsen, konteres på funktionen i det omfang, de kan udskilles objektivt. Det er bl.a. udgifter til lærere og pædagoger, praktik, befordring, vejledning til praktik og andre vejledningsopgaver, der ikke konteres under Funktion 03.22.14 Ungdommens uddannelsesvejledning. Note Hovedfunktion Folkeskolen m.m. 03.22 (Anlæg) Årsbudget: Udgifter 10.400 Indtægter 0 Netto 10.400 Budgettet indeholder udgifter til: 1. IT systemer folkeskoler 2014 Kvalitetsfond, 1.400.000 kr. 2. IT-investering og udskiftning af IT, 3.400.000 kr. 3. Renovering af skoler, 5.100.000 kr. 4. Skoler APV 2014 Kvalitetsfondsprojekt,500.000 kr. Ad 2. Beløbet er finansieret af lockoutpuljen.
Ad 3. For 2014 er der afsat yderligere 3.100.000 kr. af lockoutpuljen. Beløbet skal anvendes til renovering af skoler, som ikke blev renoveret i forbindelse med skolestrukturen.