Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.) Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.01 Folkeskoler 570.423 568.351 564.692 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 76 154 154 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 0 0 0 03.22.05 Skolefritidsordninger, specialområdet 3.133 4.216 4.217 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 15.624 15.118 15.119 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 154 51 51 03.22.08 Kommunale specialskoler 68.379 63.230 66.865 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen -481 0 0 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 57.930 61.068 60.620 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 27.071 27.578 27.578 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -1.460-705 274 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 19.934 21.106 21.307 03.38.78 Tilskud til statslige finans. selvejende inst. 166 310 310 05.28.25 Særlige Dagtilbud og særlige klubber 76 15 16 Serviceområde 12 i alt 761.025 760.492 761.203 Budget og regnskabstallene er angivet i 2017 prisniveau. Der er foretaget reguleringen af rammen i forhold til ændret demografi pr 5. september 2016. Der sker senere en demografiberegning efter 5.9.2017-elevtal, som slår igennem i 2018 og med nye prognosetal fra 2019 og frem. De almene skolers tildeling tilpasses i ultimo 2017 efter elevtal pr. 5.9.2017. Det bemærkes at budgetbemærkningerne på SO 12, Folke- og ungdomsskoler på nuværende tidspunkt kun er et tilpasset udkast i forhold til 2018 og oplysninger om elevtal, mellemkommunale mv. ikke er ajourført. Specialskolernes budget er på nuværende tidspunkt tilpasset elevtallet pr. 5.9.2016. Driftsbemærkninger Det kommunale skolevæsen består af 28 skoler, heraf 27 folkeskoler, Ilskov Skole er sammenlagt med Sunds Skole (Sunds-Ilskov skole), Hodsager Skole sammenlagt med Aulum Byskole (Aulum-Hodsager skole) og Arnborg Skole sammenlagt med Kølkær Skole (Læringscenter Syd) samt én specialskole (Åmoseskolen). På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasserne, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Heldagsskolen Munkgård, Huset på Sinding skole, Skærgården, Skoleskibet Marilyn Anne samt Projekt Holmen, Vol. 2, Helius og ErhvervsmuligHEDEN under UngHerning. Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler. Elevtal og befolkningsprognose Budgetrammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune: - 1 -
Elevtal 2016 2017 2018 2019 03.22.01 Folkeskoler 9.638 9.574 9.516 9.516 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud - - - - 03.22.08 Kommunale specialskoler, Herningelever 201 201 201 201 03.22.10 Friskoler 1.571 1.571 1.571 1.571 03.22.12 Efterskoler 790 790 790 790 I alt antal elever 12.200 12.136 12.078 12.078 Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner. Befolkningsprognosen pr 1/1 2015 viser følgende udvikling: Børn iflg. Befolkningsprognosen Status pr. 1/1-15 Befolkningsprognosetal 2016 2017 2018 2019 6 år 1.052 1.049 1.066 1.032 1.000 7-12 år 6.602 6.585 6.568 6.579 6.500 13-15 år 3.499 3.465 3.407 3.359 3.404 16 år 1.160 1.179 1.194 1.181 1.148 I alt 6-16 årige 12.313 12.278 12.235 12.151 12.052 Til budgettets enkelte funktioner kan gives følgende bemærkninger: 03 22 01 Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2017 priser, 1.000 kr.): 03 22 01 Folkeskoler - 2 - Regnskab 2016 Budget Budget 2017 2018 Skolebiblioteker 822 1.112 1.112 Ledelse og administration 1.393 1.724 1.482 Fagpersonale inkl. budgetfordeling og barselsudligningspulje 16.050 7.635 384 Materiale- og aktivitetsudgifter, inkl. reduktion på indkøbsaftaler 3.264 2.159 2.443 It, inventar og materiel 6.502 9.010 9.031 Grunde og bygninger -4.184 1.819-73 Mellemkommunal elevbetaling -4.250 2.509-1.491 Projekter 917-59 0 I alt fællesudgifter 20.514 25.909 12.888 Skolernes konti 546.582 539.051 548.412 I alt 03 22 01 567.096 564.960 561.300 Skolebiblioteker (Pædagogiske Læringscentre) Her afholdes udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende administrativt personale på skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole
Ledelse og administration Udgifter til ledelse i forbindelse med ansættelsesophør, stillingsbesættelse, ekstraordinær ledelsesmæssig støtte og andre midlertidige og særlige udgifter ved skolernes ledelse. Budget til aflønning af skoleledelse findes på skolerne. Endvidere findes her centrale udgifter til skolesekretærer. Fagpersonale inkl. budgetfordeling Udgifter vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse. Her indgår også indtægter på mellemregninger for udlånt personale. I 2017 og i 2018 er en større del af de centrale midler på forhånd er udlagt til skolernes konti i forbindelse med ændringer af ressourcetildelingsmodeller. Materiale- og aktivitetsudgifter Fælleskonti vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter, sproggruppe, skolepatrulje og SSPsamarbejde, de to sidstnævnte er dog overgået til UngHerning pr. 1/8 2016. Endvidere findes budget til syge- og hjemmeundervisning fra den 1/1 2016 også herunder. IT, inventar og materiel Fælles udgifter vedrørende IT satsning på skoleområdet. Grunde og bygninger Indtægter vedrørende leje og leasing af grunde og bygninger indgår i denne gruppering. Budget til forbrugsafgifter er udlagt til skolerne. Kompensation for varme, areal bidrag samt provenu i forbindelse med energirenoveringer indgår i fordelingsmodellen. Udenomsarealer vedrører vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, som har selvforvaltning på området. Budget til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne. Udgifter til almindelig daglig rengøring inklusive TSM-rengøring er budgetteret på skolerne. Personalet er pt. ansat på skolerne men vil primo 2018 overgå til Drift. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto. Dette området har desuden finansieret 2,453 mio. kr. til Åmoseskolen under funktion 03.22.08 til bygningsadministration af Holtbjerg Midtpunkt til dækning af de udgifter, som ikke opkræves hos brugerne. Mellemkommunal elevbetaling Budgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Taksten for grænsekrydsere svarer til KL s takst 66.376 kr. for skoleåret 2016/2017, plus evt. - 3 -
ekstra støtte, mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig. Skolernes konti Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 27 folkeskoler samt heldagsskolen Munkgård i Snejbjerg. Budgettet i 2018 udgør 548,4 mio.kr. Lønbudget er beregnet efter skolernes elevtal 5/9-2016. Lønbudgettet indeholder midler til flere undervisningstimer og USU, understøttende undervisning i henhold til folkeskolereformen. Budget til ledelse udlagt til skolerne og indgår i skolernes ramme og som en del af det decentrale budgetansvar. Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje. Dette er et fast beløb, som ikke reguleres. Budget til undervisningsmidler mm. svarer til budget 2017 minus besparelse på indkøbsaftaler. Der vil ske tilpasning efter enhedssats svarende til elevtal pr. 5/9-2017. Tilpasning sker i november/december 2017. Budget til bygningsdrift er udlagt til skolerne, med visse forbehold. Skatter, afgifter og bygningsog løsøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til forbrugsafgifter og almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter. OPP kontrakt på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration. Det store udsving fra 2017 til 2018 på skolernes konti skyldes blandt andet, at der er overført genbevillinger fra 2016 til 2018 på 6,6 mio. kr., samt at en større del af de tidligere centrale midler nu er fordelt til skolerne i forbindelse med ressourceudmeldingen. Opsummerende består skolernes rammebeløb af: - løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær - løn til ledelse - personaleforsikring (fra 2017) - udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration (bliver reguleret svarende til elevtallet pr. 5/9-2017 i november/december 2017.) - udgifter til skolebibliotek - forbrugsafgifter (bliver reguleret i primo 2018 i henhold til gennemsnitlig forbrug de 3 foregående år). - indvendig bygningsvedligeholdelse - vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, der har selvforvaltning på området) - skatter og afgifter - ejendomsforsikring (bygnings- og løsøreforsikring) - alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet) Budgetterne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller. - 4 -
03 22 02 Naturskoler Samlede udgifter og indtægter på 0,154 mio. kr. vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup. 03 22 05 Skolefritidsordninger, specialområdet Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud er fra 2009 overført til Serviceområde 10 Dagtilbud, hvorefter kun de specialiserede SFO-tilbud findes under SO 12. Budgettet er baseret på elevtal pr. 5/9-2016. Nettoudgifterne for specialområdet udgør: Regnskab Budget Budget Område 2016 2017 2018 Specialområdet 3.133 4.216 4.217 Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel. Bestillerdelen forestår visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og køber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udførerdelen forestår driften af specialskolernes SFO-ordninger og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Køb af pladser i andre kommuner Der er budgetteret med betaling for 2 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 1 på Storåskolen og 1 på Skjernåskolen, elevtal pr. 5.9.2016. 03 22 06 Befordring af elever i grundskolen Budgettet på 15,119 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltinkluderede elever. Der har været en del omlægninger mellem funktioner idet budget til kørsel med børn i kommunale specialskoler på dette funktionsområde inkluderes på dette funktionsområde. Fra 1/8 2016 er der endvidere sket et generelt ophør med kørsel af børn fra andre kommuner, således at befordringsbudgettet fra 2017 i udgangspunktet kun indeholder budget til kørsel med elever fra Herning Kommune. Der er foretaget en varig budgetomplacering på 1,9 mio.kr til SO 16, vedrørende budget til køb af befordring til 41 elever fra Herning Kommune. Udgiften afholdes på SO 16. 03 22 07 Specialundervisning i regionale tilbud Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud på 51.000 kr. er sammensat af udgift til objektiv finansiering og til køb af pladser. Der er pt ikke køb af pladser i regionale tilbud, hvorfor budgettet kun indeholder midler til objektiv finansiering. 03 22 08 Kommunale specialskoler I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt på tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Skolen på Sønderager). Disse enheder benævnes udfører-delen. Endvidere undervises enkelt inkludererede elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, (funktion 03 22 01) samt i specialskoler i andre kommuner. - 5 -
Der er i skoleår 2016/17 følgende elevtal (med 2015/16 tal i parentes) i alt til udfører-delen: Skole / institution Elevtal Heraf elever fra Herning kommune Andre kommuner Specialundervisningscentret/centerklasser: Herningholmskolen 59 (67) 46 (51) 13 (16) Lundgårdskolen 25 (21) 20 (13) 5 (8) Skolen på Sønderager 117 (121) 95 (97) 22 (24) Åmoseskolen 95 (90) 53 (50) 42 (40) I alt 296 (299) 214 (211) 82 (88) Der er i alt 82 (88) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud. Der er i alt 6 (6) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner. Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv. elevtransport, bestillerdel og udførerdel: Område Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 Udførerdel - driftsbudget Centerklasser og Åmoseskolen 92.505 88.939 92.567 Udførerdel - salg af pladser -98.764-93.318-93.312 Elevtransport 47 117 118 Bestillerdel 74.591 67.492 67.492 I alt 68.379 63.230 66.865 Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladserne i enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune. Elevbefordring er fra 2016 flyttet til funktionsområde 06. Området er under Åmoseskolen er tillagt 2,453 mio. kr. i budgettet til bygningsadministration af Holtbjerg Midtpunkt til dækning af de udgifter, som ikke opkræves hos brugerne. Beløbet er finansieret under 03.22.01. 03 22 10 Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet pr 5/9 2016: 03 22 10 Bidrag til statslige og private skoler Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler 50.566 53.321 53.286 Tilskud til private skoler i øvrigt 1.278 143 143 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 6.086 7.604 7.191 I alt 57.930 61.068 60.620 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Det kommunale bidrag til frie grundskoler udgør i 2017 36.115 kr. pr. elev. - 6 -
Skolefritidsordninger ved frie grundskoler SFO-tilskuddet til de fire grundskoler er fuldt kommunalt finansieret og betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. Tilskuddet er fastsat til 9.378 kr. i 2017. Budget til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2018 for elevtallet pr. 5/9 2017. 03 22 12 Efterskoler og ungdomskostskoler Budgetrammen på 27,6 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole og svarer til elevtallet pr. 5/9-16. Tilskuddet pr efterskoleelev udgør 35.830 kr. i 2017. Budgettet forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2017 for elevtallet pr. 5/9 2016. 03 30 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomscenter Knudmosen (tidl. Knudmoseskolen) varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Ungdomscentret varetager endvidere specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne. Der er p.t. ingen indskrevet i dette tilbud. Der budgetteres i 2018 med et nettodriftsunderskud på 0,274 mio. kr., som vil indgå i senere takst regulering. Der er for skoleåret 2016/2017 budgetlagt efter en pladsnormering på 96 pladser, hvoraf 6 pladser sælges til andre kommuner og 90 af pladserne sælges internt til andre afdelinger i kommunen. Budgettet for 2017 er beregnet ud fra sidste skoleårs elevtal. Budgettet til 2017 er tilrettet faktisk elevtal efter opgørelse pr. 5. september. 03 38 76 Ungdomsskolevirksomhed (inkl. skoleskibet Marilyn Anne) Den samlede budgetramme til ungdomsskolevirksomhed udgør 21,3 mio. kr. i 2018. Ungdomsskolens budget udgør 19,745 mio.kr i 2018 og er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år. Tilbudsviften er udbygget de senere år med flere nye mindre tiltag. Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier: Fritidsundervisning, som byder på aktiviteter i hele kommunen. Klubber, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne er typisk åbne mandag til torsdag aften. Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør, at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen. Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede, fritidsjobprojekter, byfornyelsesprojekter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud. Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,562 mio. kr. Rammen svarer til 4,90 elevpladser á 161.520 kr. (2017 pris) ud over faste driftsudgifter og maritimt kursus. Der er optaget 7 elever i skoleåret 2017/18. - 7 -
03 38 78 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Der er afsat 0,310 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 05 28 25 Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud (tidligere 05 25 17) Driftsudgifter og indtægter ved Knudmosens klubtilbud forventes at balancere i 2018 med +/- 0,632 mio. kr. Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Uddannelsen er målrettet unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Klubtilbuddet har eksisteret siden 2012 og dækker behovet for at disse unge får et tilbud ud over skoletid, jf. servicelovens 36. Der er budgetlagt med salg og drift af 10 pladser i tilbuddet for 2018, hvor der kan dog ske tilpasning efterfølgende. En evt. regulering vil som udgangspunkt være udgiftsneutral for området, da funktionen udelukkende indeholder udgifter til driften af tilbuddet, samt indtægt ved salg af pladser. - 8 -