!# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -.
FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads til børn i private SFO -2.490-2.490-2.490-2.490-9.960 4 Færre institutioner på dagtilbudsområdet En del af administrationsprojektet) 0 0 0 0 0 5 Generel fokus på digitalisering i BUF 0-2.000-2.000-2.000-6.000 7 Inklusion indsatser m.h.p. at børn hjælpes i normalområdet Dagtilbudsområdet) -1.500-2.000-2.500-2.500-8.500 9 Inklusion indsatser m.h.p. at børn hjælpes i normalområdet Skoleområdet) -500-1.500-2.500-2.500-7.000 9 20-20 modellen samarbejdsmodel mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne) -350-350 -350-350 -1.400 11 Besparelser på ledelse -4.100-5.000-5.000-5.000-19.100 12 Effektivisering i Specialrådgivningen for Småbørn -173-173 -173-173 -692 14 Omlægning af Yggrasil til sundhedshus i Øst * -650-650 -650-650 -2.600 14 Ændret organisering i BFA med fokus på adm. og ledelse 0-5.500-5.500-5.500-16.500 16 Ferie-sampasning i skolefritidsordninger øges fra 4 uger til 5 uger årligt* -2.000-2.000-2.000-2.000-8.000 17 Reduktion af åbningstiden i børnehuse fra 52 timer/uge til 50 timer/uge* -4.300-4.300-4.300-4.300-17.200 18 Ferie-sampasning i dagtilbud øges fra 4 uger til 5 uger årligt -1.200-1.200-1.200-1.200-4.800 19 Takstforhøjelser i svømmehaller og isstadion 0-400 -400-400 -1.200 20 Forhøjelse af SFO takster -3.500-3.500-3.500-3.500-14.000 21 Reduktion og lokal tilpasning af SFO-åbningstid -1.500-1.500-1.500-1.500-6.000 21 Længere intervaller og senere indkaldelse i Tandplejen -340-340 -340-340 -1.360 22 Reduktion af personalenormering i børnehusene 1/3 stilling)* -14.000-14.000-14.000-14.000-56.000 23 Midlertidig reduktion i undervisningstimetallet, omstilling via inddragelse og lokalt ejerskab samt digitalisering af læringsmiljøer -5.400-13.000-13.000-13.000-44.400 24 Budgetmodel klassedeling fra 26 til 28 elever, - incl. tilbageløbsmidler til frigivelse af midler til store klasser) -4.000-10.000-10.000-10.000-34.000 28 Reduktion af tilskudsordninger under Folkeoplysningsloven 9-10%)* -7.000-7.000-7.000-7.000-28.000 29 Rammebevillinger og tilskudsordninger -1.300-1.300-1.300-1.300-5.200 31 Nedlæggelse af 1 knast -1.700-1.700-1.700-1.700-6.800 32 Reduktion i tildelingen af midler til Dansk Som Andetsprog i indskolingen -833-2.000-2.000-2.000-6.833 33 Klubber og ungdomsskoler -2.000-4.500-4.500-4.500-15.500 34 Anvendelse af E-indkomst i forbindelse med opfølgning af økonomiske fripladser + generel -2.500-4.500-4.500-4.500-16.000 35 SUM -61.336-90.903-92.403-92.403-337.045 Reduktionskrav -61.189-92.046-104.762-104.762-362.759 RESIDUAL 147-1.143-12.359-12.359-25.714 ALTERNATIVE FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Reduktion af åbningstiden i børnehuse fra 52 timer/uge til 48 timer/uge* -8.500-8.500-8.500-8.500-34.000 37 Reduktion af tilskudsordninger under Folkeoplysningsloven 8%)* -5.800-5.800-5.800-5.800-23.200 38 Reduktion af tilskudsordninger under Folkeoplysningsloven 12-13%)* -9.000-9.000-9.000-9.000-36.000 39 Nedlæggelse af musiktilbud i børnehaver -1.000-1.000-1.000-1.000-4.000 41 Eleverne undervises ud fra minimumstimeplanen* -11.000-26.000-26.000-26.000-89.000 42 Lukning af Præventionsklinikken og ophør af samarbejde med Sex og Sundhed* -800-800 -800-800 -3.200 43 Reduktion af personalenormering i børnehusene 1/2 stilling)* -21.000-21.000-21.000-21.000-84.000 44 Lukning af Yggdrasil* -800-800 -800-800 -3.200 45 Besparelser på Sprogvurderinger -1.200-1.200-1.200-1.200-4.800 45 Musikskolen -200-200 -200-200 -800 47 Elevernes timetal reduceres -5.400-13.000-13.000-13.000-44.400 47 Reduktion af pulje på dagtilbudsområdet til særligt udsatte børn -1.000-1.000-1.000-1.000-4.000 49 Lukning af Specialrådgivningen for Småbørn og ophør af den fynske entreprenøraftale på 0-2.000-2.000-2.000-6.000 50 Skærpet visitation i.f.t. kontantydelser, foranstaltninger og anbringelser for udsatte og handicappede børn -15.000-15.000-15.000-15.000-60.000 51 Servicetilpasninger/personalereduktioner i.f.t. udførende specialistgrupper tale/hørerlærer, psykologer, ergo- og fysioterapeuter, sundhedsplejersker og børnetandlæger Væsentlig nedprioritering af forebyggende og tværfaglige indsatser i Dag og Døgn 11- rådgivning, tværfagligt samarbejde, støttepædagoger, forebyggelse i.f.t. misbrug, kriminalitet o.l.) -5.000-5.000-5.000-5.000-20.000 52-3.000-3.000-3.000-3.000-12.000 53 Effektiviseringsforslag og andre forslag Forslag der rammer fleksibiliteten hos forældre samt forslag vedr. takster Forslag rammer kvaliteten/serviceniveauet normeringer, timetal og budgetmodeller) Besparelser der påvirker udsatte børn og unge 3
FORELØBIGE FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED! # # & # #! ) /0 12 % & 1232 40 40 40 40 12 1 # 4
) * +, - & # * & # ++! & & # 5 # &! 6 4 )7 # ++ 7 5 & & 0 ) # 8 &, * &) &* & & 5
9 4.7.7 ) 7: % & 1 6
./ # # 2 & ; 2 # # # # # ;#)#, # # # ;#)#,! <5 1 ++ ; #,) #. = ; = > -? @ 4 1&) & & # # # * 1 & & 2 < A*# 7
& B! 2 A* * # & * * &1C A* * 1 % & 1 = = 8
001! * / +/ 2!/ - 2 < /! & #?, @ - # #; 1 9 ><D# D E 5-1& --9 F# # # &# G? & @ # 6 # # <,#0:# #.: ; & & * ; 9
-,#0 : H,#:# H0 & ) #& ) &,#:, #,#: # & 3! - # # * I? @I? @ ;# 4 % & 10
+! - = # & < # - # D D,! / 2 < # * / 2< % &,,,, 11
/ # ;, 9 ; 2!;, # & 2= ; 9 # ; 4. # 1 ; 4 & / ; #! 4#4 ) # 12 12
4#H:?; ) @ %44)! --9 & ><D 2 & --9 1 ><D --9 2 # )8 & --9& --9 &! 5 6 5 ; 2 ; 1 --9 #& # % & & 4 4 4 / ; # & &; 6 = 13
, 7//!+86- --9 & = --9 & # 2< 7, * % & 7, 7, 7, 7, *9 +86- = G J 9 G J 2 &&# J J 6 # G # & J ; 14
K # B + + & # +&& + & 9 & & J &L />! # 9 J# >D +* + 2 J&# H G#.)# 2 G J % &.... 15
: #;/! &# # & # & & & 1> #, % & M 1> 1 # 1 # # & # * # & & N 16
# & /! 4 #, <# D #?, #< # @& #,, # # # &!, #, * % & > 6 # # # 4 ), /& = 1 &# 17
<!! 7 K & 4. 4#,!, 4H & K # * & 1& # # + +.,) 7 L - & # # & 2 < % & 9 4, 4, 4, 4, / < # & 18
#!& /!2,? H0,@ &?@ # <5 #,,: #! H: H?0#0:@#0?7#7:@,?.#H:@ 1 * # : 2<? #, #< # @ % & 1 # &# # + + F 19
= D & - 4D,. 2/? <@ & *, D % & 4 4 4 * 4 & 20
# # 1 - # % & 112,,,, ) #/!! 4 7.4 # &., 4 7:#.,.4 ##&# # 1 # # & 1 H,H!2<. 21
% & 9 12 1 & 6., 1 & # 6 ++, # >* =! ; :.: :? H:& @! H 1 # & & 1 D &# & # & & ; = 4 = H = # 4 # 22
# #,!# #,?,4@ H4, 5 D % &,4,4,4,4 D & DL #,# # 2 )! +?% - 6 D&, ;;9 H, & #7, 9 & # D, # #, & # 23
4# #, % & 9 ; 4 4 4 4 /, * # 9 # # @! 7! * /! / & # 4 #!/! 4 /, # 4/ & 1; 24
>2! &2 >D & =! >D # # # & & # # # & ; > - & N &! 1 # >D! -; ) 1 # & <5! &# # 9 # ;, 4 #. 7 7 25
2!D#!D!D ; & J 1 # <5 1 # ## 9 # ;, 4 #,.. % & 2 = & % % %. 7 7,.. 4 4 26
#4,,) N +2 + + +#/,,/4 & /,,/4 &# 9 #, 27
+A- && / / =.! / 7H #7 7# 7. # #7 H#74# # 7# ; ; +- ; +B- ; +A-.,,,,, 7 H,4 H 7! 7, 44 M & 4? 7@? H@ 4 0 1 H 7 1 7 & # & * & 28
<.)H % & 7, 7 7 7 1,, 7 7 7 8 & >; <.7 4 1 1& : #6 1 1& # /4 1 1& & & 5 & 2 < &!1&&!2 &.! 1& & & # # # # #& 29
) #6 CD 1& & # N&!2&! 1& & # & # # 1&! 1& & & # *& #! 2 < & # # & G 1& 5 D D & % & 1;0: 7 7 7 7 9 1& > # * &#? 30
# &/ @ / / & ># & # / # )! * ; 1 E>= > N 1 D!<2/ 1 N& % & 9,,,, 1 # 31
8*0 0 *++.7 2< 4++. # # # & # # 1 % & 6++ 7 7 7 7 5?@&#.7 5 & & ) : 32
Overskrift Beskrivelse Økonomi ) 3 ; +3;- # ; * # * ; N ;2*E?D&@6 N ; J N,;?* 2*E# >D&@ L #?,@ > ; 7;44 ;4 ;,7?2) & ; @ ;,#,? & #7 @ # > # % & H,,,,, 9 > 33
Konsekvenser 0 # * * > # H 4#,:!! 9 # % & < 4 4 4 > 34
;,!!! J * D# % & >* 4 4 4 5 # # 35
ALTERNATIVE FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED 36
) /!!? &A? K4H #4 # & H, H#!, 4H & K # * & 1 & # # + +.,) 7 L - & # # & 2 < 9 4H / % & H H H H < # & 1 &# 37
) #6 +AD- 1 1& # /4 1 1& & & 5 & 2 < &!1&&! 2&.! 1&& & # # # # # & 1 1& H: % & 1 H: H H H H 9 1& > = * &#? #&/ @ / / 38
& > # & # / # : #6 +%D- 1 1& # /4 1 1& & & 5 & 2 < &!1&&! 2&.! 1&& & # # # # # & ) #6+%D-! 1&& &,H G 1& 5 D D & 39
% & 1;,: 0 0 0 0 9 1& > # * &#? #&/ @ / / & > # & # / # 40
8*!!! # 0 *.# 0, D&,#, = *0 # H, = # % & 6 & 2 < &# # # # 41
, & 4 # 2 < # # * / % & =.. E,. * 2 # / # 1 0 H 42
> 4*!E -&; & B & # # B & G ) B O 0 % & - H H H H B & 43
)! +F - 6 D&, ;;9. &,#, 9 & # D, #, & # 4#7 % & 9 ; 8 * # 9 # # 44
>9 G & & # ) L # # # G # *. G ) 1? L @ % & 5 G H H H H N L & /! H#? @ # # ##, P & P P P! #7 45
& #: * : #! H7 : 2 H7::# H,:* H,:#7 #4? @##?@ > # & : # % & < # # # & # # # #4: # # & # # 46
@ = / # ## % & = 1/, 7 & 4 # 2 < # # # *.! #, / 1 # 9 & 47
2 ; <, 4. 7 H 0 = #7,#7 #, 4#7 #7.#.#,# H# L,#,#H.#H.#H 7#H H# 0#,,#,# 1,#,#H.#H #4.#4.#7 7#,# 0# % & E, 4,,,, &# #0 9 < & ) & # 1 # & L # 1? @ * # # 5 Q Q# # # 1 # # & 0 48
) */!/ + + + +- + # +- + # # # # - - 7 1 # # # 9 % & = # & # & 9 & * 49
>7//! 6 // ). & # #& # - & --9Q # 2 < 4 L 4 --9Q # & # # ) --9# * / % & 5 1 ) ) =) --9 50
* 65! 7! 1 & ), #? @ / * & 6+ +/ ++ & 2 # % & = # # # & ) O = ) & 51
7? 7 1? *5 656 5! * 1 N & / &# % & 9 # # = 52
G*!6 * 33+H/5 *!5*5!6!5 -! &! # & & ; # # & # ++ 6 & % &,,,, 1 # & = 53