Mål- og rammebeskrivelser budget 2014 Skole- og Uddannelsesudvalget

Sagsnr.: 2013-1270 Dok.nr.:2013-173017 Mål- og rammebeskrivelser budget 2014 Skole- og Uddannelsesudvalget

BEVILLINGSOMRÅDE 30.30 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 30.30 Folkeskolen Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter, som Kommunalbestyrelsen bevilger til Folkeskolen. Overordnede rammer for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen skal sikre, at: alle børn i kommunen får tilbudt vederlagsfri undervisning i folkeskolen, der oprettes børnehaveklasser, der undervises i grundskolen og 10. klasse, der tilbydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge under 18 år, herunder specialpædagogisk bistand til børn, der ikke har påbegyndt skolegangen. Den fælles folkeskole i Ballerup Kommune er en enhedsskole, der bygger på ligeværd og fællesskab samtidig med, at undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte barn. Den enkelte skole har ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Målsætninger for bevillingsområdet Et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år Aftalen om budget 2013 samlede de tre overordnede indsatser (Skole med vilje, Fremtidens dagtilbud og Fremtidens ungeindsats) i et Sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år for at disse kerneområder kunne ses i en helhed (A.U.D.I. modellen). For at kunne løse opgaven skal alle ledere og medarbejdere forholde sig til, hvordan arbejdet kan gøres på nye og bedre måder, så langt flere af Ballerup kommunes børn kan gennemføre en ungdomsuddannelse og ende med et godt arbejdsliv. Den konkrete udmøntning foregår i tre delprojekter: Fremtidens dagtilbud, Skole med vilje og fremtidens ungeindsats. De er løbende håndteret i deres respektive fagudvalg ligesom de fremadrettet vil blive det. På 0-5 års området arbejdes der med at skabe en vision og afprøve en række innovative løsninger, der kan danne rammen om fremtidens dagtilbud. På folkeskoleområdet arbejdes der ud fra visionen Skole med vilje. Der er i 2014 afsat 6 mio. kr. til udviklingen af skolens kerneydelse og organisationsudvikling. Samtidig vil folkeskolereformen medføre store ændringer både på skole-, BFO- og klubområdet. Samtlige indsatser koordineres og tænkes i et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år Skole med vilje Skole- og Uddannelsesudvalget har i februar 2012 vedtaget en ny vision for skoleområdet i Ballerup Kommune: Skole med vilje En højt præsterende og skabende skole

BEVILLINGSOMRÅDE 30.30 De overordnede mål er: Alle børn lærer optimalt i skolen Alle skaber fællesskaber i skolen Skolen mestrer fornyelse Visionen beskriver skolen, sådan som Ballerup Kommune ønsker, at den ser ud i 2020. Visionen omfatter alle aktiviteter i og omkring skolen. Det betyder, at elever, lærere og pædagoger, forældre og ledere alle spiller en nøglerolle i arbejdet med at realisere visionen. Visionens formål er at styrke den røde tråd i de politiske beslutninger og inspirere skolernes langsigtede og innovative udvikling. Folkeskolereform Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen træder i kraft 1. august 2014. Reformen har til formål at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for tre overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Målene skal bidrage til at sætte klar retning og højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling og sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering. For at opfylde disse mål er der udpeget tre overordnede indsatsområder: En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger Reformen indebærer flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere den fagopdelte undervisning. Den understøttende undervisning kan varetages af andre faggrupper end lærere og den udgør ca. 5-8 % af den samlede skoledag. En ny og anderledes sammenhængende skoledag for alle børn i Ballerup vil være målet. Det ugentlige timetal for den samlede skoleuges længde forøges for hvert klassetrin: Ugentligt minimumstimetal for eleverne 0 3 klasse 30 timer 4 6 klasse 33 timer 7 9 klasse 35 timer Folkeskolereformens betydning for Kompetenceudvikling Kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere er et væsentligt element for at reformen kan lykkes. Der er allerede igangsat kompetenceudvikling for skoleledelserne. Uddannelsen er tilrettelagt på en sådan måde, at den lokale implementering af folkeskolereformen omdrejningspunktet. Skoleledelserne er derfor allerede nu i gang med at forberede reformen på egen skole. Der skal i foråret 2014 i samarbejde med BUPL og BLF udarbejdes oplæg til kompetenceudvikling af medarbejderne.

BEVILLINGSOMRÅDE 30.30 Rammer for bevillingsområdet Den samlede driftsbevilling (netto) udgør 316.531.000 kr. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Kommunalbestyrelsen udmelder de økonomiske og pædagogiske rammer, der sikrer, at skolerne kan leve op til folkeskolens formål og sikre kvalitet i undervisningen. Bevillingsbeløbet fordeles af Skole- og Uddannelsesudvalget i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens retningslinjer for mål- og rammestyring og de godkendte decentraliseringsaftaler. Budgettilskrivning Den økonomiske, administrative og pædagogiske decentralisering af ansvar og kompetence til den enkelte skole vurderes løbende. I overensstemmelse hermed tildeler Skole- og Uddannelsesudvalget inden for den samlede bevillingsramme et rammebeløb til den enkelte skole. Ballerup Kommune har i 2013 vedtaget et nyt budgettilskrivningsprincip. Dette indebærer at budget til den enkelte skole sker efter følgende princip. Grundtildeling der tildeles et beløb til distriktet på 1.663.000 kr. Der tildeles et beløb pr. klasse på 133.600 kr. Der tildeles et beløb pr. elev på 27.500 kr. Til dækning af specialundervisning fordeles den decentrale pulje efter socialt indeks. Den decentrale pulje udgør i alt 34.793.000 kr. Til dækning af dansk som andet sprog tildeles i alt 6.131.000 kr. Herudover tildeles der budget til 10. Klasses center på Grantofteskolen i alt 1.403.011 kr. Idrætsklasser på Hedegårdsskolen på 620.808 kr. Modtagerklasser på Egebjergskolen 650.742 kr. Derudover obligatoriske svømmetimer til skoler med svømmebad. Visionspuljen på 6,0 mio.kr. Holdtimer til folkeskolen på 6,0 mio.kr.(ikke udmøntet til den enkelte skole endnu). Budgettallene reguleres på baggrund af det faktiske elevtal i skoleåret opgjort pr. 5/9-2013, reguleret med det faktiske antal 0.klasser der oprettes til skoleåret 2014/15. Skolestruktur eksisterende Den nuværende skolestruktur omfatter følgende distriktsskoler: Egebjergskolen Grantofteskolen Hedegårdsskolen Højagerskolen Lundebjergskolen Måløv Skole Rosenlundskolen Rugvængets Skole Østerhøjskolen Hver skole har sit eget grunddistrikt. Elever med bopæl i grunddistriktet har ret til optagelse på distriktsskolen. Øvrige elever har ifølge Lov om folkeskolen Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser ret til optagelse i henhold til Ballerup Kommunes retningslinjer.

BEVILLINGSOMRÅDE 30.30 Skolerne er bygningsmæssigt indrettet som 2- til 4-sporede skoler med undervisningstilbud fra børnehaveklasse til 9. klassetrin. 10. klassetrin tilbydes på 10. klassecenter på Grantofteskolen. Der er specialafdelinger på følgende skoler: Rugvængets Skole Egebjergskolen Østerhøjskolen Grantofteskolen Ballerup Kommune bliver serviceret af UU-Vestegnen (Ungdommens Uddannelsesvejledning) i et samarbejde mellem Glostrup, Albertslund, Rødovre og Høje Taastrup kommuner. UU-Vestegnen er p.t. beliggende i Albertslund Kommune. Frit valg Ballerup Kommune følger mellemkommunal betalingsaftale i forbindelse med frit valg på skoleområdet. Der afregnes med 60.000 kr. pr. elev en gang årligt i oktober kvartal på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret. Afregning for elever der ikke er omfattet af aftalen sker efter tilbagefaldsreglen i bekendtgørelse om betaling ved skolegang i anden kommune end bopælskommunen (København og Frederiksberg er ikke tilmeldt aftalen). Antal elever Folkeskolerammen er budgetlagt ud fra antal elever og udgangspunktet er elevtallet pr. 5/9-2013 for skoleåret 2013/14. For de efterfølgende skoleår er taget udgangspunkt i den seneste demografiberegning. Elev- og Klassetal 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Elever Kl. Elever Kl. Elever Kl. Elever Kl. Elever Kl. Folkeskolerne * Børnehaveklasser 492 21 588 27 545 26 524 25 510 23 *1. - 3. klasse 1.606 72 1570 70 1620 71 1632 71 1627 71 *4. - 6. klasse 1.595 75 1643 74 1614 72 1579 70 1558 70 *7. 9. klasse 1.578 71 1598 72 1593 70 1569 71 1560 70 *10. klasse 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 Normalklasser i alt 5.311 241 5.439 245 5.412 241 5.344 239 5.295 236 Normalklasseelever uden for kommunen Plejebørn netto 31 31 31 31 31 Frit valg - netto 53 53 53 53 53 Modtageklasse 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 Specialundervisning Specialklasser 110 14 110 14 110 14 110 14 110 14 I alt ramme 30.30 5.532 258 5.660 262 5.633 258 5.565 256 5.516 253

BEVILLINGSOMRÅDE 30.30 Antallet af børnehaveklasser fastsættes af Skole- og Uddannelsesudvalget. Klassedannelsen efter børnehaveklassen gennemføres på den enkelte skole, bl.a. under hensyntagen til faktiske lokaler og det fremtidige behov. Ressourceudmelding pædagogisk personale Det ugentlige timetal fremgår af Ballerup Kommunes minimumstimefordelingsplan. Timefordelingsplan for skoleåret 2013/14 skal vedtages efter budgettet er besluttet. Som grundlag for budgettet frem til 1/8-2014, før folkeskolereformens vedtagelse, anvendes følgende forudsætninger Opgørelse af effektiv undervisningstid Årlig arbejdstid (ekskl. ferie og fridage) 1.672,40 Aldersreduktion og 6. ferieuge er gennemsnitligt opgjort -70,00 Rest til beregning af undervisningsprocent 1.602,40 Undervisningstid (40,6% af 1.602,4 timer) 650,57 Forberedelse m.v.: 1 undervisningstime ganges med en faktor på 1,17 761,17 Rest timer til møder m.v. 190,65 Som grundlag for budgettet efter den 1/8-2014, efter ikrafttrædelse af ny lov om arbejdstid for lærer. Opgørelse af effektiv undervisningstid, efter lov om ændret arbejdstid for lærer Årlig arbejdstid (ekskl. ferie og fridage) 1.672,40 Aldersreduktion og 6. ferieuge er gennemsnitligt opgjort -70,00 Rest til beregning af undervisningsprocent 1.602,40 Undervisnings tid 45,59 % af 1.602,40 timer 730,57 Resten - forberedelse og møder 871,83 Status og udvikling på bevillingsområdet Elev- og klasse tal Den forventede udvikling i elev- og klassetal i de 9 folkeskoler fordelt på normalklasser og specialklasser fremgår af nedenstående opgørelse: Bh.kl. - 10. kl. Specialklasser I alt Skoleår Elevtal Klasser Kvotient Elevtal Klasser Kvotient Elevtal Klasser 2013/14 5.311 241 22,0 114 16 7,1 5.531 257 2014/15 5.439 245 22,2 114 16 7,1 5.544 261 2015/16 5.412 241 22,4 114 16 7,1 5.600 263 2016/17 5.344 239 22,3 114 16 7,1 5.540 257 2017/18 5.295 236 22,4 114 16 7,1 5.483 256 Udgifter pr. elev Den økonomiske udvikling i nettoudgifterne pr. elev fremgår af nedenstående: Folkeskoleudgifter og undervisningsudgifter pr. elev Undervisningsudgifterne omfatter foruden folkeskolerammen også fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, der afholdes inden for ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der afholdes inden for

BEVILLINGSOMRÅDE 30.30 ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Udgifterne til elever i specialskoler afholdes indenfor denne ramme. Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 Elevtal (antal elever i normalklasser, specialklasser og modtageklasser) 5.548 5.576 5.549 5.481 30.30 Folkeskolen 321.522 327.471 321.763 320.810 30.33 PPR 38.037 38.042 38.040 37.038 Folkeskoleudgift pr. elev 64.808 65.551 64.841 65.288 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 4.901 4.791 4.739 28.824 Syge-/hjemmeundervisning 1.147 1.147 1.147 1.147 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 10.550 10.579 10.572 10.573 Undervisningsudgifter 376.157 376.030 376.261 398.392 Undervisningsudgifter pr. elev 67.800 67.437 67.806 72.686 Indeks 100 101,7 100,2 101,8

BEVILLINGSOMRÅDE 30.32 Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og Uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen bevilger til: 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 03.22.08 Kommunale specialskoler 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 03.22.14 Ungdommens uddannelsesvejledning Mål for bevillingsområdet Aktiviteterne på dette bevillingsområde supplerer den almindelige folkeskoledrift, og området har derfor generelt samme overordnede formål som folkeskolen. Der henvises til ramme 30.30 Folkeskolen. Bortset fra skolebibliotekerne, som tilbydes alle børn, er området karakteriseret ved at benyttelse/tilbuddet kræver en visitering, et valg eller et ønske om at gøre brug af foranstaltningen. Rammer for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt den samlede driftsbevilling (netto), der i 2014 udgør 16.569.693 kr. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Skole- og Uddannelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Den nuværende økonomiske, administrative og pædagogiske (faglige) decentralisering af ansvar og kompetence forudsættes videreført og udbygget. Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Under dette område samles en række fælleskommunale tilbud, som det vil være uhensigtsmæssigt og uøkonomisk at lade den enkelte skole tilvejebringe. Kolonierne Bøtø Strandpark på Falster benyttes til pensionistophold, lejrskoleophold, ferieophold for fritidshjem, kurser samt diverse udlejning til foreninger m.m. Blokhytten ved Hareskoven benyttes til dagophold samt overnatning for skoler og institutioner i Ballerup Kommune. Brugerne finansierer de væsentligste udgifter.

BEVILLINGSOMRÅDE 30.32 Pædagogisk Udviklingscenter Pædagogisk Udviklingscenter Ballerup (PUC) står til rådighed for alle lærere og pædagoger i daginstitutioner, skoler, BFO og klubber. Endvidere serviceres i et vist omfang forenings- og kulturlivet i Ballerup. Virksomheden på Pædagogisk Center kan opdeles i skolebiblioteksdelen, fællessamlingen, kursus og mødevirksomhed. PUC har et stort tilbud af såvel traditionelle undervisningsmidler, bøger, dvd er m.m., som apparatur og andre materialer til brug for lærere og pædagoger. PUCs bibliotek består af en informationssamling og et pædagogisk-psykologisk bibliotek. Fra fællessamlingen på Pædagogisk Udviklings Center kan skoler og institutioner vælge mellem mere end 4.000 forskellige materialetilbud. PUC har moderne kursusfaciliteter, som står til rådighed for møder i større eller mindre grupper. På PUC er der året rundt skiftende udstillinger af fortrinsvis lokale kunstnere åbne for klasser, institutioner og offentligheden. Naturvejlederen tilbyder naturoplevelser for skoler, institutioner og foreninger og historieformidleren fremviser og understøtter de lokalhistoriske momenter i historieundervisningen for skoler og institutioner. Naturvejlederen og historieformidleren har til huse på Pederstrupgård, hvor der samtidig er indrettet skolestue. Unge2-projekt er for sent ankomne unge mellem 15-25 år Unge2-projektet er en 9. klasse skole for sent ankomne unge tosprogede i Ballerup Kommune og omegnskommunerne. Målet med forløbet er at de unge med anden etnisk baggrund uden tilstrækkelige dansksproglige kompetencer mulighed for efter 2-3 års undervisning at afslutte Folkeskolens Afgangsprøver i 9. klasse Unge2-projektet samarbejder bl.a. med Ballerup Sprogcenter og er 100 pct. selvfinansieret. Indtægterne kommer bl.a. fra andre kommuner, Sprogcentret (dansktilskud), flygtningerefusion mv. Syge- og hjemmeundervisning Omfatter hjemmeundervisning og hospitalsundervisning. Befordring af elever i grundskolen Området omfatter: kørsel til svømning, kørsel af elever, der på grund af sygdom ikke kan transportere sig selv.

BEVILLINGSOMRÅDE 30.32 Undervisning af børn i kommunale specialskoler De kommunale specialskoler omfatter: Kasperskolerne, Ordblindeinstituttet Derudover er oprettet specialklasserækker på: Rugvængets Skole (hørehandicappede), Egebjergskolen (ADHD-børn), Østerhøjskolen (kontakthæmmede) og Grantofteskolen (psykisk udviklingshæmmede). Ungdommens Uddannelsesvejledning Bevillingen dækker Ballerup Kommunes andel af driften af UU-Vestegnen. Der samarbejdes med UU-Vestegnen med henblik på at sikre målsætningen om, at 95 % af en årgang i 2015 får en ungdomsuddannelse. UU-Vestegnen samarbejder med lokale aktører som f.eks. Jobcenter Ballerup, Ballerup/Herlev Produktionsskole, Erhvervsklassen, 10-klassescentret og øvrige lokale uddannelsessteder. Status og udvikling på bevillingsområdet Udvikling i udgifter fordelt på områder fremgår af følgende: Budget Budget Budget Budget Tekst (1.000) 2014 2015 2016 2017 Fællesudgifter for Kommunens samlede skolevæsen 9.133 9.005 8.953 33.038-4.232-4.214-4.214-4.214 Syge- og hjemmeundervisning 1.147 1.147 1.147 1.147 Befordring af elever i grundskolen 785 785 785 785 Kommunale specialskoler 47.486 47.445 47.447 23.640-67.489-67.555-67.555-67.555 Bidrag til statslige og private skoler 19.825 19.725 19.775 19.775 Efterskoler 4.767 4.767 4.767 4.767 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.146 5.146 5.146 5.146 Ramme 30.32 - i alt 16.570 16.253 16.252 16.530 Privat- og efterskoleelever Der er budgetlagt med 668 elever på privatskole samt 203 elever i skolefritidsordning i 2014. Der er budgetlagt med 143 efterskoleelever i 2014.

BEVILLINGSOMRÅDE 30.33 Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Center for Børne- og Ungerådgivning Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet administreres i Center for Børne- og Ungerådgivning og omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen bevilger til: 03.22.01 Folkeskoler (specialpædagogisk bistand) 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v. 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 03.22.08 Kommunale specialskoler 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 03.30.46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Mål for bevillingsområdet Aktiviteterne på dette bevillingsområde supplerer den almindelige folkeskoledrift. Området har generelt som målsætning at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven. Der henvises derfor også til beskrivelsen for ramme 30.30 Folkeskolen. Området er karakteriseret ved, at det kræver en visitation. Indsatsområder Center for Børne- og Ungerådgivning Center for Børne- og Ungerådgivningens bistand omfatter bl.a. pædagogisk psykologisk rådgivning og bistand til børn og unge med særlige behov i alderen 0-18 år, herunder specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Begrebet specialundervisning er defineret i den nye bekendtgørelse af folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand af 28.04.12 med tilhørende vejledning af 26.02.13 således, at der kun er tale om specialpædagogisk bistand, hvis undervisningen gives i specialklasse og specialskole, eller hvis undervisningen i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer (12 lektioner) ugentlig. Specialpædagogisk bistand omfatter: rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler særligt tilrettelagt undervisning i folkeskolens fag og specialpædagogisk bistand og træning efter elevens særlige behov for børn i børnehaveklassen undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder for at afhjælpe eller begrænse børnenes funktionsvanskeligheder personlig assistance der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen særligt tilrettelagte aktiviteter. Specialundervisningen skal i henhold til den nye bekendtgørelse fortrinsvis gives som støtte i den almindelige klasse. Der skal dog i vurderingen lægges vægt på, om barnet kan have udbytte af undervisningen og deltage aktivt i det sociale fæl-

BEVILLINGSOMRÅDE 30.33 lesskab. Henvisning til specialklasse eller specialskole kan altså komme på tale, hvis det er det mest hensigtsmæssige for barnet i kortere eller længere tid. Den specialpædagogiske bistand kan gives som: undervisning i almindelig klasse (i mindst 9 undervisningstimer ugentlig) særlig inklusionsstøtte undervisning i specialklasser undervisning i specialafdelinger (specialklasserækker) undervisning på specialskoler Budgetmodel til ressourcestyring på specialundervisningsområdet Efter indførelse af økonomisk rammestyring på specialundervisningsområdet er vedtaget en budgetmodel, der har til formål at: bidrage til den overordnede ambition om øget inklusion og faglighed i almenmiljøet øge fokus på den forebyggende indsats i såvel skoler som daginstitutioner øge det lokale råderum ved decentralisering af økonomiske ressourcer understøtte udvikling af en ensartet standard, der tager højde for de sociale forskelle på tværs af kommunens skoledistrikter. Budgetmodellen består af en: Central pulje til finansiering af børn i specialskoler, i specialafdelinger samt specialundervisning til anbragte børn En pulje til særlig inklusionsstøtte til folkeskolerne i Ballerup Kommune Decentral pulje til finansiering af køb af pladser i specialklasser samt til finansiering af specialundervisning på skolerne. Den decentrale pulje fordeles til skolerne på baggrund af en socio-økonomisk beregning, hvorved der tilstræbes en ensartet standard på trods af de relativt store sociale forskelle på tværs af kommunens skoledistrikter. Rammer for bevillingsområdet Den samlede bevilling på rammen udgør 142,3 mio. kr. Den samlede ressource til specialundervisningen i 2014 er på 165,1 mio. kr. fordelt med 121,0 mio. kr. på ramme 30.33 (Center for Børne- og Ungerådgivning) og 44,1 mio. kr. på ramme 30.30 (Center for Skoler og Daginstitutioner). Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Skole- og Uddannelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Området er omfattet af de af Kommunalbestyrelsen fastlagte mål, herunder de skolepolitiske mål og principper i Den fælles folkeskole. Folkeskoler (specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand) Området omfatter betaling for pladser i almindelige specialklasser. Desuden den såkaldte særlige inklusionsstøtte. Endelig er en lønsum til tale-/hørelærere, konsulenter, pædagogiske vejledere i skolen og motorik konsulenter budgetlagt her.

BEVILLINGSOMRÅDE 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v. På denne funktion er budget til driftsudgifterne på denne ramme. Herunder lønsum til psykologer og administration. Specialundervisning i regionale tilbud Området omfatter betaling for elever i lands- og landdelsdækkende specialskoler, der efter strukturreformen administreres af regionerne. Kommunale specialskoler Udgifterne omfatter betaling for børn i vidtgående specialundervisningstilbud, der undervises på: specialskoler eller specialafdelinger i andre kommuner specialskoler i Ballerup Kommune eller i specialafdelinger, der er placeret på folkeskolerne i kommunen. Derudover er udgifterne til undervisning i interne skoler på opholdssteder, fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte og befordring af elever i forbindelse med specialundervisning budgetlagt her. Status og udvikling på bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen har for 2014 bevilget 142,3 mio. kr. For 2014 og overslagsårene er der regnet med følgende udvikling: (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 Udgifter 142.328 141.164 141.182 141.196 Indtægter 0 0 0 0 Netto 142.328 141.164 141.182 141.196 Center for Børne- og Ungerådgivning visiterer de elever, som Ballerup Kommune er handlekommune for. I de tilfælde hvor Ballerup Kommune kun er betalingskommune, tilstræber Center for Børne- og Ungerådgivning alligevel at være med i hele processen omkring visitering af eleverne. Vi arbejder med en stram visitation af elever til eksterne tilbud for på denne måde at kanalisere flere midler ud til almenskolerne til understøttelse af inklusion af eleverne. Forventede udgifter til specialundervisning på ramme 30.33 er opdelt i forhold til forbruget i 2013 og fordeler sig således: Tekst (Beløb i 1.000 kr.) Budget 2013 Plejebørn i andre kommuner 4.211 Erhvervsindførende kurser 750 Ordblinde 1.185 Generelle indlæringsvanskeligheder 10.460

BEVILLINGSOMRÅDE 30.33 Tekst (Beløb i 1.000 kr.) Budget 2013 Socio-emotionelle vanskeligheder 8.604 ADHD/Tourette/OCD 9.524 Hørehæmmede 2.486 Gennemgribende udviklingsforstyrrelse 23.097 Fysiske handicap 2.269 Interne skoler på opholdssteder 2.071 Specialfritidstilbud 21.453 Privatskoler 65 Efterskoler 174 Ungdomsuddannelse 2.331 Inklusionsstøtte og reservepuljer 22.339 Objektiv finansiering 1.000 Kørsel 9.022 Specialundervisning på ramme 30.33 i alt 121.041 Handlingsplaner for budgetåret Beskrivelse: Gennem flere år er der arbejdet med udvikling af den forebyggende indsats og inklusion på børneområdet generelt, herunder med ressourcestyring og stram visitation. Som følge heraf er der gennem de seneste år omlagt en stigende andel af specialundervisningsmidlerne på ramme 30.33 fra eksterne specialtilbud til indsatser i almenmiljøet, herunder bl.a. særlig inklusionsstøtte (SI). Omlægningen er prioriteret i overensstemmelse med de politiske beslutninger fra SKU mødet d. 16.8.2011. Her blev vedtaget en række principper for midlernes anvendelse med henblik på at intensivere en fortsat udvikling og kvalificering af inkluderende indsatser og læringsmiljøer. Principperne er: Forebyggelse og tidlig indsats overfor børn med særlige behov Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger, knyttet til konkrete børn, og til generelle kompetenceudviklingsaktiviteter rettet mod inklusion tilrettelagt som del af en samlet kompetenceudviklingsstrategi En sikring af at inkluderede børn med særlige behov får den støtte, de har brug for dvs. støtten tildeles i form af en handleplan for det bærende barn men ved at mange elementer kan inddrages i støtten Supplerende støtte i klassen og i gruppen dvs. flere ressourcer og fagligheder i sammenhænge med inkluderede børn Hjælpemidler - f.eks. it-rygsække eller andre it-bårne værktøjer Prognosen for reduktion af henvisninger til eksterne tilbud og for frigivne midler har vist sig at holde, og der vil fortsat blive arbejdet med at kvalificere den særlige inklusionsstøtte efter de af SKU vedtagne principper.

BEVILLINGSOMRÅDE 30.33 I samarbejde med Center for Skole- og Institutioner foretages en revision af den eksisterende inklusionsstrategi med henblik på at styrke operationaliseringen, ligesom der gennemføres en analyse af den eksisterende budgetmodel til ressourcestyring på specialundervisningsområdet med henblik på tilpasning og videreudvikling af modellen.

BEVILLINGSOMRÅDE 30.34 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 30.34 Ballerup Fritidsordninger Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende fritidstilbud for skolebørn i form af Ballerup Fritidsordninger (BFO). I kontoplanen er bevillingsområdet afgrænset til konto 03.22.05. Den detaljerede afgrænsning fremgår af bevillingsoversigten. Overordnede rammer for bevillingsområdet Ballerup Fritidsordninger (BFO) er organiseret og oprettet efter folkeskolelovens 3, stk. 4. Strukturen indebærer, at de 6 9-årige institutionstilbud er organiseret som én samlet ledelsesmæssig og organisatorisk BFO-enhed i hvert skoledistikt. Distriktets skole og BFO udgør tilsammen den samlede skole. BFO en indgår på linje med skolens øvrige afdelinger som en del af skolen. Desuden er BFO en kendetegnet ved at have én leder, som refererer til skolelederen, ét budget som, fælles med skolens budget, danner den samlede skoles budget. BFO en er som en del af skolen omfattet af skolebestyrelsens arbejde. Det betyder, at skolens leder har det administrative og pædagogiske ansvar for ordningen, mens skolebestyrelsen varetager tilsynet med ordningen, godkender budgettet mv. Ballerup Fritidsordninger modtager børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. I lighed med institutioner under Lov om social service er det Kommunalbestyrelsen, der definerer rammerne for BFO-tilbuddet (økonomi, fysiske forhold, normering, uddannelseskrav mv.). Ballerup Fritidsordninger har åbent hele året, dog tilpasset forældrenes behov i ferieperioder, så der tilbydes pasning i distriktet. Kommunalbestyrelsen har vedtaget: pasnings- og pladsgaranti for alle børn og unge, målsætning for kommunale daginstitutioner og, Ballerup Kommunes Børnepolitik.

BEVILLINGSOMRÅDE 30.34 Pasnings- og pladsgaranti Pladsgaranti indebærer, at Ballerup Kommune garanterer plads til alle børn mellem 0 og 18 år, som har behov for et dagpasnings- eller fritidstilbud. Pasningsgarantien gælder alle førskolebørn og alle skolebørn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Forældrene har krav på, at deres barn optages i en BFO-afdeling ved den skole, hvor barnet er optaget. Målsætning for de kommunale BFO er Et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år Aftalen om budget 2013 samlede de tre overordnede indsatser (Skole med vilje, Fremtidens dagtilbud og Fremtidens ungeindsats) i et Sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år for at disse kerneområder kunne ses i en helhed (A.U.D.I. modellen). For at kunne løse opgaven skal alle ledere og medarbejdere forholde sig til, hvordan arbejdet kan gøres på nye og bedre måder, så langt flere af Ballerup kommunes børn kan gennemføre en ungdomsuddannelse og ende med et godt arbejdsliv. Den konkrete udmøntning foregår i tre delprojekter: Fremtidens dagtilbud, Skole med vilje og fremtidens ungeindsats. De er løbende håndteret i deres respektive fagudvalg ligesom de fremadrettet vil blive det. På 0-5 års området arbejdes der med at skabe en vision og afprøve en række innovative løsninger, der kan danne rammen om fremtidens dagtilbud. På folkeskoleområdet arbejdes der ud fra visionen Skole med vilje. Samtidig vil folkeskolereformen medføre store ændringer både på skole-, BFO- og klubområdet. Samtlige indsatser koordineres og tænkes i et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år Folkeskolereform Folkeskolereformen skal ses i sammenhæng med Skole med Vilje og Et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år. Som eksempel skal der skabes sammenhæng mellem pædagogiske lærerplaner, elevplaner og uddannelsesplan. Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen træder i kraft 1. august 2014. Reformen har til formål at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for tre overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Reformen vil medføre ændringer andre steder end i skolen. Den længere skoledag medfører en reduktion i BFO s samlede åbningstid, det vil betyde en ny og måske anderledes eftermiddag i BFO. Rammer for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen vedtager i budgettet hvert år den udgiftsmæssige størrelse af bevillingsområdet samt hvilken forældrebetaling, der skal gælde for hvert enkelt dagpasnings- og fritidstilbud. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Skole og Uddannelsesudvalget.

BEVILLINGSOMRÅDE 30.34 Hertil skal det dog bemærkes at der i nettobudgettet indgår der ejendomsbudget. Kommunalbestyrelsen har, i forbindelse med centralisering af ejendomsdriften, besluttet at dette budgetområde skal ses på tværs af udvalg og rammer, og dermed kan Center for ejendomme prioritere indsatser og budgetter på tværs. I nedenstående bevillingsoversigt er der ikke indarbejdet overførsler til folkeskoleområdet i forbindelse med folkeskolereformen. I budgetopfølgningerne vil der ske de nødvendige budgetmæssige omplaceringer mellem de økonomiske rammer og udvalg. Nettobevillingen for 2014 er fastsat til 41,9 mio. kr. og budgettet forventes anvendt på følgende måde: ( i 1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 Fællesudgifter og indtægter (Netto) 17.476 20.367 20.660 21.081 Ballerup fritidsordninger 81.639 80.688 80.333 79.973 Forældrebetaling -36.215-35.697-35.953-35.953 Ejendomsudgifter 8.348 8.094 8.094 8.092 Nettobevilling 71.248 73.452 73.134 73.193 Budgettilskrivning Ballerup Kommune har i 2013 vedtaget et nyt budgettilskrivningsprincip. Dette indebærer at budget til den enkelte institution under Ballerup Fritidsordninger sker efter følgende princip. Distriktstildeling der tildeles et beløb til distriktet på 675 t.kr. Der tildeles et beløb pr. barn på 27 t.kr. inklusive en tildeling til frugt. Tildeling til pædagoger ind i skolen, her tildeles der et beløb pr spor. 0.klasse tildeles 264 t.kr. og 1.-3.klasse tildeles 218 t.kr. Hertil komme tildeling af støttepædagog, der fordeles efter socialt indeks i alt 5.793 t.kr. Der er normeret med i alt 2.126 medlemmer i BFO erne. Ved flere eller færre medlemmer reguleres BFO ernes budget løbende med ca. 10 timer pr. barn + ekstra rammebevilling svarende til kr. 2.144 pr. barn pr. måned. Forældrebetaling/kontingent Forældrebetalingen for 2014 kan ses i nedenstående tabel. 2014 2013 Januar juli August - september BFO 1.469 1.445 1.400 Forældrebetaling er fastsat til 30 pct. af bruttoudgifterne til Ballerup Fritidsordninger. Taksterne for august til september er reduceret som konsekvens af en reduceret åbningstid i forbindelse med folkeskolereformen. Der ydes søskenderabat således, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud og halv pris for de efterfølgende tilbud. I budgettet er det antaget at der gives søskenderabat på 20,2 pct. af forældrebetalingen. Der kan ydes hel eller delvis friplads således, at forældrebetalingen nedsættes eller bortfalder. Friplads kan borgere søge om hvis husstandsindkomsten er under 493 t.kr. I budgettet er det antaget at 19,8 pct. af forældrebetalingen gives i tilskud.

Frit valg over kommunegrænser Ballerup har tilsluttet sig en mellemkommunal aftale om frit valg. Afregningen sker med faste beløb for skoleåret 2013/14: Kr. 48.000 for en SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. Kr. 30.000 for en SFO fra 4. 6. klasse. BEVILLINGSOMRÅDE 30.34 Bopælskommunen opkræver forældrebetalinger og yder søskenderabat og friplads efter gældende regler. I budgettet er det antaget at der er 25 børn der bruger Ballerup Kommunes BFO tilbud og 15 børn fra Ballerup Kommune der anvender tilbud i andre kommuner. Handlingsplan for budgetåret Set i lyset af Skolereformen vil der blive sat fokus på nytænkning af BFO ernes dagligdag. Det vil betyde, at fritidstilbuddet skal tænkes anderledes, hvor udgangspunktet er, at børnenes dag skal være præget af en sammenhængende læring mellem undervisning og fritid. Endvidere skal der forsat arbejdes videre med at øge kvaliteten i overgangen mellem skole/bfo og klub, således at alle børn kan håndtere udfordringen med at skifte fra BFO til klub.