Ændringsforslag til basisanlægsbudget Bilag Netto - 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Køb og salg: 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ1 Tilpasning af salgsbudget for Tankefuld 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ2 Veje og trafiksikkerhed: 0 0 0 0 Samling af 3 vejprojekter: - Trafiksikkerhed og cykelfremme 3.056 3.056 3.056 3.056 - Små Trafiksikkerhedsprojekter -1.528-1.528-1.528-1.528 - Innovationsprojekter - statslige puljer -1.528-1.528-1.528-1.528 Samlet ændringsforslag 8.616 1.913 12.306-13.800 Side 1 af 5
Bilag Æ1: Politikområder: Køb og Salg, Eksisterende x Ændring, +/- Udvidelse, nyt Projektnavn: Tankefuld etape 1 tilpasning af salgsbudget Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Projekt byggemodning og salg Tankefuld Overordnet beskrivelse Tilpasning af Salgsbudget for Tankefuld Behov / ønsker Tankefuld etape 1: Grundsalg Ved udgangen af maj 2014 er der solgt 3 parcelhusgrunde og 1 storparcel. Det urealiserede salgsbudget for 2014 udgør 18,6 mio. kr. og 52,6 mio.kr. for budgetårene 2015-17. Med udgangspunkt i det stagnerede grundsalg foreslås en tilpasning af salgsbudgettet således: Budgetteret salg Restbeholdning 2014: 4 Villagrunde 2.300.000 12 Villagrunde 6 cottaslow 1.350.000 16 cottaslow 1 rækkehusgrund 2.510.000 2 rækkehusgrunde 1 storparcel tæt/lav 5.467.500 2 storparcel tæt/lav 0 centerparceller 0 7 centerparceller I alt 11.627.500 2015: 6 Villagrunde 3.600.000 6 Villagrunde 6 cottaslow 1.350.000 10 cottaslow 1 rækkehusgrund 2.400.000 1 rækkehusgrunde 1 storparcel tæt/lav 5.420.000 1 storparcel tæt/lav 0 centerparceller 7 centerparceller I alt 12.770.000 2016: 6 Villagrunde 3.600.000 0 Villagrunde 6 cottaslow 1.350.000 4 cottaslow 0 rækkehusgrund 0 1 rækkehusgrunde 1 storparcel tæt/lav 7.200.000 0 storparcel tæt/lav 0 centerparceller 7 centerparceller I alt 12.150.000 2017: 3 Villagrunde 1.150.000 8 Villagrunde 4 cottaslow 900.000 0 cottaslow 1 rækkehusgrund 4.900.000 0 rækkehusgrunde 0 storparcel tæt/lav 0 0 storparcel tæt/lav 1 centerparceller 5.200.000 6 centerparceller I alt 12.150.000 Side 2 af 5
2018: 8 Villagrunde 4.600.000 0 Villagrunde 0 cottaslow 0 0 cottaslow 0 rækkehusgrund 0 0 rækkehusgrunde 0 storparcel tæt/lav 0 0 storparcel tæt/lav 1 gårdparceller 4.500.000 2 gårdparceller 1 centerparceller 4.700.000 5 centerparceller I alt 13.800.000 Efter 2018: 0 Villagrunde 0 cottaslow 0 rækkehusgrund 0 storparcel tæt/lav 2 gårdparceller 8.000.000 5 centerparceller 15.500.000 I alt 23.500.000 Grundpriser ekskl. moms: Villa 900 kr. m² Cottaslow 900 kr. m² Rækkehus og tæt/lav 1.350 kr. m² Centerparceller 1.440 kr. m² Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger 23,5 mio. kr. forventes solgt efter 2018. Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift til 2018 og periode http://www.svendborg.dk/tankefuld Før ændring: 97,4 mio. kr. Opstart 2007 Side 3 af 5
Økonomi 1.000 kr. Tidl. 2015 2016 2017 2018 Samlet Tankefuld etape 1 - Salg ramme -14.063-14.063-24.456-52.582 Forventet "rest" salg fra 2014-7.324-7.324 Opgjort forventet salg 2015-18 -12.771-12.150-12.150-13.800-50.871 Salg efter 2018: 23,5 mio. kr. Samlede likviditet, netto ekskl. afdrag lån. 0 8.616 1.913 12.306-13.800 9.035 Side 4 af 5
Bilag Æ2: Eksisterende x Ændring, +/- Udvidelse, nyt Politikområde: Projektnavn: Veje og Trafiksikkerhed Trafiksikkerhed og Cykelfremme, Små trafiksikkerhedsprojekter, Innovationsprojekter statslige puljer Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse I budget 2015 og frem er der 3 rådighedsrammer på tilsammen ca. 6,1 mio. kr. årligt til trafiksikkerhed m.m. generelt. Disse 3 puljer ønskes slået sammen til en under Trafiksikkerhed og Cykelfremme. Behov / ønsker Projekterne fremover bliver mere og mere omkostningskrævende, f.eks. koster en cykelsti 4 mio. kr. pr. km og en dobbeltrettet cykelsti 3 mio. kr. pr. km. Og det forventes at der fortsat bliver udmøntet statspuljemidler fremadrettet til trafiksikkerhed og cykelfremme, som kan støtte kommunens mulighed for at fremme indsatsen. Der foreslås flyttet 1,528 mio. kr. fra Små trafiksikkerhedsprojekter og 1,528 mio. kr. fra Innovationsprojekter statslige puljer, i alt 3,056 mio. kr. til projekt Trafiksikkerhed og cykelfremme. Projektets samlede udgift og periode Årligt puljebeløb 1.000 kr. Tidl. 2015 2016 2017 2018 Samlet P o litisk beslutning udfø relse Økonomi Trafiksikkerhed o g cykelfremme 3.056 3.056 3.056 3.056 12.224 Små trafiksikkerhedsprojekter -1.528-1.528-1.528-1.528-6.112 Inno vationspro jekter - statslige puljer -1.528-1.528-1.528-1.528-6.112 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 0 0 0 0 0 0 Side 5 af 5