områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer Området er reguleret af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialindsats og Integrationsloven. Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen er at fastholde borgere i arbejde og hjælpe borgere med at vende tilbage til beskæftigelse og uddannelse. Center for Job og Uddannelse er områdets administration og består af Ydelsescenter samt Jobcenter. Jobcenteret administrerer den beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsats, og Ydelsescenteret udbetaler forsørgelsesydelser inden for Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik og sygedagpenge. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 område 722 er knyttet til Helsingør Kommunes Vision for 2020 via visionsmål 10: Stigende investeringer i forebyggende/tidlige indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne. Mere konkret relaterer beskæftigelsesområdet sig til følgende delmål: 10A: Flere borgere skal være selvforsørgende Antallet af borgere på offentlig forsørgelse i de forsørgelsesydelser, der er kommunale, skal falde med 10 % frem mod 2020. Der følges blandt andre op på følgende indikatorer i vurderingen af, om delmålet er opnået: Udviklingen i det samlet antal af borgere, der modtager offentlige forsørgelsesydelser Udviklingen i antallet af unge, der modtager forsørgelsesydelser Udviklingen i antallet af langtidsledige, der modtager forsørgelsesydelser Udviklingen i antallet af borgere, der modtager kontanthjælp 3. Økonomi for området Samlet er der på budgetområde 722 udgifter på det rammestyrede område for 9.025.000 kr. i 2018 og for 486.972.000 kr. på det ikke-rammestyrede område. I alt er der på budgetområde 722 i udgifter for 495.997.000 kr. 1
Tabel 1: Oversigt over aktiviteter budgetområde 722 Aktiviteter, (1.000 kr.) 2018 2019 2020 2021 Servicedrift/rammestyret 9.025 7.502 7.502 7.502 Midlertidig boligplacering af flygtninge 1.243 743 743 743 Ren By - nytteindsats 1.089 1.089 1.089 1.089 Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen 1.877 1.877 1.877 1.877 Lægeerklæringer 4.640 3.617 3.617 3.617 Integrationsrådet 176 176 176 176 Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret 486.972 501.717 505.402 505.498 Integrationsprogram og introduktionsforløb -7.154 398 1.080 163 Integrationsydelse 22.662 27.518 29.351 30.364 Sygedagpenge 61.877 62.347 62.347 62.347 Ressource- og jobafklaringsforløb 42.029 42.029 42.029 42.029 Kontant- og uddannelseshjælp 164.126 165.659 166.829 166.829 Revalidering 6.165 6.165 6.165 6.165 Fleksjob og løntilskud 39.539 39.539 39.539 39.539 Ledighedsydelse 20.707 21.063 21.063 21.063 Seniorjob 11.710 11.710 11.710 11.710 Dagpenge til forsikrede ledige 92.148 92.660 92.660 92.660 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 8.327 8.327 8.327 8.327 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 16.167 15.634 15.634 15.634 Mentor 3.878 3.878 3.878 3.878 Løn til kontanthjælpsmodtagere ansat i Kommunen 598 598 598 598 Befordring 131 131 131 131 Hjælpemidler 157 157 157 157 Jobrotation 2.099 2.099 2.099 2.099 Enkeltydelser 1.807 1.807 1.807 1.807 722 i alt: 495.997 509.219 512.905 513.001 Tabel 2 viser udgifterne på budgetområde 722 fordelt på totalrammer. Det ses, at størstedelen af udgifterne går til ydelser og ydelser til forsikrede ledige. Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 722 Driftsbevilling, hele 1.000 kr. I alt Integrationsrådet 176 Øvrig Beskæftigelse 20.559 Ydelser 351.755 Ydelser til forsikrede ledige (Beskæftigelsestilskud) 100.476 Aktivering 23.031 I alt 495.997 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 722, beskæftigelse. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt den 2
klynge, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre, og som beskæftigelsesudvalget kender fra den løbende opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Helsingør Kommune. Desuden vises Helsingør Kommunes 4 nærmeste beliggende nabokommuner. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. Udvikling i andel modtagere af forsørgelsesydelse i pct. af befolkningen, april - marts. 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jul Fredensborg Gribskov Helsingør Hillerød Hørsholm Klyngen Antal modtagere af kontanthjælp, april - marts 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Jul Fredensborg Gribskov Helsingør Hillerød Hørsholm Klyngen Antal langtidsledige på kontanthjælp og a-dagpenge, april - marts 3
400 350 300 250 200 150 100 50 0 Jul Klyngen Fredensborg Gribskov Helsingør Hillerød Hørsholm 5. forudsætninger Tabel 3 viser antallet af borgere på ydelse i regnskab 2015 pr. 31. august korrigeret budget og i vedtaget budget for 2018-2021. Tabel 3: Antal borgere på ydelse Helårspersoner Regnskab Gennemnit i pr. 31.3 Vedtaget budget revision 30.4 2018 2019 2020 2021 Integrationsydelse 266 309 497 315 354 388 421 436 Sygedagpenge 628 633 630 615 615 619 619 619 Jobafklaringsydelse 184 188 160 175 188 188 188 188 Kontanthjælp 1.226 1.179 1.036 1.140 1.090 1.099 1.109 1.109 Uddannelseshjælp 403 404 399 400 400 404 411 411 Forrevalidering 38 37 45 40 40 40 40 40 Revalidering 39 39 45 40 40 40 40 40 Fleksjob 484 512 465 515 520 520 520 520 Ledighedsydelse 129 146 118 135 135 137 137 137 Ressourceforløb 99 114 125 125 155 155 155 155 Kontantydelse 9 10 10 0 0 0 0 Senior job 46 50 65 65 65 65 65 65 Forsikrede ledige inkl. arbejdsmarkedsydelse 727 753 783 710 700 703 703 703 6. korrektioner Dette afsnit viser de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet 2018-2021. Tabel 7 viser vedtagne ændringer for budgetområde 722 i 2018-2021. Samlet er der negative ændringer for 17.477.000 kr. i 2018, 6.046.000 kr. i 2019, 3.531.000 kr. i 2020 og 3.435.000 kr. i 2021. 4
Tabel 7. Vedtagne ændringer til budget -2020 Korrektioner, budget 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 kr.) PL il PL 244 244 244 244 Øvrige Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 6.718 5.982 6.664 5.747 Integrationsydelse -12.653-8.201-6.368-5.355 Kontant- og uddannelseshjælp 2270 2270 2270 2.270 Sygedagpenge -3.489-3.489-3.489-3.489 Revalidering -1.042-1.042-1.042-1.042 Fleksjob 3.692 3.692 3.692 3.692 Ressourceforløbsydelse 5.802 5.802 5.802 5.802 Ledighedsydelse 886 886 886 886 Forsikrede ledig -12.105-12.105-12.105-12.105 Midlertidig boliger -85-85 -85-85 Puljen til flytgninge udgifter -8.215 Midlertidig boligplacering 500 I alt -17.477-6.046-3.531-3.435 5