Greve Kommune Budgetforlig 2019 Budget med fokus på kommunens kerneopgave.
Budgetforlig 2019 Forligspartierne bag Budget 2019 er Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Budgettet er nøjsomt, men ansvarligt. Vores fokus er langsigtet mod en mere bæredygtig økonomi og fokus på kommunens væsentligste kerneområder: Børn og ældre. Budget 2019 er et ansvarligt og ærligt budget, som er båret af en ambition om at tænke langsigtet. Som noget nyt dækker Budget 2019 ikke bare et, men to år. Dermed sikrer vi, at Greve Kommune har ro omkring økonomien og bevarer fokus på sund og effektiv drift. Med det toårige budget opfylder vi også et medarbejderønske om mere arbejdsro omkring økonomien. Budget 2019 er blevet til efter solide drøftelser med borgerne, administrationen og med råd og nævn. Blandt andet har vi inddraget borgerne på Facebook, hvor mange tilkendegav, at de er villige til at øge brugerbetaling, når vi til gengæld værner om kerneopgaverne i forhold til skole, børn og ældreomsorgen. Først og fremmest balancerer indtægter og udgifter, men det er også vores overbevisning, at skatteprocenten og serviceniveauet balancerer. Med dette budget bliver både budgetlov, serviceloft og anlægsloft overholdt, og Greve Kommune medvirker derfor til, at respekten for aftalesystemet overholdes, og at risikoen for økonomiske sanktioner minimeres. Greve Kommune har tradition for at lade borgerne beholde så mange penge som muligt i egne lommer. Sådan er det fortsat, men til gengæld skal borgerne i nogle tilfælde betale en højere brugerbetaling for at anvende de kommunale ydelser. Udfordringen Greve Kommunes økonomi er under pres. Regeringens rammer for økonomien er snævre, og samtidig har Greve Kommune en række store udfordringer, som fylder i økonomien: Det stigende antal ældre på over 80 år Efterslæbet på vedligeholdelse af bygninger - især skoler Det specialiserede voksenområde At vi er underlagt et loft over, hvor meget vi må bruge på serviceudgifter som børn og ældre. Serviceloftet er fast uanset skatteprocenten. At Greve er en vækstkommune, som lige nu må investere i dagtilbud og byggemodning, der først giver overskud senere. Investering i Greve Kommunes skoler Greve Kommune har fortsat en række skoler, som skal renoveres. Det er opgaver, der er blevet udskudt i årtier. Det betyder desværre, at for mange af vores børn og ansatte har en hverdag i bygninger, der langt fra er tilfredsstillende. Det er ikke bare ærgerligt at se på, men har også konkret 2
betydning for indholdet af skoledagen. For hvis ikke vi kan tilbyde et ordentligt indeklima og arbejdsmiljø, så går det også udover både læring og trivsel. Vi anser den praksis for uansvarlig, og vi har derfor påtaget os forpligtelsen til at rette op på efterslæbet. Med budgetforliget er der afsat 162 millioner over de næste fire år, til at renovere og opgradere Greve Kommunes skoler. Det betyder blandt andet, at der er penge til bedre indeklima og nye bygninger på Mosedeskolen, samt penge til nødvendige forbedringer af både Strandskolen og Tune Skole. Et godt og trygt ældreliv De mennesker som grundlagde det Greve, vi kender i dag, er ved at blive ældre. Derfor får flere og flere ældre borgere brug for plejeboliger og plejehjemspladser. Derfor starter vi nu processen med at bygge det plejehjem, som blev finansieret i sidste år budget. Ydermere har vi i dette budget afsat penge til at begynde udviklingen af et friplejehjem, så vi sikrer, at der også for fremtiden vil være plejepladser nok til de Greveborgere der får behov for dette. Igen i dette budget fastholder vi de midler, som Greve Kommune får fra ældremilliarden på ældreområdet. Det drejer sig om næsten ni millioner kroner. Det betyder, at der også i det kommende år er en klippekortsordning på ældreområdet, ligesom der er midler til at fortsætte andre populære ordninger i ældreplejen. Der tilføres 15 millioner kroner over fire år til en forøget dimensionering af social- og sundhedsuddannelsen. De penge vil de facto gå til flere varmer hænder i ældreplejen. Vi fortsætter arbejdet med at sikre gode og værdige forhold for vores demente. Kommunen får således mere end 3
to millioner kroner fra staten til at nyindrette boliger på Nældebjerg, Møllehøj, Strandcentret og Langagergård med belysning, farver og sansehaver, som øger trygheden. Boliger til udsatte unge Flere unge er psykisk sårbare og har brug for hjælp til at komme godt i gang med en uddannelse og et selvstændigt liv. Derfor afsætter vi i budgettet 6,4 millioner kroner til at bygge boliger til udsatte unge, så de kan få et trygt og godt udgangspunkt i voksenlivet. Nyt sundhedshus i Hundige Med budgettet afsætter vi penge til at åbne et nyt sundhedshus i Hundige i 2021. Sundhedshuset skal sikre nærhed og sammenhæng i Greve-borgernes kontakt med sundhedsvæsenet og skulle gerne rumme flere forskellige sundhedsfaglige tilbud som for eksempel praktiserende læger og fysioterapeuter. Sundhedshuset vil være en hjørnesten i at løfte de nære sundhedsopgaver og desuden være med til at forebygge sygdomme og genindlæggelser, som vil være et fokusområde for Greve Kommune fremadrettet. Et børne- og skoleområde med fokus på kerneydelsen I processen frem mod budgetforliget har de store administrative spareforslag på børneområdet fyldt meget. Med budgetforliget fjerner vi nu disse store spareforslag. Derfor er der for eksempel hverken reducerede åbningstider, skolestrukturændringer, flere lukkedage eller tidligere overgang til børnehaver eller sfo med i budgetforliget. Derimod investeres der penge i nye og moderne dagtilbud i Lundebo i Tune og på Jerismosevej i Greve - både for at opgradere de nuværende institutioner, men også for at skabe pladser til de børn, der snart skal begynde i daginstitution. 4
På skoleområdet investeres der blandt andet mere end 150 millioner kroner over fire år, og så fortsætter vi investeringen i bedre inklusion, så det i højere grad handler om den enkelte elevs behov og ikke bare er en økonomisk spareøvelse. Derudover afsættes der midler til at renovere kommunens mange legepladser til glæde for både store og små børn. Gode rammer for det frivillige foreningsliv Vores fritids- og idrætsforeninger er en forankret del af Greves dna. Derfor vil vi gerne sikre gode rammer og sørge for, at det er sjovt og enkelt at være frivillig. Med budgetforliget sørger vi for, at fejlene på vores kunststofbaner bliver udbedret, så der kan spilles fodbold også uden for sommersæsonen. Samtidig afsætter vi penge til partnerskaber med idrætsog fritidsforeninger, så vi kan give de mange frivillige ildsjæle en hjælpe med at realisere deres drømme og visioner for foreningerne. Flertalsgruppen er enig om, at Mosede Fort skal opføre en fredskaserne, og at vi i det kommende år arbejdere videre med at bygge endnu en fredskaserne. Det kræver dog samtidig frasalg af andre kommunale bygninger. Desuden arbejdes videre med muligheden for at etablere en fond som ville kunne spare penge op til opførsel af diverse idrætsanlæg. Mere genanvendelse med ny affaldsordning fra 2020 Greve Kommune skal have høje visioner, når det handler om genanvendelse og affaldssortering. Derfor er det med budgettet blevet besluttet, at husstandene i Greve Kommune fremover skal sortere i to todelte beholdere (en beholder til restaffald/madaffald, en beholder til papir-karton/ glas) med mulighed for tilvalg af pap- og/eller plastbeholder. Denne løsning giver en genanvendelsesprocent på 49 % samt en beregnet CO2 besparelse på 1.100 ton/år. På borgermøderne om den kommende affaldssortering, var er et stort ønske om, at mad og restaffald skal afhentes én gang om uge i sommermåneder. Dette ønske efterkommer vi med budgettet. Realistisk økonomi Udgiftsniveauet i Greve Kommune er nogle steder for højt i forhold til kommunens indtægter. Sådan har det desværre været gennem årtier, hvor kommunens service har være delvist finansieret gennem alternative kilder som lån og jordsalg. Med forliget er der fremlagt et realistisk budget, hvor kommunen betaler af på gammel gæld. Eventuelle ekstraindtægter fra jordsalg eller målrettet fundraising (der vil blive dedikeret en medarbejder til dette) bliver nøje prioriteret af forligskredsen til det efterslæb på bygninger, broer, asfalt med mere, som ikke var muligt at finansiere i dette budget. Veteraner De mænd og kvinder, der har kæmpet for Danmark og vores frihed, fortjener den bedste behandling herhjemme. I 5
forlængelse af Greve Kommunes veteranstrategi er det med budgettet blevet besluttet, at vi udvider kommunens tilbud til veteraner med gratis adgang til Greve Svømmehal og alle Greve Museums faciliteter. Finansiering Budgettet skal stemme, og vi kan ikke bruge penge, vi ikke har. Derfor er der også foretaget en række svære prioriteringer i dette budget. Ydermere vil der for fremtiden blive ydet et mindre tilskud til Portalen og Greve Museum, som tidligere har kostet over 20 millioner kroner om året. Derudover arbejdes der med effektivisering af kommunens bygninger, så kommunens kvadratmeter bliver brugt så klogt som muligt. Vi arbejder på at optimere kommunens frie arealer, uanset om det er parkeringspladser eller kvadratmeter, der i dag ikke bliver anvendt optimalt. For eksempel har budgettet desværre den konsekvens, at kommunen må sige farvel til en række administrative medarbejdere i alle centre. Dette gør vi med stor beklagelse, men det er et nødvendigt skridt, hvis kommunen skal sikre en bæredygtig økonomi og råderum til at investere i kernevelfærden. Vi tager ansvar Det kræver mod og ansvarlighed at prioritere mellem vidt forskellige ønsker og behov, drømme og krav. Vi har påtaget os opgaven, og vi er overbevist om, at budgettet er et ansvarligt og ærligt grundlag at drive en moderne, sund og effektiv kommune på. Udover på integrationsområdet så har vi i videst muligt omfang arbejdet for at medarbejdere i frontlinjen på daginstitutioner, skoler og i ældreplejen friholdes. Samtidig øges brugerbetalingen på en række områder som klub, sfo og nyttehaver, og forældre til vuggestuebørn vil for fremtiden blive bedt om at betale den fulde pris for deres børns frokost. Betalingen for frokostordningen vil for fremtiden foregå over 12 måneder og ikke som i dag over 11 måneder. 5
Pr. 21. september 2018 - Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Mio. kr. Resultatoversigt Hovedoversigt II Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt -2.926,126-2.984,831-3.062,820-3.160,616 Udligning og generelle tilskud -322,405-330,983-330,847-353,581 Skatter -2.605,973-2.656,765-2.734,928-2.810,682 Renter 2,251 2,917 2,954 3,646 Driftsudgifter, netto i korr. budget 2019-22 2.850,324 2.925,658 3.005,488 3.072,807 Heraf pris og lønstigning (fra 2019-niveau 0,000 69,673 135,750 203,068 Tekniske rettelser 45,718 33,122 34,078 32,998 Demografi 6,762 2,708-0,780 14,726 Skøn -20,307-8,750 3,554 15,497 DUT 2,629 7,461 11,324 11,207 Prioriteringsrum -42,728-68,101-67,176-67,100 Udvidelser 4,850 4,850 3,250 3,250 Afledt drift af anlæg 0,000 0,000 0,000 0,000 Plus P/L fremskrivning af ændringer -0,804-1,103 1,851 2 Driftsudgifter, netto 2.847,248 2.896,144 2.988,636 3.085,236 Heraf pris og lønstigning til årets priser 68,869 134,647 204,920 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) -78,878-88,687-74,184-75,380 3 Anlægsudgifter, netto 101,935 79,850 18,250 37,650 Investeringsoversigt 101,435 78,850 13,200 37,650 Bruttoanlægskatalog 0,500 1,000 5,050 0,000 4 Jordforsyning -28,330-26,250-5,250 0,000 Køb og salg af jord m.v. -28,330-26,250-5,250 0,000 Byggemodning 0,000 0,000 0,000 0,000 I Det skattefinansierede område, i alt -5,274-35,087-61,184-37,730 Finansieringsoversigt Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Mio. kr. A Tilgang af likvide aktiver -35,655-50,312-64,439-47,720 Resultat, punkt I -5,274-35,087-61,184-37,730 Optagne lån -30,381-15,225-3,255-9,990 B Anvendelse af likvide aktiver 35,486 50,188 64,295 47,626 Afdrag på lån 48,876 50,278 50,385 52,716 Øvrige forskydninger -13,390-0,090 13,910-5,090 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) -0,169-0,124-0,144-0,094 - = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, + = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt
- betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Prioriteringsrum i 1.000 kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt -42.728-68.101-67.176-67.100 Heraf udenfor servicerammen -837-924 -1.011-1.098 Økonomiudvalget - skatter 76.455 130.521 166.781 91.027 Genberegning, skat (HOV I) 76.455 113.134 148.860 72.662 x Genberegning, skat (HOV II) - 17.387 17.921 18.365 x Økonomiudvalget - tilskud -59.836-94.295-116.529-139.263 Genberegning, tilskud og udligning (HOV I) -59.836-74.556-93.555-113.950 x Genberegning, tilskud og udligning (HOV II) 0-19.739-22.974-25.313 x Økonomiudvalget - Lån 11.089 8.245 20.215 13.480 Korrektion af låneoptag 23.470 23.470 23.470 23.470 x Låneoptag Tune Højen (39%) -4.095-6.825-2.730-5.265 x Låneoptag Strandskolen (35 %) Hvis isolering, vinduer m.v. Ved -5.250-8.400-525 -4.725 x nybyg 0% Jerismosevej (23%) -3.036 0 0 0 x Økonomiudvalget - Renter -1.856-1.481-1.716-1.013 Korrektion af renter (ekst. låneoptag) -2.053-2.064-2.069-2.087 x Konsekvens af EPC lån 197 583 353 1.074 x Økonomiudvalget - Afdrag -337-518 -2.055 266 Korrektion af afdrag (ekst. låneoptag) -761-1.815-2.872-2.311 x Konsekvens af EPC lån 424 1.297 817 2.577 x Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger -13.805-505 -10.505-5.505 Frigivelse af depotmidler -5.100-5.100-5.100-5.100 x Mindreudgift ved ændret anvisningsret, omk. til fraflytning -405-405 -405-405 x Deponering af plejecenter i takt med opbygning 5.000-5.000 x Finansiering af efterregulering på aktivitetsbestemt medfinansiering via opsparet kasse, ultimo 2018-8.300 x Prioriteringsrum Økonomiudvalget - drift -21.648-38.526-38.376-38.526 1.01 Besparelse på kantine -50-50 -50-50 x Reduktion af medarbejdere og politikere til KL-møder 0-150 0-150 x 1.01 Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares -250-250 -250-250 x 1.01 Ophør af julegaver til personalet -353-353 -353-353 x 1.03 MEP 2019: Forenkling af Lov om aktiv beskæftigelse og Én borger - én plan -1.050-2.050-2.050-2.050 x 1.03 MEP 2019: Gevinstrealisering hentet via udbud -500-500 -500-500 x 1.03 MEP 2019: It og øvrige, endnu ikke uddybet -300-1.200-1.200-1.200 x Reduktion i administration og ledelse -15.095-29.823-29.823-29.823 x Reduktion i Direktionens udviklingspulje -1.400-1.400-1.400-1.400 x 2 % på resten af konti - Ikke løn -1.900-1.900-1.900-1.900 x Tolkebistand - Mere teletolkning mv. Skal efterfølgende i IBUU -200-300 -300-300 x og behandles Flytning af arkiv til museet -550-550 -550-550 x
Prioriteringsrum Teknik- og Miljøudvalget -60-60 -60-60 Indførsel af takster for nyttehaver- Alle skal sidestilles, også Langagergård -60-60 -60-60 x Prioriteringsrum Skole- og Børneudvalget -12.769-18.927-19.002-19.002 Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet reduceres -2.000-2.900-2.900-2.900 x 3.01 med 90% - Resten decentralt på skolerne Lukning af ordning med integrationsmedarbejdere på -772-1.544-1.544-1.544 x 3.01 folkeskoleområdet 3.01 mf. Mindreudgift ved krav om reduktion af sygefravær -1.849-1.475-1.475-1.475 x Borftald af særtilskud til dækning af udgifter til -800-800 -800-800 x 3.01 pædagogstuderende på Bugtskolen, Kirkemosegård, Udviklingscenter Greve og i Havana Klub Lukning af ordning med integrationsmedarbejdere på -922-1.844-1.844-1.844 x 3.02 dagtilbudsområdet Frokostordning til vuggestuebørnene - 100% forældrefinansieret/ -3.204-6.517-6.592-6.592 x 3.02 betaling over 12 mdr. og gældende for børnehaver og 3.03 En god start målrettes udsatte og varer fremadrettet to år -800-800 -800-800 x Takststigning 5%, Fritidsordning SFO -1.097-1.097-1.097-1.097 x Takststigning 5%, Fritidsordning Klubber -325-325 -325-325 x Ipad - forslag fra skolebestyrelser om at eleverne i 0. klasse ikke -175-175 -175-175 x får Ipads Pladsanvisningen flyttes til Center for Dagtilbud & Skoler 0 0 0 0 x Bortfald af privatskolernes særtilskud -200-200 -200-200 x Bortfald af "Støttet Boost" -400-800 -800-800 x Reduktion af udgående medarbejder i Udviklingscenter Greve -225-450 -450-450 x Prioriteringsrum Kultur- og Fritidsudvalget -3.709-4.709-4.709-4.709 4.01 Reduktion af kommunalt driftstilskud til Portalen -1.300-1.300-1.300-1.300 x 4.02 Nedsættelse af lokaletilskud for foreninger -150-150 -150-150 x 4.02 Nedlæggelse af tilskud til leder- og lærerkurser -100-100 -100-100 x Takststigning 5%, Musik- og billedskole -79-79 -79-79 x Takststigning 5%, Biblioteker -15-15 -15-15 x Takststigning 5%, Greve Svømmehal -213-213 -213-213 x Selvbetjening på Karlslunde og Tune Bibliotek samt -200 i -1.352-1.352-1.352-1.352 x rammebesparelse på Hundige Rammebesparelse, Greve Museum -500-1.500-1.500-1.500 x Prioriteringsrum Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget -3.705-4.555-3.618-3.305 5.02 mf. FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige -1.125-1.875-938 -625 x behov (besparelsesdelen) 5.03 Indkøbsordning - madordning -100-200 -200-200 x 5.03 Selvhjulpne i længere tid -300-300 -300-300 x 5.03 Omdannelse til demensdaghjem (Nældebjerg) -980-980 -980-980 x Ændret behov blandt friske ældre -1.200-1.200-1.200-1.200 x
Prioriteringsrum Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget -837-1.324-1.411-1.498 6.01 mf. Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen 0 0 0 0 x 6.01 mf. Fortsættelse af intensiveret indsats for jobparate -837-924 -1.011-1.098 x kontanthjælpsmodtagere med særlig fokus på nytteindsats (besparelsesdelen) Nedlæggelse af yderligere én flygtningebolig 0-400 -400-400 x Forretningsmæssige investeringer, budgetanalyse 0 0 0 0 x Refusionstrappen, budgetanalyse 0 0 0 0 x
- betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Udvidelsesforslag i 1.000 kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt 4.850 4.850 3.250 3.250 Heraf udenfor servicerammen 0 0 0 0 Økonomiudvalget 1.750 1.750 750 750 FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige 1.000 1.000 0 0 x behov (invest.) Fortsættelse af intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats (invest.) 750 750 750 750 x Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget 2.800 2.800 2.200 2.200 Anlægsmedarbejder 600 600 x Strandrensning 2.200 2.200 2.200 2.200 x Udvidelsesforslag Kultur- og Fritidsudvalget 300 300 300 300 Fortsætteses af faglig fordybelse i Tune tages fra Idræts puljen (66.000 om året) - De skal ikke søge hvert år, pengene er der 0 0 0 0 x fast i fire år Partnerskaber 300 300 300 300 x
- betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Tekniske rettelser i 1.000 kr. Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt 45.718 33.122 34.078 32.998 Heraf udenfor servicerammen 28.458 14.151 14.392 14.392 Økonomiudvalget 7.826 11.131 10.951 9.779 1.01 Udbetaling Danmark 1.000 1.500 1.200 0 x 1.01 ESDH - Aflevering af data til arkivering 1.000 0 0 0 x 1.01 Lokal AKUT-ordning tilpasses KL's vejledning -90-90 -90-90 x 1.01 Kontorelever 600 600 600 600 x 1.01 Budgettilpasning Plejecentrene og ældreboligerne -3.000-3.000-3.000-3.000 x 1.01 Indsats med sproglig opkvalificering kombineret med -75-75 -75-75 x nytteindsats 1.03 MEP B18: Forenkling af kommunens rammer og styrket 4.400 4.400 4.400 4.400 x styring 1.03 MEP B18: Bedre indkøb og øget digitalisering 1.000 1.000 1.000 1.000 x 1.03 MEP B18: Mereffekt vedr. Løn- og bogholderifunktionen -1.600-1.600-1.600-1.600 x 1.03 Tjenestemandspensioner -170-170 -170-170 x 1.03 Tværgående besparelser -3.314-3.305-3.305-3.305 x 1.03 Budget- og effektiviseringsanalyser 1.500 5.500 5.500 5.500 x 1.03 Bidrag til Østsjællands Beredskab 1.259 159 159 159 x 1.03 Lønpulje til fordeling (PL OK18) 2.596 3.492 3.612 3.640 x 1.03 Udbud af rengøringskontrakt 4.850 4.850 4.850 4.850 x 1.03 Mængderegulering specialiserede voksneområde, del 1-2.100-2.100-2.100-2.100 x 1.04 Budgettilpasning Erhvervshuse 500 500 500 500 x 1.04 Budgettilpasning som følge af økonomiaftale mellem KL og -530-530 -530-530 x regeringen om besparelse på erhvervsservice Tekniske rettelser Teknik- og Miljøudvalget -1.208-1.308-1.308-1.308 2.01 Byg & Miljøportalen til bygge- og miljøsagsbehandling 50 50 50 50 x 2.01 Driftsudgifter Vangeleddet 402 402 402 402 x 2.01 Reduktion i budget til vejbelysning -1.400-1.400-1.400-1.400 x 2.01 Udlejning af Enebærhegnet (ØU 27/08-18, sag x) 40 40 40 40 x Mindreudgift, flygtningepavillion -300-400 -400-400 x Tekniske rettelser Skole- og Børneudvalget -1.798-1.798-1.798-1.798 3.01 Den Digitale Skole, En til En -2.278-2.278-2.278-2.278 x 3.01 Befordring skoleområdet 560 560 560 560 x 3.02 Busser til daginstitutioner -80-80 -80-80 x Tekniske rettelser Kultur- og Fritidsudvalget 200 200 200 200 4.02 Leje af hal Greve Gymnasium 200 200 200 200 x
Tekniske rettelser Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 36.139 20.645 21.540 21.632 5.02 Herberg og krisecentre 2.000 2.000 2.000 2.000 x 5.02 Genopretning af budget til hjælpemidler 0 0 0 0 x 5.02 96 BPA 1.100 1.100 1.100 1.100 x 5.02 Efterregulering-regulering af den objektive finansiering af 1.286 930 930 930 x Kofoedsminde 5.02 Særlige pladser i psykiatrien 535 535 535 535 x 5.02 Socialtilsyn Freyas Kvarter -82-82 -82-82 x 5.02 Budgettilpasning PPV -700-700 -700-700 x 5.02 Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere, del 1-2.400-2.400-2.400-2.400 x 5.02 Mængderegulering specialiserede voksneområde, del 2 2.100 2.100 2.100 2.100 x 5.02 Mængderegulering specialiserede voksneområde, del 3 4.038 4.038 4.038 4.038 x 5.02 Justering af budgettet til indtægter for den centrale -500-500 -500-500 x refusionsordning 5.02 Tilpasning af budgettet til lægekonsulentbistand i -200-200 -200-200 x sagsbehandlingen 5.02 Tilpasning af budget til eksterne leverandører af Alkohol- og -500-500 -500-500 x stofmisbrugsbehandling 5.03 Klippekort til beboere på plejehjem 3.460 3.460 3.460 3.460 x 5.03 Forøget dimensionering af Social- og Sundhedsuddannelsen 2.857 3.359 4.254 4.346 x 5.04 Regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering af 7.399 7.399 7.399 7.399 x sundhedsvæsenet Efterregulering vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering - 15.000 x 5.04 Akutfunktioner 1.106 1.106 1.106 1.106 x 5.04 Udskudt effekt af Fælles sprog 3 640 0 0 0 x Pulje til bedre bemanding -1.000-1.000-1.000-1.000 x Tekniske rettelser Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 4.559 4.252 4.493 4.493 6.01 Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere, del 2 1.200 1.200 1.200 1.200 x 6.01 Tilpasning af udgifter til løntilskud og merudgifter til 500 500 500 500 x Rehabiliteringsteam, del 1 6.02 Afskaffelse af refusion på driftsudgifter ved aktivering 3.230 3.546 3.564 3.564 x 6.02 Tilpasning af udgifter til løntilskud og merudgifter til -500-500 -500-500 x Rehabiliteringsteam, del 2 6.02 Omlægning af udgifter til Særligt Tilrettelagt 7.000 7.000 7.000 7.000 x Ungdomsuddannelse STU, del 1 6.03 Mindreudgift til danskundervisning efter nyt udbud -871-494 -271-271 x 6.03 Deltagerbetaling for danskuddannelse -1.000-1.000-1.000-1.000 x 6.04 Færre unge på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse som 0-1.000-1.000-1.000 x følge af Forberedende Grund Uddannelse 6.04 Omlægning af udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU, del 2-5.000-5.000-5.000-5.000 x
- betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Demografi i 1.000 kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt 6.762 2.708-780 14.726 Heraf udenfor servicerammen 0 0 0 0 Demografi Børne- og Ungeudvalget -226-836 -780 3.003 3.01 Videreførsel af serviceniveau på skoleområdet 529-197 -1.482-136 x 3.02 Videreførsel af serviceniveau på dagtilbudsområdet -800-586 768 3.415 x 3.04 Videreførsel af serviceniveau på fritids- og klubområdet 45-53 -66-276 x Demografi Social- og Sundhedsudvalget 6.988 3.544 0 11.723 5.03 Videreførsel af serviceniveau på ældreområdet 6.988 3.544 0 11.723 x Demografi Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 6.02 Videreførsel af serviceniveau på UUV - - - -
- betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Skøn i 1.000 kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt -20.307-8.750 3.554 15.497 Heraf udenfor servicerammen -17.907-6.580 5.494 17.087 Skøn Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget -20.307-8.750 3.554 15.497 6.01 Førtidspension efter 1. juli 2014 (ny ref.) 1.298 3.767 5.221 17.770 x 6.01 Førtidspension før 1. juli 2014 (gl. ref.) -133 9.085 20.061 18.022 x 6.01 Sygedagpenge 0 0 0 0 x 6.01 Sociale formål -524-522 -522-522 x 6.01 Kontant- og uddannelseshjælp -9.950-9.952-9.951-9.951 x 6.01 Dagpenge til forsikrede ledige -1.932-1.983-1.983-1.983 x 6.01 Revalidering -876-878 -878-878 x 6.01 Fleksjob -3.286-1.878-981 594 x 6.01 Ressourceforløb og jobafklaring 10.604 10.230 10.230 10.527 x 6.01 Ledighedsydelse -403-595 -432-393 x 6.01 Løn til forsikrede ledige i løntilskud -400-400 -400-400 x 6.01 Seniorjob -1.000-1.000-1.000-1.000 x 6.03 Midlertidige boliger til flygtninge -2.000-1.770-1.540-1.190 x 6.03 Integration: danskundervisning m.v. -4.834-4.886-4.936-4.736 x 6.03 Integrationsydelse -5.897-6.409-7.078-7.887 x 6.04 Erhvervsgrunduddannelser -974-1.559-2.257-2.476 x
- betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt DUT i 1.000 kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt 2.629 7.461 11.324 11.207 Heraf udenfor servicerammen -448 4.420 8.550 8.311 DUT Økonomiudvalget 836 800 733 733 1.01 Socialt frikort 48 12 0 0 x 1.01 Nyt ejendomsvurderingssystem 55 55 0 0 x 1.01 EU Databeskyttelsesforordning 500 500 500 500 x 1.01 Tvang ved somatisk behandling 50 50 50 50 x 1.01 Konkurser i ældreplejen 183 183 183 183 x DUT Teknik- og Miljøudvalget 90 90-35 -35 2.01 Energimærkning af kommunale bygninger -35-35 -35-35 x 2.01 Drikkevand 125 125 0 0 x DUT Skole- og Børneudvalget 382 382 307 307 3.01 Uddannelsesparathedsvurdering 65 65 65 65 x 3.01 Forhøjelse af tilskudsprocent for elever i frie grundskoler 59 59 59 59 x 3.02 Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet 258 258 258 258 x 3.03 Den kommunale omsorgstandpeleje 0 0-75 -75 x Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 1.769 1.769 1.769 1.891 5.03 Aflastning af pårørende 508 508 508 508 x 5.03 En værdig død 508 508 508 508 x 5.03 Tilsyn og plejehjemsoversigt 20 20 20 20 x 5.04 Hospice 140 140 140 140 x 5.04 Frie valg til genoptræning 593 593 593 593 x 5.04 Kræftplan IV 0 0 0 122 x DUT Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget -448 4.420 8.550 8.311 6.04 Merudgifter til ny forberedende grunduddannelse -448 4.420 8.550 8.311 x
- betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten 101.435 78.850 13.200 37.650 0 0 0 0 Ændringer til Jordforsyning -28.330-26.250-5.250 0 Ændringer til Køb og Salg 0 0 0 0 Økonomiudvalget 600 1.600 600 600 0 0 0 0 Strategi for sikring og risikostyring 600 600 600 600 x Beskyttelse mod Stormflod 0 1.000 0 0 x Teknik og Miljøudvalget 83.094 71.450 12.600 37.050 0 0 0 0 Vedligeholdelse af legepladser 550 550 500 550 x Opkøb af jord til skov/ genforhandle aftalen til 100 100 100 100 0 x Vandløbsadministration 60 0 0 0 x Veje og landskab inkl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb 11.000 5.500 3.500 5.500 x Tuneller og risikobeskæring 200 x Ombygning kryds Hundige Centervej - Lillevangsvej - Kildebrøndevej 2.700 x Ny helhedsplanlægning Langagergård helhedsplan 2.100 x Pavillionudgifter til Hedely og Krogård 3.020 x Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter)* 15.465 x Mosedeskolen ØU 27/08-18 sag 14* 2.600 x Mosedeskolen ØU 27/08-18 sag 14* 14.000 25.300 x Tune skole Højen, renovering af tag og facader* 10.500 17.500 7.000 13.500 x Strandskolen, Renovering 12.500 22.500 1.500 17.500 x Lundebo, renovering og udvidelse* 8.100 x PL* 154 x Revurdering af eksisterende blomsterbede - Sag op i TMU og så ØU. Indarbejd i udbud 45 0 0 0 x Skole- og Børneudvalget 13.601 0 0 0 0 0 0 0 Jerismosevej institution* 13.200 x PL* 251 x Midlertidige bygninger til vg-børn (302)* 150 x Kultur- og Fritidsudvalget 500 0 0 0 0 0 0 0 Mosede Fort/Museum - Restbeløb til én fredskaserne 500 x Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 3.400 5.800 0 0 0 0 0 0 Friplejehjem 3.000 x Boliger til udsatte unge 400 5.800 x Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 240 0 0 0 0 0 0 0 Boliganvisning til flygtninge, pavillioner 240 x Jordforsyning -28.330-26.250-5.250 0 0 0 0 0 Bygningsoptimering af administration -5.330 0-5.250 0 x Areal ved Karlslunde station 0-21.000 0 0 x Areal ved Karlslunde station 0 250 0 0 x Sosu grund 0-5.500 0 0 x Tune Nord Øst 3. etape -23.000 0 0 0 x Køb og Salg af bygninger 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvalf. - betyder mindreudgift eller merindtægt Afledt drift af anlæg + betyder merudgift eller mindreindtægt Bruttoanlægskatalog Ændring til anlæg på Investeringsoversigten 500 1.000 5.050 0 0 0 0 0 Ændringer til Jordforsyning 0 0 0 0 Ændringer til Køb og Salg 0 0 0 0 Teknik og Miljøudvalget 500 1.000 0 0 0 0 0 0 Gummigranulat til kunstgræsbaner 500 1.000 x Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalet 0 0 5050 0 0 0 0 0 Etablering af sundhedshus, egenfinansiering 0 0 5.050 x Etablering af sundhedshus, tilskud fra pulje -2.000-12.000-6.173 x Etablering af sundhedshus, puljefinansieringsandel 2.000 12.000 6.173 x Pulje til indretning af demensegnede plejeboliger 2.075 x Statsligt tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger -2.075 x
- betyder mindreudgift eller merindtægt + betyder merudgift eller mindreindtægt Lånepuljer Økonomiudvalget - Lånepuljer -18.000 0 0 0 Lånepulje til borgernære områder (OBS FORUDSÆTTER X I ANLÆG MARKERET MED * for minimum 83,7 mio. kr. fra hhv. 1. og 2. prioritet) -18.000 0 0 0 x Økonomiudvalget - Renter 293 283 273 262 Renter, lånepulje til borgernære områder 293 283 273 262 x Økonomiudvalget - Afdrag 632 641 650 660 Afdrag, lånepulje til borgernære områder 632 641 650 660 x
Salgslisten Ejendom Adresse Postnr Plan Brugere Ejendomscenter Sælges (sæt kryds) Villa Sitka, Hundige Parken Hundige Strandvej 37 2670 Kystkile FP17. Bevaringsværdigt hus iflg lokalplan 11.47. Indgår i tanker om helhedsplan for kulturarv i Hundige øst Parken er et stort aktiv som grøn kile til vandet - Selve huset anvendes pt. ikke pga. privat lejemål. Aktuelt er kommet forslag fra kunstnere om arbejdende værksteder etc. Muligvis mulighed for udstykning og salg - skal undersøges nærmere. Sælges X 1 - Kan sælges umiddelbart 2 - Kan indeholde følgeudgifter / øvrig afklaring udestår Bemærkninger 1