Indholdsfortegnelse. Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 12 Administration 11 Sektor Rammebeløb 15

Transkript

1 Bilagsdel 2016

2 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 12 Administration 11 Sektor Rammebeløb 15 By og Landskabsforvaltningen 17 AK Arealer 20 Byfornyelse og Boligbyggeri 24 Parker, Fritid og Kirkegårde 26 Veje 30 Pakeringskontrol Nord 40 Entreprenør 42 Myndighed og Administration 44 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen 49 Børn og Unge 52 Voksen, Familie og Socialudvalget 60 Voksen Beskæftigelsesudvalget 66 Borgerrettede vejlednings og rådgivningsfunktioner samt administration 72 Ældre og Handicapforvaltningen 76 Serviceydelser for ældre 79 Tilbud for mennesker med handicap 83 Myndighedsopgaver og Administration 87 Skoleforvaltningen 93 Skoler 95 Administration 102 Sundheds og Kulturforvaltningen 104 Sundhed 106 Kultur, Landdistrikt og Fritid 110 Biblioteker 114 Kollektiv trafik 117 Administration 119 Miljø og Energiforvaltningen 122 Energi og Renovation 126 Gas 128 Aalborg Varme 131 Renovation 133 Energicenter 139 Miljø 140 Miljø og Energiplanlægning 144 Administration og Service 152

3 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskab 158 Tværgående artsoversigt 160 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 162 Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger 186 Foreløbige anlægsregnskaber 203 Garantiforpligtelser 223 Eventualrettigheder 226 Oversigt over overførsler Omkostningsbaserede tilbud 232 Mellemværende med resultatcentre 234 Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 236 Personaleoversigt 238

4 Borgmesterens Forvaltning 1

5 Borgmesterens Forvaltning Drifts- og anlægsregnskab for Borgmesterens Forvaltning - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter Fælles kommunale udgifter 82,5-31,3 51,2 71,5-9,7 61,8-10,6 Resultatcentre 4,2-7,5-3,3 4,2-7,5-3,3 0,0 Administration 90,3-16,6 73,7 93,8-14,1 79,7-6,0 I alt 177,0-55,4 121,6 169,5-31,3 138,2-16,6 Budgetgranterede udgifter Fælles kommunale udgifter 0,0 0,0 0,0-0,3 0,0-0,3 0,3 I alt drift 177,0-55,4 121,6 169,2-31,3 137,9-16,3 Rammebeløb 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 18,1-18,1 I alt drift incl. rammebeløb 177,0-55,4 121,6 187,3-31,3 156,0-34,4 Anlæg Fælles kommunale udgifter 94,9-25,4 69,5 77,2-4,0 73,2-3,7 I alt Anlæg 94,9-25,4 69,5 77,2-4,0 73,2-3,7 I alt drift og anlæg 271,9-80,8 191,1 264,5-35,3 229,2-38,1 Indtægter og mindreudgifter er markeret med foranstillet minus Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at Aalborg Kommune fungerer som helhed. En stor del af forvaltningens arbejde består derfor i at samordne mange aktiviteter. Forvaltningens opgaver er bl.a.: Den overordnede fysiske planlægning, budget og regnskab, borgerservice, tværgående kommunikationsopgaver, personaleadministrative forhold, lønadministration, HR og arbejdsmiljø, fælles IT - formål, udbetaling af forskellige tilskud, erhvervsudvikling og internationale relationer, strategiske indsatsområder, der understøtter den langsigtede vækst i Aalborg Kommune (pt. Business Region North Denmark), international strategi, STAY, afholdelse af valg og afstemninger, servicering af Aalborg byråd, Aalborg Bys officielle og repræsentative opgaver og Aalborg Events, ledelse samt styring af projektering og bygningsvedligeholdelse for kommunens samlede bygningsområde m.m. 2

6 Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen f.eks. tilskud til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center. Køb af ydelser fra Visit Aalborg, vederlag og andre udgifter til kommunalbestyrelsen, afholdelse af valg og afstemninger, kommissioner, råd og nævn, kommunal information, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, ITkontrakter, fastprisaftale, diverse tilskud, events m.m. Resultatcentre Denne sektor omfatter IT - Centret og Aak - Bygninger. IT-Centret driver kommunens IT-infrastruktur som omfatter kommunens datacentre, servere, netværk, PC er m.m. Centret deltager i forskellige projekter, rådgivning samt support-opgaver. Herudover sælger IT-Centret en række ydelser direkte til forvaltningerne. Under centret hører også Akprint, som leverer en lang række ydelser vedr. tryksager, grafik og bogbinderi m.m. AaK bygninger er en kontraktstyret virksomhed, som tværgående rådgiver Aalborg Kommunes fagforvaltninger inden for den samlede bygningsportefølge på ca. 1 mio. m2. Administration Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration, IT- strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information. Internationale opgaver, drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, borgerservice herunder skatteservice, opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskift m.m. Rammebeløb Bevillinger der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og budgetteres til formål, der vedrører hele kommunen. 3

7 Sektor Fælles kommunale udgifter Regnskab sektor Fælles kommunale udgifter Beløb i kr. Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Oprindeligt Serviceudgifter Udgifter Indtægter Nettodrift i alt Budgetgaranterede udgifter Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Nettoanlæg i alt Sektor i alt Sektorens formål Formålet er at koordinere en række forskellige tværgående kommunale opgaver. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2016 Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige budget 2016 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Drift Oprindeligt budget Beredskab fra intern til ekstern husleje Regulering Intern husleje Overførsel fra 2015 til Hals/Hou området som attraktivt turistområde Aktuel status Justering af lønbudget Justering af lønbudget 2016, selvejende institutioner Dataanalyser, skatter og rammebeløb Administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto Trepartsinitiativer Tilbagebetalingspligtig kommunal købsmomsordning Frikøb af normering fra Events til sekretariat Korrigeret budget serviceudgifter

8 Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige budget 2016 Beløb i kr. Anlæg Udgift Indtægt Netto Oprindeligt budget Overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til Gandrup Sundheds- og Kulturhus Finansering af Gandrup Sundheds- og Kulturhus fra konto 1390 Udvendig vedligeholdelse Etablering af fælles vagtcentral Hjulmagervej Teknisk: 17,6% tilbagebetalingspigtig kommunal købsmoms Korrigeret budget anlæg Sektor i alt - drift og anlæg

9 Driftsaktiviteter 2016 Driftsaktiviteter kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ejendomme Fælles information Flådebesøg Nibe Festival, TV Nord Kontingent KL Flyvestationen Vedligeholdelse af mindesmærker Overnatning Aalborg Kaserne (DGI) Kunstindkøb til repræsentation Tilskud til LOA Ikke specificerede tilskud Venskabsbysamarbejde Aalborg Events Aalborg idrætsmestre Jul på Rådhuset Universitarium Branding Aalborg Aalborg i rødt Hals/Hou området - turisme Udarbejdelse af hotel-strategi MIIPIM Til disposition for Magistraten Kommunal service Tilskud til politiske partier Kommunalbestyrelsen Gaveartikler Folketingsvalg Kommissioner, råd og nævn Aalborg Regatta MTB Marathon DGI Landsstævne European Golf Tour Aalborg Festivals DM i Skills Tall Ships Races Køb af ydelser Visit Aalborg Tilskud Væksthus Nordjylland Business Region North - kontingent m.m Kontingent Norddanmarks EU-kontor Overføres til næste side

10 Driftsaktiviteter 2016 Fortsat fra forrige side Driftsaktiviteter kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Overført fra forrige side HR-fælles personaleområder Moppeadministration Tilbagebetalingspligt kommunal købsmomsordning Momsrevision til NBR Revision Analyse styringsmodeller m.m Fastprisaftale Implementering af Prisme KemiLab Administration af spildevand Administrationsudgifter konto 5 og Tilskud til AKU Tag over hovedet Diverse fællesudgifter Kontingent - Staten i hele Danmark Tjenestemandspensioner Sekretariat for rammeaftaler Sekretariat for sundhedsaftaler Fælles IT-formål Forsikringer Tilskud AKKC juli komiteen AKI Det Grønlandske Hus Håndværkerhuset Jens Bangs Stenhus Studenterhuset Projektsamarbejde Aalborg Teater Aalborg by's historie Afgift af pølsevogne Budget/regnskab - materiale m.m Intern husleje I alt Udvalgte nøgletal 7

11 Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normeringer: Regnskab Oprindeligt budget Personale: Viceværter m.fl. 5,0 5,0 Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Tjenestemandspensionister Kommunens pensionerede tjenestemænd, efterlevende ægtefælle- og børnepensioner mv. er opgjort til 1196 pr. 31. december I antallet indgår havnens 31 tjenestemandspensionister og 36 tjenestemandspensionister fra AKE i forbindelse med salg af kommunens elforsyning samt 31 genforsikrede tjenestemandspensionister. Væsentlige afvigelser Samlet set viser sektoren et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. og kan primært henføres til følgende: Fastprisaftalen 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med fastprisaftalens samlede løbetid over årene samt opsparing til implementering af monopolbrudsløsninger. Mer- og mindreforbrug overføres mellem årene. På andre fælles IT-ydelser er der en mindeudgift på 1 mio. kr. vedrørende kontrakter og udskydelser af opgradering af intranet samt arkivlevering af data fra edoc. Det samlede forsikringsbudget viser et netto mindreforbrug på 2,3 mio. kr. og er primært refusioner på skader fra tidligere år. Konsulentydelser i forbindelse med dataanalyser mm. blev mindre end forudsat i forbindelse med gennemgangen af de endelige berigtigelser bl.a. gennemgang af kommunens BBR-oplysninger. (Beløbet anvendes til igangsatte analyser som fortsætter i 2017). På faste ejendomme er der en merindtægt på 0,4 mio. kr. Det er en indbetaling vedrørende garageanlægget Budolfi Plads som først var forventet indbetalt i På kommunalbestyrelsens konti er der et netto mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Der er merudgifter til lønninger på 0,3 mio. kr. samt et mindreudgifter til IT-anskaffelser/softwarelicenser og til uddannelse og kurser på i alt 1,2 mio. Udgifterne til tjenestemandspensioner blev 1,6 mio. kr. lavere end forventet og skyldes bl.a., at der i 2016 har været et antal tjenestemandsansatte der har ønsket tilkøb af pensionsalder. 8

12 Restbeløbet efter udbetaling af kontingent til Business Region North i alt 0,6 mio. kr.er reserveret til medfinansiering af projekter og klyngeinitiativer i særligt Aalborg-regi, hvoraf kan nævnes House og Energi og Brains Business. Der er pt. tale om igangsatte projekter, som fortsætter i 2017 og Herudover har der været afholdt udgifter til det kommende DGI Landsstævne og merforbruget på 0,5 mio. kr. overføres til budgettet i Endelig har der været merudgifter til moppeadministration på 0,3 mio. kr., følgeudgifter fra tidligere afholdte valg på 0,2 mio. kr. samt udgifter i forbindelse med implementering af Prisme på 0,2 mio. kr. Anlægsprojekter i 2016 Anlægsprojekter i 2016 Korrigeret budget Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Anlægstilskud AKKC 8,0 7,9 Afsluttes årligt North Sea Region (IT- og Digitalisering) 0,0 0,0 Fortsætter og overføres til 2017 Ejendomsanalysen 0,0 0,1 Fortsætter og overføres til 2017 Vagtcentral Hjulmagervej 3,5 0,3 Fortsætter og overføres til 2017 Rammebeløb til vedligeholdelse og til energibesparende foranstaltninger 57,5 61,2 Afsluttes årligt Gandrup Sundheds- og Kulturhus 7,5 4,0 Fortsætter og overføres til 2017 Erhvervsrettede projekter: Business Aalborg, projektdel 0,7-0,1 Fortsætter og overføres til 2017 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber 9

13 Sektor Resultatcentre Regnskab sektor Resultatcentre Beløb i kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektorens formål Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser skal beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med private udbydere ud fra bedst og billigst princippet. Driften af resultatcentrene skal hvile i sig selv. Årets resultat overføres til status ved årets afslutning. Overførslen sker til en særlig statuskonto, så kommunens finansielle status ikke påvirkes. Årets resultat udlignes ved tillægsbevilling ved årets udgang på samme beløb. Driftsaktiviteter i 2016 Driftsaktiviteter 2016 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter IT-Centret AaK Bygninger I alt Nettoresultater for drift 2016 Nettoresultater 2016 som overføres direkte til resultatcentrenes statuskonti: IT-Centret, resultat af ordinær drift overskud kr. IT-Centret, resultat af ordinær drift IP-telefoni og Akprint overskud kr. IT- Centret, resultat af fælles drift (Mellemværende datacenter, fællespulje, ironport, m.m.) kr. AaK Bygninger, resultat af ordinær drift overskud kr. 10

14 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normering Regnskab Normering Oprindeligt budget Normeringer: IT-Centret 28,1 27,5 Akprint 3,6 7,0 AaK Bygninger 18,4 19,0 Tilgodehavende/gæld til kommunekassen pr : Saldo pr. Saldo pr IT-Centret, ordinær drift -11,7-13,0 IT-Centret, Fælles -3,9-4,7 IT,Centret, Akprint 0,0-0,1 AaK Bygninger -2,5-3,6 -= tilgodehavende i kommunekassen + = gæld Bemærkninger Resultatcentrenes ordinære drift 2016 viser et overskud på kr. som overføres direkte til resultatcentrenes statuskonti og er fordelt med et samlet nettooverskud på IT-Centrets aktiviteter på 2,2 mio. kr. (ordinær drift og fælles puljer) og et overskud på Aak Bygninger på 1,1 mio. kr. 11

15 Sektor Administration Regnskab sektor Administration Beløb i kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektorens formål Administrationssektoren har som hovedformål at varetage opgaver i forbindelse med magistratens og byrådets virke og varetage den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver i Borgmesterens Forvaltning. Herunder også vedligeholdelse af de administrationsbygninger der hører under Borgmesterens Forvaltning. Organisatorisk omfatter sektoren følgende afdelinger i 2016: Borgmesterkontoret, HR og Arbejdsmiljø, Økonomisk afdeling (Borgerservice, Finanskontor, IT- og digitalisering, Løn- og Personalekontor, Økonomikontor, Juridisk kontor) samt Business Aalborg. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2016 Godkendte ændringer til sektor Administration's oprindelige budget 2016 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt budget Lønbudget HR- og Arbejdsmiljø tilbage til BF Overførsel af uforbrugte midler 2015 til Barselsudligningsordningen Omplacering af løn fra Event Fordeling af trepartsmidler Justering af lønbudget Budgetomplacering Finanskontor m.fl. Økonomisk afdeling Budgetomplacering Borgerservice, Økonomisk afdeling Korrigeret budget serviceudgifter

16 Driftsaktiviteter i 2016 Driftsaktiviteter 2016 Beløb i kr. Serviceudgifter Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Drift af administrationsbygninger incl. kantine og rengøring - herunder lønninger Interne huslejekontrakter Administrationsbidrag Fælles porto/intern postombringning Fotokopiering Erhvervssamarbejde Markedsføring af sport Øvrige administrationsudgifter: Løn, elever, dagpengerefusioner, barselsudligning øvrige personaleudgifter, møder, rejser og repræsentation,kontorhold, IT, inventar m.m. internt salg m.m Indtægter: Rykkergebyrer, bøder, parkeringsafgifter, folkeregisterattester, kursusindtægter m.m. I alt Væsentlige afvigelser Administrationsbygninger: På administrationsbygninger har der været mindreudgifter til indvendig vedligeholdelse, forbrugsafgifter og rengøring (1,5 mio. kr.). Administrationsudgifter: De samlede administrationsudgifter på 90,3 mio. kr. er anvendt til lønninger, dagpengerefusioner, barselsudligning, øvrige personaleudgifter, konsulentbistand, kontorhold og materialer, inventar, IT og telefon samt mindreudgifter (interne indtægter) i forbindelse med opkrævning af systemindtægter. Samlet er der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. 13

17 Den største post på sektoren er løn. Her er der udbetalt 110,2 mio. kr. mod korrigeret budget 85,0 mio. kr. - i alt et merforbrug på 25,2 mio. kr. Af dette beløb udgør ikke budgetteret løn til projektansatte medarbejdere i Business Aalborg 20,2 mio. kr. (17,7 normering). Projektansattes løn er ikke indeholdt i lønbudgettet, men den udbetales via lønsystemet med efterfølgende viderefakturering til aktuelle projekter. Herudover er der, til afhjælpning af rigtig mange borgerhenvendelser, merudgifter til ansættelse af vikarer og studentermedhjælpere i Borgerservice (1,6 mio. kr.), merudgifter til løn til borgerrådgiver ( kr.), merudgifter til elevløn ( kr.) og merudgifter til fastansatte medarbejdere i Business Aalborg, som er involveret i projekter og hvor udgiften finansieres af tilsvarende indtægter (2,7 mio. kr.). Dagpengerefusioner på 1,7 mio. finansierer øvrige merudgifter på løn. Indtægter: Merindtægter stammer primært fra rykkergebyrer og udgør ca. 5,5 mio. kr Det skyldes bl.a. et højere aktivitetsniveau med flere gebyrbelagte rykkerbreve end budgetteret. Af merindtægterne er der foretaget budgetomplaceringer på 3,2 mio. kr. til bl.a. finansiering af rammebeløb til ændringer i organisationen og til afholdelse af merudgifter på erhvervssamarbejdskontoen m.m. Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Personale: Regnskab Oprindeligt budget Administrationsbygninger, incl. kantine 13,5 11,5 Administrationscentret 198,9 179,5 14

18 Sektor Rammebeløb Regnskab sektor Rammebeløb Beløb i kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål På sektoren er afsat rammebeløb, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og budgetteres til formål, der vedrører hele kommunen. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2016 Godkendte ændringer til sektor Rammebeløbs oprindelige budget 2016 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt budget Tillægsbevillinger: Fordeling af trepartsmidler Dataanalyser m.m Korrigeret budget serviceudgifter

19 Driftsaktiviteter i 2016 Driftsaktiviteter 2016 Beløb i mio. kr. Serviceudgifter Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Trepartsinitiativer Lønpuljer AKUT Kommunal kørsel i egen bil Konkurrenceudsættelse Dataanalyser Analyser, ekstern konsulentbistand Analyse, voksen/handicapområdet Lønfremskrivning - øvrige udgifter Rammebeløb ledig serviceramme I alt driftsaktiviteter Bemærkninger Ved årets udgang viser sektoren et korrigeret budget på 18,1 mio. kr. Der er via tillægsbevillinger udmøntet 10,8 mio. kr. Trepartsmidler 17,5 mio. kr. (Byrådets møde den 14. marts 2016, punkt 2). Beløbet er fordelt ud på forvaltninger. Dataanalyser mm. -6,7 mio. kr. (Byrådets møde den 12. december 2016, punkt 8). I 2016 har der været foretaget analyser på forskellige områder bl.a. momsområdet ( ), statsrefusion og tilskud på sociale ydelser ( ), tilskud på sociale ydelser samt statsrefusion i særligt dyre enkeltsager ( ). Det samlede skøn til berigtigelser blev opgjort til 21,8 mio. kr. mod budgetteret med 6 mio. kr. i nettoindtægter i 2016 i alt en nettomerindtægt på 15,8 mio. kr. Heri modregnes udgifter til konsulenthonorarer for afsluttede og igangværende analyser (5,5 mio. kr.), finansiering af konkurrenceudsættelse på genoptræningsområdet (1 mio. kr.), kommunal kørsel i egen bil (1 mio. kr.) Berigtigelserne på dataanalyser udgør herefter netto 8,3 mio. kr. som er tillagt kassebeholdningen. Øvrige bevillinger Budgettet til lønfremskrivning - øvrige udgifter på kr. og budgettet til AKUT på kr. blev ikke anvendt. Sidstnævnte overføres til

20 By- og Landskabsforvaltningen 17

21 By- og Landskabsforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for By- og Landskabsforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter AK-Arealer 0,8-3,6-2,9 1,0-4,2-3,3 0,4 Byfornyelse og boligbyggeri 18,2-0,0 18,2 24,0 0,0 24,0-5,8 Parker, fritid og kirkegårde 146,3-28,2 118,0 136,9-18,1 118,8-0,8 Veje 113,6-44,9 68,7 108,9-39,3 69,6-0,9 Parkeringskontrol Nord 35,7-37,4-1,8 7,5-9,5-2,0 0,2 Entreprenør 3,7-4,1-0,4 6,3-6,5-0,2-0,3 Myndighed og Administration 111,5-7,7 103,8 107,2-4,2 103,1 0,8 Serviceudgifter i alt 429,8-126,0 303,7 391,9-81,8 310,1-6,4 I alt Drift 429,8-126,0 303,7 391,9-81,8 310,1-6,4 Anlæg AK-Arealer 35,7-91,0-55,3 40,4-100,3-59,9 4,6 Veje 249,0-48,7 200,3 244,7-41,4 203,3-3,0 Myndighed og Administration 4,5 0,0 4,5 4,1 0,0 4,1 0,4 I alt Anlæg 289,2-139,8 149,5 289,2-141,7 147,5 2,0 I alt 719,0-265,8 453,2 681,0-223,5 457,6-4,4 By- og Landskabsforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i Aalborg Kommune bl.a. på områderne: Veje, færger, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen via planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder. Sektorer og driftsområder i By- og Landskabsforvaltningen AK-Arealer Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje. Et særligt fokus er kundeområdet med kommunens service omkring grundsalg og byggemodning Byfornyelse og boligbyggeri Sektorens aktiviteter tager udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der giver kommunen grundlag for at træffe beslutning om områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering af usunde boliger. Byfornyelsen gennemføres på baggrund af en koordineret planlægning og som en del af den samlede bypolitik, der medvirker til at give forsømte byområder et løft. Endvidere omfatter bevillingen driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag. 18

22 Parker, fritid og kirkegårde Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunens grønne arealer i byen og i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af fredede arealer fortidsminder, 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper. Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages efter kontrakt som en del af Resultatcenteret AK-Arealer. Sektoren omfatter tilmed drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapel og krematorium og planlægning og udvikling herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene. Veje Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikkens miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer. Herudover løses opgaverne med driften af Hals-Egense og Egholm færgerne inden for sektorens ramme. Parkeringskontrol Nord Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de pågældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer. Entreprenør Sektorens formål er at løse By- og Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver omkostningseffektivt og på markedsmæssige vilkår i størst muligt omfang. Myndighed og administration Administrationen skal sikre, at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne. Herudover rummer sektoren udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver. 19

23 Sektor AK-Arealer Regnskab sektor AK-Arealer Beløb i kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Resultatcenteret AK-Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med budgetlægningen og sikrer: At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket. At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen. At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer. At byggemodningsdelen som udgangspunkt hviler i sig selv i form af økonomisk balance over en 4-årig periode (valgperiode). At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af budgetvedtagelsen. Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens ubebyggede arealportefølje (drift), herunder; Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord. Lejeaftaler vedr. grundarealer. Vederlagsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer. Endelig er der på sektoren afsat anlægsmidler til varetagelse af en del af de kommunale grundejerforpligtelser, der er henført til resultatcenteret. 20

24 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2016 Godkendte ændringer til sektor AK-Arealer's oprindelige budget 2016 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt budget Overførsel Korrigeret budget serviceudgifter Anlæg Oprindeligt budget Overførsel Køb af ejendommene, beliggende Hjulmagervej og 22c Godkendelse af anlægsindtægter By- og Landskabsforv Korrigeret budget anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2016 Driftsaktiviteter 2016 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ubestemte formål 1,0-4,2 0,8-3,6 1,0-4,2 0,4 I alt driftsaktiviteter 1,0-4,2-3,3-3,3-3,3-3,3 0,4 Væsentlige afvigelser (drift) Mindreindtægter som følge af færre forpagtede arealer. Mindreindtægterne har ikke kunnet finansieres inden for sektorens rammer via mindreudgifter. 21

25 Anlægsprojekter i 2016 Anlægsprojekter i 2016 Korrigeret budget Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder 2,0 2,0 Projektet fortsætter i b2733 Rammebeløb, byudviklingsomr. (Stigsborgkvarteret) -3,5 1,0 Projektet fortsætter i Merforbrug overføres. 2b2767 Godthåb, Sportsvænget 1,5-0,7 Projektet fortsætter i Restbudget overføres. 2b2910 Maratonvej, Svenstrup 0,0-2,2 Projektet fortsætter i Restbudget overføres. 2b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) -0,9-12,3 Projektet fortsætter i Restbudget overføres. 2b2710 Langholt, Kidholm -1,1 0,1 Projektet fortsætter i Restbudget overføres. 2b2820 Hals Nord v/søhesten -5,0-4,2 Projektet fortsætter i Restbudget overføres. 2b2821 Vester Hassing v/nåleøjet -0,1-0,4 Projektet fortsætter i Restbudget overføres. 2b2827 Ferskenvej, Hasseris -4,7-31,7 Projektet fortsætter i Restbudget overføres. 2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer 1,0 0,7 Projektet fortsætter i Restbudget overføres. 2b2623 Svenstrup Syd, Flødal 0,3 0,0 Projektet fortsætter i Restbudget overføres. 2b0035 Køb af Hjulmagervej 18-20, 22c 19,0 19,0 Projektet afsluttes 2b2895 Byggefelter v/for Musikkens Hus -1,9 0,0 Projektet afsluttes 2b0023 Majvej i Klarup 1,0 0,6 Projektet fortsætter i Restbudget overføres. 2b0022 Danagården/Fenris Allé -6,5 2,7 Projektet fortsætter i Restbudget overføres. Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Projekt 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år 22

26 Der er i 2016 primært afholdt udgifter vedr. betondæk over Vestre Landgrøft ved Gabriel. Anlægssummen (udgift) var i alt på 2,030 mio. kr. og forbruget blev 2,010 mio. kr. Restbudget 0,020 mio. kr. ønskes overført til Projekt nr. 2b2496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år Der er i 2016 primært afholdt udgifter vedr. betondæk over Vestre Landgrøft ved Gabriel. Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,000 mio. kr., og forbruget blev 0,686 mio. kr. Restbudget 0,314 mio. kr. ønskes overført til 2017 Projekt nr. 2b0003 Areal- og bygningserhvervelse Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år Der er i 2016 kun afholdt udgifter til køb af Fjordvangen 7 og 9. Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,000 mio. kr., og forbruget blev kr. 0,278 mio. Merforbruget finansieres inden for rammen. Projekt nr. 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år Der er i 2016 primært afholdt udgifter vedr. Rådgivning, lokalplanlægning, jordbundsprøver, markedsføring, salgsomkostninger, snerydning og pasning af AK-Arealers områder. Der er i 2016 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Studievej, Drastrup Skovvej, ved Jernbanen, Mellemvangen, Bautastenen, Midgården v/hækken, Odinsgade 9, Venøsundvej, Strandvejen, aflysning af gl. servitut Sohngårdsholmsvej samt tilbagebetaling udamortiserede lån, Vanggården afd. 1 og 8. Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,580 mio. kr., og forbruget blev 2,512 mio. kr. Merforbruget på 0,932 mio. kr. finansieres inden for rammen. Anlægssummen (indtægt) var i alt på -9,199 mio. kr. og indtægten blev -33,813 mio. kr. Merindtægten på -24,614 mio. kr. finansierer mindreindtægter vedr. grundsalg på andre projekter. Projekt nr. 2b0017 AK-Arealer grundejerforpligtelser Projektet er afsluttet. Der er i 2016 primært afholdt udgifter vedr. vedligeholdelse samt sne- og glatførebekæmpelse AK-Arealer samt etablering af vandløb Klarup, Stationsparken. Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,300 mio. kr., og forbruget blev 1,300 mio. kr. Budget overføres til driften. Projekt nr. 2b0035 Køb af Hjulmagervej og 22c Efter Aalborg Forsyning, Varme A/S er fraflyttet lokalerne Hjulmagervej og 22c og de ikke har haft mulighed for at eje og/eller udleje ejendommene er de solgt til Aalborg Kommune. Anlægssummen (udgift) var i alt på 19,000 mio. kr., og forbruget blev 18,980 mio. kr. Restbudget 0,020 mio. kr. overføres til kassen. Projekt nr. 2b2895 Byggefelter vest for Musikkens Hus Projektet omhandler etablering af belægninger, belysning og beplantning mellem byggefelterne vest for Musikkens Hus. Der har ikke været afholdt udgifter på projektet i Merforbruget er overført fra tidligere år. Anlægssummen (udgift) var i alt på 83,018 mio. kr., og forbruget blev 84,927 mio. kr. Merforbruget 1,909 mio. kr. fra tidligere år finansieres inden for rammen. Anlægssummen (indtægt) var i alt på -77,819 mio. kr. og indtægten blev -77,819 mio. kr. Projekt nr. 2b0021 Salg af ubebyggede arealer v/sebbersundvej efter mæglervurdering Projektet er ikke realiseret. Indtægten er realiseret ved salg på andre projekter. Anlægssummen (indtægt) var i alt på -23,000 mio. kr. og indtægten blev 0,000 mio. kr. 23

27 Sektor Byfornyelse og boligbyggeri Regnskab sektor Byfornyelse og boligbyggeri Beløb i kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto Sektor i alt Sektorens formål Byfornyelsen er en del af den samlede bypolitik, og kan med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer medvirke til at omdanne problemramte byer og byområder og gøre dem attraktive for bosætning og private investeringer. Der kan iværksættes initiativer inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering. Sektoren omfatter herudover diverse støtteordninger, herunder bidrag til ungdomsboliger. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2016 Godkendte ændringer til sektor Byfornyelse og boligbyggeri's oprindelige budget 2016 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt budget Korrigeret budget serviceudgifter Sektor i alt

28 Driftsaktiviteter i 2016 Driftsaktiviteter 2016 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Byfornyelse 5,9 0,0 5,8 0,0 5,9 0,0-0,1 Driftssikring af boligbyggeri 18,1 0,0 10,2 0,0 18,1 0,0-7,9 Ældreboliger 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2 I alt driftsaktiviteter 24,0 0,0 18,2 0,0 24,0 0,0-5,8 Væsentlige afvigelser (drift) Ydelsesstøtte til almene familieboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og støttede private andelsboliger opført før Driftsstøtten er lovbunden og kommunen er dermed forpligtiget til at yde støtten. Disse boligtyper modtager i varierende grad en løbende driftsstøtte fra Staten. Afhængigt af opførelsestidspunktet betaler Aalborg Kommune en del af Statens udgifter. For almene boliger opført efter 1998 betales hele støtten af staten. Alle almene ungdomsboliger modtager et særligt tilskud til nedbringelse af huslejen det såkaldte ungdomsboligbidrag hvor Aalborg Kommune betaler 1/5 af Statens udgifter. Hvert år inden den 1. december skal boligorganisationen sende Udbetaling Danmark et ansøgningsskema, som indeholder anmodning om acontoudbetaling for det kommende år. Herudover skal der hvert år inden den 15. februar sendes en endelige opgørelse på det forudgående kalenderår. Udbetaling Danmark udbetaler bidraget hvert kvartal (marts, juni, september og december) og reguleringen af aconto kvartalsbidraget for 2. kvartal i det efterfølgende år. Forudsætningen for at få udbetalt kvartalsvise bidrag er at anmodningen er indsendt til Udbetaling Danmark samt at skemaet med endelig opgørelse for det forudgående år er indsendt. Hvis tidfristerne 1. december og 15. februar ikke overholdes, vil udbetalinger bliver forsinket. Regnskab 2016 viser en mindreudgift på netto 5,8 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes dels forskydninger i ibrugtagningstidspunkt fra boligorganisationernes side. Der var en forventning om at udgifterne til ungdomsboligbidraget fra 2013 ville forøges betydeligt. En afledt effekt af færdiggørelsen af de første mange nye ungdomsboliger, men dette har ikke været tilfældet på grund af forskydninger i ibrugtagningstidspunkt. Ud over forskydning i ibrugtagningstidspunkt forklares mindreudgiften ved, at Boligselskaberne ikke har indsendt den årlige anmodning om udbetaling af bidrag. En tendens der blandt andet ses ved de Boligselskaber, der har fusioneret. 25

29 Sektor Parker, fritid og kirkegårde Regnskab sektor Parker, fritid og kirkegårde Beløb i kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Nettodrift i alt Sektor i alt Sektorens formål Sektoren Parker, fritid og kirkegårdes formål er: At varetage planlægning, anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, idrætsanlæg, friluftsbad, havnebade, vejplantninger og grønne arealer. Sektoren varetager endvidere drift og pleje af udearealerne ved de kommunale børneinstitutioner og skoler. At varetage administration, udvikling og drift af de 3 kommunale kirkegårde med kapel samt krematoriet på Østre Kirkegård. At bevare, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder herunder fredede arealer. At foretage en løbende formidling af de grønne områder i kommunen. At vedligeholde fortidsminder og fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne. At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven. At forestå Aalborg Kommunes vintertjeneste. At varetage Aalborg Kommunes opgaveløsning omkring renholdelse af kommunens vejarealer. For at bevare naturområder og historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende ske en udvikling af disse områder i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende ønsker til aktivitetstilbud. Et bedre miljø for borgerne gennemføres med træ- og skovplantninger, til sikring af rent grundvand, fastholdelse af luftens støvpartikler og læ i bymiljøet. Kirkegårdene skal, udover at stille et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed for kommunens borgere, være et attraktivt rekreativt område, som indgår som en del af kommunens samlede grønne områder. 26

30 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2016 Godkendte ændringer til sektor Parker, fritid og kirkegårde's oprindelige budget 2016 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt budget Overførsel Justering af lønbudget Korrigeret budget serviceudgifter Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2016 Driftsudgifterne anvendes til: Drift og vedligeholdelse af ca kommunalt ejede ha grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, 1 friluftsbad, 2 havnebade, pleje af ca ha fredede arealer, naturformidling samt til drift og vedligeholdelse af 31 ha kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet hertil herunder krematorium. Vintertjeneste, drift af km veje, 290 km cykelstier, 290 km grundejerforpligtigelser og m 2 pladser samt vintertjeneste ved skoler, ældrecentre og børnehaver. Renhold varetager fejning, tømning af affaldskurve og ukrudtsbekæmpelse på de offentlige veje, pladser og grundejerforpligtigelser samt varetager renhold under Midtby konceptet. Belægningsvedligeholdelse som kommunal egenproduktion. Driftsaktiviteter 2016 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Grønne områder og naturpladser 71,5-4,6 76,9-7,0 70,4-4,6 4,2 Stadion og idrætsanlæg 15,1 0,0 15,6-1,2 15,1 0,0-0,7 Andre fritidsfaciliteter 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,3 0,0 Naturforvaltningsprojekter 1,4 0,0 2,5-1,6 1,4 0,0-0,4 Natura ,3 0,0 0,9-0,3 1,3 0,0-0,7 Skove 2,1 0,0 2,2-0,2 2,1 0,0-0,2 Vintertjeneste 23,8 0,0 22,7-0,1 23,8 0,0-1,2 Belægninger 4,6 0,0 3,8 0,0 4,6 0,0-0,8 Museer 1,5 0,0 1,3 0,0 1,5 0,0-0,2 Kirkegårde 16,6-13,2 20,2-17,5 16,6-13,2-0,8 I alt 138,0-18,1 146,3-28,2 136,9-18,1-0,8 27

31 Væsentlige afvigelser (drift) Det samlede driftsresultat dækker over et merforbrug der opvejes af større merindtægter. Merforbrug: Merforbruget er et resultat af merforbrug/mindreforbrug på de forskellige budgetområder væsentligst: Vintertjeneste mindreforbrug der skyldes et mildt sidste kvartal. Belægninger mindreforbrug der skyldes prioritering af opgaveløsninger. Natura 2000 mindreforbrug der skyldes prioritering og forskydning af indtægter fra Grønne områder og naturpladser merforbrug der skyldes o Skoler og daginstitutioner ubalance mellem budget og opgave o Produktionsforskydning fra vinter til grøn drift Kirkegårde merforbrug skyldes større udgifter til tekniske anlæg på krematoriet. Merindtægter: Kirkegårde skyldes takstændringer og forskydninger i faktureringskørslerne. Stadion og idrætsanlæg forskydning af indtægter fra Naturforvaltningsprojekter forskydning af indtægter fra Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Der skal være fokus på at sikre og udvikle de grønne områder og den grønne/blå struktur. For at understøtte realiseringen af f.eks. midtbystrategien og byudviklingsstrategien er der udarbejdet strateginotater for træer og for lege- og aktivitetsområder. Der er gennemført fornyelse af parker og grønne områder f.eks. anlægget ved Vester Hassing by-dam og træflytning til Kildeparken. Der skal være varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder i de grønne områder. Der er foretaget renovering af belysningsanlæg i de grønne områder f.eks. Svenstrup Ådal og på idrætsanlæg f.eks. atletikstadion og der er foretaget omlægning af boldbaner f.eks. Holtet I.F. I Kildeparken er der anlagt opholds- og aktivitetsområde for socialt udsatte borgere. Der skal være varierede levesteder for dyr og planter og de skal bevares, beskyttes og udvikles. Rig natur er udarbejdet som grundlag for styrkelse af biodiversiteten i Aalborg Kommune. Der er foretaget oprensning af gadekær og småsøer, og der er ny hegnede arealer f.eks. i Øster ådal. Tilpasset arealtypen er der gennemført driftstiltag, der fremmer et varieret dyreog planteliv. Der skal arbejdes for, at der er nærhed og nem adgang til de grønne områder. Stiforbindelserne udbygges og forbedres løbende. Der er således i 2016 anlagt ny stiforbindelse på godsbaneterrænet, ved Lufthavnsvej i Nørresundby, og Gandrup banesti er renoveret. Vinterstrategien udarbejdet i 2016 er indarbejdet i vinterorganisationen. Den nye vejlov, som tilførte 48 km grundejerforpligtigelser, er indfaset i vinterrutesystemet. Der er igangsat udarbejdelse af et årshjul. Dette arbejde fortsætter i Målet med vintertjenesten er størst mulig tilgængelighed for kommunens borgere inden for den givne økonomiske ramme. 28

32 De kommunale kirkegårde skal udvikles, og der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes ønsker og behov. Inden for rammerne af perspektivplanen for kirkegårdene er der etableret et nyt muslimsk kvarter på Østre kirkegård, og der er foretaget omlægning af kvarterer på Søndre kirkegård. Der er fokus på øget digitalisering af administrationen og af arbejdsgangene mellem administration og arbejdet på kirkegårdene. Der er f.eks. lavet digitalt kirkegårdskort for Søndre kirkegård, og arbejdet med digitalisering af kirkegårdskortene fortsætter i

33 Sektor Veje Regnskab sektor Veje Beløb i kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens budget og formål Målet er, at Skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, Minimere trafikkens miljøgener, Skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, Bruge trafikinformatik til trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, Optimere det offentlige parkeringsudbud herunder betalingsparkering, Sikre optimal levetid og genanvendelse for fysiske anlæg, og Koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer, Sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm, samt mellem Hals og Egense, Vejsektorens område omfatter myndighedsopgaver, planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift, tilsyn med veje, broer, parkeringspladser og havne (erhverv og fritid), stier og gågader inkl. skilte, gadebelysning m.v., og færgedrift. Aalborg Kommune råder over fire færger: Egholm, Egholm II, Hals-Egense og Egense. 30

34 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2016 Serviceudgifter Oprindeligt budget Overførsel Justering af lønbudget -5-5 Korrigeret budget serviceudgifter Anlæg Oprindeligt budget Sekretariat for etablering af en BRT løsning Overførsel Aktuel status Færdiggørelse af Egnsplanvej fremrykning Korrigeret budget anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2016 Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse af veje, stier, fortove og vejudstyr af km offentlige veje og 400 km stier i Aalborg Kommune samt færgedrift. Driftsaktiviteter 2016 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Fælles formål 0 0 0,7 0,0 1,3 0-0,5 Arbejde for fremmed regning 1,3-1,6 4,9-6,8 1,3-1,6-1,5 Parkering 4,5-29,4 3,5-29,3 4,5-29,4-0,8 Vejvedligeholdelse 86,4-1,1 87,6-1,6 85,7-1,1 1,4 Færgedrift 14,6-7,1 16,3-7,2 15,5-7,1 0,7 Lystbådehavne 0,6 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,0 I alt driftsaktiviteter 107,4-39,3 113,6-44,9 108,9-39,3-0,9 Væsentlige afvigelser (drift) Mindreforbrug vedr. fælles formål skyldes primært at initiativer ift. Strategisk Trafikledelse har afventet signaludbud, samt at de største regninger for støjkortlægning først kommer i

35 Mindreforbrug vedr. parkering skyldes primært at indførelse af den nye parkeringsstruktur trak ud hvorfor de fysiske ændringer først kan implementeres i Merforbruget vedr. Vejvedligeholdelse skyldes bl.a. et merforbrug vedr. AK Belysning på 2,500 mio. kr. som dog delvist opvejes af en merindtægt på arbejde for fremmed regning vedr. AK Belysning på -1,900 mio. kr. Der er endvidere et mindreforbrug vedr. Trafikteknisk udstyr på 2,400 mio. kr. som ønskes overført til Samlet set er der et netto mindreforbrug på -0,100 mio. kr. vedr. Arbejde for fremmed regning og Vejvedligeholdelse. Merforbrug vedr. færgedrift skyldes primært lønbudgettet på Egholmfærgen, som er normeret til 4,67 ansatte mod nuværende 10 ansatte pga. 2 mandsbetjent færger. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Sikker drift udlægning af ca m 2 fulddækkende belægning på veje og stier. Der er udlagt m² på veje og m² på stier. Forøge trafiksikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne ift. målsætningen. Målsætningen er at reducerer antallet af dræbte og tilskadekomne til 84 personer i I Aalborg Kommune var antallet af dræbte og tilskadekomne i: personer, personer, personer, personer, personer, personer, personer. Uheldsudviklingen har været opadgående de senere år, men antallet af dræbte og tilskadekomne har ved udgangen af 2016 vist sig at være for nedadgående igen. I forhold til udgangspunktet for målsætningen har de hårde vintre i 2010 og 2011 sandsynligvis medvirket til, at der er sket færre alvorlige trafikuheld i netop disse år, sammenlignet med tidligere år. Dette underbygges af uheldsregistreringerne hen over årene og kan som følge af vejrliget begrundes i lavere hastigheder blandt bilister. Da udgangsårene vejrmæssigt har været lidt atypiske, har målet frem til 2020 muligvis været lidt for optimistisk. Fra 2014 til 2015 skete der endvidere en markant stigning i antal lettere tilskadekomne, mens antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne har ligget mere stabilt. Registreringen af flere lettere tilskadekomne hænger sandsynligvis sammen med, at der i særligt inden for Nordjyllands Politikreds - blev sat større fokus på rapportering af trafikuheld. Det har også i mange år været velkendt, at det reelle ulykkestal er markant større, når man sammenligner politiets registreringer af trafikulykker med skadestuernes registreringer. Især har personskader blandt bløde trafikanter været underrepræsenteret i politiets registreringer. Det kan således konstateres, at flere uheld nu kommer til politiets kendskab. Udviklingen er derfor at forvente. 32

36 Udvalgte nøgletal Indeks Fulddækkende belægning på veje og stier Aalborg Kommune År Budget veje kr. Udlagt m2 veje Kr./m2 veje Budget stier kr. Udlagt m2 stier kr/m2 stier Dræbte og tilskadekomne