Indholdsfortegnelse Side

Transkript

1 Regnskab 2011 bilag

2 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 3 Fælles kommunale udgifter m.m. 5 Beredskab 9 Parkeringskontrol 12 Resultatcentre m.v. 14 Administration 17 Rammebeløb 20 Teknik- og Miljøforvaltningen 23 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 25 AK-Arealer 28 Byfornyelse 31 Parker og fritidsområder 34 Kirkegårde 38 Skadedyrsbekæmpelse 41 Miljø 43 Veje 48 Færger 56 Entreprenørenheden 60 Støttet boligbyggeri 62 Administration 64 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 69 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 71 Børn og unge 73 Voksen Beskæftigelsesudvalget 81 Voksen Familie- og Socialudvalget 86 Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration 91 Områder med 100 % refusion 94 Ældre- og Handicapforvaltningen 97 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 99 Serviceydelser for ældre 100 Tilbud for handicappede 106 Myndighedsopgaver og administration 112 Skole- og Kulturforvaltningen 115 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 117 Skoler 119 Fritid 126 Aalborg Bibliotekerne 131 Kultur 135 Administration 138

3 Sundhed og Bæredygtig udvikling 141 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 143 Sundhed 144 Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter 149 Kollektiv trafik 152 Administration 155 Forsyningsvirksomhederne 157 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 159 Aalborg Forsyning, Gas 161 Aalborg Forsyning, AKE El-Net 164 Aalborg Forsyning, Varme 169 Aalborg Forsyning, Renovation 173 Aalborg Forsyning, Administration 179 Hovedoversigt til regnskab 185 Finansiel status 187 Tværgående artsoversigt 190 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 192 Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger 222 Foreløbige anlægsregnskaber 248 Byggemodningsregnskaber mv. 265 Personaleoversigt 275 Garantiforpligtelser 287 Eventualrettigheder 291 Udbudte driftsopgaver 295 Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 297 Redegørelse for omkostningskalkulationer 299 Oversigt over overførsler Tilskudsoversigt vedr. selvejende institutioner 303 Legatregnskab 307 Oversigt over fremmede lejemål 309 Ejendomsfortegnelse 311 Opgørelse over tilgodehavende/gæld vedrørende de takstfinansierede område 313 Mellemværende med resultatcentre 315

4 Borgmesterens Forvaltning 1

5 2

6 Borgmesterens Forvaltning Drifts- og anlægsregnskab for Borgmesterens Forvaltning - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter Fælles kommunale udgifter 96,0-28,6 67,4 91,4-7,2 84,2-16,8 Beredskab 84,4-43,2 41,2 47,1-6,2 40,9 0,3 Parkeringskontrol 12,1-14,3-2,2 7,5-10,5-3,0 0,8 Resultatcentre 10,7-14,8-4,1 17,2-17,2 0,0-4,1 Administration 90,7-8,9 81,8 90,6-7,0 83,6-1,8 Serviceudgifter i alt 293,9-109,8 184,1 253,8-48,1 205,7-21,6 I alt Drift 293,9-109,8 184,1 253,8-48,1 205,7-21,6 Rammebeløb 0,5 0,0 0,5 15,4 0,0 15,4-14,9 Anlæg Fælles kommunale udgifter 58,9-69,0-10,1 51,6-59,4-7,8-2,3 Beredskab 1,5 0,0 1,5 5,1 0,0 5,1-3,6 Resultatcentre 6,9-0,5 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4 Administration 22,8-21,0 1,8 22,2-21,0 1,2 0,6 I alt Anlæg 90,1-90,5-0,4 78,9-80,4-1,5 1,1 I alt 384,0-200,3 183,7 332,7-128,5 204,2-35,4 Indtægter og mindreudgifter er markeret med foranstillet minus Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at Aalborg Kommune fungerer som helhed. En stor del af forvaltningens arbejde består derfor i at samordne mange aktiviteter. Forvaltningens opgaver er bl.a.: Den overordnede fysiske planlægning, og regnskab, borgerservice, kommunikation, personaleadministrative forhold, IT, udbetaling af forskellige tilskud, erhvervsudvikling og internationale relationer, valg, kommunalbestyrelsen, myndigheds- og operative opgaver jf. beredskabslovens bestemmelser samt parkeringskontrol. 3

7 Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen som f.eks. tilskud til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center og Visit Aalborg. Vederlag til kommunalbestyrelsen, afholdelse af valg, kommissioner, råd og nævn, kommunal information, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, diverse tilskud, venskabsbysamarbejde m.m. Beredskab Myndigheds- og udrykningsopgaver jf. Beredskabslovens bestemmelser, herunder afhjælpende indsats ved brand og ulykker i hverdagen, ved katastrofer og under krig, forebyggende indsats gennem lovpligtige brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling m.m. Parkeringskontrol Parkeringskontrollen varetager at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de gældende regler samt opkrævning af afgifter for ulovlige parkeringer. Resultatcentre Denne sektor omfatter følgende 4 resultatcentre: Akprint: Tilbyder alle former for trykkeopgaver og kopiservice. IT-Centret: Videreudbygger den allerede opbyggede infrastruktur som skal være sikker, effektiv, fleksibel og økonomisk rationel. Norddanmarks EU-kontor: Er særligt fokuseret på mulighederne for at initiere udviklingsprojekter herunder IT-telekommunikation, miljø og energi samt EU-partnerskabsprojekter. Aak-Bygninger: Varetager at der sker en effektiv udnyttelse af kommunens bygningsmasse. Administration Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration, HR, IT- strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information. Internationale opgaver, drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, Borgerservice herunder skatteservice, opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskifte m.m. Rammebeløb Bevillinger der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og teres til formål., der vedrører hele kommunen. 4

8 Sektor Fælles kommunale udgifter Beløb i kr. Regnskab Korrigeret Afvigelse Oprindeligt Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Nettoanlæg i alt Sektor i alt Sektorens formål Formålet er at koordinere en række forskellige tværgående kommunale opgaver. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2011 Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige 2011 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Serviceudgifter Oprindeligt Overførsel fra Fordeling af trepartsmidler - andel BF Aktuel status Øvrige tillægsbevillinger (tekniske): Trepartsinitiativer (fra sektor Rammebeløb) Væksthuse (fra sektor Rammebeløb) Administrationsbygninger, pulje til sektor Administration Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel fra Salg af Odinsgade Aktuel status Køb af Østerbro Køb af Hjulmagervej Ombygning og renovering af Hjulmagervej Køb af andel af fælles fibernet Korrigeret anlæg Sektor i alt

9 Driftsaktiviteter kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ejendomme edoc Brugerklub Fællesinformation Flådebesøg Visit Aalborg Kontingent KL Vedligeholdelse af mindesmærker mm Kunstindkøb repræsentationsøjemed juli komiteen AKI Det Grønlandske Hus Håndværkerhuset Jens Bangs Stenhus Studenterhuset Aalborg/Nørresundby Søfartsservice Aalborg Events EM i kvindehåndbold Aalborg Idrætsmestre Frederiksstad Juletræ Branding Aalborg Aalborg i rødt Tall Ships Race Til disposition for Magistraten Kommunal Service Tilskud til politiske partier Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Valg Forsikringer Moppeadministration Revision Fastprisaftale KMD Tilskud til AKU Fælles personale områder Fælles IT-formål Tjenestemandspensioner Intern husleje Løn- og barselspuljer Aalborg bys historie Afgift af pølsevogne Budget og regnskabsmateriale HR projekter Venskabsbysamarbejde Væksthus Nordjylland Tilskud Aalborg Samarbejdet Tag over hovedet KemiLab Pulje vedr. energimærkning Pulje vedr. separat kloakering Ikke specificerede tilskud Samarbejde med Grønland Brobygning Aalborg universitet Danfish Trepartsinitiativer Leje af spidsgatterhal Tilskud til AKKC IP-telefoni Andet I alt

10 Væsentlige afvigelser (drift) Færre udgifter til udbetaling af tjenestemandspensioner i alt ca. 16 mio. kr. i Årsagen er bl.a., at antallet af tjenestemænd der overgik til pension, blev færre end forudsat i tet - tjenestemandsansatte er længere ansat i kommunen end tidligere. Af de 16 mio. kr. er der anvendt 10,9 mio. kr. til andre fælleskommunale opgaver under samme bevilling bl.a.: Lovpligtig energimærkning, separat kloakering, vederlag mm. vedr. kommunalbestyrelsen, IP- telefoni, tilskud til EM i håndbold (Aalborg event), Grønlandssamarbejde og merudgifter til valget i Udgifter til barselsudligningsordning i Borgmesterens Forvaltning er fejlagtigt registreret på sektor Fælles kommunale udgifter i stedet for sektor Administration i alt 1,2 mio. kr. Arbejdet med separat kloakering kom senere i gang end forventet og hele tet blev derfor ikke anvendt. Mindreudgiften på 1,2 mio. kr. overføres til det videre arbejde i Fastprisaftale Mindreudgift til fastprisaftalen i alt 3,6 mio. i 2011 skal anvendes til den trinvise stigning i kontraktsummen i kontraktperioden. Overførsler fra 2010 udgør 2,7 mio. kr. Merforbruget vedr. KemiLab i alt 1,1 mio. kr. skyldes registreringsfejl fra 2010 som er reguleret i Regnskabet for 2010 viste et tilsvarende mindreforbrug. Aalborg Kommunes samlede forsikrings viser et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Det er fortrinsvis refusioner fra Codan for skader fra tidligere år heraf ca. 3 mio. kr. vedr. snetryksskader i På fast ejendom er der 2,1 mio. kr. i netto mindreudgift som skyldes ikke lagte lejeindtægter fra bl.a. Karolinelund ejendomme samt andre lejereguleringer og overførsler fra Det samlede mindreforbrug på 2,1 mio. kr. tænkes anvendt til hjælp til realisering af rammebesparelsen på fremmede lejemål i Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Personale 5,0 5,0 Tjenestemandspensionister (Kommunal egenpension, ægtefællepension, børnepension, efterindtægt og kommunal opsat pension) 7

11 Anlægsprojekter i 2011 Anlægsprojekter i 2011 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Rammebeløb til vedligeholdelse 9,4 9,8 Fortsætter i 2012 Ejendomsanalysen -59,3-56,6 Fortsætter i 2012 Anlægstilskud AKKC 8,0 7,7 Fortsætter i 2012 Udbygning af Fibernet 0,9 0,3 Projektet er afsluttet Køb af Østerbro 42 15,0 15,0 Projektet er afsluttet Køb af Hjulmagervej 22 14,3 14,3 Projektet er afsluttet Ombygning af renovering af Hjulmagervej 1,0 0,8 Fortsætter i 2012 Fibernet ,1 0,1 Projektet er afsluttet Erhvervsafdelingens projektdel 3,8-1,3 Projekterne løber over årene og afvikles af styringsmæssige årsager over anlæg Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Der arbejdes løbende med ajourføringer og forbedringer af kubens informationer på KLIK (Forsikringsinformationer). Willis Blue, sikringsværktøj: Der arbejdes fortsat med risikogennemgang af kommunens ejendomme og med udarbejdelse af sikringsplaner. 8

12 Sektor Beredskabsforvaltningen Regnskab sektor Beredskabsforvaltningen Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Beredskabscenter Aalborgs formål er at varetage kommunens myndigheds- og operative opgaver jf. Beredskabslovens bestemmelser. For effektivt at kunne udnytte sektorens ressourcer, løses som sekundære opgaver en række serviceopgaver som indtægtsdækket virksomhed. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2011 Godkendte ændringer til sektor Beredskabsforvaltningen's oprindelige 2011 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsel fra 2010 til Tillægsbevilling Brandhaner - ny opgave fra Vandforsyningen Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overført fra år Korrigeret anlæg Sektor i alt Der er i 2011 sket korrektion af tet i form af en negativ overførsel fra 2010 til 2011 på kr. på baggrund af årets resultat fra både Beredskabsområdet samt Parkeringskontrol området. 9

13 Herudover overgik opgaven med etablering og vedligeholdelse af brandhaner fra Vandforsyning til Beredskabet i forbindelse med at Vandforsyningen blev et aktieselskab. Tillægsbevillingen hertil var på kr. Driftsaktiviteter i 2011 Beredskabsloven og beskyttelsesrumsloven angiver forvaltningens primære opgaverammer. Opgaverne rummer følgende hovedelementer: Udrykningselementet (begrænse/afhjælpe) Myndighedselementet (forebygge) Herudover omfatter forvaltningen et serviceelement som indtægtsdækket virksomhed vedrørende: Vagtcentral, installation af tyverianlæg m.v. Salg af kurser/uddannelser Udleje af materiel Servicering af kommunens mindre køretøjer Servicering/salg af håndslukningsudstyr Transport af hjælpemidler Vask og transport af rengøringsmopper Budkørsel for kommunens forvaltninger og institutioner samt frankering Vægterfunktioner Driftsaktiviteter 2011 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Beredskab 48,0-6,1 84,4-43,2 47,1-6,1 0,2 I alt driftsaktiviteter 48,0-6,1 84,4-43,2 47,1-6,1 0,2 Væsentlige afvigelser (drift) Årets resultat er et merforbrug på kr. Underskuddet skyldes primært mindre indtægter på flere områder, idet en stram økonomi hos forvaltningens kunder medfører nedgang i serviceopgaver. Et andet forhold er ekstraordinære store afskrivninger på parkeringsafgifter grundet omlægningen af opgaven til staten. Selvom der i løbet af 2011 er ført en stram indkøbspolitik, har der dog været fokus på, at materielsiden forsat holdes på et højt niveau på grund af sikkerhedshensynet og den driftsmæssige brug. Af de samlede udgifter på 84,4 mio. kr. er 52,1 mio. kr. aflønning. Hertil kommer udgifter til bygninger, køretøjer samt øvrige myndighedsopgaver på 11,1 mio. kr. De øvrige udgifter dækker primært udgifter udover løn i forbindelse med serviceområderne samt afregnede parkeringsafgifter til eksterne kommuner og Staten. Indtægterne på 43,2 mio. kr. er vedrørende serviceområderne, hvoraf 19,3 mio. kr. er parkeringsafgifter for eksterne kommuner, som er afregnet til henholdsvis Staten og Kommunerne. 10

14 Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Personale 120,5 95,3 Anlægsprojekter i 2011 Anlægsprojekter i 2011 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Etablering af Radiokommunikation SINE 5,1 1,4 Fortsætter i 2012 Etablering af radiokommunikation via SINE nettet er et nationalt i gang sat projekt, hvor det er obligatorisk for alle beredskaber i Danmark at tilslutte sig nettet. Projektet består dels af en investering i nye radioterminaler samt en investering i nyt software til vagtcentralen. SINE nettet blev i slutningen af 2010 fuld ud etableret i Nordjylland, og de første investeringen i terminaler fandt sted i slutningen af 2010 og resten i Beredskabscenter Aalborg overgik fuld ud til SINE kommunikation via radioer pr. april Investeringerne i software blev kun lige påbegyndt i 2011, hvorfor restbeløbet på denne anlægsbevilling skal overføres til Opfyldelse af Mål og Resultatkrav På det beredskabsområdet har det været Beredskabscenter Aalborgs mål, at yde Aalborg Kommunes borgere og virksomheder en optimal beredskabsmæssig service inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen og af Aalborg Byråd. På serviceområdet har det været Beredskabscenter Aalborgs mål, at yde kunderne en velkvalificeret, fleksibel og faglig høj service til en markedsorienteret, konkurrencedygtig pris. Personalemæssigt har det været Beredskabscenter Aalborgs mål, at rekruttere, fastholde og udvikle velkvalificerede og veluddannede medarbejdere. 11

15 Sektor Parkeringskontrol Regnskab sektor Parkeringskontrol Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de gældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer. Kommunernes Landsforening, Trafikministeriet og Justitsministeriet har aftalt de nærmere retningslinjer for området. Serviceaktiviteten har således til formål at forbedre parkeringskulturen i Aalborg by / Kommune. Den valgte organisering åbner endvidere mulighed for at udføre kontrollen i andre kommuner efter indgåelse af aftale herom med pågældende kommune. Driftsaktiviteter i 2011 Formålet er at opretholde en god og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune. Driftsaktiviteter 2011 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Parkeringskontrol Aalborg Kommune 7,5-10,5 12,0-14,3 7,5-10,5 0,7 I alt driftsaktiviteter 7,5-10,5 12,0-14,3 7,5-10,5 0,7 Væsentlige afvigelser (drift) Det oprindeligt afsatte netto for Parkeringskontrollen er uændret i forhold til tidligere år. Udgifter og indtægter fordeler sig således: Pålignede afgifter i Aalborg -14,3 Udenlandske betalte afgifter -0,2 12

16 50 % af indbetalte afgifter afregnet til staten 7,2 Lønudgifter 3,3 Øvrige udgifter inkl. tab m.v. 1,7 Den manglende balance skyldes flere forhold på parkeringskontrolområdet. Dels at lønfremskrivningen igennem alle årene er blevet reduceres igen i den samlede nettobevilling og dels at afgiften er fastholdt på samme beløb af regeringen i rigtig mange år. Derudover er inddrivelsen af pligtige afgifter ikke sket effektivt siden staten overtog opgaven, hvorfor uforholdsmæssig mange krav må afskrives. Afskrivningerne i 2011 andrager i alt kr. for hele parkeringskontrolområdet, et beløb vi ikke kan finde dækning for og derfor søges dækket på anden vis, uden at det overføres til næst års. Ligesom det fremadrettet finansieres udenfor Beredskabscenter Aalborg ter. Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Personale 25,4 8,3 13

17 Sektor Resultatcentre Regnskab sektor Resultatcentre Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser skal beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med private udbydere ud fra bedst og billigst princippet. Driften af resultatcentrene skal hvile i sig selv. Årets resultat på drift og anlæg overføres til status ved årets afslutning. Overførslen sker til en særlig statuskonto, så kommunens finansielle status ikke påvirkes. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2011 Godkendte ændringer til sektor Resultatcentre's oprindelige 2011 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Omplaceringer EU-kontoret Korrigeret serviceudgifter

18 Driftsaktiviteter i 2011 Driftsaktiviteter 2010 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter IT-Centret, drift 0,0 0,0-0,9-1,9 0,0 0,0-2,8 IT-Centret, Fælles m.m. 0,0 0,0 1,3-1,6 0,0 0,0-0,3 Akprint 1,8-1,8 4,5-4,9 1,8-1,8-0,4 NordDanmarks EU-kontor 1,8-1,8 5,8-6,2 7,5-7,5-0,4 AaK Bygninger 7,8-7,8 0,0-0,2 7,8-7,8-0,2 I alt 11,4-11,4 10,7-14,8 17,1-17,1-4,1 Nettoresultater for drift og anlæg 2011 Nettoresultaterne 2011 som overføres direkte til resultatcentrenes statuskonti: Nettomerindtægt 2011 drift: IT- Centret, ordinær drift 2,8 mio. kr. IT- Centret, fælles 0,3 mio. kr. (Mellemværende datacenter, fællespulje, ironport m.m.) Akprint 0,4 mio. kr. AaK Bygninger 0,2 mio. kr. EU-kontoret 0,4 mio. kr. Nettomindreindtægt 2011 anlæg: EU-kontoret (anlæg) 6,4 mio. kr. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Normeringer: IT-Centret 23,9 24,0 Akprint 6,6 7,0 Norddanmarks EU-kontor 7,3 8,0 AaK Bygninger 11,6 16,0 Saldo Saldo Tilgodehavende/gæld til kommunekassen pr IT-Centret, ordinær drift *) -8,5-19,2 IT-Centret, Fælles -2,5-2,1 Akprint 3,7 4,1 Norddanmarks EU-kontor (drift og anlæg) 3,9-2,3 AaK Bygninger *) -1,1-8,4 -= tilgodehavende i kommunekassen + = gæld 15

19 *) Til projekt Ombygning og renovering af Danmarksgade har IT- Centret finansieret 13,5 mio. kr. mens AaK Bygninger har finansieret 7,5 mio. kr. i Akprint har i 2011 investeret i ny trykmaskine igen4 og bogbinderiudstyr til i alt 5,6 mio. kr. I samme forbindelse er afhændet brugt udstyr for 1,9 mio. kr. Anlægsprojekter i 2011 Anlægsprojekter i 2010 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Norddanmarks EU-kontor - projektdel 0,0 6,4 Overføres til status til videreførelse af projekterne i 2011 Af styringsmæssige årsager afvikles EU-kontoret projekter under anlæg og årenes over- og underskud overføres til status. Anlægsskemaet foreløbige anlægsregnskaber anvendes ikke til denne type projekter. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Det er Akprints mål, at tilbyde et effektivt og moderne trykkeri med høj kvalitet og et serviceniveau, der gør at virksomheden er konkurrencedygtig. Dette sikres ved en fortsat udbygning af Akprints kundekreds og ved at sikre en høj teknologisk standard gennem udvikling af personale og investeringer i ny teknologi. Målet er, at IT- Centret er en kunde- og serviceorienteret virksomhed, der kvalificeret og troværdigt optræder som rådgiver og sparringspartner. Målet er og har været, at levere en let og prisbillig adgang til udvikling og integration at it-løsninger på kvalitetsmæssigt højt niveau. Norddanmarks EU-kontor: Målet har været, at stille information, viden og kompetence til rådighed for regionens virksomheder, institutioner og borgere og bidrage til en positiv økonomisk og erhvervsmæssig udvikling i det nordlige Danmark. Dette er sket gennem inddragelse af norddanske virksomheder og offentlige institutioner i EU- medfinansierede udviklingsprojekter. 16

20 Sektor Administration Regnskab sektor Administration Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektorens formål Administrationssektoren har som hovedformål at varetage opgaver i forbindelse med magistratens og byrådets virke og varetage den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver indenfor Borgmesterens Forvaltning. Herunder også vedligeholdelse af de administrationsbygninger der hører under Borgmesterens Forvaltning. Organisatorisk omfatter sektoren Borgmesterkontoret, Erhvervsafdelingen, Økonomisk afdeling og Serviceafdelingen. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2011 Godkendte ændringer til sektor Administration's oprindelige 2011 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Budgetomplaceringer Barselsudligningsordning Anvendelse og fordeling af trepartsmidler Overførsel fra Aktuel status Administrationsbygninger, pulje fra sektor FKU Korrigeret serviceudgifter

21 Driftsaktiviteter i 2011 Driftsaktiviteter 2011 Beløb i kr. Serviceudgifter Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Lønninger incl. barselsudligning dagpengerefusioner m.m Andre personaleudgifter: Kørselsudgifter, telefongodtgørelse, uddannelse m.m Kontorernes øvrige Administrationsudgifter: Materialer, kontorartikler, abonnementer, kontingenter, telefon, puljer,annoncering og information konsulentbistand m.m., møder, rejser og repræsentation, IT, inventar samt rammebesparelser Administrationsbidrag.: Resultatcentre og Forsyningsvirksomhederne Garantiprovision m.m Elever/AER refusion Jubilæumsgratialer Motionscenter Erhvervssamarbejde Kontrakt med Nordd. EU-kontor Porto og intern postombringning fælles BF Fotokopiering BF Rådgivning ved AAK bygninger Indtægter Folkergisterattester, Betaling fra Kasino Aalborg Rykkergebyrer, P-afgifter m.m Administrationsbygninger: Udvendig og indvendig vedligeholdelse forbrugsafgifter m.m I alt Væsentlige afvigelser (drift). Udgifter til løn inklusive dagpengerefusioner mm. viser et merforbrug på kr. I dette beløb mangler der en udgift på 1,2 mio. kr. til barselsudligningsordningen. Denne udgift er fejlagtigt blevet registreret under sektor Fælles kommunale udgifter. Øvrige personaleudgifter, kørselsudgifter, uddannelse m.m. i alt kr. Mindreforbrug Administrationsbygninger netto kr. Uforbrugt pulje til ind og udvendig vedligeholdelse. 18

22 I 2011 har der været en mindreindtægt på 1,7 mio. kr. på administrationsbidrag. Det skyldes bl.a. færre kommunale forsyningsvirksomheder og dermed færre opgaver, ligesom der ingen udbytte er at beregne fra storkøkkenerne i Til gengæld er der i 2011 opkrævet garantiprovision på 2,9 mio. kr. Byrådet vedtog først på året, at der ved afgivelse af kommunale garantistillelser for lånoptagelser til forsyningsselskaber og -virksomheder, institutioner og øvrige områder hvor det er muligt opkræves en årlig provision på 1,5 pct. af det garanterede beløb som forfalder til betaling (Byrådets møde den , punkt 10). Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Administrationsbygninger, incl. kantine 12,9 12,2 Administrationscentret 175,2 186,9 Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Digital service Der har også i 2011 været arbejdet med at styrke og udvikle den digitale service og arbejdet fortsætter i Målet er at benytte digital service til effektivisering og forenkling af borgerservice. Gensidighedsaftalen I tet for 2011 blev der indregnet nye reduktioner på de administrative områder (Gensidighedsaftalen). For Borgmesterens Forvaltning en samlet besparelse på kr. hvoraf de kr. er løn og øvrige udgifter under sektor Administration og de resterende kr. på sektor Beredskab. Reduktionerne blev fordelt i forhold til antal administrative stillinger kr. pr. medarbejder på løn og kr. pr. medarbejder på øvrige udgifter. Organisationsændringer Pr blev den daværende Serviceafdeling nedlagt og opgaverne fordelt til de øvrige kontorer i Borgmesterens Forvaltning. 19

23 Sektor Rammebeløb Regnskab sektor Rammebeløb Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål På sektoren er afsat rammebeløb, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og teres til formål, der vedrører hele kommunen. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2011 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Trepartsinitiativer overført til Sektor Fælles kommunale udgifter Trepartsinitiativer Anvendelse og fordeling Væksthuse - overførsel til sektor FKU AKUT midler til SBU Korrigeret serviceudgifter Sektor i alt

24 Driftsaktiviteter i 2011 Driftsaktiviteter 2011 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Midler til Trepartsinitiativer 23,4 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0-5,9 Lønpuljer 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0-0,6 Øgede huslejeudgifter 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Efteruddannelse af ledere 0,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0-0,7 Overdragelse af væksthuse 3,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0-0,1 Rammebeløb til overførsler 2010/11 23,4 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0-8,1 I alt driftsaktiviteter 51,1 0,0 0,5 0,0 15,4 0,0-14,9 Væsentlige afvigelser (drift) Der er anvendt kr. til betaling af husleje vand og varme vedr. Iværksætterhuset Bretteville. Lejemålet ophører 1. april Aalborg Kommune har i perioden haft trepartsmidler til både kompetenceudviklingsforløb samt seniorpolitiske initiativer. Der har hhv. været afsat ca. 16 mio. kr. til kompetenceudvikling af kommunens ansatte og ca. 11 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer. I 2011 har der været et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. som skal overføres til uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer samt til projekt Seniorsund i

25 22

26 Teknik- og Miljøforvaltningen 23

27 24

28 Teknik- og Miljøforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Teknik- og Miljøforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter AK-Arealer 0,6-4,2-3,6 1,1-4,2-3,1-0,5 Byfornyelse 6,4 0,0 6,4 5,9 0,0 5,9 0,5 Parker og fritidsområder 78,8-2,7 76,1 79,0-2,0 77,0-0,9 Kirkegårde 17,2-14,2 3,0 16,6-12,9 3,7-0,7 Skadedyrsbekæmpelse 1,4-1,6-0,2 1,2-1,2 0,0-0,2 Miljø 28,7-4,0 24,7 26,8-3,6 23,2 1,5 Veje 142,1-38,7 103,4 149,2-42,9 106,3-2,9 Færger 13,1-6,5 6,6 10,3-7,1 3,2 3,4 Entreprenørenheden 13,4-9,0 4,4 36,4-30,3 6,1-1,7 Støttet Byggeri 9,5 0,0 9,5 10,8-0,1 10,7-1,2 Administration 128,8-18,6 110,2 122,6-7,2 115,4-5,2 Serviceudgifter i alt 440,0-99,5 340,5 459,9-111,5 348,4-7,9 I alt Drift 440,0-99,5 340,5 459,9-111,5 348,4-7,9 Anlæg AK-Arealer 16,5-114,9-98,4 29,3-135,5-106,2 7,8 Byfornyelse 4,1-1,7 2,4 10,3-3,2 7,1-4,7 Parker og fritidsområder 9,4 0,0 9,4 11,5 0,0 11,5-2,1 Miljø 1,1 0,0 1,1 3,3 0,0 3,3-2,2 Veje 130,5-16,3 114,2 255,8-73,7 182,1-67,9 Færger 26,4 0,0 26,4 24,6 0,0 24,6 1,8 Støttet Byggeri 0,0-1,3-1,3 1,3-1,3 0,0-1,3 Administration 0,5 0,0 0,5 1,6 0,0 1,6-1,1 I alt Anlæg 188,5-134,2 54,3 337,7-213,7 124,1-69,8 I alt 628,5-233,7 394,8 797,6-325,2 472,5-77,7 Teknik- og Miljøforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i Aalborg Kommune bl.a. på områderne: Veje, færger, miljø, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen via planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder. Sektorer og driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen AK-Arealer Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune. Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning. Teknik- og Miljøforvaltningen varetager samtidig administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens samlede arealportefølje. 25

29 Byfornyelse Sektorens aktiviteter tager udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der giver kommunen grundlag for at træffe beslutning om områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering af usunde boliger. Byfornyelsen gennemføres på baggrund af en koordineret planlægning og som en del af den samlede bypolitik, der medvirker til at give forsømte byområder et løft. Parker og fritidsområder Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunes grønne arealer i byen og i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af fredede arealer fortidsminder, 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper. Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages efter kontrakt som en del af Resultatcenteret AK-Areal. Kirkegårde Sektoren omfatter drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. Kapel og krematorium og planlægning og udvikling herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene. Skadedyrsbekæmpelse Sektorens formål er bekæmpelse af rotter i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse. Miljø Sektoren udgøres primært af myndighedsopgaver, dog omfatter opgaverne indenfor sektorområdet også vedligeholdelsen af de offentlige vandløb. Sektoren er ansvarlig for administration, tilsyn, håndhævelse og implementering i medfør af mere end 300 bekendtgørelser. Veje Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikkens miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer. Færger Sektorens formål er at sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm samt mellem Hals og Egense. Entreprenørenheden Sektorens formål er at løse Teknik- og Miljøforvaltningens entreprenøropgaver på markedsmæssige vilkår. Støttet Byggeri Bevillingen omfatter driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag. 26

30 Administration Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne. 27

31 Sektor AK-Arealer Regnskab sektor AK-Arealer Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Resultatcenteret AK-Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med lægningen og sikrer; At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer At byggemodningsdelen som udgangspunkt hviler i sig selv i form af økonomisk balance over en 4-årig periode (valgperiode) At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af vedtagelsen Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens samlede arealportefølje (drift), herunder; Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord Lejeaftaler vedr. grundarealer Vederlagsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer Endelig er der på sektoren afsat anlægsmidler til varetagelse af en del af de kommunale grundejerforpligtelser, der er henført til resultatcenteret. 28

32 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2011 Godkendte ændringer til sektor AK-Arealer's oprindelige 2011 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2010 til Tillægsbevilling - Ubestemte formål Korrigeret anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2011 Driftsaktiviteter 2011 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Udleje og bortforpagtning af arealer 1,1-4,2 0,6-4,2 1,1-4,2-0,5 I alt driftsaktiviteter 1,1-4,2 0,6-4,2 1,1-4,2-0,5 29

33 Anlægsprojekter i 2011 Anlægsprojekter i 2011 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger 2895 Musikkens Hus Udgifter til forurenet jord 2829 Nørresundby, slagterigrunden Udskydes til 2012 Færdiggørelse og salg af byggemodninger i Svenstrup Syd, Godthåb, Gug Øst, Aalborg Øst, Vestbjerg, Langholt, Hals Nord og Vester Hassing Skyldes mindreforbrug pga. mindresalg Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Projekt 2829, Nørresundby Slagterigrund Etablering af grønt område i forbindelse med den nye bådoplagsplads ved Jernbanebroen er udskudt til Projekt 2895, Musikkens Hus Indtægt 72,8 mio. Udgift 9,5 mio. Udgiften vedrører oprensning af forurenet jord og fjernelse af gamle betonkonstruktioner under Musikkens Hus. Byggemodning på boligområdet Der var i det oprindelige for 2012 en forventning om et nettoprovenu på -10,4 mio. på boligområdet. Ved overførsler af midler fra 2010, ændredes det korrigerede på de udvalgte projekter til -1,071 mio. kr., grundet lidt større salg end forventet i slutningen af året 2010, sandsynligvis pga. at der pr. 1. januar 2011 blev pålagt moms på salg af byggegrunde. Det større nettoprovenu på regnskabet på kr. ca. -3 mio. skyldes et mindreforbrug på de forskellige projekter. Specielt Gug Øst, hvor færdiggørelse er udskudt pga. af mindresalg. 30

34 Sektor Byfornyelse Regnskab sektor Byfornyelse Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Byfornyelsen er en del af den samlede bypolitik, og kan med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer medvirke til at omdanne problemramte byer og byområder og gøre dem attraktive for bosætning og private investeringer. Der kan iværksættes initiativer inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering. 31

35 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2011 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2010 til Korrigeret anlæg Sektor i alt

36 Driftsaktiviteter i 2011 Ydelsesstøtte til gamle indekslån. Driftsaktiviteter 2011 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ydelsesstøtte og indfasningsstøtte 5,9 0,0 6,4 0,0 5,9 0,0 0,5 I alt driftsaktiviteter 5,9 0,0 6,4 0,0 5,9 0,0 0,5 Væsentlige afvigelser (drift) Ydelsesstøtte til boliger opført før Støtten er lovbunden og kommunen er forpligtiget til at ude støtten. I årene har udgiften til støtte været 6,3-6,4 mio. kr. Anlægsprojekter i 2011 Anlægsprojekter i 2011 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Områdefornyelse i Svenstrup 4,4 2,5 Projektet afsluttes i 2012 Indsatsområde 5, Øgade-kvarteret 0,0-0,1 Projektet er afsluttet Arkitekturpolitik 0,2 0,0 Projektet er afsluttet Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Områdefornyelse i Svenstrup forløber planmæssigt og afsluttes i

37 Sektor Parker og fritidsområder Regnskab sektor Parker og fritidsområder Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Sektoren Parker og fritidsområders formål er: At varetage anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, boldbaner, friluftsbad, havnebade, vejplantninger og grønne arealer. Sektoren varetager endvidere drift og pleje af udearealerne ved de kommunale børneinstitutioner og skoler. At bevare, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder herunder fredede arealer. At foretage en løbende formidling af de grønne områder i kommunen. At vedligeholde fortidsminder og private fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne herunder Lille Vildmose og De Himmerlandske Heder. At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven. For at bevare naturområder og historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende ske en udvikling af disse områder i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende krav til aktivitetstilbud. Et bedre miljø for borgerne gennemføres med træ- og skovplantninger, til sikring af fastholdelse af støvpartikler, rent grundvand og læ i bymiljøet. 34

38 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2011 Godkendte ændringer til sektor Parker og fritidsområder's oprindelige 2011 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Frigivet overførsel fra Overført til anlæg Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2010 til Overført fra drift Renovering af stier Rydning af Karolinelund Korrigeret anlæg Sektor i alt

39 Driftsaktiviteter i 2011 Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca kommunalt ejede ha grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, idrætsarealer, 1 friluftsbad, 2 havnebade, pleje af ca ha fredede arealer samt naturformidling m.m. Driftsaktiviteter 2011 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Grønne områder og naturpladser 57,2-1,7 53,8-2,2 57,2-1,7-3,9 Stadion og idrætsanlæg 14,2 0,0 14,9-0,3 13,1 0,0 1,5 Andre fritidsfaciliteter 0,1-0,3 0,1-0,2 0,1-0,3 0,1 Naturfredningsprojekter 3,0 0,0 3,3-0,1 3,0 0,0 0,2 Skove 2,0 0,0 2,6 0,0 2,0 0,0 0,6 Vintertjeneste 1,3 0,0 1,6 0,0 1,3 0,0 0,3 Lystbådehavne m. v. 1,0 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 0,3 Museer 1,5 0,0 1,4 0,0 1,5 0,0-0,1 Andre kulturelle opgaver 0,5 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,1 I alt 80,8-2,0 78,8-2,8 78,9-2,0-0,9 I alt driftsaktiviteter 80,8-2,0 78,8-2,8 78,9-2,0-0,9 Væsentlige afvigelser (drift) Pga. større udgifter til vintertjeneste, drift af havnebad og skove har det været nødvendigt at reducere forbruget på grønne områder og naturpladser. Det har betydet, at kun de mest presserende opgaver er blevet løst, og der har ikke været mulighed for større renoverings-/udviklingsarbejder i Derfor har det ikke været muligt at gennemføre de planlagte vinterarbejder. Manglende indtægter på campingpladser skyldes nedsat afgift i Øgede indtægter på grønne områder og naturpladser og stadion og idrætsanlæg skyldes taksten på leje af kolonihaver er hævet, og at indtægten vedr. leje af kunstgræsbanerne på Hornevej ikke er teret som indtægt. Den øgede indtægt modsvares af tilsvarende øgede udgifter. 36

40 Udvalgte nøgletal Udvikling i de samlede udgifter til pleje og vedligeholdelse af diverse arealgrupper. Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Arealer ha. Regnskab 2010 Kr. m 2 Arealer ha. Regnskab 2011 Kr. m 2 Parker og grønne arealer , ,96 Veje- stier og pladser , ,21 Naturområder , ,81 Skove , ,12 Idrætsarealer , ,08 Anlægsprojekter i 2011 Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger Rydning af Karolinelund 2,0 2,3 Projektet er gennemført Renovering af stier 6,5 5,4 Projektet er igangsat, og 80% gennemført. Renovering af græstæppe Aalborg 0,5 0,8 Projektet er gennemført Renovering af bassin Friluftsbadet 0,6 0,0 Projektet er igangsat Skovrejsning og drikkevandsbeskyt 1,0 0,0 Projektet er igangsat Uddybning af sejlrenden, Nibe 0,8 0,8 Projektet er gennemført Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Kommunens borgere skal have let adgang til de rekreative arealer herunder kommunens offentlige skove og naturområder, parker og grønne områder. Ved renovering af en del af de rekreative stier er tilgængeligheden blevet bedre. Al drift og anlæg varetages med stor hensyntagen til bæredygtighedsprincipper. Arealerne skal fastholdes og udvikles med henblik på at bevare naturværdier, herunder at sikre levesteder for planter og dyr og give borgerne mulighed for rekreativ udfoldelse. Der er ikke brugt pesticider i forbindelse med drift og vedligeholdelse af de rekreative arealer. I 2011 er der arbejdet videre med udvikling af de grønne områder generelt i forbindelse med Helpark, men det har i 2011 ikke været muligt at gennemføre større renoveringsarbejder. Førstegangskortlægningen af de ca beskyttede naturområder i Aalborg Kommune afsluttes i Helhedsplan for skove og rekreative stier skal ajourføres, så de dækker hele kommunen. I 2011 blev planerne forberedt til udførelse i I 2011 blev projektet LIFE Lille Vildmose opstartet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Aage V. Jensens Naturfonde og Aalborg Kommune. Hovedformålet med projektet er naturgenopretning af Lille Vildmose for at sikre og forbedre naturtilstanden på de eksisterende højmosearealer samt at udvide og sammenbinde arealerne med højmose. Projektet strækker sig over årene

41 Sektor Kirkegårde Regnskab sektor Kirkegårde Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Sektoren omfatter de 3 kommunale kirkegårde Almen kirkegård med kapel, Østre kirkegård med kapel og krematorium og Søndre Kirkegård med kapel. Kirkegårdene skal, udover at stille et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed for kommunens borgere, være et attraktivt rekreativt område, som indgår som en del af kommunens samlede grønne områder. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2011 Godkendte ændringer til sektor Kirkegårde's oprindelige 2011 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Frigivet overførsel fra Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2010 til Korrigeret anlæg Sektor i alt

42 Driftsaktiviteter i 2011 Driftsudgifterne anvendes fuldt ud til drift og vedligeholdelse af 31 ha kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet hertil herunder krematorium. Driftsaktiviteter 2011 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Kirkegårde 16,6-12,9 17,3-14,2 16,6-12,9-0,6 I alt driftsaktiviteter 16,6-12,9 17,3-14,2 16,6-12,9-0,6 Væsentlige afvigelser (drift) Mindreforbrug på ca. kr skyldes øgede indtægter på vedligeholdelse af gravsteder samt kremering. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Kremeringer Højtideligheder Kistebegravelser Der har været et lille fald i kremeringer samt i benyttelse af kapeller i forhold til Stigningen af kistebegravelser skyldes hovedsagelig, at der fra 2010 foretages fosterbegravelser på Almen kirkegård. Væsentlige takstændringer i 2011 Priserne for erhvervelse/fornyelse af gravsteder er steget med 60%. Som noget nyt opkræves der fremover for erhvervelse af anonym fællesgrav. Der er sket en yderligere stigning af kremeringstaksten samt en generel stigning på alle ydelser på ca. 2%. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer. I 2011 er der udarbejdet en perspektivplan for alle 3 kirkegårde. Denne plan danner baggrund for udviklingsarbejderne fremover på kirkegårdene. Alle kirkegårde skal ajourføres digitalt, og der arbejdes med udvidelse af borgerservice via hjemmesiden. Der blev i 2011 arbejdet videre med at klargøre plankortene i A-cad til konvertering i Brandsoft, så borgerne på sigt kan søge gravsteder via hjemmesiden. 39