Bilag 3: Analyseramme og projektgrundlag for evaluering af Samling af Administrative Opgaver (SAO)

Transkript

1 Bilag 3: Analysamm og pojktgundlag fo valuing af Samling af Administativ Opgav (SAO) -Disposition til analysamm og pojktgundlag fo valuingn 1

2 Indholdsfotgnls 1. Baggund og fomål 2. Kitisk succskiti 3. Ovodnt tilgang og afgænsning 4. Ovblik ov fas og lvanc 5. Tidsplan 6. Oganising 7. Rssouc 2

3 1. Baggund og fomål Baggund Som t ld i udviklingn af d administativ støttfunktion i Købnhavns Kommun bsluttd Bogpæsntationn (BR) dn 20. juni 2012 Samling af Administativ Opgav (SAO) indnfo løn-, psonal- og gnskabsadministativ omåd. Bslutningn va dvt af n samlt ambition om at: Effktivis kommunns samld ssoucanvndls til administation Sik faglig kvalitt i løsningn af d administativ opgav Skab m tid til knopgavn blandt andt gnnm god ammbtingls fo d dcntal ld Dsudn va dt ambitionn md SAO at styk kommunns samld foudsætning fo systmimplmnting på tvæs af kommunns fovaltning. Divn til at opnå ambitionn va standadising, digitalising, cntalising og fonkling af opgavvataglsn på tvæs af kommunns fovaltning. Koncnsvic (KS) ha i samabjd md fovaltningn pæcist og aftalt opgavsnittt, d afspjls i Koncnsvics Svickatalog 2014 og som blv godkndt af Økonomiudvalgt dn 10. dcmb 2013 Gundlagt fo bslutningn va bast på n businss cas, d vist t positivt ffktivisingspotntial på 56,6 mio. k. (2013 P/l) i ålig bspals vd dn fuld indfasning i Diss ffktivisingsgvinst indhntt og afspjls i Koncnsvics ammbvilling. I folængls af SAO-implmntingn bstilt Økonomiudvalgt dn 12. august 2014 n samlt valuing af SAO. Fomål Fomålt md valuingn af SAO at undsøg, hvad d skal til fo at indfi ambitionn md SAO og d administativ støttfunktion i Købnhavns Kommun gnlt. Et hovdfokus hund at undsøg påvikningn af d dcntal lds ammvilkå som følg af SAO. Evaluingn skal fo dt føst giv t statusbilld på implmntingn af SAO og i dn fobindls idntific påkævd -implmntingsindsats fø ambitionn kan indfis. Fo dt andt skal valuingn skab n samlt statgisk handlingsplan båd spcifikt fo SAO-omådt og fo d administativ opgav i kommunn gnlt. KS blv tablt i 2007 som Købnhavns Kommuns fælls administativ sviccnt og ha i kaft haf haft n afgønd oll sammn md d øvig fovaltning i at fostå tansfomationn af opgavvataglsn af d administativ opgav i kommunn KS og fovaltningn ha sålds i fællsskab haft til opgav at sik indfilsn af målsætningn om at ffktivis administationsudgiftn, sik dn faglig kvalitt og tid til knopgavn. I lyst haf bliv undsøglssspøgsmålt fo analysn: Hvad nuvænd status på vataglsn af d administativ opgav indnfo løn-, psonal- og gnskabsadministativ omåd i fohold til at: Effktivis kommunns samld ssoucanvndls til administation Sik faglig kvalitt i d administativ opgav Sik m tid til knopgavn bl.a. gnnm god ammbtingls fo d dcntal ld? Hvilkn samlt handlingsplan anbfal analysn båd spcifikt fo SAO-omådt og gnlt fo d administativ opgav i kommunn md hnblik på at indfi ambitionn på dt administativ omåd? 3

4 2. Kitisk succsfakto - Kitisk fakto som analysn skal ftlv 1) Idntific fmadttd initiativ Analysn skal idntific fmadttd initiativ og dmd opstill initiativ, som samlt kan fobd opgavvataglsn af båd ksistnd og ny administativ opgavomåd i Købnhavns Kommun. Initiativn skal skab løsning, som adss opgavløsningn nd-2-nd på tvæs af KS og fovaltning Initiativn skal koodins md igangvænd initiativ og udgø n ovodnt samlt handlingsplan fo dn statgisk udvikling af kommunns administativ opgavvatagls. 2) Ambitiøs og pagmatisk tilgang til pojktt Evaluingn skal væ ambitiøs. Dt vil sig, at analysn af d administativ opgav skal væ tilstækklig dybdgånd til at opstill initiativ til fobding af opgavvataglsn. Samtidig skal valuingn væ pagmatisk. Dt vil sig, at omfangt af analysn skal afstmms md fovaltningns mulighd fo at still ssouc til ådighd, md antallt af opgav som analyss samt pojktts gn ssoucamm. 3) Holistisk og databast analys af opgavvataglsn Analysn af d administativ opgav skal væ holistisk. Dt vil sig, at analysn skal blys, hvovidt d md fodl kan fotags ænding til d cntal komponnt i opgavvataglsn hund opgavns oganising, stying, it-undstøttls, pocss og komptncbhov. Analysn skal dudov så vidt muligt væ blyst på baggund af t kvantitativt og kvalitativt datagundlag 4) Involving af fovaltningns slutbug Analysn skal bass på bd involving af fovaltningns bug md dt fomål at sik t slutbugpspktiv på opgavvataglsn. Buginvolvingn i fovaltningn skal bass på n pæsntativ udvælgls, som afspjl foskll mllm fovaltning og d administativ opgavtyp 4

5 Fovaltnin g Kund Fovaltnings-patn Slutbug Administativ og faglig ld Faglig og administativ mdabjd Signatufoklaing Omåd i scop fo analys KS Udvikling af hovdpocss Rlationsstying Dift af hovdpocss Bug-hnvndls Støttfunktion Psonal Løn Statgi fo administativ opgav Udvikling af administativ opgav Stying af administativ opgav Økonomi Psonaljua Sviclinj Ldlssappoting IT Soucing statgi Rlationsstying Kommunikation HR Økonomi Facility nn O u t s o u c d o p g a v Lvandø KØBENHAVNS KOMMUNE 3. Ovodnt tilgang og afgænsning - Hovdspøgsmål fo analysn Hovdspøgsmål 1) Hvilkn amm analyss opgavvataglsn ud fa? 2) Hvilk administativ opgav analyss og hvodan afdækks nuvænd status? 3) Hvodan gnnmføs inddaglsn af fovaltning og KS? 4) Hvodan skabs d fmadttd initiativ? Samlt fostålssamm Afdækning af nuvænd bugstatus Pocs fo involving af FV og KS Bskivls af initiativ og handlingsplan Vigtig ovvjls Hvilkn fostålssamm kan bskivs dn samld opgavvatagls i kommunn? Hvilkn fostålssamm kan bskiv d administativ opgavs sammnhæng? Hvm og hvodan udvælgs opgav til analys? Hvodan blyss ssoucanvndlsn, kvalitt og tid til knopgavn? Hvm skal dltag i involvingn? Hvilkn pocs følg involvingn? Hvm bidag til hvad und involvingn? Hvodan opbyggs fobdingsinitiativn? Hvodan pioits og koodins initiativn? Hvodan inddags kstn læingspunkt? Hvodan s dn samld handlplan ud? Cntal afgænsning i analysn Svicomådt it indgå ikk i slv valuingn, da omådt ikk n dl af opgavn und SAO. Dog anvnds it-omådt som bnchmak på SAO-opgavn d std, hvo ydls og data sammnlignlig. Evaluingn n analys af diftn af SAO-opgavn. Dt btyd, at valuingn afgæns sig fa at valu udviklingstiltag indnfo SAO-opgavn hund fx KAS 2.0, ERP, nyt lønsystm og hjmtagls af BPO. Rssoucanvndlsn afdækks ikk und analysn, idt kommunns ssouc anvndt på administativ opgav ikk kotlæggs. Rssoucfobugt indgå som t fokusomåd fo d fmadttd fobdingsinitiativ på lig fod md kvalitt og tid til kn opgavn 5

6 3. Ovodnt tilgang - Hovdspøgsmål 1: Hvilkn amm analyss opgavvataglsn ud fa? FORMÅL MED HOVEDSPØRGSMÅL At fastlægg ovodnt fostålssamm fo analys af administativ opgav BESVARELSE AF HOVEDSPØRGSMÅL Fostålssamm fo dn administativ opgavvatagls Analysns fostålssamm tag udgangspunkt i n modl fo d administativ opgavs vatagls mllm fovaltningn, KS og kstn lvandø (s figu 1). Modlln illust, hvilk funktion opgavvataglsn indhold på tvæs af kommunn. Fo hv oganisatoisk nhd angiv modlln d funktion, som vatags und nhdn fx udvikling af hovdpocss og dift af hovdpocss i KS. Rammn anvnds i analysn til at sik n samlt og ovodnt foståls af dt samld administativ st-up Afgænsning af analysn Samtidig anvnds modlln til at dfin scop fo analysn jf. d blå boks i figu 1. Haf ss, at analysn omfatt modtagls af bughnvndls, hovdpocssn indnfo løn, psonal, økonomi, ldlssådgivning og psonaljua, stying af administativ opgav samt lationsstying mllm KS og fovaltningn Fostålssamm fo d administativ hovdpocss Fostålssammn fo diftn af hovdpocssn bygg på n samlt pocsmodl fo d administativ hovdpocss (s figu 2). Løn, indkøb, salg, kass og IT udgø d fm hovdpocss, som hv indhold n ækk dlpocss. Af modlln fmgå, at d fm hovdpocss gundlagt fo budgt og gnskabspocssn fo d nhd, som fød data ind til hovdpocssn løn, indkøb, salg og kass. Modlln anvnds i analysn til at sætt n samlt amm fo d administativ opgav i kommunn og hund til at stuktu, hvilk pocss d analyss und sviclinjn samt sammnhængn mllm hovdpocss og dlpocss. ILLUSTRATIONER Figu 1. Fostålssamm fo dn administativ opgavvatagls mllm FV, KS og lvandø Fovaltning Kund Bughnvndls Fovaltningspatn Slutbug Administativ og faglig ld Faglig og administativ mdabjd Signatufoklaing Omåd i scop fo analys Ldlssappoting Psonal Figu 2: Fostålssamm fo d administativ hovdpocss Data KS Udvikling af hovdpocss Rlationsstying Dift af hovdpocss Støttfunktion Statgi fo administativ opgav Udvikling af administativ opgav Løn Stying af administativ opgav Økonomi Psonaljua Sviclinj IT Soucing statgi Rlationsstying Kommunikation HR Økonomi Facility nn Outsou cd opgav Løn Indkøb Salg Kass IT Ansættls Lønænding Fi Fatædls Administativ hovdpocss Intn fak Dbito Afstmning Ekstn fak Dlpocss und hv hovdpocs Kontant Budgt Bvilling Opfølgning Rgnskab NN NN Lvandø

7 3. Ovodnt tilgang - Hovdspøgsmål 2: Hvilk administativ opgav analyss og hvodan afdækks nuvænd status? (1/2) FORMÅL MED HOVEDSPØRGSMÅL At fastlægg mtod til udvælgls af opgav hos båd slutbug og KS samt mtod til afdækning af fommål hund ssoucanvndls, kvalitt og tid til knopgavn FREMGANGSMÅDE TIL BESVARELSE AF HOVEDSPØRGSMÅL Afdækning af tid til knopgavn Dfining af aktypisk buggupp Fovaltningns slutbugn gupps i n ækk aktypisk buggupp, som samlt pæsnt fovaltningns foskllig slutbug (s figu 1). Guppn anvnds til at sik foståls fo d foskllig typ af bug indnfo hv fovaltning og til at sik gundlag fo t dybdgånd kvalitativt abjd md d lmnt, som udfod bugns tid til knopgavn. Kotlægning og udvælgls af administativ opgav til analys Fo hv buggupp fotags n ovodnt kotlægning af bugguppns opgavomåd (s figu 2). Kotlægningn skal giv t ovodnt billd af d kav, som stills til guppns abjdsmæssig funktion og tidsfobugt på bugns administativ opgav i fohold til bugns øvig opgavomåd. Dft fotags fo bugns administativ opgavomåd n dtaljt kotlægning af d administativ opgav. Fo hv opgav kotlæggs opgavns indhold og n kot bskivls af bugns god faing og oplvd ulmp nå opgavn løss. Ud fa diss opgav udvælg bugn dft d opgav, som vdkommnd vud tag mst tid fa knopgavn. Eft bhov gnnmføs p buggupp n kvantitativ undsøgls af fovaltningns bug md hnblik på at skab pæsntativ analyssultat. Analys af ammbtingls Md udgangspunkt i d pioitd administativ opgav analyss bugns ammbtingls i opgavløsningn, som påvik tidn til knopgavn (s figu 3). Analysn af ammbtinglsn samls i t statusbilld, som dann udgangspunkt fo analys af fobdingsinitiativ, d skal skab m tid til knopgavn. (FORTSÆTTES) ILLUSTRATIONER Figu 1: Dfining af aktypisk buggupp (ILLUSTRATIV) Institutionsmdabjd Institutionsld Administativ ld Administativ mdabjd Figu 2: Kotlægning og udvælgls af opgavomåd p buggupp (ILLUSTRATIV) 1. Faglig ldlssopgav 2. Psonalldls 3. Administativ ldlss opgav 4. XX Opgavfokus fo institutionsld Administativ ldlssopgav Figu 3: Analys af ammbtingls p buggupp(illustrativ) Buggupp Faglig ld Administativ opgav Nttolist Buttolist Analys af ammbtingls Elmnt af ammbtingls: a) Sto komplksitt i opgavn Antal fotningsgang Antal systm Antal ovnskomst b) Opgavudføls Antallt af opgav Sto fkvns fo dn nklt opgav Løbnd ovblik ov status på sag c) XX XX Nttolist Statusbilld Bugoplvd bai fo at sik Tid til knopgavn 7

8 3. Ovodnt tilgang - Hovdspøgsmål 2: Hvilk administativ opgav analyss og hvodan afdækks nuvænd status? (2/2) FREMGANGSMÅDE TIL BESVARELSE AF HOVEDSPØRGSMÅL (FORTSAT) Afdækning af kvalitt Udvælgls af opgav Md udgangspunkt i svickatalogt og pocsmodlln tabls t ovblik ov d administativ opgav indnfo hovdpocssn løn, kdito, dbito, kass og it (jf. figu 2 sid 6). Bast på vudingskiti og vuding fa diftsldn i KS fotags udvælgls af d administativ opgav, hvo kvalittn af opgavn md fodl kan analyss (s tabl 1). Måling af kvalitt Fo d udvalgt opgav opstills i samabjd md diftsld i KS indikato til måling af kvalitt. Indikaton opstills, så d så vidt muligt afdækk opgavvatagls nd-2-nd og und hnsyn til, hvad d nt datamæssigt kan fmskaffs af data til blysning af kvalitt i opgavn. Sammn md KS dfins KPI-mål fo hv nklt opgav. Fo hv udvalgt opgav vil dn aktull KPI-måling bliv målt op i mod KPI-målt. Fo opgav md vaians mllm mål og sultatt af KPI-målingn vil d i samabjd md diftn i KS bliv idntifict konkt åsag til vaiansn. Eft bhov sammnligns KPI-målingn md bst pactic KPI-mål. Vaiansåsagn anvnds som udgangspunkt fo dn vid analys af fobdingsinitiativ, d skal skab m kvalitt i opgavløsningn. Dn samld analys af kvalitt samls i t statusbilld fo opgavns kvalitt. Anvndls af bnchmakfa it-svicomådt KPI-målingn sammnligns md lignnd KPI-måling på it-svicomådt d std, hvo t bnchmak kan opstills, hund fx på håndtingn af bughnvndls. Afdækning af ssoucanvndls D fotags ikk ssouckotlægning og dmd ikk analys af status på ssoucanvndlsn. Sn i pojktt und udabjdlsn af d fmadttd fobdingsinitiativ vil opgavvataglsns samld ssoucanvndls indgå som t fokusomåd, som fobdingn skal håndt. ILLUSTRATIONER Tabl 1: Udvælgls af opgav til analys (ILLUSTRATIV) Figu 1. Måling af kvalitt nd-2nd (ILLUSTRATIV) Opgavomåd Bughnvndls Pocs Fovaltning KS Fovaltning Bughnvndls Bhandling Modtagls af sva Figu 2: Situationsbilld på kvalittsnivau (ILLUSTRATIV) Opgav KPI-mål KPI-måling Indikato Bst pactic KPI-mål fo kvalitt i pocss (ft bhov) Åsag til vaians Udvalgt opgav Måltal fo kvalitt Rsultat af måling Elmnt som udfod kvalitt i udvalgt opgav 8

9 3. Ovodnt tilgang - Hovdspøgsmål 4: Hvodan gnnmføs inddaglsn af fovaltning og KS? FORMÅL MED HOVEDSPØRGSMÅL At fastlægg tilgang til involving af fovaltningns slutbug, KS samt kstn vidnspson FREMGANGSMÅDE TIL BESVARELSE AF HOVEDSPØRGSMÅL Tilgang og omfang af involving Analysn bass på bd og pæsntativ inddagls af slutbug, mdabjd i KS samt kstn vidnspson (s figu 1). Antallt af intviws md slutbug vil tag højd fo, at nogl fovaltning ha t høj antal slutbug samt fl typ af slutbug nd and fovaltning. Dn gntlig udvælgls af slutbug fo hv fovaltning vil bliv validt md fovaltningspatnn i pojktts følggupp (s tabl 2). Foløbt i involvingn Involvingn af slutbugn og mdabjd i KS stat md intviws (s figu 1). Intviwn vil fogå i n kombination af guppintviws og nkltintviws. Eft intviwn konsolid pojktt data fa båd bugguppn og KS mdabjdn i t ovodnt statusbilld på opgavvataglsn p opgav. Dft gnnmføs t wokshopfoløb md pojktts abjdsgupp. Føst afholds wokshops md hnblik på gnnmgang af udfoding og på tabling af fobdingsinitiativ til imødkommls af nuvænd udfoding. Dnæst afholds wokshops md hnblik på validing af fobdingsinitiativ. Indimllm wokshops afholds abjdsmød md lvant ssoucpson, hvo fobdingsinitiativn dtaljs. Ekstn læingspunkt Endligt gnnmføs intviws md kstn vidnspson indn fo shad svic cnt md hnblik på inddagls af bst pactic vidn i fohold til løsning på idntificd udfoding. ILLUSTRATIONER Tabl 1: Involving Oganisation Fovaltning KS Ekstn Shad svic cnt Involving Dcntal ld, omådchf, administativ ld og administativ mdabjd Kontochf, tamld og administativ mdabjd Vidnspson fa kstn lignnd shad svic oganisation Tabl 2: Antal intviws md dcntal slutbug og mdabjd i KS BUF SOF SUF ØKF TMF KFF BIF KS Total Antal intviws Figu 1: Foløb til tabling af situationsbilld og fobdingsinitiativ 1a) Intviws md d- og cntal slutbug Kotlægning og analys af bai fo Tid til knopgavn 2) Pojktgupp Udabjdls af samlt statusbilld hund udfoding indnfo tid til knopgavn og kvalitt 3) Wokshops md abjdsgupp 4) Abjdsmød md lvant ssoucpson 5) Wokshops md abjdsgupp 1b) Intviws md mdabjd fa KS Analys KPI-måling md fokus på åsag til vaians Gnnmgang af statusbilld og idntifikation af mulig løsning på udfoding Dtaljing af fobdingsinitiativ til imødgåls af udfoding Validing af fobdingsinitiativ og tabling af samlt handlingsplan 9

10 3. Ovodnt tilgang - Hovdspøgsmål 4: Hvodan skabs d fmadttd initiativ? FORMÅL MED HOVEDSPØRGSMÅL At fastlægg tilgang til idntifikation af fmadttd fobdingsinitiativ FREMGANGSMÅDE TIL BESVARELSE AF HOVEDSPØRGSMÅL Fokus i fobdingsinitiativn Fobdingsinitiativn vil bliv udabjdt indn fo n amm, hvo it, komptnc, pocss, stying og oganising udgø d cntal komponnt i stuktun bag opgavvataglsn. Dt d komponnt, som fobdingsinitiativn samlt skal påvik (s figu 1). Fobdingsinitiativn vil dgø fo, hvilk lmnt d påvik slutbugns tid til knopgavn og kvalittn i pocssn ngativt, og hvodan udfodingn kan imødgås gnnm n ænding af hnholdsvis it, komptnc, pocss, stying og oganising. Initiativts samld ffkt fo hnholdsvis ssoucanvndlsn, kvalittn og tid til knopgavn vil bliv vudt, ligsom dn samld løsning vuds ud fa dns foudsætning, bai, tidshoisont og omkostning (s figu 2). Ekstn læingspunkt Md hnblik på t solidt statgisk blik på dn samld handlingsplan gnnmføs intviws md kstn vidnpson fa oganisation, som dift og udvikl komplks shad svic cnt. H vil udfoding og fobdingsinitiativ bliv tstt op imod bst pactic faing fa and lignnd komplks oganisation. Fobdingsinitiativn pioits og samls i n handlingsplan Fobdingsinitiativn pioits hft til n nttolist bast på initiativns fovntd ffkt og alisingshoisont. Nttolistn af initiativ koodins md igangvænd indsats og d tabls t ovodnt oad map fo ds igangsættls og afslutning (s figu 3). ILLUSTRATIONER Figu 1: Fokusomåd i tabling af fobdingsinitiativ Figu 2: Indhold af fobdingsinitiativ N. Figu 3: Pioiting af fobdingsinitiativ og samlt handlingsplan Effkt Høj Lav IT Pioiting af initiativ 1 å 2 å 3 å Administativ opgav Ralisingshoisont Samlt handlplan md initiativ Økonomi Løn HR 1 å 2 å 3 å Initiativ 2 Oganising Komptnc Pocss Stying Vudt ffkt af initiativ Tvægånd Initiativ 1 Initiativ 3 Initiativ 4 Ekstn læingspunkt (Bst pactic) Titl Rssoucfobug Kvalitt Tid til knopgavn Baggund Løsningsbskivls Vuding Foudsætning Bai Tidshoisont Omkostning Signatu Mgt høj ffkt Høj ffkt Nogn ffkt Ring ffkt Ingn ffkt Psonal Statgisk ambition Initiativ 5 10

11 4. Ovblik ov pojktfas og lvanc Fas 0: Opstat Fas 1: Afdækning af nuvænd status Fas 2: Etabling af initiativ og samlt handlingsplan Fas 3: Afappoting Fas 4: Administativ og politisk godkndls Fomål At mobilis pojktdltag samt fobd dataindsamling At indsaml og analys data til blysning af administativ opgav At tabl fobdingsinitiativ og samlt handlingsplan At sammnfatt analyssultat i samlt appot At fotag administativ og politisk godkndls af afappoting Aktivitt Dfining af aktypisk buggupp i samabjd md fovaltningspatn Udpgning og bookning af ssouc til intviws og wokshops hos fovaltning og KS Udabjdls af spøgamm til intviws og skablon til datakonsoliding Afdækning af mulighd fo blysning af kvalitt via indikato Udabjdls af dataskablon og pocs fo dataindsamling på indikato Udvælgls af administativ opgav og KPI-måling af kvalitt Analys af KPI-måling via intviws md KS mdabjd Kotlægning af bugguppns administativ opgav og analys af ammbtingls via intviws md aktypisk buggupp i FV Etabling af statusbilld på udvalgt administativ opgav Wokshops til tabling af fobdingsinitiativ Ekstn vidnsindsamling ift. shad svic cnt bst pactic Abjdsmød md hnblik på dtaljing af initiativ Wokshops til validing af fobdingsinitiativ Sammnfatning af analyssultat i samlt afappoting Validing af sultat og løsningsinitiativ md fncgupp Folæggls af afappoting i følggupp Godkndls af afappoting i opationl stygupp Godkndls af appot i statgisk stygupp Godkndls af appot i Økonomiudvalgt Lvanc Intviwaftal md infomant hos FV og KS Djbog fo afholdls af intviws og wokshops Ovblik ov kvantitativ indikato og pocs fo indsamling Konsolidt statusbilld md væsntligst udfoding p opgav i fohold til kvalitt og tid til kn opgavn Samlt handlingsplan md pioitd initiativ validt af abjdsgupp Samlt afappoting folagt følggupp, validt af fncgupp og godkndt af opationl stygupp Godkndt appot hos statgisk stygupp og ØU. 11

12 5. Tidsplan Janua Fbua Mats Apil Maj Juni August Fas 0: Mobilising Fas 1: Afdækning af nuvænd status Pojktfas Fas 2: Etabling af initiativ og samlt handlingsplan Statgisk stygupp Opationl stygupp Abjdsgupp 1. Styguppmød V i n t f i P å s k f i Godknd statusbilld Wokshopfoløb Godknd fobdingsinitiativ 2. Styguppmød 3. Styguppmød 4. Styguppmød Fas 3: Afappoting Fas 4: 7-di godkndls Godknd afappoting (16. juni) Godknd afappoting (6. Juni) S o m m f i Godknd afappoting (16. August) Fas 4: ØUgodkndls 12

13 6. Oganising Ansva Statgisk stygupp 7-diktøkdsn, Mikkl Hmmingsn (Fomand) og Kasp Schmidt Statgisk stygupp At godknd pojktoplæg fo SAO-valuingn samt godknd pojktts ndlig afappoting Opationl stygupp Administativ cntchf fa FV og Ts P. Clmmnsn (pojktj) fa KS samt Intn Rvision Opationl stygupp At godknd pojktts lvanc i fobindls md fasovgang At fotag afklaing af isici og pioiting af pojktts ssouc At sik kvalitt i lvanc Pojktldls Kal Kistian Andsn (pojktld) 2 spold Pojktldls At sik ovholdls af tid, poduc lvanc, sik kvalitt. Div pojktts aktivitt. Rfncgupp Cntchf i KS Abjdsgupp Kvalitt Vidnspson indnfo administativ opgav fa fovaltning og KS Følggupp Fotningspatn i FV Abjdsgupp Tid til knopgavn Vidnspson indnfo administativ opgav fa fovaltning og KS Følggupp At bidag md vidn og spaing i fohold til pojktts tilgang til fovaltningn Rfncgupp Cntchf i KS At bidag md vidn og spaing til udabjdlsn af lvanc samt valid fobdingsinitiativ Abjdsgupp At dltag i abjdsmød og wokshops i fohold til udabjdls af fobdingsinitiativ og samlt handlplan 13

14 6. Rssouc Rssouc Tim Pis Intn ssouc Total Tim pis Total Pojktld Pojktassistnt Spold Kvalitt Spold Tid til knopgavn Eksptmdabjd til Økonomi og Løn & Psonalomådt Pojktmdabjd IT-bnchmakanalys Datakonsulnt Ekstn ssouc Undstøttls af mtod og bst pactic Total