Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Kellersvej fra Gladsaxe

Transkript

1 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Kellersvej fra Gladsaxe April 2016 Udgivelsesdato : 8. april 2016 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : Thomas Engell, Gladsaxe Fjernvarme : Kurt Madsen, COWI : Pia Vendelholt Christensen

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND Indledning Ansvarlig for anlægsprojektet Formål Plangrundlag Organisation Forundersøgelser Forundersøgelser Arealafståelse og servitut Myndigheder Forhold til anden lovgivning Normer og standarder 6 2 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET Anlæggets hoveddisposition Forsyningsområde, kapacitet og belastningsforhold Forsyningssikkerhed Dimensionering Materialevalg og konstruktionsprincipper Anlægsudgifter, Gladsaxe Fjernvarme Tidsplan for projektets gennemførelse Forhandling med berørte parter Tilknyttet projekt 10 3 SAMFUNDSØKONOMI Samfundsøkonomi og miljøforhold Samfundsøkonomisk resultat Energibesparelser 14 4 SELSKABS- OG BRUGERØKONOMI Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi - følsomhedsberegning Brugerøkonomi 16

3 Side 3 BILAG 1 Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2 Samfundsøkonomiske resultater 3 Selskabsøkonomiske resultater

4 Side 4 1 BAGGRUND 1.1 Indledning Dette projektforslag er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr.11 af 14. december 2011 om varmeforsyning og Bekendtgørelse nr af 23. september 2015 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). Projektforslaget omfatter fjernvarmeforsyningen af Kellersvej således at varmeforsyningen overgår fra forsyning fra Gentofte Fjernvarme til forsyning fra Gladsaxe Fjernvarme. 1.2 Ansvarlig for anlægsprojektet Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Gladsaxe Fjernvarme Rådhus Allé Søborg Kontaktperson: Johan Sølvhøj Heinesen Telefon: E-post: hein@gentofte.dk 1.3 Formål Gladsaxe Fjernvarme (GF) anmoder Gladsaxe Kommune om at gennemføre myndighedsbehandling af dette projektforslag efter varmeforsyningslovens retningslinjer. Områdeafgrænsningen søges ændret fordi samfundsøkonomiske forhold taler imod opretholdelse af den eksisterende områdeafgrænsning, hvilket indebærer at fjernvarmeforsyning fra Gentofte bør ændres til fjernvarmeforsyning fra Gladsaxe. Projektforslaget er endvidere aktuelt, fordi kunden ønsker fjernvarmeforsyning fra Gladsaxe.

5 Side Plangrundlag Områderne er i Gladsaxe kommunes delvarmeplan fra 1982 planlagt til fjernvarmeforsyning og forsynet med fjernvarme i henhold til godkendt projekt. I delvarmeplanen for fjernvarme blev Kellersvej forsynet med fjernvarme fra Gentofte Fjernvarme. Det er varmeplanens områdeafgrænsning, der er gældende indtil en evt. anden afgrænsning finder sted i henhold til et af Byrådet godkendt projektforslag. Projektforslaget for ændring af fjernvarmeforsyning er gennemført under hensyntagen til den øvrige fysiske planlægning i kommunen. Kellersvej er en blokvarmecentral med en indfyret effekt over 250 kw og skal derfor tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 1.5 Organisation Bygherre er Gladsaxe Fjernvarme, der er ansvarlig for ledningsprojektet og for driften af fjernvarmeforsyningen for alle tilslutninger. Gladsaxe Fjernvarme etablerer stik til varmecentral efter aftale med kunden. 1.6 Forundersøgelser Forundersøgelser Gladsaxe Kommune udarbejdede i 2008 Forslag til en udbygningsplan for fjernvarme i Gladsaxe. Planen beskriver hvorledes fjernvarme med fordel kan udbygges til at forsyne større varmeforbrugere, virksomheder, boligselskaber, kommunale bygninger m.fl. beliggende i det nuværende naturgasområde. I forbindelse med 1. projektforslag blev der etableret kapacitet i ledningsnettet i Valdemars Allé til at forsyne Kellersvej. Mulighed for at krydse Buddingevej i forhold til det kommende Letbaneprojekt er undersøgt og der er opnået forhåndsgodkendelse af et tracé i en eksisterende gangtunnel mellem Kellersvej og Valdemars Allé ejet af Gladsaxe Kommune Arealafståelse og servitut Den nye ledning vil hovedsagelig blive placeret i offentligt vejareal. Aftaler om ledningsplacering uden for vejareal aftales så vidt muligt ved simple forhandlinger. Hvor der ikke er mulighed for at opnå aftaler om ledningsplacering, kan der eksproprieres areal til ledningsplaceringen. Det vil som hovedregel ikke være nødvendigt med tinglysning af servitutter på ledingsanlæg i private områder, der typisk kun vil omfatte ejendommens egen stikledning. Kun i tilfælde, hvor flere forbrugere påtænkes forsynet ved passage af privat grund, vil Gladsaxe Fjernvarme tinglyse ledninger på ejendommen. 1.7 Myndigheder Forhold til anden lovgivning Der er intet at bemærke.

6 Side Normer og standarder Projektet udføres efter DS/EN Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme, og andre relevante normer og standarder.

7 Side 7 2 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET 2.1 Anlæggets hoveddisposition Projektet omfatter at fjernvarmeforsyning af Kellersvej overgår fra Gentofte Fjernvarme til Gladsaxe Fjernvarme Forsyningsområde, kapacitet og belastningsforhold Det samlede varmebehov, som er omfattet af projektforslaget, er anslået til ca MWh (ca. 6,7 TJ). Varmebehovet er verificeret ved møder og tekniske gennemgang af kundens varmesystem ved kundens rådgiver. Gladsaxe Kommune 8. projektforslag for udbygning med fjernvarme Energi- Distrikt 1 Antal kunder BBR Varmebehov [antal] [m 2 ] [MWh/år] [TJ/år] Visse arealer er skønnede 17 Kellersvej ,7 Enhedsforbrug er endvidere vurderet i forhold til ombygning af Kellersvej (nedrivning, modernisering og nybyggeri). Varme- og effektbehovet vil ændre sig i perioden fra 2016 og frem til ombygningen af Kellersvej er afsluttet. Det er forudsat, at stikledningen etableres i 2016 og varmeaftag påbegyndes primo Ledningstab udgør ca. 2 % af bruttovarmebehovet for den solgte varmemængde, svarende til cirka 45 MWh per år. Effektbehov ved udbygning hos kunden og på vekslerstationer Gladsaxe Kommune Kellersvej 8. projektforslag for fjernvarmeudbygning Års behov An kunde An central [MWh] [MW] [MW] 2016 til ,4 1, til ,0 0, til ,8 0, og frem ,9 0,5 Tilvæksten i effektbehov kan klares fra de eksisterende CTR vekslerstationer, primært fra Isbanevej (ISW). Fjernvarme dimensionering af ledningsanlæg Gladsaxe Fjernvarmes ledningsnet er klassificeret som et varmtvandsanlæg, idet den normale driftstemperatur ikke overstiger 110 o C. Det maksimale driftstryk er ikke over 16 bar. Ledningsnettet etableres i præisolerede fjernvarmerør, enten som enkelt forlagte rør eller som twinrør. I forbindelse med dimensionering af ledningsnettet er der lagt vægt på at minimere varmetab fra det nye fjernvarmenet og optimere nettet hydraulisk. 1 Energidistrikt betegnelser stammer fra kommunens varmeplan fra 1982

8 Side Forsyningssikkerhed Området kan forsynes med samme grad af sikkerhed som Gladsaxe Fjernvarmes øvrige kunder. Dette giver en fleksibilitet i forsyningen og en rimelig forsyningssikkerhed således, at der er fuld reserve, hvis hovedledningen skulle være afbrudt en vinterdag. Desuden påtænkes at reservere plads på nogle af de største kedelcentraler i området med henblik på at en reservekapacitet kan udbygges på længere sigt, hvis der bliver behov for det Dimensionering Ved dimensionering af kundeanlæg er anvendt en benyttelsestid på timer. I den hydrauliske analyse af forsyningen er taget hensyn til, at der erfaringsmæssigt er en vis samtidighed. Der regnes med dimensioneringsdata for varmtvandsnet. Med hensyn til den hydrauliske beregning af kapaciteten i eksisterende ledninger er taget hensyn til de målte værdier for afkølingen hos de eksisterende kunder. Klassificering Enhed Hovedledningsnet Maksimalt tryk [bar] 16 Veksler ved kunder [ja/nej] Ja Maksimal fremløbstemperatur [ o C] 110 Fremløbstemperatur på langt sigt [ o C] 80 Afkøling ved dim af nye ledninger [ o C] 45 Afkøling ved dim af brugerinstallationer [ o C] 45 Designkrav for ny bebyggelse [ o C / o C] 70/30 Temperaturfald over veksler ved dim [ o C] Materialevalg og konstruktionsprincipper Ledningsnettet udføres i et præisoleret rørsystem, der lever op til kravene i DS/EN Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme, og andre relevante normer og standarder Fjernvarmestik afsluttes som hovedprincip lige inden for ydermuren med to hovedhaner. For små kunder afsluttes fjernvarmestikket i udvendigt skab med afspærringsventiler. 2.2 Anlægsudgifter, Gladsaxe Fjernvarme Alle anlægsudgifter er opgjort i 2016-priser og er eksklusive moms. Gladsaxe Fjernvarme Der er forudsat etableret 190 meter stikledning under Buddingevej i dimension DN100 med en samlet anlægsinvestering på 1,4 million kr.

9 Side 9 Etablering af fjernvarmeinstallation hos Kellersvej Fjernvarmekunden står selv for alle omkostninger ved at omstille til fjernvarme. Disse omkostninger inkluderer etablering af fjernvarmeveksleranlæg, ændring af rørinstallation til veksleranlægget inkl. isolering samt rådgivning. Ud fra standardpriser er dette vurderet til en samlet omkostning på 0,8 million kr. Endvidere er der omkostninger forbundet med nedtagning og bortkørsel af eksisterende interne varmeledning mellem Bank Mikkelsens Vej og Kellersvej på 0,2 mio. kr. Finansiering Der er to parter involveret i at etablere fjernvarmeprojektet; Gladsaxe Kommune v/ Gladsaxe Fjernvarme Ledningsnet 1,4 mio. kr. Kunder Kellersvej Kundeanlæg mv. 1,0 mio. kr. Samlede investeringer 2,4 mio. kr. 2.3 Tidsplan for projektets gennemførelse Tidsplanen for behandling af projektforslaget i Gladsaxe Kommune (GK) anslås til følgende: Aktivitet Tidspunkt GK: Miljøudvalg 21. april 2016 Høringsperiode Uge 17-20, 2016 GK: behandler indkomne høringssvar og forbereder dagsorden Uge 21, 2016 GK: formøder til politisk behandling Uge 22-23, 2016 GK: Miljøudvalg 23. juni 2016 GK: Økonomiudvalg og Byråd Uge 33-35, 2016 Klageperiode Uge 36-39, 2016 Anlæg etableres og sættes i drift Efteråret 2016 Aftag af fjernvarme Primo Forhandling med berørte parter Der er følgende berørte parter: Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter & Kellersvej Gentofte Fjernvarme Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter & Kellersvej Gladsaxe Fjernvarme har haft møder med Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter (EC) om den planlagte fjernvarmeudbygning. Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter administrerer Gammelmose Varmeværk for de kommunale institutioner Kellersvej og Bank Mikkelsens Vej i henholdsvis Gladsaxe og Gentofte kommuner.

10 Side 10 Gentofte Fjernvarme Der har været en dialog mellem Gentofte Fjernvarme, Gladsaxe Fjernvarme og Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter vedrørende Gammelmose Varmeværk / Bank Mikkelsens Vej bebyggelsens faste bidragsbetaling til Gentofte Fjernvarme efter at den interne ledning er nedlagt. Gentofte Fjernvarme har undtagelsesvis indvilliget i, at der ikke betales fast bidragsbetaling til Gentofte Fjernvarme mod at Gladsaxe Fjernvarme, i en overgangsperiode på 3 år overtager betaling af den faste afgift til Centralkommunernes Transmissionsselskab for Kellersvej. Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) I Gladsaxe og Gentofte Fjernvarmes rapportering til CTR ændres prognoser for fremtidigt varmeaftag og korrektion af grundlag for fastafgift betaling til CTR for årene 2017, 2018, 2019 og Tilknyttet projekt Der er ingen tilknyttede projekter.

11 Side 11 3 SAMFUNDSØKONOMI 3.1 Samfundsøkonomi og miljøforhold Den samfundsøkonomiske beregning er udført i henhold til Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007, og der er anvendt de af Energistyrelsen senest udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra december Diskonteringsrente Der er anvendt 4 % i diskonteringsrente. Der laves følsomhedsanalyse med 3 % i diskonteringsrente. Investering Der regnes i Referencescenariet med videreførelse af nuværende fjernvarmeforsyning fra Gentofte og det forudsættes at forsyningsledningen bibeholdes i hele planperioden. For investeringen i stikledning i Projektscenariet skønnes scrapværdien i 2036 at udgøre omkring en tredjedel, da der regnes med 30 års teknisk levetid. Drift og vedligehold Drift & vedligehold (D&V) er i Referencescenariet baseret på de faktisk afholdte omkostninger jf. seneste varmeregnskaber. Omkostningerne består af følgende poster: Administration Pasning og tilsyn Husleje 2 Vedligehold mv. Elforbrug 3 De seneste år har omkostningen ligget på omkring kr. I Projektscenariet bortfalder omkostningen på kr. ved projektets gennemførelse. Til drift og vedligehold af fjernvarmeinstallationen regnes der med 10 kr./mwh i samt 100 kr./installation for leveret fjernvarme. Alle beløb er eksklusiv moms. 4 Energiforsyning I Referencen anvendes fjernvarmeforsyning fra Gentofte. I Projektscenariet leveres fjernvarmen fra Gladsaxe Fjernvarme. Miljøomkostninger Markedsprisen på CO 2 er af Energistyrelsen sat til gradvist at stige i perioden 2016 til 2036; fra 55 til 314 kr./ton, begge i 2014-kr 5. For at få den samfundsøkonomiske pris skal nettoafgiftsfaktoren på 1,17 tillægges. Omkostningerne til NO x er sat til 34 kr. per kg i samfundsøkonomiske beregningspris for både land og by (opgjort i 2014-priser) baseret på estimat af skadesomkostning fra DMU 6. 2 Areal til pumpearrangement i kælderetage på en bygning på Bank Mikkelsens Vej 3 Til at pumpe varmen i den overjordiske varmeledning fra Bank Mikkelsens Vej til Kellersvej 4 Der anvendes standardværdier som anvendt i Varmeplan Danmark Priser gælder for middelskøn af udvikling i CO2-kvotepriser. 6 Beregningsmetode til samfundsøkonomiske omkostninger ved virkemidler i klimaplan

12 Side 12 Omkostningerne til SO 2/SO 4 er sat til 27 kr. per kg i samfundsøkonomiske beregningspriser som er det høje skøn i Energistyrelsens forudsætninger for bymæssig bebyggelse, (opgjort i 2014-priser). Omkostningerne til PM2,5 er sat til 37 kr. per kg i samfundsøkonomiske beregningspriser som er det høje skøn i Energistyrelsens forudsætninger for bymæssig bebyggelse, (opgjort i 2014-priser). Der er i dette projektforslag udelukkende regnet med den bymæssige værdisætning. SO 2/SO 4 og PM2,5-emissionen i referencen er ubetydelig, og SO 2/SO 4 og PM2,5- emissionen fra de centrale kraftvarmeværker er ikke stor. 3.2 Samfundsøkonomisk resultat Den samfundsøkonomiske virkning af projektet er foretaget ved at beregne nuværdi af projektet i 2016 kr. for en 20 års periode, hvor der sammenlignes mellem de samlede omkostninger ved henholdsvis fjernvarmeforsyning fra Gentofte og fra Gladsaxe. Ændringen i samfundsøkonomi i nuværdi-kr. (2016 prisniveau) som følge af fjernvarmeopvarmning fra Gladsaxe i stedet for fra Gentofte er sammenfattet i nedenstående tabel: Reference Nuværdi Drift og vedligeholdelse [ mio. kr. ] 4,8 Brændselsudgift [ mio. kr. ] 4,1 Miljøomkostninger [ mio. kr. ] 0,0 Total reference [ mio. kr. ] 8,9 Projekt Nuværdi Investering i vekslerinstallationer - CTR/GF [ mio. kr. ] - Investering i distributionsnet inkl. stikledninger [ mio. kr. ] 1,4 Investering i spidslastcentraler [ mio. kr. ] - Investering i kundeinstallationer [ mio. kr. ] 1,0 Driftsomkostninger - distributionsnet [ mio. kr. ] 0,3 Driftsomkostninger - kundeinstallation [ mio. kr. ] 0,3 Brændselsudgift [ mio. kr. ] 3,2 Forvridningstab [ mio. kr. ] 0,2 Miljøomkostninger [ mio. kr. ] 0,3 Total projekt [ mio. kr. ] 6,7 Samfundsøkonomisk overskud [ mio. kr. ] 2,2

13 Side 13 Der vil således være et samfundsøkonomisk overskud ved at forsyne med fjernvarme fra Gladsaxe i stedet for fra Gentofte. Ved en kalkulationsrente på 4 % giver projektet et samfundsøkonomisk overskud på 2,2 millioner kr. De samfundsøkonomiske beregninger er vist i bilag 2. Følsomhedsberegninger Følsomheden af det samfundsøkonomiske resultat over for ændringer i udvalgte centrale forudsætninger er vist i nedenstående tabeller. Ved en diskonteringsrente på 3 % har projektet en nuværdi på 2,7 mio. kr. Ved en ændring i anlægsinvestering på 10 % ændres nuværdien med ± 0,3 mio. kr. Hvis forsyningsledningen udskiftes i 2025 vil det kræve en investering på 2,3 mio. kr. og varmetabet fra den nye ledning vil blive reduceret til 175 MWh per år som følge af en bedre isoleringsstandard vil det samfundsøkonomiske overskud være 3,0 mio. kr. Følsomhedsparametre [Ændring i nutidsværdi i mio. kr.] Ændring i samfundsøkonomi 3 % i samfundsøkonomiskkalkulationsrente + 0,5 mio. kr. ± 10 % på anlægsinvestering ± 0,3 mio. kr. Forsyningsledning udskiftes i ,8 mio. kr. Skæringsværdier Nedenstående tabel viser projektets skæringsværdier, det vil sige når projektet har en samfundsøkonomisk værdi på 0 kr. ved at ved ændre på centrale beregningsforudsætninger. Det vil sige den værdi ved hvilken projektet er samfundsøkonomisk neutralt. Projektet har en intern rente (diskonteringsrente ved hvilken projektet har en nuværdi på 0) på 11 %. Parameter Investeringsomkostning i projektet, ændring Diskonteringsrente (nuværdi) Skæringsværdi + 80 % 11 % Nedenstående tabel viser følsomheden af projektet i forhold til ændring af forskellige parametre i forhold til reference alternativet, og udtrykt i millioner nuværdi kroner (2016). Andre følsomheder Parameter ændring Centralt resultat Intet skatteforvridningstab Ingen scrapværdi Ingen nettoafgiftsfaktor Lav CO 2-kvotepris (0 kr. per ton) Høj CO 2-kvotepris (250 kr. per ton) Samfundsøkonomisk overskud (mio. kr.) 2,2 mio. kr. 2,3 mio. kr. mio. kr. 2,0 mio. kr. 2,3 mio. kr. 2,0 mio. kr.

14 Side 14 Samfundsøkonomien viser sig således at være robust over for ændringer i forudsætninger. 3.3 Energibesparelser Der opnås energibesparelser ved at omstille til fjernvarme. Besparelsen opnås ved at de varmetab der er ved den nuværende fjernvarmeforsyning fra Gentofte Fjernvarme langs Gammelmose forsvinder ved omstilling til fjernvarmeforsyning fra Gladsaxe. Til gengæld er der et ekstra varmetab fra det nye fjernvarmestik. Samlet set reduceres varmetab med ca. 400 MWh ved at nedlægge forsyningen fra Gentofte.

15 Side 15 4 SELSKABS- OG BRUGERØKONOMI 4.1 Selskabsøkonomi Der er gennemført en beregning af selskabsøkonomien for Gladsaxe Fjernvarme ved at udbygge med fjernvarme. Den selskabsøkonomiske beregning fremgår af bilag 3. Alle priser er eksklusiv moms. Følgende elementer indgår i den selskabsøkonomiske analyse: Udgifter Køb af varme hos CTR Investering i fjernvarmenet (stikledning) Marginale drift og vedligehold af fjernvarmenet ejet af GF Tilskud til energibesparelser I en overgangsperiode betaler Gentofte Fjernvarmes fastafgift til CTR for Kellersvej Afskrivning / finansieringsomkostninger Indtægter Salg af varme til nye forbrugere (administrationsbidrag, fast og variabelt bidrag) Udgifter Køb af varme hos CTR Det forudsættes, at CTR s fjernvarmetakst ligger på et niveau svarende til cirka 440 kr. per MWh. Investering i fjernvarmenet For investeringsomfang henvises til afsnit 2.2 Anlægsudgifter. Drift og vedligehold Som en del af fjernvarmeforsyningen står CTR for at pumpe fjernvarmevandet rundt i fjernvarmerørene, hvorfor Gladsaxe Fjernvarme ikke har øgede pumpeudgifter. Der er forudsat øgede vedligeholdelsesomkostninger svarende til 10 kr. per MWh. Tilskud til energibesparelser Gladsaxe Fjernvarme betaler et engangstilskud for energibesparelse som følge af reduceret ledningstab fra ledninger på cirka kr. Tilskuddet er med til at reducere kundernes investering i omstilling til fjernvarme og at fremme en hurtig og samfundsøkonomisk fornuftig udbygning. Afskrivning / finansieringsomkostninger I den selskabsøkonomiske beregning er forudsat at der i det første år anvendes en byggekredit til at finansiere udlæg, og at der herefter optages et fast forrentet lån på 3,5 procent og med en løbetid på 25 år. Indtægter For at beregne de selskabsøkonomiske konsekvenser af projektet er der taget udgangspunkt i en forskel mellem købs- og salgspris på ca. 95 kr. per MWh.

16 Side 16 Denne forskel i pris mellem køb og salg svarer til forskellen i pris for de nuværende kunder og dækker Gladsaxe Fjernvarmes omkostninger til driftspersonale, vedligehold, afskrivninger og administration. Selskabsøkonomisk resultat Selskabsøkonomisk går projektet i 0 over en 20 års periode frem til 2036 (finansieret cash flow). Ved at gennemføre projektet kan Gladsaxe Fjernvarme i gennemsnit over hele perioden sænke varmeprisen for alle kunder med ca. 0,3 kr. per MWh i forhold til det forventede takstniveau fra 2019 og frem. 4.2 Selskabsøkonomi - følsomhedsberegning I den følgende tabel gives et overblik over ovennævnte væsentlige parametre sammen med en række øvrige parametre, som ofte benyttes. Følsomhedsparametre [Ændring i nutidsværdi i mio. kr.] Ændring i selskabsøkonomi 1 % point lavere kalkulationsrente + 0,1 ± 10 % på anlægsinvestering ± 0,1 4.3 Brugerøkonomi Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter administrerer Gammelmose Varmeværk for de kommunale institutioner Kellersvej og Bank Mikkelsens Vej i henholdsvis Gladsaxe og Gentofte kommuner. Den nuværende varmeforsyning af Kellersvej foregår via en lang overjordisk varmeledning med et varmetab der historisk har ligget på mellem 450 og 500 MWh. Dette svarer til en årlig omkostning på omkring kr. Fællesudgifterne i Varmeværket til at administrere og drift og vedligehold af forsyningsledningen består af følgende poster: Administration Pasning og tilsyn Husleje 7 Vedligehold mv. Elforbrug 8 De seneste år har omkostningen ligget på omkring kr. Ved at forsyne Kellersvej fra Gladsaxe og sløjfe forsyningen fra Gentofte vil omkostningerne kunne reduceres med omkring ½ mio. kr. per år. 7 Areal til pumpearrangement i kælderetage på en bygning på Bank Mikkelsens Vej 8 Til at pumpe varmen i den overjordiske varmeledning fra Bank Mikkelsens Vej til Kellersvej

17 Side 17 Omkostninger har været fordelt forholdsmæssigt mellem Kellersvej og Bank Mikkelsens Vej i forhold til deres faktiske varmeforbrug. Kellersvej har siden 2012 haft en andel på mellem 43 og 48 procent. Dette giver en brugerøkonomisk besparelse for Kellersvej på mere end kr. per år.

18 Side 18

19 Side 19 Bilag 1 Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger

20 Side 20 Beregningsforudsætninger Beregningsforudsætninger Samfundsøkonomien er regnet efter Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen, juli 2007 samt Energistyrelsens Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet december 2014 (som er seneste udgave). I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er i henhold til Energistyrelsens forudsætninger indregnet: miljøgevinsten ved reduktion af CO 2 den ækvivalente drivhuseffekt af CH 4 og N 2O miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO 2, NO x og partikler PM 2,5 afledte virkninger i afgiftsprovenuet med skatteforvridningsfaktor på 1,20 Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt en nettoafgiftsfaktor 1,17 og en kalkulationsrente på 4 %. Der regnes i 2016-priser, og en projektperiode 2016 til Energipriser, investeringer og drift og vedligehold er korrigeret til faktorpriser 9 og forvridningstab som følge af statens tab af provenu på energiafgifter i forbindelse med omlægning af energiforbrug. Ved fastsættelse af omkostning forbundet ved emission af drivhusgasser er anvendt Energistyrelsens fremskrivning af samfundsøkonomiske priser for CO 2 omkostning 10. Fastsættelse af skadesomkostninger ved udslip af NO x og SO 2 /SO 4 og PM2,5 er fastlagt ved anvendelse af skøn for skadesomkostninger i by 11, der vurderes mest relevant i dette projektforslag. Den samfundsøkonomiske beregning er gennemført med samfundsøkonomiske brændselspriser. Investerings- og drift & vedligeholdelsesomkostninger er opgjort i faktorpriser i 2014 prisniveau omregnet til 2016 prisniveau og korrigeret med en nettoafgiftsfaktor på 1,170. Endvidere indregnes de samfundsøkonomiske forvridningstab som 20 pct. som følge af statens tab af provenu på energiafgifter som følge af omlægning af energiforbrug. Endelig indgår ændring i miljøomkostninger ved udledning af drivhusgasser samt af NO x og SO 2 / SO 4 og PM2,5. Varmelastfordelingen i modellen stammer fra en model udarbejdet for VEKS. Formålet med modellen er at lastfordelingen kan anvendes ved beregninger af marginale fjernvarmekonverteringer i CTR/VEKS systemet. Der er ikke anvendt en ny marginal lastfordeling, idet der endnu ikke er opnået enighed om denne mellem CTR/VEKS/HOFOR og HMN. Idet der er tale om en ændring af forsyning med fjernvarme fra Gentofte til Gladsaxe har den samfundsøkonomiske fjernvarmepris mindre betydning for det samfundsøkonomiske resultat. 9 Der er anvendt en nettoafgiftsfaktor på 1, CO2 omkostning (i 2014 kr.): Fra 55 kr. per ton i 2014 til 314 kr. per ton i 2036 (inklusiv nettoafgiftsfaktor) 11 Skadesomkostning (i 2014 kr.): 34 kr. per kg NOx og 27 kr. per kg SO2/SO4 og 37 kr. per kg PM2,5

21 Side 21 BILAG 2 Samfundsøkonomisk resultat

22 Side 22 Gladsaxe Fjernvarmeforsyning Bilag 2.1 Rådhus Alle 7, 2860 Søborg 8. projektforslag GF fjernvarmeudbygning - forsyning af Kellersvej fra Gladsaxe Samfundsøkonomiske beregninger prisniveau: 2016 Kapacitet 0 Nuværdi Reference D&V - gammelt fjernvarmenet [ kr. ] Brændsel - virksomheder, boliger m.v. i Gladsaxe CTR-fjernvarme [MWh] Pris [kr./mwh] 136,47 138,66 141,31 144,41 147,78 149,38 150,96 152,39 153,77 155,09 158,14 161,23 165,25 169,15 172,94 176,29 179,46 182,42 185,21 187,88 187,88 Brændselsudgift [ kr. ] CO2 omkostning [ kr. ] NOX, SO2 og PM2,5 omkostning [ kr. ] Total reference [ kr. ] Nuværdi Projekt Investering i vekslerinstallationer - CTR/GF [ kr. ] Investering i distributionsnet inkl. stikledninger [ kr. ] ( ) Investering i spidslastcentraler [ kr. ] Investering i kundeinstallationer [ kr. ] ( ) Driftsomkostninger - distributionsnet [ kr. ] Driftsomkostninger - kundeinstallation [ kr. ] Brændsel - virksomheder, boliger m.v. i Gladsaxe CTR-fjernvarme [MWh] Pris [kr./mwh] 136,47 138,66 141,31 144,41 147,78 149,38 150,96 152,39 153,77 155,09 158,14 161,23 165,25 169,15 172,94 176,29 179,46 182,42 185,21 187,88 187,88 Brændselsudgift [ kr. ] Forvridningstab [ kr. ] (0) CO2 omkostning [ kr. ] NOX, SO2 og PM2,5 omkostning [ kr. ] Total projekt [ kr. ] ( ) Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ] ( ) l:\projektstyring\gf projektforslag 8 (kellersvej )\05 projektforslag og notater\gf 8 projektforslag (kvalitetssikret).docx

23 Side 23 BILAG 3 Selskabsøkonomisk resultat l:\projektstyring\gf projektforslag 8 (kellersvej )\05 projektforslag og notater\gf 8 projektforslag (kvalitetssikret).docx

24 Mio. kr Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen, Gladsaxe Fjernvarme Side 24 Gladsaxe Fjernvarmeforsyning Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Bilag projektforslag GF fjernvarmeudbygning - forsyning af Kellersvej fra Gladsaxe Selskabsøkonomisk resultat prisniveau: 2016 Kapacitet 0 Priser ekskl. moms Projektrente 5% Lånerente, investeringslån 3,5% Byggekredit 1,2% Inflation 1,0% Antal år hvor lån afbetales 25 Nuværdi Fjernvarmeudbygning Investering i fjernvarmenet [kr.] ( ) ( ) Investering i brugeranlæg hos parcel- og rækkehuse [kr.] Tilskud til energibesparelser - større kunder [kr.] ( ) ( ) Drift og vedligeholdelse af fjernvarmenet [kr.] ( ) - (23.500) (19.000) (19.000) (18.500) (18.500) (18.500) (18.500) (18.500) (18.500) (18.500) (18.500) (18.500) (18.500) (18.500) (18.500) (18.500) (18.500) (18.500) (18.500) (18.500) Indkøb af varme fra CTR [MWh] FAST-afgift betaling - marginal for nye forbrugere [kr.] - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) VARIABEL-pris for varme - marginal for nye forbrugere [kr.] - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Udgift til varmekøb [kr.] ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Salg af varme til nye kunder [MWh] Pris for varme, ekskl. afgifter [kr./mwh] Administrationsbidrag [kr.] Indtægt for varmesalg [kr.] Nuværdi Selskabsøkonomisk overskud [kr.] ( ) ( ) Internal rate of return [%] -0,3% Lånebehov Optag af investeringslån [kr.] (85.540) (49.711) ( ) (97.277) (60.737) Akkumuleret lån [kr.] Rentetilskrivning i investeringsfasen [kr.] Brugerbetaling, stik og veksler [kr.] - Afbetaling på lån [kr.] ( ) (79.340) (78.555) (77.777) (77.007) (76.244) (75.489) (74.742) (74.002) (73.269) (72.544) (71.826) (71.114) (70.410) (69.713) (69.023) Finansieret cash flow [kr.] (5.885) (3.072) (267) Akkumuleret cashflow [kr.] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (46.554) Akkumuleret finansieret cashflow [kr.] (5.885) (8.958) (9.225) (8.722) (7.456) (5.436) (2.668) Akkumuleret cashflow [mio. kr.] (1,6) (1,5) (1,5) (1,4) (1,3) (1,2) (1,1) (1,1) (1,0) (0,9) (0,8) (0,7) (0,7) (0,6) (0,5) (0,4) (0,4) (0,3) (0,2) (0,1) (0,0) Akkumuleret finansieret cashflow [mio. kr.] (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 Akkumuleret cashflow Akkumuleret finansieret cashflow l:\projektstyring\gf projektforslag 8 (kellersvej )\05 projektforslag og notater\gf 8 projektforslag (kvalitetssikret).docx