Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Transkript

1 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af Gladsaxevej Fjernvarmeudbygning i 2018 Reduceret omfang af projektforslag alene nyt boligbyggeri September 2017 opdateret november 2017 Udgivelsesdato : 8. september opdateret 27. november 2017 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : Thomas Engell, Gladsaxe Fjernvarme : Anders Dyrelund, Rambøll A/S : Pia Vendelholt Christensen

2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND Indledning Ansvarlig for anlægsprojektet Formål Plangrundlag Organisation Forundersøgelser Forundersøgelser Arealafståelse og servitut Myndigheder Forhold til anden lovgivning Normer og standarder 5 2 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET Anlæggets hoveddisposition Forsyningsområde Forsyningssikkerhed Anlæggets hoveddisposition Dimensionering Materialevalg og konstruktionsprincipper Anlægsudgifter Tidsplan for projektets gennemførelse Forhandling med berørte parter Tilknyttet projekt 9 3 SAMFUNDSØKONOMI Samfundsøkonomi og miljøforhold Samfundsøkonomisk resultat Miljømæssige konsekvenser drivhusgasser 13 4 SELSKABS- OG BRUGERØKONOMI Selskabsøkonomi 14

3 Side Selskabsøkonomi - følsomhedsberegning Brugerøkonomi Beregningsforudsætninger Større forbrugere 16 BILAG 1 Kortskitse over berørte område og forudsætninger vedr. anlægsøkonomi 2 Oversigt over forbrugere 3 Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 4 Samfundsøkonomiske resultat 5 Selskabsøkonomiske resultat 6 Brugerøkonomisk resultat

4 Side 3 1 BAGGRUND 1.1 Indledning Gladsaxe Fjernvarme anmoder Gladsaxe Kommune om at behandle og godkende dette projektforslag i henhold til Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). Projektforslaget omfatter etablering af fjernvarmeforsyning af ny og renoveret bebyggelse på Gladsaxevej Området fremgår af oversigtskort i bilag Ansvarlig for anlægsprojektet Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Gladsaxe Fjernvarme Bernstorffsvej Charlottenlund Kontaktperson: Johan Sølvhøj Heinesen Telefon: E-post: hein@gentofte.dk 1.3 Formål Gladsaxe Fjernvarme (GF) anmoder Gladsaxe Kommune om at gennemføre myndighedsbehandling af dette projektforslag efter varmeforsyningslovens retningslinjer. Områdeafgrænsningen søges ændret fordi samfundsøkonomiske forhold taler imod opretholdelse af den eksisterende områdeafgrænsning, hvilket indebærer at naturgasforsyning bør ændres til fjernvarmeforsyning for nyt boligbyggeri. Projektforslaget er endvidere aktuelt, fordi en bygherre har vist interesse for fjernvarmeforsyning af nybyggeriet på Gladsaxevej Plangrundlag Området er i Gladsaxe kommunes delvarmeplan fra 1982 godkendt til naturgasforsyning. Området er i dag ikke forsynet med naturgas. Den tidligere bebyggelse har været opvarmet med restprodukter fra møbelproduktion samt olie. Det er varmeplanens områdeafgrænsning, der er gældende indtil en evt. anden afgrænsning finder sted i henhold til et af Byrådet godkendt projektforslag. Blokvarmecentraler med en indfyret effekt over 250 kw skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Dette er relevant for Gladsaxevej idet der er tale om ombygning og nybyggeri. Den nye bebyggelse skal således i princippet forsynes med naturgas, med mindre der er samfundsøkonomiske forhold, der taler for fjernvarmeforsyning.

5 Side 4 Bygherren har ikke ønsket at opvarme bygningenrne med varmepumper og betragter dette alternativ som urealistisk, dels fordi luftbaserede varmepumper vil forårsage støjproblemer mv. i etagebyggeriet, dels fordi der ikke er plads til jordslanger. Bygherren har oplyst, følgende gevinster ved at vælge fjernvarme fremfor naturgas: At der bruges mindre areal til teknikrum til fjernvarme end til kedelrum og aftræk fra kedelinstallation (skakte) At der for at leve op til energirammekravet skal installeres færre solceller ved fjernvarmeforsyning end ved naturgasopvarmning. Det antages at den gennemsnitlige virkningsgrad for gaskedlerne til ny bebyggelse er 100% i hele projektperioden. Det vil fordyre byggeriet at reducere varmetabet yderligere med 20% procent for at overholde energirammen. Derfor ønsker bygherren at opsætte solceller. Bygherren har beregnet det nødvendige solcelleareal ved henholdsvis naturgas- og fjernvarmeopvarmning til 860 og 500 m 2. Omkostningen ved opsætte yderligere 360 m 2 solceller er opgjort til en merinvestering på 0,72 mio. kr. Det er antaget at elproduktionen er 100 kwh/m 2. Se i øvrigt bilag 1, hvor bygherrens rådgiver har redegjort for anlægsøkonomi ved henholdsvis naturgas og fjernvarme. 1.5 Organisation Bygherre er Gladsaxe Fjernvarme, der er ansvarlig for ledningsprojektet og for driften af fjernvarmeforsyningen. Gladsaxe Fjernvarme etablerer stik til hver matrikel/varmecentral efter aftale med developer. 1.6 Forundersøgelser Forundersøgelser Gladsaxe Kommune udarbejdede i 2008 Forslag til en udbygningsplan for fjernvarme i Gladsaxe. Planen beskriver hvorledes fjernvarme med fordel kan udbygges til at forsyne større varmeforbrugere, virksomheder, boligselskaber, kommunale bygninger m.fl. beliggende i det nuværende naturgasområde. Udbygningsplanen viste en positiv samfundsøkonomi, og derfor blev Gladsaxe Fjernvarme pålagt af Byrådet at arbejde videre på at konkretisere og forelægge et projektforslag til politisk behandling. Dette projektforslag omfatter en del af den samlede planlagte fjernvarmeudbygning til større varmeforbrugere Arealafståelse og servitut Den nye fjernvarmeforsyning vil blive placeret i private arealer. Aftale om ledningsplacering aftales så vidt muligt ved simple forhandlinger. Hvor der ikke er mulighed for at opnå aftaler om ledningsplacering, kan der eksproprieres areal til ledningsplaceringen.

6 Side 5 Det vil som hovedregel ikke være nødvendigt med tinglysning af servitutter på ledingsanlæg i private områder, der typisk kun vil omfatte ejendommens egen stikledning. Kun i tilfælde, hvor flere forbrugere påtænkes forsynet ved passage af privat grund, vil Gladsaxe Fjernvarme tinglyse ledninger på ejendommen. 1.7 Myndigheder Forhold til anden lovgivning Der er intet at bemærke Normer og standarder Projektet udføres efter DS/EN Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme, og andre relevante normer og standarder.

7 Side 6 2 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET 2.1 Anlæggets hoveddisposition Projektet omfatter ændring af varmeforsyningsform fra naturgas og gasolie til fjernvarme for området Gladsaxevej i Gladsaxe Ringby, se kortbilag 1. Som følge af godkendelse af projektforslaget ændres områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme Forsyningsområde Det samlede varmebehov, som er omfattet af projektforslaget, er anslået til ca MWh (ca. 5,05,9 TJ). Varmebehovet i nybyggeriet og den renoverede møbelfabrik er verificeret ved møder med developers tekniske rådgiver. I nedenstående tabel er redegjort for varmebehov og kapacitetsbehov. Gladsaxe Kommune 9. projektforslag for udbygning med fjernvarme Antal kunder BBR Varmebehov Effektbehov An An kunde central Energidistrikt 1 [antal] [m 2 ] [MWh/år] [TJ/år] [MW] [MW] 10 Gladsaxevej Del af Gladsaxe Erhvervsområde ,9 5,0 0,8 0,65 0,6 0,55 Samlet 9. projektforslag ,0 0,7 0,6 På kortbilag 1 er vist det fjernvarmeforsynede område med stikledninger og bebyggelse omfattet af projektforslaget. Det er forudsat, at udbygningen af fjernvarmenettet påbegyndes i 2017/2018 og at byggeriet ibrugtages i løbet af Den nuværende møbelfabrik er opvarmet med olie og restprodukter fra møbelproduktionen (træ). Hovedparten af fabrikken rives ned og i stedet opføres et boligbyggeri med 184 boliger i 4 til 8 etager. Den gamle hovedbygning ud mod Gladsaxevej renoveres og indrettes til service- og erhvervsformål. Ledningstab udgør ca. 0,51 % af bruttovarmebehovet for den solgte varme mængde, svarende til cirka 716 MWh per år. Effektbehov ved udbygning hos kunden og på vekslerstationer Det samlede kapacitetsbehov for området, an kunde, anslået til ca. 0,78 MW og på vekslerstationen ca. 0,6 MW 2. 1 Energidistrikt betegnelser stammer fra kommunens varmeplan fra Ved en samtidighed på forbrug af fjernvarme på 0,85.

8 Side 7 Tilvæksten i effektbehov kan klares fra de eksisterende CTR vekslerstationer, primært fra Isbanevej (ISW) og der er ikke behov for ledningsforstærkninger eller ny spidslastkapacitet. Fjernvarme dimensionering af ledningsanlæg Gladsaxe Fjernvarmes ledningsnet er klassificeret som et varmtvandsanlæg, idet den normale driftstemperatur ikke overstiger 110 o C. Det maksimale driftstryk er ikke over 16 bar. Ledningsnettet etableres i præisolerede fjernvarmerør, enten som enkelt forlagte rør eller som twinrør. I forbindelse med dimensionering af ledningsnettet er der lagt vægt på at minimere varmetab fra det nye fjernvarmenet og optimere nettet hydraulisk Forsyningssikkerhed Området kan forsynes med samme grad af sikkerhed som Gladsaxe Fjernvarmes øvrige kunder. Dette giver en fleksibilitet i forsyningen og en rimelig forsyningssikkerhed således, at der er fuld reserve, hvis hovedledningen skulle være afbrudt en vinterdag. 2.2 Anlæggets hoveddisposition Dimensionering Ved dimensionering af kundeanlæg er anvendt en benyttelsestid på timer. I den hydrauliske analyse af forsyningen er taget hensyn til, at der erfaringsmæssigt er en vis samtidighed. Der regnes med dimensioneringsdata for varmtvandsnet. Med hensyn til den hydrauliske beregning af kapaciteten i eksisterende ledninger er taget hensyn til de målte værdier for afkølingen hos de eksisterende kunder. Klassificering Enhed Hovedledningsnet Maksimalt tryk [bar] 16 Veksler ved kunder [ja/nej] Ja Maksimal fremløbstemperatur [ o C] 110 Fremløbstemperatur på langt sigt [ o C] 80 Afkøling ved dim af nye ledninger [ o C] 45 Afkøling ved dim af brugerinstallationer [ o C] 45 Designkrav for ny bebyggelse [ o C / o C] 70/30 Temperaturfald over veksler ved dim [ o C] Materialevalg og konstruktionsprincipper Ledningsnettet udføres i et præisoleret rørsystem, der lever op til kravene i DS/EN Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme, og andre relevante normer og standarder Fjernvarmestik afsluttes som hovedprincip lige indenfor ydermuren med to hovedhaner. For små kunder afsluttes fjernvarmestikket i udvendigt skab med afspærringsventiler.

9 Side Anlægsudgifter Alle anlægsudgifter er opgjort i 2017-priser og er eksklusive moms. Ledningslængder og anvendte enhedspriser for hoved- og fordelingsledninger fremgår af nedenstående tabel. De anvendte priser for ledningsnettet er totalpriser per kanalmeter, det vil sige inklusive delelementer som markedsføring, detailprojektering og delkomponenter som ventiler og brønde. Ledningsdimension Længde [m] DN DN Samlet [1.000 kr.] Anlægsbudget (stikledninger) Den samlede investering i stikledninger til de to nye kunder udgør i alt 0,1865 millioner kr. Der er ikke medtaget omkostninger til etablering af ekstra forsyningskapacitet på CTR vekslercentraler, idet disse omkostninger allerede er afholdt, og kapacitet etableret, i forbindelse med realisering af tidligere godkendte projektforslag. Ledningsnet investeringer De samlede investeringer i ledningsnet og stikledninger: 0,1865 mio. kr. Etablering af fjernvarmeinstallation hos kunder De store fjernvarmekunder står selv for alle omkostninger ved at omstille sig til fjernvarme. I disse omkostninger indgår følgende: Levering og installation af veksleranlæg herunder varmtvands anlæg. Ændring af rørinstallation til veksleranlægget inkl. isolering. Anlægsprisen indeholder fjernvarmemåler samt rådgiverhonorar. Kundeanlæg hos større forbrugere 0,14522 mio. kr. Finansiering Der er to parter involveret i at etablere fjernvarmeprojektet; Gladsaxe Kommune v/ Gladsaxe Fjernvarme Ledningsnet 0,1865 mio. kr. Kunder Developer Kundeanlæg 0,14522 mio. kr. Samlede investeringer 0,32587 mio. kr.

10 Side Tidsplan for projektets gennemførelse Tidsplanen anslås til følgende: Aktivitet Tidspunkt GK: Miljøudvalg 21. september 2017 Høringsperiode Uge 39-42, 2017 GK: behandler indkomne høringssvar og forbereder dagsorden Uge 43-44, 2017 GK: formøder til politisk behandling Uge 45-46, 2017 GK: Miljøudvalg 21. december 2017 GK: Økonomiudvalg og Byråd Uge 2-5, 2018 Klageperiode Uge 5-9, 2018 Anlægget sættes i drift 1. halvdel af 2018 Det antages at hovedparten af varmegrundlaget i området tilsluttes i løbet af Forhandling med berørte parter Der er følgende berørte parter: Kommende fjernvarmekunder / lodsejere HMN GasNet P/S CTR I/S Kommende fjernvarmekunder og lodsejere Gladsaxe Fjernvarme har haft møder med developer af de nye bygninger og den renoverede møbelfabrik. Der er indhentet oplysninger om omkostninger ved henholdsvis naturgas og fjernvarmeopvarmning af bygninger. HMN GasNet P/S (HMN) Der har været en forhåndsdialog med HMN vedr. projektforslaget og beregningsforudsætninger. Dette har givet anledning til følgende bemærkninger: Indtægter fra el produceret på solceller medtages i den samfundsøkonomiske beregning. Ligeledes i den samfundsøkonomiske beregninger bør drift- og vedligeholdelsesomkostningerne (D&V) for naturgasfyrede kedelanlæg belyses med udgangspunkt i Energistyrelsens opdaterede Teknologikatalog, som endnu ikke er udgivet. Her opgøres D&V som en fast omkostning per år. GF har på denne baggrund suppleret med en følsomhedsanalyse ved anvendelse af forudsætninger vedrørende faste D&V omkostninger for både naturgas- og fjernvarmeanlæg. HMN har endvidere i høringsbemærkningerne anført: at der i de samfundsøkonomiske beregninger bør anvendes naturgaspris An værk, i stedet for An forbruger. 2.6 Tilknyttet projekt Der er ingen tilknyttede projekter.

11 Side 10 3 SAMFUNDSØKONOMI 3.1 Samfundsøkonomi og miljøforhold Den samfundsøkonomiske beregning er udført i henhold til Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007, og der er anvendt de af Energistyrelsen senest udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet af 15. august Disse seneste beregningsforudsætninger indeholder mindre justeringer i forhold til den tidligere udgave af 5. maj 2017, som ikke påvirker denne analyse. Endvidere er anvendt Finansministeriets opdaterede faktorer udgivet 28. august Nettoafgiftsfaktor er fastsat til 1,325 (tidligere var faktoren 1,17) og skatteforvridningsfaktor er nu fastsat til 10 procent (tidligere var faktoren 20 procent). Diskonteringsrente Der er anvendt 4 % i diskonteringsrente. Der laves følsomhedsanalyse med 3 % i diskonteringsrente. Investering Der regnes i referencescenariet med etablering af naturgasforsyning. Scrapværdi i 2037 udgør ca kr. for nyetablerede kedelanlæg, da der regnes med 20 års teknisk levetid og anlægget forudsættes etableret i løbet af Scrapværdi for naturgasstikledning i 2037 udgør en tredjedel, da der regnes med 30 års teknisk levetid. For investeringen i stikledning i projektscenariet skønnes scrapværdien i 2037 at udgøre en tredjedel, da der regnes med 30 års teknisk levetid. Drift og vedligehold Drift & vedligehold (D&V) er baseret på nøgletal fra Teknologikataloget. I Referencen sat til kr. per år, og i Fjernvarmealternativet regnes med kr. per år. Alle beløb er eksklusiv moms. Energiforsyning I Referencen anvendes udelukkende naturgas, og der er anvendt An værk priser. I projektscenariet leveres fjernvarmen fra det centrale kraftvarmesystem CTR, og der er i beregningerne anvendt en af CTR og VEKS til planlægningsformål udarbejdet standard brændselsfordeling på forskellige produktionsenheder (kraftvarmeværker, forbrændingsanlæg og kedelanlæg). Modellen der anvendes er på nuværende tidspunkt den lastfordeling, der er konsensus om blandt parter indenfor varmeplanlægning i Hovedstadsområdet, CTR, VEKS og HMN GasNet P/S (HMN). Den samfundsøkonomiske fjernvarmepris udgør i alt 310 kr. per MWh som vægtet gennemsnitspris i beregningspriser for perioden 2018 til Prisen er beregnet ud fra notat udarbejdet af EA Energianalyse som kan ses på VEKS hjemmeside. Miljøomkostninger Markedsprisen på CO 2 er af Energistyrelsen sat til gradvist at stige i perioden 2017 til 2037; fra 42 til 115 kr./ton, begge i 2016-kr. Skøn for CO 2-udledninger uden for kvotesektoren følger kvoteprisen fra 2017 til 2020, herefter er den 324 kr./ton. For at

12 Side 11 få den samfundsøkonomiske pris skal nettoafgiftsfaktoren på 1,32517 tillægges. Nationale omkostninger ved udledning af SO 2, NO x og PM 2,5 fra stationære anlæg er for Reference-scenariet fastsat ud fra SNAP 2 (emissioner fra Forbrændingsanlæg i husholdninger mv.). Fjernvarmealternativet tager udgangspunkt i de beregnede miljøomkostninger beregnet af EA Energianalyse. Værdisatte emissionsreduktioner 2017-kr./kg SO2 / SO4 kr./kg NOx kr./kg PM2,5 kr./kg SNAP 2 Forbrændingsanlæg i husholdninger mv. 28,6 18,2 83,1 3.2 Samfundsøkonomisk resultat Den samfundsøkonomiske virkning af projektet er foretaget ved at beregne nuværdi af projektet i 2017 kr. for en 20 års periode, hvor der sammenlignes mellem de samlede omkostninger ved henholdsvis naturgas og fjernvarmeforsyning. Ændringen i samfundsøkonomi i nuværdi-kr. (2017 prisniveau) som følge af fjernvarmeopvarmning i stedet for opvarmning baseret på naturgas er sammenfattet i nedenstående tabel: Reference Nuværdi Investering kedler & gasstik & solceller (meromk.) [ mio. kr. ] 1,4 Drift og vedligeholdelse [ mio. kr. ] 0,1 Brændselsudgift [ mio. kr. ] 5,1 Miljøomkostninger [ mio. kr. ] 1,1 Total reference [ mio. kr. ] 7,6 Projekt Nuværdi Investering i vekslerinstallationer - CTR/GF [ mio. kr. ] - Investering i distributionsnet inkl. stikledninger [ mio. kr. ] 0,2 Investering i spidslastcentraler [ mio. kr. ] - Investering i kundeinstallationer [ mio. kr. ] 0,2 Afbrydelse af gasstik [ mio. kr. ] - Driftsomkostninger - eksist. gas- og oliekedler [ mio. kr. ] 0,0 Driftsomkostninger - distributionsnet [ mio. kr. ] 0,1 Driftsomkostninger - kundeinstallation [ mio. kr. ] 0,0 Brændselsudgift [ mio. kr. ] 6,4 Forvridningstab [ mio. kr. ] 0,4 Miljøomkostninger [ mio. kr. ] 0,1 Total projekt [ mio. kr. ] 7,3 Samfundsøkonomisk overskud [ mio. kr. ] 0,2 Der vil således være et samfundsøkonomisk overskud ved at forsyne med fjernvarme i stedet for naturgas. Ved en kalkulationsrente på 4 % giver projektet et samfundsøkonomisk resultat på 0,23 millioner kr. De samfundsøkonomiske beregninger er vist i bilag 4.

13 Side 12 Følsomhedsberegninger Følsomheden af det samfundsøkonomiske resultat overfor ændringer i udvalgte centrale forudsætninger er vist i nedenstående tabeller: Følsomhedsparametre [Ændring i nutidsværdi i mio. kr.] Ændring i samfundsøkonomi 3 % i samfundsøkonomiskkalkulationsrente + 0,01 mio. kr. ± 10 % på anlægsinvestering i Referencen ± 0,14 mio. kr. ± 10 % på anlægsinvestering i Fjernvarmealternativet ± 0,04 mio. kr. Skæringsværdier Nedenstående tabel viser projektets skæringsværdier, det vil sige når projektet har en samfundsøkonomisk værdi på 0 kr. ved at ved ændre på centrale beregningsforudsætninger. Parameter Skæringsværdi Ændret investeringsomkostning i Referencen -16 % Andre følsomheder Nedenstående tabel viser følsomheden af projektet i forhold til ændring af forskellige parametre i forhold til reference alternativet, og udtrykt i millioner nuværdi kroner (2017). Parameter ændring Centralt resultat Intet skatteforvridningstab Ingen scrapværdi Ingen nettoafgiftsfaktor Middelhøjt skøn CO 2-pris uden for kvotesystem (420 kr. per ton fra 2021) Højt skøn CO 2-pris uden for kvotesystem (840 kr. per ton fra 2021) Samfundsøkonomisk overskud (mio. kr.) 0,23 mio. kr. 0,64 mio. kr. 0,19 mio. kr. 0,31 mio. kr. 0,53 mio. kr. 1,56 mio. kr.

14 Side Miljømæssige konsekvenser drivhusgasser Beregning af CO 2 reduktion beregnes på baggrund af miljødeklarationen for udledning af CO 2 for fossile brændsler, el i Danmark og fjernvarme fra CTR. Ved brug af CTR s miljødeklaration fra 2016 vil projektforslaget betyde en reduktion på ca. 170 ton CO 2/år i forhold til hvis varmeforsyningen sker ved naturgas. Under forudsætning af, at CTR i fremtiden vil kunne købe CO 2-neutral fjernvarme, forventes udledningen per MWh fjernvarme at være reduceret til 0 i Projektforslaget vil under disse antagelser betyde, at udledningen i 2025 reduceres med ca. 290 ton CO 2/år. Denne opgørelsesmetode ville typisk blive anvendt i et grønt regnskab.

15 Side 14 4 SELSKABS- OG BRUGERØKONOMI 4.1 Selskabsøkonomi Der er gennemført en beregning af selskabsøkonomien for Gladsaxe Fjernvarme ved at udbygge med fjernvarme. Den selskabsøkonomiske beregning fremgår af bilag 5. Alle priser er eksklusiv moms. Følgende elementer indgår i den selskabsøkonomiske analyse: Udgifter Køb af varme hos CTR (CTR eftergiver fast betaling i 5 år for varmesalg til nye kunder) 3 Investering i fjernvarmenet (stikledninger) Marginale drift og vedligehold af fjernvarmenet og brugeranlæg ejet af GF Afskrivning / finansieringsomkostninger Indtægter Salg af varme til nye forbrugere (administrationsbidrag, fast og variabelt bidrag) Udgifter Køb af varme hos CTR Det forudsættes, at CTR s fjernvarmetakst det kommende år øges ca. 7 % i forhold til 2017 til cirka 415 kr. per MWh. Herefter forudsættes fjernvarmetaksten uændret i 2017 prisniveau. Investering i fjernvarmenet For investeringsomfang henvises til afsnit 2.3 Anlægsudgifter. Drift og vedligehold Som en del af fjernvarmeforsyningen står CTR for at pumpe fjernvarmevandet rundt i fjernvarmerørene, hvorfor Gladsaxe Fjernvarme ikke har øgede pumpeudgifter. Der er forudsat øgede vedligeholdelsesomkostninger svarende til 10 kr. per MWh. Afskrivning / finansieringsomkostninger I den selskabsøkonomiske beregning er forudsat at der i de første år anvendes en byggekredit til at finansiere udlæg, og at der herefter optages et fast forrentet lån på 3 procent og med en løbetid på 25 år. Indtægter For at beregne de selskabsøkonomiske konsekvenser af projektet er der taget udgangspunkt i en forskel mellem købs- og salgspris på ca. 100 kr. per MWh. Denne forskel i pris mellem køb og salg svarer til forskellen i pris for de nuværende kunder og dækker Gladsaxe Fjernvarmes omkostninger til driftspersonale, vedligehold, afskrivninger og administration. 3 CTR har besluttet at fastfryse de enkelte kommuners andele af den faste betaling i 5 år. Dermed vil en kommunes faste betaling ikke stige, selvom der tilsluttes nye kunder. For perioden 2010 til 2014 tages udgangspunkt i det gennemsnitlige køb af fjernvarme hos CTR i årene 2006, 2007 og I den efterfølgende 5 års periode fra 2015 til 2019 tages udgangspunkt i køb af fjernvarme hos CTR i årene 2011, 2012 og 2013, og så fremdeles.

16 Side 15 Administrationsbidrag fastholdes på 600 kr. per år eksklusiv moms. Selskabsøkonomisk resultat Med uændret varmepris vil der opstå et akkumuleret selskabsøkonomisk overskud i 2037 på cirka 4,0 millioner kr. (nuværdi over perioden 2,7 millioner kr.). Betragtes selskabsøkonomien ud fra tilbagebetaling af investeringen vil denne være tilbagebetalt i For at opnå at udbygningen hviler-i-sig-selv over perioden, vil Gladsaxe Fjernvarme i gennemsnit over hele perioden kunne sænke varmeprisen for alle kunder med ca. 1½ kr. per MWh. 4.2 Selskabsøkonomi - følsomhedsberegning I den følgende tabel gives et overblik over følsomheden af anlægsinvestering og fjernvarmepris. Følsomhedsparametre [Ændring i nutidsværdi i mio. kr.] Ændring i selskabsøkonomi ± 10 % på anlægsinvestering ± 0,02 ± 10 % på fjernvarmeprisen ± 0,85

17 Side Brugerøkonomi I det følgende er beregnet de brugerøkonomiske konsekvenser for henholdsvis større og mindre forbrugere i forhold til nuværende udgift til opvarmning Beregningsforudsætninger Fjernvarmetakst Der er regnet med fjernvarmetaksten for normalkunder fra Gladsaxe Fjernvarme per 1. januar 2017 inklusiv moms. Der regnes med en afkøling på 45 o C og dermed bonus betaling (incitamentstakst). Der gælder den samme fjernvarmetakst for kunder omfattet af nærværende projektforslag som for de øvrige fjernvarmekunder. Udgifterne til udbygning af fjernvarmenettet til nye områder dækkes af alle forbrugere og er inkluderet i fjernvarmeprisen. Naturgaspris Der er taget udgangspunkt i HMN Gassalg 12 måneders fastpris (gældende fra juni 2017). Brugerøkonomien er opgjort på baggrund af listeprisen. Intervaller Sammensætning af naturgaspris Min Max Total Gaspris* Distrib.* Afgifter* PSO* Moms [m 3 /år] [m 3 /år] [kr./m 3 ] [kr./m 3 ] [kr./m 3 ] [kr./m 3 ] [kr./m 3 ] [kr./m 3 ] ,341 1,632 0,598 2,585 0,258 1, ,341 1,632 0,598 2,585 0,258 1, ,317 1,632 0,598 2,585 0,239 1, ,884 1,632 0,355 2,585 0,135 1, ,615 1,632 0,199 2,585 0,076 1,123 HMN Gassalgs fastpris i 12 måneder fra juni 2017 inklusiv moms *) Pris er opgivet eksklusiv moms Tilslutningsbidrag til fjernvarme Hvis de nye fjernvarmekunder tilslutter sig fjernvarmen når gadeledningerne etableres, beregnes et mindre administrationsgebyr for tilslutning til fjernvarme. Fjernvarmekunden skal ikke betale tilslutningsbidrag Større forbrugere I de brugerøkonomiske beregninger er medtaget: Omstilling til fjernvarme Omstillingsudgifter Fjernvarmeforbrugeren skal selv afholde omkostninger til omstilling til fjernvarme. Konverteringsudgifter omfatter: o Vekslerinstallation o Stikledning Det forudsættes at der betales byggemodningsbidrag. o Renter til finansiering af investering For kunder, der selv investerer i en ny vekslerinstallation, er der regnet med at installationen afbetales over 20 år med en rente på 5 % p.a.

18 Side 17 Udgifter til drift af fjernvarme o Drift og vedligehold vekslerinstallation o Bidrag (per MWh, fast og variabel) o Incitamentsafgift for fjernvarme Det er forudsat at der er en bonus udbetaling svarende til, at den årlige afkøling er 45 grader C. Opvarmning med naturgas Udgifter til naturgasdrift o Investering i nye naturgaskedler o Køb af naturgas o Drift og vedligehold; naturgasinstallationer o Investering i yderligere 360 m 2 solceller (i forhold til ved fjernvarmeforsyning) for at opfylde energirammekravet ved nybyggeri Brugerøkonomisk gevinst I nedenstående tabel er den brugerøkonomiske besparelse ved konvertering til fjernvarme vist i forhold til fortsat opvarmning med en naturgaskedel. Forbrugerstørrelse m m 2 Varmebehov 180 MWh MWh Besparelse fjernvarme I forhold til HMN pris 10 % 10 % Brugerøkonomisk besparelse ved fjernvarme i forhold til naturgas-opvarmning. Beregningerne er vist i bilag 6.

19 Side 18 BILAG 1 Kortskitse over berørte område og forudsætninger vedr. anlægsøkonomi l:\projektstyring\gf projektforslag 9 (søborg møbler)\05 projektforslag og notater\gf 9 projektforslag reduceret version docx

20 Side 19 Kortskitse over den gamle møbelfabrik samt nybyggeri og mulig indføring af fjernvarmestik bemærk stik til erhvervsdel indgår ikke mere i projektforslag. Developer forventer at opdele grunden i 2 matrikler én til nyt boligbyggeri én til erhvervsbyggeriet. l:\projektstyring\gf projektforslag 9 (søborg møbler)\05 projektforslag og notater\gf 9 projektforslag reduceret version docx

21 Side 20 l:\projektstyring\gf projektforslag 9 (søborg møbler)\05 projektforslag og notater\gf 9 projektforslag reduceret version docx

22 Side 21 l:\projektstyring\gf projektforslag 9 (søborg møbler)\05 projektforslag og notater\gf 9 projektforslag reduceret version docx

23 Side 22 Side 22 BILAG 2 Oversigt over forbrugere OVERSIGT OVER STØRRE FORBRUGERE GLADSAXE ERHVERVSOMRÅDE Energi- Distrikt nr. Adresse iht. BBR Vej nr. Post nr. Matr. Nr. GLADSAXE 10 Gladsaxevej Søborg 7ax 7 hb Kompensationsbetaling til HMN Ingen Der henvises endvidere til kortbilag 1. l:\projektstyring\gf projektforslag 9 (søborg møbler)\05 projektforslag og notater\gf 9 projektforslag reduceret version docx

24 Side 23 Side 23 BILAG 3 Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger l:\projektstyring\gf projektforslag 9 (søborg møbler)\05 projektforslag og notater\gf 9 projektforslag reduceret version docx

25 Side 24 Beregningsforudsætninger Beregningsforudsætninger Den samfundsøkonomiske beregning er udført i henhold til Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007, og der er anvendt de af Energistyrelsen senest udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet af 15. august Disse seneste beregningsforudsætninger indeholder mindre justeringer i forhold til den tidligere udgave af 5. maj 2017, som ikke påvirker denne analyse. Varmelastfordelingen i modellen stammer fra en model udarbejdet for VEKS. Formålet med modellen er at lastfordelingen kan anvendes ved beregninger af marginale fjernvarmekonverteringer i CTR/VEKS systemet. 4 I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er i henhold til Energistyrelsens forudsætninger indregnet: miljøgevinsten ved reduktion af CO 2 den ækvivalente drivhuseffekt af CH 4 og N 2O miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO 2, NO x og partikler PM 2,5 afledte virkninger i afgiftsprovenuet med skatteforvridningsfaktor på 1,10 Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt en nettoafgiftsfaktor 1,325 og en kalkulationsrente på 4 %. Der regnes i 2017-priser, og en projektperiode 2017 til Energipriser, investeringer og drift og vedligehold er korrigeret til beregningspriser 5 og forvridningstab som følge af statens tab af provenu på energiafgifter i forbindelse med omlægning af energiforbrug. Ved fastsættelse af omkostning forbundet ved emission af drivhusgasser er anvendt Energistyrelsens fremskrivning af samfundsøkonomiske priser for CO 2 omkostning 6. Fastsættelse af skadesomkostninger ved udslip af NO x og SO 2 /SO 4 og PM2,5 er fastlagt ved anvendelse af skøn for skadesomkostninger 7. Den samfundsøkonomiske beregning er gennemført med samfundsøkonomiske brændselspriser. Investerings- og drift & vedligeholdelsesomkostninger er opgjort i faktorpriser i 2016 eller 2017 prisniveau omregnet til 2017 prisniveau og korrigeret med en nettoafgiftsfaktor på 1,325. Endvidere indregnes de samfundsøkonomiske forvridningstab som 20 pct. som følge af statens tab af provenu på energiafgifter som følge af omlægning af energiforbrug. 4 Notat udarbejdet af EA Energianalyse på anmodning fra HMN, VEKS og CTR. Samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdet, opdateret 14. juni Der er anvendt en nettoafgiftsfaktor på 1, CO2 omkostning (i 2016 kr.): Fra 42 kr. per ton i 2017 til 115 kr. per ton i Skøn for CO2 udledninger uden for kvotesektoren følger kvoteprisen fra 2017 til 2020, herefter er den 324 kr. per ton. 7 Skadesomkostning fra stationære anlæg er for Reference-alternativet fastsat ud fra SNAP 2, (emissioner fra forbrændingsanlæg i husholdninger mv.). Fjernvarmealternativet er fastsat ud miljøomkostninger opgjort i EA Energianalyse notat. l:\projektstyring\gf projektforslag 9 (søborg møbler)\05 projektforslag og notater\gf 9 projektforslag reduceret version docx

26 Side 25 BILAG 4 Samfundsøkonomiske resultat l:\projektstyring\gf projektforslag 9 (søborg møbler)\05 projektforslag og notater\gf 9 projektforslag reduceret version docx

27 Side 26 Gladsaxe Fjernvarmeforsyning Bilag 4.1 Rådhus Allé 7, 2860 Søborg 9. projektforslag GF fjernvarmeudbygning - Forsyning af Gladsaxevej nov 2017 (kun nybyggeri boliger) Samfundsøkonomiske beregninger prisniveau: 2017 Kapacitet 0 Nuværdi Reference Investering gaskedler og solceller [ kr. ] (73.538) Investering nye gasstik [ kr. ] (6.073) Re-investering interne varmeledninger [ kr. ] D&V - naturgaskedler [ kr. ] D&V - oliekedler [ kr. ] D&V solceller [ kr. ] Brændsel - virksomheder, boliger m.v. Indfyret naturgas - individuel [ GJ ] Pris [kr./gj] 53,88 53,97 53,84 53,67 58,09 62,40 66,51 70,42 74,08 77,74 81,25 84,63 87,90 91,09 93,42 95,68 97,85 99,94 101,95 103,02 104,02 CTR-fjernvarme [MWh] Pris [kr./mwh] 249,75 279,72 288,11 286,78 305,04 310,40 314,81 318,34 321,47 322,55 323,02 322,27 321,37 319,86 472,32 465,30 459,02 452,91 446,53 445,04 443,70 Brændselsudgift [ kr. ] Elproduktion solceller [ MWh ] Salgspris [kr./ MWh] (246,65) (518,70) (528,55) (564,79) (579,68) (594,58) (609,49) (624,44) (639,38) (654,35) (669,34) (684,31) (699,29) (714,28) (729,26) (744,23) (759,21) (774,18) (789,16) (804,14) (819,11) Indtægt elsalg [ kr. ] ( ) - (6.743,07) (19.027,75) (20.332,30) (20.868,44) (21.404,82) (21.941,48) (22.479,76) (23.017,59) (23.556,69) (24.096,17) (24.635,29) (25.174,40) (25.714,18) (26.253,29) (26.792,41) (27.331,52) (27.870,64) (28.409,75) (28.948,87) (29.487,98) CO2 omkostning [ kr. ] NOX, SO2 og PM2,5 omkostning [ kr. ] Total reference [ kr. ] Nuværdi Projekt Investering i vekslerinstallationer - CTR/GF [ kr. ] Investering i distributionsnet inkl. stikledninger [ kr. ] (87.450) Investering i spidslastcentraler [ kr. ] Investering i kundeinstallationer [ kr. ] (70.446) Omkostninger ved afbrydlse af gasstik [ kr. ] Driftsomkostninger - eksist. gas- og oliekedler [ kr. ] Driftsomkostninger - distributionsnet [ kr. ] Driftsomkostninger - kundeinstallation [ kr. ] Brændsel - virksomheder, boliger m.v. Indfyret naturgas - individuel [ GJ ] Pris [kr./gj] 63,95 64,04 63,91 63,74 68,16 72,47 76,58 80,50 84,15 87,82 91,32 94,70 97,98 101,16 103,50 105,75 107,92 110,01 112,02 113,09 114,09 Indfyret oliemængde - individuel [ GJ ] Pris [kr./gj] 146,61 157,09 164,74 171,42 178,16 181,17 183,77 185,99 187,73 191,22 194,51 197,62 200,60 203,47 205,85 207,87 209,76 211,54 213,20 214,76 216,21 Elopvarmning [ GJ ] Pris [kr./gj] 683,23 680,17 690,02 726,25 741,15 756,05 770,95 785,91 800,85 815,82 830,81 845,78 860,76 875,75 890,73 905,70 920,68 935,65 950,63 965,60 980,58 Indfyret naturgas - spidslastcentraler [ GJ ] Pris [kr./gj] 53,88 53,97 53,84 53,67 58,09 62,40 66,51 70,42 74,08 77,74 81,25 84,63 87,90 91,09 93,42 95,68 97,85 99,94 101,95 103,02 104,02 CTR-fjernvarme [MWh] Pris [kr./mwh] 249,75 279,72 288,11 286,78 305,04 310,40 314,81 318,34 321,47 322,55 323,02 322,27 321,37 319,86 472,32 465,30 459,02 452,91 446,53 445,04 443,70 Brændselsudgift [ kr. ] Forvridningstab [ kr. ] (0) Miljøomkostning [ kr. ] Total projekt [ kr. ] Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ] ( ) ( ) (78.979) (66.610) (52.943) (39.063) (25.918) (9.390) ( ) ( ) ( ) (88.701) (69.862) (62.698) Tilbagediskonteret med en rente på: 4% l:\projektstyring\gf projektforslag 9 (søborg møbler)\05 projektforslag og notater\gf 9 projektforslag reduceret version docx

28 Side 27 BILAG 5 Selskabsøkonomiske resultat l:\projektstyring\gf projektforslag 9 (søborg møbler)\05 projektforslag og notater\gf 9 projektforslag reduceret version docx

29 Mio. kr. Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen, Gladsaxe Fjernvarme Side 28 Gladsaxe Fjernvarmeforsyning Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Bilag projektforslag GF fjernvarmeudbygning - Forsyning af Gladsaxevej nov 2017 (kun nybyggeri boliger) Selskabsøkonomisk resultat prisniveau: 2017 Kapacitet 0 Priser ekskl. moms Projektrente 5% Lånerente, investeringslån 3,0% Byggekredit 1,2% Inflation 1,5% Antal år hvor lån afbetales 25 Nuværdi Fjernvarmeudbygning Investering i fjernvarmenet [kr.] Investering stikledningsudgifter [kr.] ( ) - ( ) Tilskud til energibesparelser - større kunder [kr.] Frakoblingsbetaling til HMN [kr.] Kompensationsbetaling til HMN (mindre kunder) [kr.] Kompensationsbetaling til HMN (større kunder) [kr.] Drift og vedligeholdelse af fjernvarmenet [kr.] (44.864) - (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) Indkøb af varme fra CTR [MWh] FAST-afgift betaling - marginal for nye forbrugere [kr.] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) VARIABEL-pris for varme - marginal for nye forbrugere [kr.] - (88.026) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Udgift til varmekøb [kr.] ( ) - (88.026) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Salg af varme til nye kunder [MWh] Pris for varme, ekskl. afgifter [kr./mwh] Administrationsbidrag [kr.] Betaling for vekslerinstallation & service [kr.] Indtægt for varmesalg [kr.] Nuværdi Selskabsøkonomisk overskud [kr.] (13.626) Akkumuleret overskud [mio. kr.] (0,0) 0,4 0,9 1,3 1,7 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 Akkumuleret overskud Akkumuleret overskud l:\projektstyring\gf projektforslag 9 (søborg møbler)\05 projektforslag og notater\gf 9 projektforslag reduceret version docx

30 Side 29 BILAG 6 Brugerøkonomiske resultat l:\projektstyring\gf projektforslag 9 (søborg møbler)\05 projektforslag og notater\gf 9 projektforslag reduceret version docx

31 Side 30 Gladsaxe Fjernvarmeforsyning Bilag 6.1 Rådhus Allé 7, 2860 Søborg 9. projektforslag GF fjernvarmeudbygning - Forsyning af Gladsaxevej nov 2017 (kun nybyggeri boliger) Brugerøkonomiske beregninger prisniveau: 2018 Varmeforbrug [kwh/m 2 ] 74 Virkningsgrad kedel [%] 100% Beregning for Standard forbrugere Areal [ m 2 ] Varmeforbrug [MWh] Effekt [kw] 650 Alle priser er inklusiv moms Opvarmning med naturgas & solceller Investering i kundeanlæg [kr.] Overholdelse af energirammen [kr.] Afbetaling i periode [år] 20 Rente [% p.a.] 5,0% Afskrivning / finansierings-tillæg [kr.] Naturgasforbrug [m 3 /år] Naturgasudgift [kr./år] Varmepris [kr./mwh] 600 Driftsomkostninger - gasinstallationer [kr./år] Driftsomkostninger - solceller [kr./år] Driftsindtægt - solceller [kr./år] (18.125) Administrationsbidrag [kr./år] 375, Årlig betaling - individuel naturgas [kr.] Fjernvarmeforsyning Forbrugsafgift priser inklusiv moms Fast bidrag - op til MWh [kr.] 341,56 Variabelt bidrag [kr.] 296,87 Variabel og fast afgift per MWh [kr.] 638, Administrationsbidrag [kr.] 750,00 750,00 Incitamentstarif for afkøling; Afkøling mindre end 35 C [kr./mwh] 4,95 Afkøling større end 35 C [kr./mwh] 4,95 Afkøling anslået 45 C [kr.] (69.300) Investering i kundeanlæg [kr.] Afbetaling i periode [år] 20 Rente [% p.a.] 5,0% Afskrivning / finansierings-tillæg [kr.] Driftsomkostninger - vekslerinstallation [kr./år] Årlig betaling - fjernvarme [kr.] Årlig besparelse [kr.] Procentvis besparelse [%] 10% l:\projektstyring\gf projektforslag 9 (søborg møbler)\05 projektforslag og notater\gf 9 projektforslag reduceret version docx