Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Transkript

1 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Gladsaxe Fjernvarme Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder i Buddinge og Søborg Fjernvarmeudbygning i 2011/2012 Januar 2011 Opdateret maj 2012 Udgivelsesdato : 22. maj 2012 Udarbejdet : Thomas Engell, Gladsaxe Fjernvarme Kontrolleret : Carsten Monrad, Force Technology A/S Godkendt : Pia Vendelholt Christensen

2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND Ansvarlig for anlægsprojektet Formål Plangrundlag Organisation Forundersøgelser Forundersøgelser Kort Bebyggelser Arealafståelse og servitut Myndigheder Forhold til anden lovgivning Normer og standarder 7 2 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET Anlæggets hoveddisposition Udstrækning Kapacitet og belastningsforhold Forsyningssikkerhed Anlæggets hoveddisposition Dimensionering Materialevalg og konstruktionsprincipper Projektets gennemførelse Tidsplan Anlægsudgifter Finansiering Forhandling med berørte parter Arealafståelse og servitutpålæg Brugerøkonomi Tilknyttet projekt 17 3 SAMFUNDSØKONOMI Samfundsøkonomi og miljøforhold Samfundsøkonomisk resultat Miljømæssige konsekvenser drivhusgasser 22

3 Side Energibesparelser 22 4 SELSKABS- OG BRUGERØKONOMI Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi - følsomhedsberegning Varmeforbrugets udvikling i projektperioden Områdeafgrænsning Øvrige parametre i projektperioden Robusthed på længere sigt Brugerøkonomi Naturgaspris Fjernvarmestikledninger Kundeinstallation Fjernvarmenet Fjernvarmepris Resultat 29 BILAG 1 Kortskitse over berørte områder, nedfotograferet 2 Kundeliste 3 Arealafståelse og servitutpålæg 4 Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 5 Marginal lastfordeling i CTR 6 Samfundsøkonomiske resultater 7 Selskabsøkonomiske resultater 8 Brugerøkonomiske resultater

4 1 BAGGRUND Side 3 Byrådet tiltrådte 15. juni 2011 projektforslag for forsyning af områder i Buddinge og Søborg. Projektforslaget havde forud for behandlingen i Byrådet været i offentlig høring. I den forbindelse havde E.On Produktion Danmark (E.ON) fremsendt et høringssvar, fordi de ønskede en kompensationsbetaling for tabte afskrivninger. Efterfølgende indbragte E.ON en klage for Energiklagenævnet. Klagen blev behandlet i Energiklagenævnet den 7. maj Energiklagenævnet fastslår at E.ON ikke skal modtage kompensation. Endvidere ophæver Energiklagenævnet Byrådets godkendelse af projektforslag fra den 15. juni 2011, og hjemsendte sagen til fornyet behandling. Begrundelsen for dette er, at Energistyrelsen, efter projektforslaget var i høring, men inden endelig behandling i Byrådet, udsendte nye vejledende beregningsforudsætninger. Afgørelsen siger, at disse nye forudsætninger burde være anvendt i forbindelse med Byrådets behandling af sagen. By- og Miljøforvaltningen har opdateret projektforslaget, maj Projektforslaget udviser nu en endnu bedre samfundsøkonomi. Gladsaxe fjernvarme igangsatte anlægsarbejderne i efteråret 2011, efter Byrådets godkendelse af projektforslaget. Da Energiklagenævnets gav sin kendelse var cirka halvdelen af ledningsanlægget etableret lige som at vekslercentralerne, der skal levere varme til området, var udbygget. I det opdaterede projektforslag er alle investeringer opgjort i 2012-priser. Priserne er fundet ved at korrigere de tidligere anlægsinvesteringer med en indeksering på 2,6 procent. Endvidere er projektforslaget opdateret, og anvender de vejledende priser fra Energistyrelsens senest udmeldte beregningsforudsætninger 1. Heraf fremgår blandt andet at diskonteringsrenten nu sættes til 5 procent. Projektforslaget forventes sendt i høring til berørte parter i perioden 25.maj. til 22.juni Alle kunder i projektforslaget kan forvente at få fjernvarme i løbet af den kommende fyringssæson. 1 Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2011.

5 1.1 Ansvarlig for anlægsprojektet Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Gladsaxe Fjernvarme Rosenkæret Søborg Side 4 Kontaktperson: Jens Lunding Telefon: Fax: E-post: jenlun@gladsaxe.dk 1.2 Formål Gladsaxe Fjernvarme (GF) anmoder Gladsaxe Kommune om at genbehandle og godkende dette projektforslag i henhold til bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget er udarbejdet med henblik på at fjernvarmeforsyne områder i Buddinge og Søborg. Som følge af godkendelse af projektforlaget ændres områdeafgrænsningen fra naturgas til fjernvarme. Områderne for hvilke område afgrænsningen søges ændret er vist i bilag 1, og en liste over omfattede kunder er vist i bilag 2. Områdeafgrænsningen søges ændret fordi samfundsøkonomiske forhold taler i mod opretholdelse af den eksisterende områdeafgrænsning, det vil sige ændring fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Projektforslaget er endvidere aktuelt, fordi en række kunder i området, herunder Dyrup, Arbejderne Boligselskab i Gladsaxe (ABG), Gladsaxe almennyttige Boligselskab (GaB) og Gladsaxe Kommunes ejendomsafdeling m.fl. har vist interesse for fjernvarme. 1.3 Plangrundlag Områderne er i Gladsaxe kommunes delvarmeplan fra 1982 planlagt til naturgasforsyning og forsynet med naturgas i henhold til godkendt projekt. I delvarmeplanen for naturgas kræves der ikke tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg for eksisterende bebyggelse, mens det blev krævet at ny bebyggelse blev tilsluttet naturgasnettet fra 1984/1985. Det er varmeplanens områdeafgrænsning, der er gældende indtil en evt. anden afgrænsning finder sted i henhold til et af Byrådet godkendt projektforslag. Derudover forefindes lokalplaner hvori varmeforsyningen indenfor de givne områder er beskrevet. Projektforslaget for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme er gennemført under hensyntagen til den øvrige fysiske planlægning i kommunen. Projektforslaget indeholder ikke krav om tilslutningspligt til fjernvarme.

6 Side 5 Blokvarmecentraler med en indfyret effekt over 250 kw skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Dette er relevant ved større ombygninger eller ved nybyggeri. En stor del af området er underlagt de gamle byplanvedtægter som ikke siger noget om kollektiv opvarmning. De nyere lokalplaner anvender følgende i forskellige varianter. 1.4 Organisation Bygherre er Gladsaxe Fjernvarme, der er ansvarlig for ledningsprojektet og for driften af fjernvarmeforsyningen for alle tilslutninger. Gladsaxe Fjernvarme etablerer stik til hver matrikel/varmecentral efter aftale med kunderne. Kunderne står selv for at etablere tilslutningsanlæg til fjernvarme og øvrige nødvendige installationer i varmeanlæg mv. på kundernes ejendom. Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) ombygger og udvider vekslerstationerne i Buddinge og på Brandstationen. CTR etablerer endvidere veksleranlæg m.v. således, at en ny spids- og reservelastcentral forventes etableret i energicentralen på den nu nedlagte tobaksfabrik, og kan forsyne hele det nye forsyningsområde. 1.5 Forundersøgelser Forundersøgelser Kort Gladsaxe Kommune udarbejdede i 2008 Forslag til en udbygningsplan for fjernvarme i Gladsaxe. Planen beskriver hvorledes fjernvarme med fordel kan udbygges til at forsyne større varmeforbrugere, virksomheder, boligselskaber, kommunale bygninger m.fl. beliggende i det nuværende naturgasområde. Udbygningsplanen viste en positiv samfundsøkonomi, og derfor er Gladsaxe Fjernvarme blevet pålagt af Byrådet at arbejde videre på at konkretisere og forelægge et projektforslag til politisk behandling. Dette projektforslag omfatter første fase af den samlede planlagte fjernvarmeudbygning i perioden 2011 til 2015; Projektforslaget omfatter ca. ⅓ af det samlede udbygningspotentiale i udbygningsplanen og udbygning af fjernvarmenettet finder sted i 2011 og Der vedlægges kortbilag 1 over området, hvor de områder og anlæg, som er omfattet af projektforslaget, er markeret. Desuden er markeret områder, der kan fjernvarmeforsynes på længere sigt, når og hvis samfunds- og selskabsøkonomien er fordelagtig for en yderligere udbygning.

7 1.5.3 Bebyggelser Side 6 Projektforslaget omfatter tilslutning af ca. 85 nye kunder, virksomheder, kontorer, boligselskaber, kommunale bygninger og større bygninger til fjernvarme. Områderne har et forventet samlet varmebehov på ca MWh (ca. 132 TJ) fordelt på 5 energidistrikter. For en nærmere beskrivelse af energidistrikterne se afsnit Projektforslaget omfatter alle bygninger og matrikler i projektområdet som vist på oversigtskortet, bilag 1, og bebyggelserne er beliggende i energidistrikterne 7, 9, 10 og 17 (energidistrikt betegnelser stammer fra kommunens varmeplan fra 1982). Gladsaxe Kommune Fase 1 fjernvarmeudbygning Energi- Distrikt Antal BBR Varmebehov kunder [antal] [m 2 ] [MWh/år] [TJ/år] Visse arealer er skønnede 7 Mølleparken, Lyngparken m.fl Buddingevej, Stengårdspark Vadgård Skole 10.5 Dyrup Søborg Torv Ved rundkørsel i Buddinge Samlet Fase Projektforslagets områder er opdelt efter en nummerkode, som markeres på kortbilaget, og der henvises yderligere til disse områder i kundelisten i bilag 2, som indgår i projektets økonomiske analyse. Denne liste indeholder de opvarmede bygninger, som er identificeret i projektområdet Arealafståelse og servitut Der skal tinglyses en deklaration for alle fjernvarmedistributionsledninger, der er beliggende på matrikulære arealer. Der er principielt ikke behov for at stikledninger deklareres, med mindre de påtænkes ført videre til nabomatrikler og i det omfang det vurderes nødvendigt.

8 Side Myndigheder Forhold til anden lovgivning Gladsaxe Kommune udarbejder lokalplan for ny anvendelse af Tobaksområdet, der tilgodeser udbygning af fjernvarme herunder etablering af ny spids- og reservelastkapacitet i eksisterende kedelcentral på den tidligere tobaksfabrik. Området er i dag givet ved Partiel byplan 10 Industrikvarteret m.v. i Gladsaxe Der skal søges om en ny miljøgodkendelse for spids- og reservelastcentral inkl. godkendelse af støjniveau Normer og standarder Projektet udføres efter DS/EN Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme, og andre relevante normer og standarder.

9 2 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET 2.1 Anlæggets hoveddisposition Side 8 Projektet omfatter ændring af varmeforsyningsform fra naturgas til fjernvarme for områder parallelt med Buddingevej og dele af Søborg, se kortbilag 1. De fleste af bygningerne, der omstilles til fjernvarme, er naturgasopvarmede. Projektet inkluderer endvidere en udvidelse af CTR s vekslerkapacitet på eksisterende vekslerstationer i Buddinge (BUW) og på Brandstationen (GBW) samt en mulig etablering af reservelastkedler i den nuværende kedelcentral i den tidligere tobaksfabrik. Ledningsnettet forberedes til at forsyne de nye forbrugere omfattet af projektforslaget, og ledningsnettet dimensioneres så det er muligt efterfølgende at forsyne de nærved liggende parcel-, kæde- og rækkehuse når dette er samfunds-, selskabs- og brugerøkonomisk. Hovedledningen langs Buddingevej er endvidere opdimensioneret så den kan forsyne et erhvervsområde i Gentofte Kommune. Gentofte Fjernvarme (GFj) refunderer Gladsaxe Fjernvarme de ekstra omkostninger herved. Som følge af godkendelse af projektforlaget ændres områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme Udstrækning Det samlede varmebehov, som er omfattet af projektforslaget, er anslået til ca MWh (ca. 132 TJ). Størstedelen af dette behov er verificeret ved møder og tekniske gennemgang af kundernes varmesystem. I nedenstående tabel er redegjort for varmebehov og kapacitetsbehov for projektforslagets kunder (kapacitet 0). Gladsaxe Kommune Fase 1 fjernvarmeudbygning Energi- Distrikt Kunder I alt Tilslutning nye kunder Tilsluttede kunder Års An An behov kunde central [antal] [%] [MWh] [MW] [MW] 7 Mølleparken, Lyngparken m.fl % ,5 1,7 9 Buddingevej, Stengårdspark Vadgård Skole % ,7 3,1 10 Dyrup % ,5 2,5 17 Søborg Torv % ,2 0,8 19 Ved rundkørsel i Buddinge Alfa Laval m.fl % ,2 4,1 Samlet Fase ,1 12,2

10 Side 9 De nye fjernvarmeområder er beliggende i 5 forskellige energidistrikter, som vist i tabellen ovenfor. Delområde 7 består hovedsageligt af ABG afdelingerne Mølleparken, Lyngparken, Buddinge Mølle m.fl., i alt 5 kunder. Gladsaxe Fjernvarme etablerer ny krydsning af Motorringvej 3 Delområde 9 består af ca. 48 industri og kontor, undervisnings- og institutionsbebyggelse samt større boligblokke. Gladsaxe Fjernvarme etablerer nye hovedledninger fra Buddinge vekslerstation og frem til dette område parallelt med Buddingevej. Delområde 10 inkluderer forsyning af Dyrup, den største nye enkeltkunde. Delområde 17 ved Søborg Torv omfatter GaB afdelingen Høje Søborg Øst, et nybyggeri ved Søborg Hovedgade, Dickens Hus og 2 kommunale bygninger. Gladsaxe Fjernvarme tilslutter de nye fjernvarmeledninger til det eksisterende fjernvarmenet på Søborg Torv. Delområde 19 ved runddelen i Buddinge består af ca. 26 nye kunder og omfatter ABG afdelingen Tinghøjparken, Berendsen m.fl. Gladsaxe Fjernvarme etablerer nye hovedledninger/ringforbindelse. På kortbilag 1 er vist det fjernvarmeforsynede område med de distributionsledninger, stikledninger og bebyggelser, der er omfattet af projektforslaget. Desuden er vist eksisterende fjernvarmeledninger og vekslerstationer Kapacitet og belastningsforhold Ombygning og udvidelse af CTR vekslerstationer Område CTR Veksler Varmebehov nuværende varmeopland Effekt baseret på timer Tillæg varmebehov Samlet effekt, udvidet varmeopland TJ (GWh) MW TJ (GWh) MW Buddinge BUW 96 (27) (27) 18 Brandstationen GBW 57 (16) (10) 9 CTR har i 2008 udarbejdet skitseprojekter for udvidelse af kapaciteten på vekslerstationerne i Buddinge og på Brandstationen. Opgraderingen vil omfatte udskiftning af primær og sekundærpumper med tilhørende elektriske installationer samt udskiftning af reguleringsventiler og indsættelse af maksimalt pladeantal i vekslerne. Ventilationsanlæg med tilhørende eltavle opgraderes da pumpekapaciteten øges. Trykholdeanlæggene på GBW og BUW bevares uændrede.

11 Side 10 Nye spids- og reservelast kedler CTR har ansvar for spids- og reservelastforsyning af Gladsaxe. Udnyttelse af energicentralen på den tidligere tobaksfabrik indgår i disse overvejelser. Der er endnu ikke truffet beslutning eller indgået endelige aftaler. Der planlægges etableret en samlet ny kapacitet på 30 MW. Etablering af ny ringforbindelse mellem fjernvarmenet Projektforslagsområdet omfatter første fase af fjervarmeudbygningen i Gladsaxe. De følgende fire faser gennemføres de kommende år. I hele udbygningsplanen indgår en ringforbindelse som forbinder vekslercentralerne med den kommende spids- og reservelast central. Ringforbindelsen medfører at en del af rørene som mellem vekslercentralen i Buddinge (BUW) og Tobaksgrunden, anlægges i en større dimension end der umiddelbart er behov for, for at forsyne varmeforsyningsområdet i projektforslaget. Den større dimension begrundes i, at ringledningen også skal kunne transporter fjernvarme til de eksisterende fjernvarmeområder omkring BUW. Effektbehov ved udbygning hos kunden og på vekslerstationer Hvis alle kunder tilsluttes, er det samlede kapacitetsbehov for området, an kunde, anslået til 18 MW. Tilsvarende er effektbehovet på fjernvarme vekslerstationen efter udbygningen i alt 27 MW, svarende til en benyttelsestid på timer. Den installerede kedelkapacitet er hos de fleste kunder relativ stor i forhold til det årlige varmebehov. Det anslås ved dimensionering af fjernvarmevekslere, at den typiske benyttelsestid for alle nye kundeanlæg er timer. Dermed bliver den samlede installerede kapacitet hos de nye kunder på ca. 18 MW. Det bemærkes at den nuværende installerede kedelkapacitet hos kunderne er væsentlig større. Fjernvarme dimensionering af ledningsanlæg Gladsaxe Fjernvarmes ledningsnet er klassificeret som et varmtvandsanlæg, idet den normale driftstemperatur ikke overstiger 110 o C. Det maksimale driftstryk er ikke over 16 bar. Ledningsnettet etableres i præisolerede fjernvarmerør, enten som enkelt forlagte rør eller som twinrør. I forbindelse med dimensionering af ledningsnettet er der lagt vægt på at minimere varmetab fra det nye fjernvarmenet og optimere nettet hydraulisk. Der etableres en hovedledningsforbindelse mellem de fjernvarmeområder der i dag forsynes i hvert deres fjernvarmenet fra henholdsvis, Buddinge, Brandstationen og Høje Gladsaxe. Uanset hvilken kapacitet der vælges, er hovedledningen i dette projektforslag dimensioneret så den sikrer en bedre hydraulisk fordeling i fjernvarmenettet og bidrager til øget forsyningssikkerhed. Hovedledningen fra Buddinge Vekslerstation (BUW) langs Fremtidsvej og over på den anden side af Buddingevej er dimensioneret til DN200, det vil sige, at den har mulighed for at overføre en kapacitet på op til ca. 20 MW.

12 Projektforslaget belyser følgende muligheder med hensyn til kapacitetsforhold: Side 11 Kapacitet 0 Projektet alene Ledningsnettet dimensioneres til kun at forsyne de forbrugere, der er omfattet af projektforslaget. Det betyder at hovedledningen parallelt med Buddingevej, fra Klausdalsbrovej og frem til Kong Hans Alle kan udføres som dimension DN125 og at strækningen videre herfra og op til Motorringvej 3 kan udføres i dimension DN100. Der etableres ny spids- og reservelastkapacitet i forsyningsområdet på 30 MW. Kapacitet 1 Forberedt for udvidelse til parcel-, kæde- og rækkehuse og Lillemosegård Ledningsnettet forberedes til, at det yderligere kan levere fjernvarme til de omkringliggende parcel-, kæde- og rækkehusområder. Lillemosegård fjernvarmeforsynes i øjeblikket fra Gentofte Fjernvarme (GFj) via en overjordisk transmissionsledning fra Vangedehuse. Fjernvarmeledningen har et stort varmetab. Lillemosegård forventer at transmissionsledningen skal hovedrenoveres/repareres indenfor de kommende år og ønsker derfor at blive tilsluttet Gladsaxe Fjernvarmes nye fjernvarmenet. Det betyder, at hovedledningen parallelt med Buddingevej, fra Klausdalsbrovej og frem til Kong Hans Alle kan udføres som dimension DN150, og at strækningen videre herfra og op til Motorringvej 3 kan udføres i dimension DN125. Kapacitet 2 Forberedt for forsyning af erhvervsområde i Gentofte Ledningsnettet forberedes til ud over kapacitet 1 at kunne forsyne et erhvervsområde i Gentofte med fjernvarme. Det betyder, at hovedledningen parallelt med Buddingevej, fra Klausdalsbrovej og frem til Kong Hans Alle kan udføres som dimension DN200, og at strækningen videre herfra og op til Motorringvej 3 kan udføres i dimension DN150. Gladsaxe Kommune Fremtidig fjernvarmeudbygning GF kunder I alt Tilslutning nye kunder Tilsluttede kunder Års An An behov kunde central Kapacitet [antal] [%] [MWh] [MW] [MW] 0 Projektet alene % ,1 12,2 1 Som 0 + parcel-, kæde- og rækkehuse & Lillemosegård % ,0 6,1 2 Erhvervsområde i Gentofte % ,6 2,4 Samlet mulig udbygning ,7 20,7

13 Side 12 Gladsaxe Fjernvarme ønsker projektforslaget godkendt med en fremtidssikring af hovedledningerne, der svarer til kapacitet 2, således, at nettet er forberedt til at forsyne parcel-, kæde- og rækkehuse i de omkringliggende områder samt et erhvervsområde i Gentofte umiddelbart på den anden side af kommunegrænsen. Projektøkonomien belyses både med og uden denne fremtidssikring Forsyningssikkerhed Området kan forsynes med samme grad af sikkerhed som Gladsaxe Fjernvarmes øvrige kunder. Det forudsættes som nævnt ovenfor, at der etableres en ringforbindelse samt en samlet ny reservelastkapacitet på 30 MW. Dette giver en fleksibilitet i forsyningen og en rimelig forsyningssikkerhed således, at der er fuld reserve, hvis hovedledningen skulle være afbrudt en vinterdag. Desuden påtænkes at reservere plads på nogle af de største kedelcentraler i området med henblik på at en reservekapacitet kan udbygges på længere sigt, hvis der bliver behov for det. 2.2 Anlæggets hoveddisposition Dimensionering Ved dimensionering af kundeanlæg er anvendt en benyttelsestid på timer. I den hydrauliske analyse af forsyningen er taget hensyn til, at der erfaringsmæssigt er en vis samtidighed. Der regnes med dimensioneringsdata for varmtvandsnet. Med hensyn til den hydrauliske beregning af kapaciteten i eksisterende ledninger er taget hensyn til de målte værdier for afkølingen hos de eksisterende kunder. Klassificering Enhed Hovedledningsnet Maksimalt tryk [bar] 16 Veksler ved kunder [ja/nej] Ja Maksimal fremløbstemperatur [ o C] 110 Fremløbstemperatur på langt sigt [ o C] 80 Afkøling ved dim af nye ledninger [ o C] 45 Afkøling ved dim af brugerinstallationer [ o C] 45 Designkrav for ny bebyggelse [ o C / o C] 70/30 Temperaturfald over veksler ved dim [ o C] Materialevalg og konstruktionsprincipper Ledningsnettet udføres i et præisoleret rørsystem, der lever op til kravene i DS/EN Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme, og andre relevante normer og standarder

14 Side 13 Fjernvarmestik afsluttes som hovedprincip lige indenfor ydermuren med to hovedhaner. For små kunder afsluttes fjernvarmestikket i udvendigt skab med afspærringsventiler. 2.3 Projektets gennemførelse Tidsplan Tidsplanen anslås til følgende: Aktivitet Tidspunkt Projektforslaget sendes til Gladsaxe Kommune (GK) Uge 6, 2011 GK: Formøder til politisk behandling Uge 6, 2011 GK: Miljøudvalg 24. februar 2011 Høringsperiode Uge 9-12, 2011 Informationsmøde marts 2011 GK: behandler indkomne høringssvar og forbereder dagsorden Uge GK: formøder til politisk behandling Uge GK: Miljøudvalg 14. april 2011 GK: Økonomiudvalg og Byråd Uge 18-19, 2011 Klageperiode Uge 20-23, 2011 Projektstart Juli 2011 Energiklagenævnet ophæver og hjemsender projektforslag 15. maj 2012 GK: Miljøudvalg 24. maj 2012 Høringsperiode Uge 22-25, 2012 GK: Byråd Uge 26, 2012 Klageperiode Uge 27-30, 2012 Anlægget sættes i drift i etaper Det forudsættes at ledningsnettet udbygges i 2011 og En del af en ringledningsforbindelse etableres i 2011 og 2012, resten vil blive etableret i forbindelse med kommende projektforslag. Det antages at 90 % af varmegrundlaget i området er tilsluttet i 2014, svarende til ca. 85 nye kunder, og der ses i den økonomiske analyse bort fra yderligere tilslutninger i projektperioden frem til Anlægsudgifter Anlægsudgiften for ledningsnettet afhænger af, hvordan nettet skal forberedes for at kunne levere til fremtidige projekter, som nævnt i afsnittet om kapacitetsforhold. Alle anlægsudgifter er opgjort i 2012-priser og er eksklusive moms. Udbygning af CTR vekslerstationer Den samlede investering for opgradering af CTR vekslerstationer i Buddinge og på Brandstationen er baseret på CTR s planlægningsoverslag. Investeringen er inklusiv projektering, tilsyn og uforudsete udgifter. CTR har uagtet udbygningen, planer om at udskifte pumperne på alle vekslerstationer. Buddinge Udvidelse til 19,0 MW 5,2 mio. kr. Brandstationen Udvidelse til 10,6 MW 3,8 mio. kr.

15 Side 14 I forbindelse med udbygning med fjernvarme er denne renovering udskudt, og i stedet gennemføres en ombygning der tilgodeser en øget afsætning af fjernvarme. Der er ved opgørelse af investeringsomkostningen indregnet at der alternativt ville blive investeret 2 millioner kr. i nye og mere effektive pumper. Etablering af ny spids- og reservelastcentral Etablering af en ny spids- og reservelast til forsyningen inkluderer omkostninger til renovering af eksisterende kedelanlæg, etablering af varmevekslere og nye sekundære fjernvarmepumper. Etablering af ny spids- og reservelast på 30 MW 15 mio. kr. Ledningsnettet investeringer ved forskellig kapacitet De samlede investeringer i ledningsnet, ringforbindelse og stikledninger i prisniveau 2010 og ekskl. Moms er ved de forskellige kapacitetsforhold anslået til følgende: Kapacitet 0 Projektet alene 51,4 mio. kr. Kapacitet 1 Forberedt for udvidelse til Lillemosegård og parcel-, kæde- og rækkehuse (GF3) +5,5 mio. kr. Kapacitet 2 Forberedt til forsyning af erhvervsområde i Gentofte +2,8 mio. kr. Samlet investering kapacitet 2 59,7 mio. kr. Projektforslaget ønskes godkendt med kapacitet 2, så det er forberedt til at forsyne samtlige potentielle kunder i Gladsaxe Kommune (GF3) og et erhvervsområde i Gentofte. Hvis ikke den fremtidige udvidelse kan afsættes i forhold til kapacitet 0, vil den ekstra kapacitet give frihedsgrader og besparelser i driften af nettet. Eksempelvis kan andelen af spidslast og pumpeudgifterne reduceres. Etablering af fjernvarmeinstallation hos kunderne Det er fjernvarmekunderne, der står for alle omkostninger ved at omstille sig til fjernvarme. I disse omkostninger indgår følgende: Nedtagning og bortkørsel af eksisterede kedel. Levering og installation af veksleranlæg herunder varmtvands anlæg. Ændring af rørinstallation til veksleranlægget inkl. isolering. Anlægsprisen indeholder fjernvarmemåler samt rådgiverhonorar. Kundeanlæg hos forbrugere (18,1 MW) 14,0 mio. kr. Det antages at de eventuelle omkostninger der er ved at optimere varmeanlæggets afkøling er påkrævet uanset om kunden omstiller til fjernvarme eller skifter til en kondenserende kedel.

16 2.3.3 Finansiering Der er fire parter involveret i at etablere fjernvarmeprojektet; Side 15 CTR Vekslerstationer 9,0 mio. kr. Spids- og reservelastkedler 15,0 mio. kr. CTR i alt 24,0 mio. kr. Gladsaxe Kommune v/ Ledninger (kapacitet 1) Gladsaxe Fjernvarme (ekskl. ledning til Gentofte) 56,9 mio. kr. Kunderne Kundeanlæg 14,0 mio. kr. Gentofte Fjernvarme Opdimensionering af hovedledning (kapacitet 2) 2,8 mio. kr. Samlede investeringer 97,7 mio. kr. CTR finansierer ombygning af vekslerstationer samt etablerer af spids- og reservelastforsyning. Gladsaxe Fjernvarme står for etablering af fjernvarmegadeledninger og stikledninger, og forbrugeren står for fjernvarmekundeanlæg. Omkostninger til opdimensionering af ledninger på ca. 2,8 mio. kr. finansieres af Gladsaxe Kommune/Gladsaxe Fjernvarme i forventning om, at finansieringen kan indgå i en aftale med Gentofte Fjernvarme om forsyning af erhvervsområde i Gentofte Kommune. Alternativt kan Gladsaxe Fjernvarme udbygge forsyningsområdet nord for Motorringvej 3 til at dække parcel-, kæde- og rækkehuse (GF3). 2.4 Forhandling med berørte parter Der er følgende berørte parter: Kommende fjernvarmekunder Lodsejere HMN Naturgas I/S CTR Gentofte Fjernvarme (GFj) Kommende fjernvarmekunder og lodsejere Gladsaxe Fjernvarme har haft møder med alle de nye store kunder i den planlagte fjernvarmeudbygning. Der er foretaget en teknisk gennemgang af varmeanlæggene for at undersøge hvilke omkostninger der er ved at omstille til fjernvarme samt for at belyse den brugerøkonomiske fordel. Der er underskrevne tilslutningserklæringer og aftaler om levering af fjernvarme svarende til ca. 87 % af det samlede varmegrundlag. Yderligere har potentielle kunder svarende til knap 5 % af varmegrundlaget, tilkendegivet at de uden tvivl ønsker tilslutning.

17 Side 16 HMN Naturgas I/S Gladsaxe Kommune og HMN Naturgas I/S indgik i november 2010 en aftale om kompensationsbetaling i forbindelse med omlægning af naturgasområder til fjernvarmeforsyning. HMN meddelte i november 2011, at de ønskede at opsige kompensationsaftalen fra 1. januar 2012 forudsat at begge parter underskriver en aftale herom. Gladsaxe Kommune besluttede at opsige kompensationsaftalen på Økonomiudvalgsmøde april CTR Gladsaxe Fjernvarme har anmodet Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) om at ombygge og udvide vekslerstationerne i Buddinge og på Brandstationen. Endvidere er CTR anmodet om at undersøge og indgå aftale med de nye ejere af det tidligere tobaksfabriksområde vedrørende etablering af en spids- og reservelastkedelcentral til fjernvarmen i Gladsaxe. Gentofte Fjernvarme (GFj) Gladsaxe Fjernvarme har sammen med GFj undersøgt muligheden for forsyning af et industriområde i Gentofte via Gladsaxe Fjernvarme. Meromkostningen ved at opdimensionere fjernvarmenettet til forsyning af området (Kapacitet 2) betales af GFj såfremt de vil gøre brug af den ekstra kapacitet. Endvidere er drøftet den fremtidige fjernvarmeforsyning af Lillemosegård, da forsyningen i øjeblikket sker via en ældre overjordisk ledning langs Gammelmosen, som indenfor projektperioden står for at skulle renoveres / udskiftes. Her kan forsyning fra Gladsaxe Fjernvarme etableres med færre omkostninger og med mindre varmetab. 2.5 Arealafståelse og servitutpålæg Der tinglyses deklaration for distributionsledninger på matrikler, og i det omfang det vurderes nødvendigt for fjernvarmestik på matrikler. En oversigt over de forventede omfattede adresser og matrikler fremgår af bilag Brugerøkonomi Der gælder den samme fjernvarmetarif for kunder omfattet af nærværende projektforslag som for de øvrige fjernvarmekunder. Gladsaxe Fjernvarme betaler de nye fjernvarmekunder for rettigheden til energibesparelsen ved at omstille til fjernvarme. Hvis de nye fjernvarmekunder tilslutter sig fjernvarmen når gadeledningerne etableres, beregnes et mindre administrationsgebyr for tilslutning til fjernvarme. Gebyret modregnes i tilskuddet til energibesparelse. Vælger kunden først at tilslutte sig på et senere tidspunkt vil der være et yderligere gebyr. Fjernvarmekunden skal ikke betale for stikledningen. Fjernvarmeforbrugeren skal selv afholde omkostninger til omstilling til fjernvarme.

18 Side 17 I forbindelse med forberedelsen af dette projektforslag er de største potentielle kunder i området blevet kontaktet. Gladsaxe Fjernvarme har med assistance fra forskellige konsulenter fået foretaget en teknisk gennemgang for at vurdere hvad der skal til for at omstille fra kedeldrift til fjernvarmeforsyning. De potentielle kunder har oplyst deres nuværende energiforbrug og købspriser, så det har været muligt at opstille et retvisende billede af, om der er en brugerøkonomisk fordel ved at omstille til fjernvarme. Brugerøkonomien ved at omstille til fjernvarme er især god, hvis kunderne betaler listepris (ikke får nedslag i prisen), eller når det nuværende kedelanlæg har en dårlig virkningsgrad. Står kunderne overfor at udskifte kedelanlægget, vil det være billigere at tilslutte sig fjernvarme frem for at installere en ny og mere effektiv naturgaskedel. Gladsaxe Fjernvarme har beregnet at kunderne kan spare mellem 12 og 19 procent i forhold til deres nuværende omkostninger til opvarmning 2. Nogle kunder lægger ud over den snævre anlægs- og driftsøkonomi vægt på at de får mere plads til rådighed når de omstiller til fjernvarme, at fjernvarmen er mere driftssikker og miljøvenlig. 2.7 Tilknyttet projekt Gentofte Fjernvarme (GFj) udarbejder projektforslag for ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas- og fjernvarmeforsyning i industriområde i Gentofte Kommune. GFj forelægger et projektforslag til politisk behandling i Gentofte Kommune i midten af juni 2012 og herefter sendes projektforslaget i 4 ugers høring. GFj indregner omkostninger til at betale en refusion til Gladsaxe Fjernvarme vedrørende meromkostning til at opdimensionere ledningsanlæg. Den endelige godkendelse af projektforslaget forventes at ske til august Besparelsen er beregnet ved at sammenligne opvarmningsudgifter for en fjernvarmekunde, 2012 fjernvarmetarif, og tilsvarende udgifter ved naturgasfyring, HMN s maj 2012 listepris.

19 Side 18 3 SAMFUNDSØKONOMI 3.1 Samfundsøkonomi og miljøforhold Den samfundsøkonomiske beregning er udført i henhold til Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007, og der er anvendt de af Energistyrelsen senest udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april Diskonteringsrente Der er anvendt 5 % i diskonteringsrente. Der laves følsomhedsanalyse med 3 % i diskonteringsrente. Investering GF påbegyndte efter Byrådet godkendelse i juni 2011 udbygningen med fjernvarme, og GF og CTR har afholdt omkostninger til udbygning med fjernvarmeledninger og ombygning af eksisterende vekslerstationer. Investeringsomkostninger afholdt i 2011 er i beregningerne lagt ind i Afholdte investeringer regnes ikke som sunk cost, for at kunne foretage en relevant opdatering af projektets samlede økonomi. Der regnes i referencescenariet med videreførelse eller etablering af naturgasforsyning. Scrapværdi i 2032 udgør 0 for nyetablerede kedelanlæg, da der regnes med 20 års teknisk levetid, mens der for investeringer undervejs i perioden regnes en scrapværdi svarende til 20 års levetid 3. Scrapværdi for naturgasstikledning i 2032 udgør en tredjedel, da der regnes med 30 års teknisk levetid. For investeringen i fordelings- og stikledning i projektscenariet skønnes scrapværdien i 2032 at udgøre en tredjedel, da der regnes med 30 års teknisk levetid. Omkostninger til frakobling af naturgaskunder der overgår til forsyning med fjernvarme er indregnet i samfundsøkonomien. Drift og vedligehold Drift & vedligehold (D&V) er i reference sat til 5,56 kr./gj (20 kr./mwh) samt 800 kr./installation leveret varme fra kedelanlæg, mens der i projektet regnes med 2,78 kr./gj (10 kr./mwh) samt 100 kr./installation for leveret fjernvarme. 4 Energiforsyning I Referencen anvendes udelukkende naturgas eller hvilken anden energiforsyning de potentielle kunder måtte have (elvarme, kaminer etc.). De kunder der i dag måtte bruge olie antages i Reference at omstille til naturgas i starten af projektperioden år er den periode som Energistyrelsen kræver at man benytter ved analyser af samfunds- og selskabsøkonomi. 4 Der anvendes standardværdier som anvendt i Varmeplan Danmark 2010 og som tidligere har været i høring hos naturgasselskabet i forbindelse med andre projektforslag udarbejdet af Rambøll.

20 Side 19 I projektscenariet leveres fjernvarmen fra det centrale kraftvarmesystem CTR, og der er i beregningerne anvendt en af CTR og VEKS til planlægningsformål udarbejdet standard brændselsfordeling på forskellige produktionsenheder (kraftvarmeværker, forbrændingsanlæg og kedelanlæg). Modellen der anvendes er på nuværende tidspunkt den lastfordeling, der er konsensus om blandt parter indenfor varmeplanlægning i Hovedstadsområdet. Således anerkendes modellen af VEKS, CTR og HMN Naturgas I/S. Den marginale lastfordeling. der er regnet med for CTR, er vist i bilag 5. Miljøomkostninger Markedsprisen på CO 2 er af Energistyrelsen sat til gradvist at stige i perioden 2012 til 2032; fra 126 til 262 kr./ton, begge i 2009-kr. For at få den samfundsøkonomiske pris skal nettoafgiftsfaktoren på 1,17 tillægges. Omkostningerne til NO x er sat til 46 kr. per kg i samfundsøkonomiske beregningspris for både land og by (opgjort i 2009-priser) baseret på estimat af skadesomkostning fra DMU. Omkostningerne til SO 2 /SO 4 er sat til 89 kr. per kg i samfundsøkonomiske beregningspriser som er det høje skøn i Energistyrelsens forudsætninger for bymæssig bebyggelse, (opgjort i 2009-priser). Omkostningerne til PM2,5 er sat til 105,2 kr. per kg i samfundsøkonomiske beregningspriser som er det høje skøn i Energistyrelsens forudsætninger for bymæssig bebyggelse, (opgjort i 2009-priser). Der er i dette projektforslag udelukkende regnet med den bymæssige værdisætning. SO 2 /SO 4 og PM2,5-emissionen i referencen er ubetydelig, og SO 2 /SO 4 og PM2,5- emissionen fra de centrale kraftvarmeværker er ikke stor.

21 3.2 Samfundsøkonomisk resultat Side 20 Den samfundsøkonomiske virkning af projektet er foretaget ved at beregne nuværdien af projektet i 2012 kr. for en 20 års periode, hvor der sammenlignes mellem de samlede omkostninger ved henholdsvis naturgas og fjernvarmeforsyning. Ændringen i samfundsøkonomi i nuværdi-kr. (2012 prisniveau) som følge af fjernvarmeopvarmning i stedet for opvarmning baseret på naturgas eller andre energityper er sammenfattet i nedenstående tabel: Reference Nuværdi Re-investering LKV, gas- og oliekedler, gasstik [ mio. kr. ] 30,2 Drift og vedligeholdelse [ mio. kr. ] 13,0 Brændselsudgift [ mio. kr. ] 240,4 Elproduktion - eksisterende LKV-anlæg [ mio. kr. ] (33,5) Miljøomkostninger [ mio. kr. ] 40,2 Total reference [ mio. kr. ] 290,3 Projekt Nuværdi Investering i vekslerinstallationer - CTR/GF [ mio. kr. ] 9,2 Investering i distributionsnet inkl. stikledninger [ mio. kr. ] 61,2 Investering i spidslastcentraler [ mio. kr. ] 15,3 Investering i kundeinstallationer [ mio. kr. ] 14,1 Afbrydelse af gasstik [ mio. kr. ] 0,7 Driftsomkostninger - eksist. gas- og oliekedler [ mio. kr. ] 1,0 Driftsomkostninger - distributionsnet [ mio. kr. ] 5,5 Driftsomkostninger - kundeinstallation [ mio. kr. ] 5,6 Brændselsudgift [ mio. kr. ] 114,5 Elproduktion - eksisterende LKV-anlæg [ mio. kr. ] - Forvridningstab [ mio. kr. ] 12,8 Miljøomkostninger [ mio. kr. ] 16,4 Total projekt [ mio. kr. ] 256,4 Samfundsøkonomisk overskud [ mio. kr. ] 33,8 Der vil således være et samfundsøkonomisk overskud ved at forsyne med fjernvarme i stedet for naturgas. De samfundsøkonomiske beregninger er vist i bilag 6.

22 Side 21 Følsomhedsberegninger Følsomheden af det samfundsøkonomiske resultat overfor ændringer i udvalgte centrale forudsætninger er vist i nedenstående tabeller for skæringsværdi. Det vil sige den værdi ved hvilken projektet er samfundsøkonomisk neutralt. Projektet har en intern rente (diskonteringsrente ved hvilken projektet har en nuværdi på 0) på 8,7 % (ved kapacitet 2). Følsomhedsparametre [Ændring i nutidsværdi i mio. kr.] Ændring i samfundsøkonomi 3 % i samfundsøkonomiskkalkulationsrente +27 mio. kr. ± 10 % på anlægsinvestering ± 8 mio. kr. ± 10 % på samfundsøkonomiske elpris ± 7 mio. kr. ± 10 % på samfundsøkonomiske naturgaspriser ± 22 mio. kr. Ved en kalkulationsrente på 5 % giver projektet med kapacitet 0 et samfundsøkonomisk overskud på 42 millioner kr. Med en kapacitet 1 giver projektet et samfundsøkonomisk overskud på 37 millioner kr. Skæringsværdier Nedenstående tabel viser projektets skæringsværdier, det vil sige når projektet har en samfundsøkonomisk værdi på 0 kr. ved at ved ændre på centrale beregningsforudsætninger. Parameter Investeringsomkostning i projektet, ændring Varmebehov, forskel ift. estimeret (projekt & reference) Skæringsværdi + 43 % - 37 % Nedenstående tabel viser følsomheden af projektet i forhold til ændring af forskellige parametre i forhold til reference alternativet, og udtrykt i millioner nuværdi kroner (2012). Andre følsomheder Parameter ændring Centralt resultat Intet skatteforvridningstab Ingen scrapværdi Ingen nettoafgiftsfaktor Lav CO 2 -kvotepris (105 kr. per ton) Høj CO 2 -kvotepris (290 kr. per ton) Samfundsøkonomisk overskud (mio. kr.) 34 mio. kr. 46 mio. kr. 24 mio. kr. 29 mio. kr. 26 mio. kr. 42 mio. kr.

23 Side 22 Lokale Kraftvarmeanlæg (LKV-anlæg) I Reference-alternativet er forudsat at der reinvesteres i nye LKV-anlæg. Hvis der i beregningerne ikke reinvesteres i 2012, men i stedet regnes med en løbende renovering 5 vil det samfundsøkonomiske overskud være mellem 31 og 34 millioner kr. Der kan installeres nye kondenserende naturgaskedler i stedet for LKV-anlæg. Ved en sådan løsning er det samfundsøkonomiske overskud ca. 30 millioner kr. Parameter ændring Reinvestering i LKV-anlæg Drift & vedligeholdelsesomkostning (95 kr. per MWh) Drift & vedligeholdelsesomkostning (125 kr. per MWh) Nye kondenserende naturgasfyrede kedler Samfundsøkonomisk overskud (mio. kr.) 34 mio. kr. 31 mio. kr. 34 mio. kr. 30 mio. kr. Samfundsøkonomien viser sig således at være robust overfor ændringer i forudsætninger. 3.3 Miljømæssige konsekvenser drivhusgasser I dette projektforslag konverteres naturgasforbrug på en række ikke kvoteregulerede virksomheder og forbrugere til den kvoteregulerede fjernvarme. I alt konverteres MWh. Beregning af CO 2 reduktion beregnes på baggrund af miljødeklarationen for udledning af CO 2 for fossile brændsler, el i Danmark og fjernvarme fra CTR. Ved brug af CTR s miljødeklaration fra de sidste år vil projektforslaget betyde en reduktion på ca ton CO 2 /år i forhold til hvis varmeforsyningen ikke ændres. Under forudsætning af, at CTR i fremtiden vil kunne købe mindre CO 2 -holdig fjernvarme, forventes udledningen per MWh fjernvarme at være reduceret til 25 % i 2020 i forhold til den nuværende udledning. Projektforslaget vil under disse antagelser betyde, at udledningen i 2020 reduceres med ca ton CO 2 /år. Denne opgørelsesmetode ville typisk blive anvendt i et grønt regnskab. 3.4 Energibesparelser Der opnås energibesparelser ved at omstille til fjernvarme. Besparelsen opnås ved at de varmetab der er ved den nuværende kedeldrift (strålings- og røggas) forsvinder ved opvarmningen med fjernvarme. Til gengæld er der et ekstra varmetab fra fjernvarmestik mv. Nogle kunder foretager supplerende tiltag for at optimere varmeanlægget for at udnytte varmen bedre. 5 Drifts- og vedligeholdelsesomkostning er af motorfabrikanten oplyst til at ligge mellem 95 og 125 kr. per MWh varme inklusive løbende renovering

24 Side 23 I forbindelse med projektforslaget er beregnet en energibesparelse på ca MWh ved omstilling til fjernvarme. Til sammenligning udgør Gladsaxe Fjernvarmes energispareforpligtelse MWh i perioden 2010 til 2012; spareforpligtelsen vil dog stige i takt med et øget salg af fjernvarme.

25 4 SELSKABS- OG BRUGERØKONOMI 4.1 Selskabsøkonomi Side 24 Der er gennemført en beregning af selskabsøkonomien for Gladsaxe Fjernvarme ved at udbygge med fjernvarme. CTR CTR har besluttet at fastfryse de enkelte kommuners andele af den faste betaling i 5 år. Dermed vil en kommunes faste betaling ikke stige, selvom der tilsluttes nye kunder. For perioden 2010 til 2014 tages udgangspunkt i det gennemsnitlige køb af fjernvarme hos CTR i årene 2006, 2007 og I den efterfølgende 5 års periode fra 2015 til 2019 tages udgangspunkt i køb af fjernvarme hos CTR i årene 2011, 2012 og 2013, og så fremdeles. CTR opererer med en planlægningshorisont for fjernvarmepriser på 4 år. Det er i beregningerne forudsat at fjernvarmeprisen i faste 2012-kr. fra 2016 og frem fastholdes på 2015 niveau. Driftsøkonomi Som en del af fjernvarmeforsyningen står CTR for at pumpe fjernvarmevandet rundt i fjernvarmerørene, hvorfor Gladsaxe Fjernvarme ikke har øgede pumpeudgifter. Der er forudsat øgede vedligeholdelsesomkostninger svarende til 10 kr. per MWh. HMN kompensationsbetaling HMN har i starten af 2012 opgjort Gladsaxe Fjernvarmes kompensationsbetaling til kr. HMN afkoblingsgebyr Gebyr for kunder, der afkobler sig fra naturgasnettet er indregnet i brugerøkonomien. I selskabsøkonomien, er også indregnet, hvis GF betaler omkostningerne ved afkobling fra naturgasnettet. Hvis GF skal betale afkoblingsgebyrerne, skal der indgås en aftale med HMN. Selskabsøkonomisk resultat I økonomien indgår køb af fjernvarme hos CTR og salg til de nye fjernvarmekunder. I den selskabsøkonomiske beregning er anvendt kapacitet 1, idet Gentofte Fjernvarme (GFj) kompenserer Gladsaxe Fjernvarme for opdimensionering af ledningsnet til forsyning af erhvervsområde i Gentofte. For at opnå udbygningen hviler-i-sig-selv over perioden, skal Gladsaxe Fjernvarme i gennemsnit opkræve en varmepris på 548 kr. per MWh (152 kr. per GJ). Over de kommende 4 år, forventes købsprisen for fjernvarme fra CTR at stige med cirka 13 procent som følget af stigende energipriser og energi- og miljøafgifter. Dette vil medføre en stigning i salgsprisen for fjernvarme til forbrugerne på ca. 10 procent, fra i 2012 en fjernvarmepris på knap 480 kr. per MWh (133 kr. per GJ) til cirka 530 kr. per MWh (147 kr. per GJ) i Den selskabsøkonomiske beregning fremgår af bilag 7, alle priser er eksklusiv moms.

26 Side 25 Gladsaxe Fjernvarmes økonomiske gevinst er reduceret ved at kunderne får en betaling for energibesparelse ved omstilling til fjernvarme. Tilskuddet fremmer til gengæld en hurtig og samfundsøkonomisk fornuftig udbygning. Hvis ikke Gladsaxe Fjernvarme betalte de nye kunder for energibesparelser, ville nutidsværdien umiddelbart vokse med 6 mio. kr., hvis man antog samme tilslutningstakt og varmepris over perioden. Betalingen for energibesparelser er imidlertid nødvendig for at sikre den meget store starttilslutning, som igen er forudsætningen for en sikker projektøkonomi. 4.2 Selskabsøkonomi - følsomhedsberegning Varmeforbrugets udvikling i projektperioden Der er som følsomhed regnet med at varmebehovet i løbet af 10 år reduceres med i gennemsnit 10 %. Dette bygger over at der i projektområdet både sker energibesparelser, men at der samtidig kan forekomme en byfortætning og en anden anvendelse af bygningerne Områdeafgrænsning Områdeafgrænsningen er vurderet ved at se på samfunds- og selskabsøkonomien i den marginale udbygning til de områder, som kan konverteres fra naturgas til fjernvarme. De områder, som eksempelvis er fravalgt fordi de med de nuværende forudsætninger ikke er fordelagtige, er vist på kortbilaget som potentielle områder, der kan komme i betragtning, hvis forudsætningerne ændrer sig eller, hvis forsyningen kan kombineres med anden udbygning Øvrige parametre i projektperioden I den følgende tabel gives et overblik over ovennævnte væsentlige parametre sammen med en række øvrige parametre, som ofte benyttes. Følsomhedsparametre [Ændring i nutidsværdi i mio. kr.] Ændring i selskabsøkonomi -10 % på varmesalg i løbet af 10 år % point lavere kalkulationsrente + 4 ± 10 % på anlægsinvestering ± 6 ± 10 % på fjernvarmeprisen ± Robusthed på længere sigt På det seneste er de energipolitiske målsætninger skærpet. Ikke mindst målsætningen om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler på længere sigt. Disse langsigtede forudsætninger er endnu ikke afspejlet i de forudsætninger, der gælder for de samfundsøkonomiske beregninger, ligesom de heller ikke svarer til de øjeblikkelige forbrugerpriser inklusiv afgifter.

27 Side 26 Da projektet har en levetid som, rækker langt ud over tidshorisonten på 20 år fra 2011 til 2032, er det derfor relevant at se på, om projektet er robust i forhold til en tænkt udvikling fra 2030 til I et fremtidsbillede i 2050, hvor brugen af fossile brændsler og dermed CO 2 udslippet fra varmeproduktionen bør være reduceret til et minimum, kan projektforslaget indgå i samspil med bygningerne og elsystemet på følgende måde: Varmebehovet i bygningerne vil være reduceret yderligere, eksempelvis op til 25 % Returtemperaturen vil være reduceret til ca. 40 grader i gennemsnit, dels som følge af varmebesparelser, dels som følge af målrettede tiltag Kravet om, at forsyningen skal omlægges til ikke fossile brændsler giver fjernvarmen et stort fortrin set i forhold til individuelle anlæg, da fjernvarmen kan udnytte langt flere vedvarende energikilder end individuelle produktionsanlæg på bygningerne og samtidig gøre det mere effektivt: o Affaldskraftvarme med røggaskondensering kan kun udnyttes via fjernvarmen o Geotermi kan kun udnyttes med fjernvarme o Solvarme kan udnyttes 6 gange mere effektivt med storskalaanlæg til fjernvarme end med individuelle anlæg på bygninger o I 2050 kan vi forvente at have en vindkraftandel på mellem 50 og 70 % i det Nordeuropæiske elsystem, hvilket vil medføre en meget fluktuerende elproduktion og tilsvarende fluktuerende elpriser. Derfor vil fjernvarmen kombineret med kraftvarme, elkedler, store varmepumper og store varmelagre være en forudsætning for effektiv integrering af vindkraften i modsætning til individuelle varmepumper, som kun kan afbrydes i korte perioder o Biomasse kan benyttes effektivt til kraftvarmeproduktion og til spidslastkedler i det store fjernvarmesystem kombineret med store varmelagre, mens det i 2050 må formodes at være uacceptabelt ud fra både et energimæssigt og et miljømæssigt synspunkt at benytte biomasse i individuelle anlæg o Solceller kan bedst udnyttes på egnede facader på bygningerne og dermed bidrage til at overholde fremtidens strenge krav til bygningers energimæssige ydeevne. Derved kan man med fordel udnytte fjernvarmens lavværdige energikilder til opvarmning og varmt brugsvand. Samlet set ser det ud til, at projektet er særdeles robust i forhold til fremtidens udfordringer og muligheder. Fjernvarmen vil med stor sandsynlighed være konkurrencedygtig over for individuelle forsyningsformer. De største trusler mod projektet fremover:

28 Side 27 Hvis Regeringen fraviger målet om uafhængighed af fossile brændsler og i stedet indgår en langtidsaftale med store eksportører af naturgas Hvis Regeringen undlader at implementere EU s bygningsdirektiv og lader bygningsreglementet blokere for de samfundsøkonomisk fordelagtige helhedsløsninger ved et nyt byggeri og ved energirenovering af byggeri.

29 Side Brugerøkonomi Som det fremgår af foregående afsnit vedrørende selskabsøkonomien, er det mest interessante i brugerøkonomien, konkurrenceevnen i forhold til naturgas Naturgaspris Der er taget udgangspunkt i HNG Midt-Nord Salgs listepriser for naturgas fra maj Intervaller Sammensætning af naturgaspris Min Max Total Gaspris Distrib. Afgifter PSO Moms [m 3 /år] [m 3 /år] [kr./m 3 ] [kr./m 3 ] [kr./m 3 ] [kr./m 3 ] [kr./m 3 ] [kr./m 3 ] ,164 2,764 0,923 2,725 0,119 1, ,164 2,764 0,923 2,725 0,119 1, ,081 2,764 0,865 2,725 0,111 1, ,561 2,764 0,496 2,725 0,064 1, ,251 2,764 0,277 2,725 0,035 1,450 HNG Midt-Nords listepris inklusiv moms, maj 2012 (forsyningspris) Brugerøkonomien er opgjort på baggrund af listeprisen, men en rabat påregnes at være opnåelig for mange forbrugere, da det primært er større forbrugere. Derfor er også lavet en beregning af konkurrencedygtigheden med udgangspunkt i HNG Midt-Nord Salgs listepris for maj 2012 fratrukket en rabat på 1 kr./m 3 inklusiv moms for kunder over m 3. Dette vurderes i forhold til erfaringer at være af en størrelsesorden, der vil dække de fleres potentielle kunders opnåede rabatter. Dette svarer til en gaspris på mellem 6,25 kr. og 7,08 kr./m 3 inklusive moms, afhængig af det årlige forbrug for forbrugere over m 3. Intervaller Sammensætning af naturgaspris Min Max Total Gaspris Distrib. Afgifter PSO Moms [m 3 /år] [m 3 /år] [kr./m 3 ] [kr./m 3 ] [kr./m 3 ] [kr./m 3 ] [kr./m 3 ] [kr./m 3 ] ,164 2,764 0,923 2,725 0,119 1, ,164 2,764 0,923 2,725 0,119 1, ,081 1,964 0,865 2,725 0,111 1, ,561 1,964 0,496 2,725 0,064 1, ,251 1,964 0,277 2,725 0,035 1,250 HNG Midt-Nord Salgs listepris med rabat på 1 kr./m 3 inklusive moms, maj Fjernvarmestikledninger Udgiften til stikledninger dækkes af alle fjernvarmeforbrugere, nye som gamle, over fjernvarmeprisen Kundeinstallation Hver kunde betaler selv for sin vekslerinstallation, der regnes afbetalt over 20 år med en rente på 7 % p.a.

30 4.3.4 Fjernvarmenet Side 29 Udgifterne til udbygning af fjernvarmenettet til nye områder (ca. 57 mio. kr.) dækkes af alle forbrugere over fjernvarmeprisen Fjernvarmepris Der er regnet med fjernvarmetariffen for normalkunder fra Gladsaxe Fjernvarme per 1. januar 2012 inklusiv moms. Der regnes med en afkøling på 35 o C og dermed ingen negative eller positiv incitamentstarif Resultat I de brugerøkonomiske beregninger er medtaget Udgifter til drift af fjernvarme o Drift og vedligehold vekslerinstallation o Afgifter (per MWh, fast og variabel) Konverteringsudgifter o Nedtagning af eksisterende kedel o Vekslerinstallation o Stikledning o Renter til finansiering af investering Udgifter til fortsat naturgasdrift o Køb af naturgas o Drift og vedligehold; naturgasinstallationer Beregningerne er vist i bilag 8. I nedenstående tabel er den brugerøkonomiske besparelse ved konvertering til fjernvarme vist i forhold til fortsat opvarmning med en naturgaskedel. Beregningerne er gennemført med 2012 fjernvarmetariffer og HMN forsyningspris maj Forbrugerstørrelse 750 m m m m m 2 Varmebehov 86 MWh 115 MWh 575 MWh MWh MWh Besparelse fjernvarme I forhold til HMN listepris 18 % 15 % 24 % 25 % 23 % Besparelse fjernvarme I forhold til HMN listepris 19 % 16 % 12 % med rabat (større kunder) Brugerøkonomisk besparelse ved konvertering til fjernvarme mod fortsat naturgasopvarmning. Rabatten er 1 kr./m 3 inklusiv moms.

31 Side 30 BILAG 1 Kortskitse over berørte områder, nedfotograferet t:\tmffa\fjernvarme\projektstyring\gf projektforslag 1 (fase 1)\05 opdateret projektforslag\høring af opdateret 1 projektforslag\gf opdateret 1 projektforslag (høring).docx

32 Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen, Gladsaxe Fjernvarme Side 31 t:\tmffa\fjernvarme\projektstyring\gf projektforslag 1 (fase 1)\05 opdateret projektforslag\høring af opdateret 1 projektforslag\gf opdateret 1 projektforslag (høring).docx

33 Side 32 BILAG 2 Kundeliste t:\tmffa\fjernvarme\projektstyring\gf projektforslag 1 (fase 1)\05 opdateret projektforslag\høring af opdateret 1 projektforslag\gf opdateret 1 projektforslag (høring).docx

34 Energidistrikt nr. Nr. Kundenavn Bygningsbetegnelse Adresse iht. BBR Vej nr. Post nr. Side 33 Matr. nr. BUDDINGE 7 1 Afd 09/23 Lyngparken 1 og 2 Etageendom Lyngparken 2-64 og 1-77 & Kgs. Lyngby 19eb og 18cr 7 2 SVIKA Offentlig Gammelmosevej Kgs. Lyngby 12lz 7 3 Afd 01 Mølleparken 1 Etageendom Lillemosevej og Kgs. Lyngby 8bk 7 4 Afd 20 Mølleparken 2 Etageendom Gammelmosevej Kgs. Lyngby 12c, 12lu, 12lx 7 5 Afd 40 Buddinge Mølle Etageendom Buddingevej Kgs. Lyngby 11h 9 6 Etageejendom Esberns Alle Søborg 15bc 9 7 Etageejendom Esberns Alle Søborg 15bd 9 8 Etageejendom Esberns Alle 6A-B, 8A-B og 10A-B 2860 Søborg 15bv 9 9 Etageejendom Esberns Alle 12A-E 2860 Søborg 15bu 9 10 Etageejendom Esberns Alle 13A-F 2860 Søborg 15aa 9 11 Humlebien Børnehus Offentlig Esberns Alle Søborg 15ab 9 12 Etageejendom Esberns Alle 14A-E 2860 Søborg 15bt 9 13 Etageejendom Esberns Alle Søborg 15bs 9 14 Etageejendom Esberns Alle Søborg 15br 9 15 Valdemars Alle 81 Offentlig Valdemars Alle Søborg 18c 9 16 Etageejendom Valdemars Alle Søborg 15bz 9 17 Etageejendom Kong Hans Alle 1A-C 2860 Søborg 15s 9 18 Etageejendom Kong Hans Alle Søborg 15fq 9 19 Etageejendom Kong Hans Alle Søborg 15et 9 20 Etageejendom Kong Hans Alle Søborg 15fe 9 21 Etageejendom Kong Hans Alle Søborg 15ft 9 22 Etageejendom Kong Hans Alle Søborg 15fs 9 23 Etageejendom Kong Hans Alle 14A-B, 16A-B, 18AB, 20A-C 2860 Søborg 15ø 9 24 Afd 27 Vadgårdsparken Etageboliger Vadgårdsvej Søborg 14b 9 25 Afd 27 Vadgårdsparken Etageboliger Vadgårdsvej Søborg 14b 9 26 Etageboliger Vadgårdsvej Søborg 15ct 9 27 Etageboliger Vadgårdsvej Søborg 15fv 9 28 Trinbrættet Offentlig Vadgårdsvej Søborg 15e 9 29 Kvikmarken Privatskole Skole Kvikmarken Søborg 14di 9 30 Kvikmarken Privatskole Skole Kvikmarken Søborg 14di 9 31 Afd 03 Stengårdsparken Rækkehuse Stengårdsparken Søborg 16u 9 32 Stjernen Offentlig Kong Hans Alle Søborg 14ks 9 33 SFO Vadgården & SFO Vildrosen Offentlig Kong Hans Alle Søborg 14ks 9 34 Vadgård Skole Offentlig Kong Hans Alle Søborg 14fv 9 35 Etageejendom Buddingevej Søborg 15p 9 36 Etageejendom Buddingevej Søborg 15aæ 9 37 Etageejendom Buddingevej Søborg 15ba 9 38 Etageejendom Buddingevej Søborg 15bf Etageejendom Buddingevej Søborg 15q 9 40 Etageejendom Buddingevej Søborg 15s 9 41 Club 222 Offentlig Buddingevej Søborg 15u 9 42 Etageejendom Buddingevej Søborg 15dc 9 43 Etageejendom Buddingevej Søborg 15dc 9 44 Etageejendom Buddingevej Søborg 15ff 9 45 Etageejendom Buddingevej Søborg 15db 9 46 Etageejendom Buddingevej 244 A-F 2860 Søborg 15cy, 15df 9 47 Etageejendom Buddingevej 246, Søborg 15cs 9 48 Etageejendom Buddingevej 260A-O 2860 Søborg 15ga Konvolutfabrikken Erhverv Buddingevej Søborg 15gc Erhverv Buddingevej Søborg 15fø Erhverv Buddingevej Søborg 15g Hesteskoen Etageejendom Buddingevej Søborg 15k 9 53 Glentegården Kontor Buddingevej Søborg 16c 9 54 Glentegården Kontor Buddingevej Søborg 16c 9 55 "UNO-X" Kontor Buddingevej Søborg 16dl 9 56 "NNIT" Kontor Buddingevej Søborg 16nx 9 57 Afd 19 Buddingevej Etageejendom Buddingevej Søborg 16di 9 58 Etageejendom Buddingevej 211A-E 2860 Søborg 16cc 9 59 Etageejendom Buddingevej Søborg 16ca 9 60 Etageejendom Buddingevej Søborg 16a 9 61 Etageejendom Buddingevej Søborg 16fr 9 62 Etageejendom Buddingevej 281, 281A 2860 Søborg 16v Etageejendom Buddingevej Søborg 16r Etageejendom Kildebakken Søborg 16r Buddinge Kirke Kirke Buddingevej Søborg 78a Etageejendom Buddingevej Søborg 16q Etageejendom Snogegårdsvej Søborg 16cb Etageejendom Vadbro Søborg 16hf Stationsparken Børnehave Børnehave Vadbro Søborg 16lh Gladsaxe Politi Offentlig Fremtidsvej Søborg 16g t:\tmffa\fjernvarme\projektstyring\gf projektforslag 1 (fase 1)\05 opdateret projektforslag\høring af opdateret 1 projektforslag\gf opdateret 1 projektforslag (høring).docx

35 Side 34 Energidistrikt nr. Nr. Kundenavn Bygningsbetegnelse Adresse iht. BBR Vej nr. Post nr. Matr. nr. BUDDINGE Gladsaxe Politi Offentlig Fremtidsvej Søborg 16g Erhverv Klausdalsbrovej Søborg 15l Buddinge Park Etageejendom Klausdalsbrovej Søborg 15fg Etageejendom Klausdalsbrovej Søborg 15fp Etageejendom Klausdalsbrovej Søborg 15fo Professionshøjskolen UCC Offentlig Buddinge Hovedgade Søborg 15fd Offentlig Kildebakken Søborg 18bb Offentlig Kildebakken Søborg 18br Etageejendom Kildebakken Søborg 18bq Offentlig Kildebakken Søborg 18bc Dyrup Erhverv Gladsaxevej 240 og Søborg 7hg og 7aa Afd. 734 Høje Søborg Øst Etageejendom Søborg Hovedgade Søborg 21b Mælkevejen Børnehus Offentilg Dickens Alle Søborg 21ax Solvognen Børnehus Offentilg Dickens Alle Søborg 21bk Søborg Hovedgade Etageejendom Søborg Hovedgade Søborg 25ce, 25 cn, 25 co, 25 cp A/B Dickens Hus Etageejendom Dickens Alle Søborg 21bh Afd 10 Tinghøjparken Etageendom Tinghøjparken Søborg 12ak Etageejendom Tinghøjvej Søborg 10b Etageejendom Tinghøjvej 57A-B, 59A-B, 61A-C, 63A-B 2860 Søborg 7a Etageejendom Tinghøjvej 64A-H, 66A-E, 68A-E 2860 Søborg 10ai Alfa Laval Separation A/S Erhverv Maskinvej Søborg 23f British American Tobacco Erhverv Tobaksvejen 4, Søborg 24a t:\tmffa\fjernvarme\projektstyring\gf projektforslag 1 (fase 1)\05 opdateret projektforslag\høring af opdateret 1 projektforslag\gf opdateret 1 projektforslag (høring).docx

36 Side 35 BILAG 3 Arealafståelse og servitutpålæg Såfremt der ikke opnås enighed med ejerne parallelforskydes passagen til nabo-matriklerne. Dette påvirker ikke den samlede ledningslængde. t:\tmffa\fjernvarme\projektstyring\gf projektforslag 1 (fase 1)\05 opdateret projektforslag\høring af opdateret 1 projektforslag\gf opdateret 1 projektforslag (høring).docx

37 Side 36 Ejer Adresse Vej nr. Postnr. Kundenavn Adresse iht. BBR Vej nr. Post nr. Matr. nr. BUDDINGE Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Høje Gladsaxe Torv 2 B, Søborg Afd 09 Lyngparken 1 Lyngparken 2-64 og 1-77 & Kgs. Lyngby 19eb Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Høje Gladsaxe Torv 2 B, Søborg Afd 23 Lyngparken 2 Gammelmosevej 107 A-I 2800 Kgs. Lyngby 18cr og 18en A/B Esberns Alle 2-4 Rosenborggade København K Esberns Alle Søborg 15bc E/F Esberns Alle 1-5 Esberns Alle Søborg Esberns Alle Søborg 15bd SJ Ejendomme Baldersbækvej Ishøj Kong Hans Alle Søborg 15et A/B Kong Hans Alle 14A-20C Kong Hans Alle 14A-20C 2860 Søborg Kong Hans Alle 14A-B, 16A-B, 18AB, 20A-C 2860 Søborg 15ø Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Høje Gladsaxe Torv 2 B, Søborg Afd 27 Vadgårdsparken Vadgårdsvej Søborg 14b E/F Buddingevej 200 Buddingevej Søborg Buddingevej Søborg 15bf 100 E/F Buddingehus Buddingevej Søborg Buddingevej Søborg 15q A/B Buddingevej c/o Kuben Ejendomsadministration A/S Carl Jacobsens Vej 31, Valby Buddingevej Søborg 15s Gladsaxe Håndværkerforening Buddingevej Søborg Buddingevej Søborg 15dc E/F Buddingevej 240 Buddingevej Søborg Buddingevej Søborg 15ff E/F 15Db Buddinge Buddingevej Søborg Buddingevej Søborg 15db E/F Buddingevej 244 A-F Buddingevej 244, 1.th Søborg Buddingevej 244 A-F 2860 Søborg 15cy, 15df E/F Buddingevej 250 Buddingevej dør Søborg Buddingevej Søborg 15cs Pelican DK OPCO2 ApS Springforbivej Klampenborg Pelican Selfstorage Buddingevej Søborg 15gc AP Ejendoms Aktieselskab Østbanegade København Ø "UNO-X" Buddingevej Søborg 16dl Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Høje Gladsaxe Torv 2 B, Søborg Afd 19 Buddingevej Buddingevej Søborg 16di Storstrøm A/S Sankt Peders Vej Hellerup Buddingevej 281, 281A 2860 Søborg 16v Ret & Råd, Advokatfirma Per Therkildsen Buddingevej Søborg Buddingevej Søborg 16r Buddinge Sogns Menighedsråd Buddingevej Søborg Buddinge Kirke Buddingevej Søborg 78a E/F Snogegårdsvej Snogegårdsvej Søborg Snogegårdsvej Søborg 16cb Slots- og Ejendomsstyrelsen Løngangstræde København K Gladsaxe Politi Fremtidsvej Søborg 16g Topdanmark Ejendom Borupvang Ballerup Klausdalsbrovej Søborg 15l A/B Buddinge Park Nørregade 7a, 2. tv København K Buddinge Park Klausdalsbrovej Søborg 15fg E/F Klausdalsbrovej Klausdalsbrovej 2860 Søborg Klausdalsbrovej Søborg 15fp E/F Klausdalsbrovej Klausdalsbrovej 2860 Søborg Klausdalsbrovej Søborg 15fo Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade Søborg 15fd Gladsaxe almennyttige Boligselskab (GaB)/DAB Finsensvej Frederiksberg Afd. 734 Høje Søborg Øst Søborg Hovedgade Søborg 21b Alfa Laval Separation A/S Maskinvej Søborg Alfa Laval Separation A/S Maskinvej Søborg 23f Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Gladsaxe Gymnasium Buddinge Hovedgade Søborg 103 British American Tobacco Denmark A/S Tobaksvej Søborg British American Tobacco Tobaksvejen 4, Søborg 24a Brian Riber Brønd Fremtidsvej Søborg Brian Riber Brønd Fremtidsvej Søborg 17br t:\tmffa\fjernvarme\projektstyring\gf projektforslag 1 (fase 1)\05 opdateret projektforslag\høring af opdateret 1 projektforslag\gf opdateret 1 projektforslag (høring).docx

38 Side 37 BILAG 4 Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger t:\tmffa\fjernvarme\projektstyring\gf projektforslag 1 (fase 1)\05 opdateret projektforslag\høring af opdateret 1 projektforslag\gf opdateret 1 projektforslag (høring).docx

39 Side 38 Beregningsforudsætninger Beregningsforudsætninger Samfundsøkonomien er regnet efter Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen, juli 2007 samt Energistyrelsens Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet april 2011 (som er seneste udgave). Der regnes i 2012-priser med 2012 som projektår 0 og perioden 2013 til og med 2032, som projektperioden. Der regnes med 5 % kalkulationsrente, og en følsomhedsanalyse med 3 %. Energipriser, investeringer og drift og vedligehold er korrigeret til faktorpriser 6 og forvridningstab som følge af statens tab af provenu på energiafgifter i forbindelse med omlægning af energiforbrug. Ved fastsættelse af omkostning forbundet ved emission af drivhusgasser er anvendt Energistyrelsens fremskrivning af samfundsøkonomiske priser for CO 2 omkostning 7. Fastsættelse af skadesomkostninger ved udslip af NO x og SO 2 /SO 4 og PM2,5 er fastlagt ved anvendelse af skøn for skadesomkostninger i by 8, der vurderes mest relevant i dette projektforslag. Den samfundsøkonomiske beregning er gennemført med samfundsøkonomiske brændselspriser. Investerings- og drift & vedligeholdelsesomkostninger er opgjort i faktorpriser i 2009 prisniveau omregnet til 2012 prisniveau og korrigeret med en nettoafgiftsfaktor på 1,170. Endvidere indregnes de samfundsøkonomiske forvridningstab som 20 pct. som følge af statens tab af provenu på energiafgifter som følge af omlægning af energiforbrug. Endelig indgår ændring i miljøomkostninger ved udledning af drivhusgasser samt af NO x og SO 2 / SO 4 og PM2,5. Varmelastfordelingen i modellen stammer fra en model udarbejdet for VEKS. Formålet med modellen er at lastfordelingen kan anvendes ved beregninger af marginale fjernvarmekonverteringer i CTR/VEKS systemet. Lastfordelingen frem til 2032 er vist i bilag 5. 6 Der er anvendt en nettoafgiftsfaktor på 1,17. 7 CO 2 omkostning (i 2009 kr.): Fra 148 kr. per ton i 2012 til 306 kr. per ton i 2032 og frem. (inklusiv nettoafgiftsfaktor) 8 Skadesomkostning (i 2009 kr.): 46 kr. per kg NO x og 89 kr. per kg SO 2 /SO 4 og 105 kr. per kg PM2,5 t:\tmffa\fjernvarme\projektstyring\gf projektforslag 1 (fase 1)\05 opdateret projektforslag\høring af opdateret 1 projektforslag\gf opdateret 1 projektforslag (høring).docx

40 Side 39 BILAG 5 Marginal lastfordeling i CTR-systemet t:\tmffa\fjernvarme\projektstyring\gf projektforslag 1 (fase 1)\05 opdateret projektforslag\høring af opdateret 1 projektforslag\gf opdateret 1 projektforslag (høring).docx

41 Revideret projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Side Affaldsvarme 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Geotermi 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Udtag biomasse 34,8 % 34,8 % 34,8 % 34,8 % 34,8 % 34,8 % 34,8 % 34,8 % 34,8 % 34,8 % 34,8 % 34,8 % 34,8 % 34,8 % 34,8 % 34,8 % 34,8 % 34,8 % 34,8 % 34,8 % 34,8 % Udtag kul 31,3 % 31,3 % 31,3 % 31,3 % 31,3 % 31,3 % 31,3 % 31,3 % 31,3 % 31,3 % 31,3 % 31,3 % 31,3 % 31,3 % 31,3 % 31,3 % 31,3 % 31,3 % 31,3 % 31,3 % 31,3 % Udtag gas 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % Modtryk kul 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Modtryk gas 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % Kedel gasolie 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % Kedel biomasse 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kedel gas 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % t:\tmffa\fjernvarme\projektstyring\gf projektforslag 1 (fase 1)\05 opdateret projektforslag\høring af opdateret 1 projektforslag\gf opdateret 1 projektforslag (høring).docx

42 Revideret projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Side 41 BILAG 6 Samfundsøkonomiske resultater t:\tmffa\fjernvarme\projektstyring\gf projektforslag 1 (fase 1)\05 opdateret projektforslag\høring af opdateret 1 projektforslag\gf opdateret 1 projektforslag (høring).docx

43 Revideret projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Side 42 Gladsaxe Fjernvarmeforsyning Bilag 6.1 Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Opdateret beregning af økonomi ved fjernvarmeudbygning 2011/2012 Samfundsøkonomiske beregninger prisniveau: 2012 Kapacitet 2 Nuværdi Reference Re-investering gas- og oliekedler [ kr. ] ( ) Re-investering gasmotorer [ kr. ] Investering nye gasstik [ kr. ] (76.050) Investering i varmepumper [ kr. ] D&V - naturgaskedler [ kr. ] D&V - oliekedler [ kr. ] D&V - varmecentraler [ kr. ] Brændsel - virksomheder, boliger m.v. i Gladsaxe Indfyret naturgas - individuel [ GJ ] Pris [kr./gj] 88,44 93,35 99,69 106,22 107,68 109,13 110,59 112,05 113,50 114,52 115,54 116,56 117,58 118,60 119,47 120,34 121,21 122,09 122,96 123,83 123,83 Indfyret oliemængde - individuel [ GJ ] Pris [kr./gj] 131,34 135,19 141,22 147,40 149,59 151,78 153,97 156,16 158,35 159,87 161,39 162,92 164,44 165,96 167,24 168,51 169,78 171,05 172,32 173,59 173,59 Elopvarmning [ GJ ] Pris [kr./gj] 633,84 667,31 626,07 678,84 678,42 716,06 763,26 754,72 791,69 758,11 809,01 863,76 754,83 766,23 779,03 833,63 942,81 959,90 974,45 988,94 988,94 Brændselsudgift [ kr. ] Elproduktion - eksisterende LKV-anlæg [ kr. ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) CO2 omkostning [ kr. ] NO X, SO 2 og PM2,5 omkostning [ kr. ] Total reference [ kr. ] Nuværdi Projekt Investering i vekslerinstallationer - CTR/GF [ kr. ] ( ) Investering i distributionsnet inkl. stikledninger [ kr. ] ( ) Investering i spidslastcentraler [ kr. ] ( ) Investering i kundeinstallationer [ kr. ] ( ) Omkostninger ved afbrydlse af gasstik [ kr. ] Driftsomkostninger - eksist. gas- og oliekedler [ kr. ] Driftsomkostninger - distributionsnet [ kr. ] Driftsomkostninger - kundeinstallation [ kr. ] Brændsel - virksomheder, boliger m.v. i Gladsaxe Indfyret naturgas - individuel [ GJ ] Pris [kr./gj] 88,44 93,35 99,69 106,22 107,68 109,13 110,59 112,05 113,50 114,52 115,54 116,56 117,58 118,60 119,47 120,34 121,21 122,09 122,96 123,83 123,83 Indfyret oliemængde - individuel [ GJ ] Pris [kr./gj] 131,34 135,19 141,22 147,40 149,59 151,78 153,97 156,16 158,35 159,87 161,39 162,92 164,44 165,96 167,24 168,51 169,78 171,05 172,32 173,59 173,59 Elopvarmning [ GJ ] Pris [kr./gj] 633,84 667,31 626,07 678,84 678,42 716,06 763,26 754,72 791,69 758,11 809,01 863,76 754,83 766,23 779,03 833,63 942,81 959,90 974,45 988,94 988,94 Indfyret naturgas - spidslastcentraler [ GJ ] Pris [kr./gj] 78,31 83,22 89,55 96,09 97,54 99,00 100,46 101,91 103,37 104,38 105,40 106,42 107,44 108,46 109,33 110,21 111,08 111,95 112,83 113,66 113,66 CTR-fjernvarme [MWh] Pris [kr./mwh] 142,40 151,77 162,00 175,08 178,31 182,60 187,16 190,24 194,53 195,81 199,32 202,93 202,18 204,61 206,82 210,18 214,96 217,33 219,64 221,95 221,95 Brændselsudgift [ kr. ] Elproduktion - eksisterende LKV-anlæg [ kr. ] Forvridningstab [ kr. ] CO 2 omkostning [ kr. ] NO X, SO 2 og PM2,5 omkostning [ kr. ] Total projekt [ kr. ] ( ) Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ] ( ) t:\tmffa\fjernvarme\projektstyring\gf projektforslag 1 (fase 1)\05 opdateret projektforslag\høring af opdateret 1 projektforslag\gf opdateret 1 projektforslag (høring).docx

44 Revideret projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Side 43 BILAG 7 Selskabsøkonomiske resultater t:\tmffa\fjernvarme\projektstyring\gf projektforslag 1 (fase 1)\05 opdateret projektforslag\høring af opdateret 1 projektforslag\gf opdateret 1 projektforslag (høring).docx

45 Revideret projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Side 44 Gladsaxe Fjernvarmeforsyning Bilag 7.1 Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Opdateret beregning af økonomi ved fjernvarmeudbygning 2011/2012 Selskabsøkonomisk resultat prisniveau: 2012 Kapacitet 1 Priser ekskl. moms Projektrente 5% Lånerente, investeringslån 4% Byggekredit 1,2% Antal år hvor lån afbetales 25 Nuværdi Fjernvarmeudbygning Investering i fjernvarmenet [kr.] ( ) ( ) Investering stikledningsudgifter [kr.] ( ) ( ) Kompensationsbetaling til HMN naturgas [kr.] ( ) ( ) Tilskud til energibesparelser [kr.] ( ) ( ) ( ) Drift og vedligeholdelse af fjernvarmenet [kr.] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Indkøb af varme fra CTR [MWh] FAST-afgift betaling - marginal for nye forbrugere [kr.] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) VARIABEL-pris for varme - marginal for nye forbrugere [kr.] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Udgift til varmekøb [kr.] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Salg af varme til nye kunder [MWh] Pris for varme, ekskl. afgifter [kr./mwh] Indtægt for varmesalg [kr.] Nuværdi Selskabsøkonomisk overskud [kr.] ( ) ( ) Internal rate of return [%] 3,7% Lånebehov Optag af investeringslån [kr.] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Stikledning og kundeinstallation Akkumuleret lån [kr.] Rentetilskrivning i investeringsfasen [kr.] Brugerbetaling, stik og veksler [kr.] - Afbetaling på lån [kr.] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Finansieret cash flow [kr.] (4.180) (4.180) (4.180) (4.180) (4.180) (4.180) (4.180) (4.180) (4.180) (4.180) (4.180) (4.180) (4.180) Akkumuleret cashflow [kr.] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Akkumuleret finansieret cashflow [kr.] Akkumuleret cashflow [mio. kr.] (59,8) (53,8) (47,4) (40,1) (34,5) (30,9) (27,2) (23,6) (20,0) (16,5) (12,9) (9,4) (5,8) (2,2) 1,3 4,9 8,5 12,0 15,6 19,2 22,7 Akkumuleret finansieret cashflow [mio. kr.] ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Mio. kr Akkumuleret cashflow Akkumuleret finansieret cashflow t:\tmffa\fjernvarme\projektstyring\gf projektforslag 1 (fase 1)\05 opdateret projektforslag\høring af opdateret 1 projektforslag\gf opdateret 1 projektforslag (høring).docx

46 Revideret projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Side 45 BILAG 8 Brugerøkonomiske resultater t:\tmffa\fjernvarme\projektstyring\gf projektforslag 1 (fase 1)\05 opdateret projektforslag\høring af opdateret 1 projektforslag\gf opdateret 1 projektforslag (høring).docx

47 Revideret projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Side 46 Gladsaxe Fjernvarmeforsyning Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Opdateret beregning af økonomi ved fjernvarmeudbygning 2011/2012 Brugerøkonomiske beregninger prisniveau: 2012 Varmeforbrug [kwh/m 2 ] 115 HMN gaspris-niveau: maj 2012 Anvendelsestid [timer] Bilag 8.1 Beregning for Standard forbrugere Areal [ m 2 ] Varmeforbrug [MWh] Effekt [kw] Alle priser er inklusiv moms Fortsat fyring med naturgas Rabat på naturgas listepris, inkl. moms [kr./m 3 ] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Naturgasforbrug [m 3 /år] Naturgasudgift [kr./år] Varmepris [kr./mwh] Driftsomkostninger - gasinstallationer [kr./mwh] 25 Driftsomkostninger - gasinstallationer [kr./installation] 1000 Driftsomkostninger - gasinstallationer [kr./år] Årlig betaling - individuel naturgas [kr.] Omstilling til fjernvarme Forbrugsafgift priser inklusiv moms Fast afgift [kr.] 252,29 Variabel afgift inkl. statlige afgifter [kr.] 346,50 Variabel og fast afgift per MWh [kr.] 598, Administrationsbidrag [kr.] 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 Incitamentstarif for afkøling; Afkøling mindre end 35 C [kr./mwh] 4,95 Afkøling større end 35 C [kr./mwh] 4,95 Afkøling anslået 35 C [kr.] Afbrydelse af naturgasstik [kr.] Investering i kundeanlæg [kr.] Tilskud energibesparelse (engangs) [kr.] (9.000) (13.500) (18.000) (27.000) (44.500) (89.500) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Afbetaling i periode [år] 20 Rente [% p.a.] 5,0% Tarif-tillæg [kr.] Driftsomkostninger - vekslerinstallation [kr./mwh] 12,50 Driftsomkostninger - vekslerinstallation [kr./installation] 125 Driftsomkostninger - vekslerinstallation [kr./år] Årlig betaling - fjernvarme [kr.] Årlig besparelse [kr.] Procentvis besparelse [%] 12,1% 17,8% 14,7% 19,6% 22,3% 18,6% 18,2% 16,1% 15,2% 15,2% 12,4% t:\tmffa\fjernvarme\projektstyring\gf projektforslag 1 (fase 1)\05 opdateret projektforslag\høring af opdateret 1 projektforslag\gf opdateret 1 projektforslag (høring).docx