Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Transkript

1 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Gladsaxe Fjernvarme Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og Fjernvarmeforsyning af Multianvendelig hal i Mørkhøj samt tre institutioner Marts 2009 Udgivelsesdato : 31. marts 2009 Udarbejdet : Simon Dreyer, Thomas Capral Henriksen Kontrolleret : Thomas Engell Godkendt : Pia Vendelholt Christensen

2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND Ansvarlig for anlægsprojektet Formål Baggrund Plangrundlag Myndigheder Forhold til anden lovgivning Normer og standarder 4 2 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET Teknisk resume Multianvendelig hal Institutionerne Anlægsudgifter Multianvendelig hal Institutionerne Tidsplan Forhandling med berørte parter Arealafståelse og servitutpålæg Brugerøkonomi Tilknyttet projekt 9 3 SAMFUNDSØKONOMI Samfundsøkonomi og miljøforhold Samfundsøkonomisk resultat Miljømæssige konsekvenser 13 4 SELSKABS- OG BRUGERØKONOMI Selskabsøkonomi Brugerøkonomi 13

3 Side 2 BILAG 1-3 Kort over berørte områder 4 Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 5 Marginal lastfordeling i CTR 6 Samfundsøkonomiske resultater 7 Selskabsøkonomiske resultater 8 Brugerøkonomiske resultater

4 Side 3 1 BAGGRUND 1.1 Ansvarlig for anlægsprojektet Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Gladsaxe Fjernvarme Rosenkæret Søborg Kontaktperson: Thomas Engell Telefon: Fax: E-post: thoeng@gladsaxe.dk 1.2 Formål Gladsaxe Fjernvarme (GF) anmoder Gladsaxe Kommune om at behandle og godkende dette projektforslag i henhold til bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget er udarbejdet med henblik på at forsyne ny multianvendelig hal i Mørkhøj beliggende på matrikel nr. 1 mo Mørkhøj samt institutioner beliggende på matriklerne 2 aø og 1 nf Mørkhøj. Som følge af godkendelse af projektforlaget ændres områdeafgrænsningen mellem naturgas og. Områderne for hvilke område afgrænsningen søges ændret er vist i bilag 1, 2 og 3. Områdeafgrænsningen søges ændret fordi samfundsøkonomiske forhold taler i mod opretholdelse af den eksisterende områdeafgrænsning, det vil sige ændring af naturgasforsyning til forsyning. 1.3 Baggrund Gladsaxe Kommune ønsker at opføre en multianvendelig hal, en ny idrætshal og en fritids- og ungdomsklub på Gyngemoseværket, Mørkhøj Parkallé 1. Gladsaxe Kommune ejer ejendommen, og Gyngemoseværkets oprindelige bygninger nedrives for at give plads til nybyggeriet. Byggeriet påbegyndes under forudsætning af at en verserende sag ved Naturklagenævnet falder ud således at hallen kan opføres. Der planlægges opført et samlet byggeri på ca m 2. Derudover ligger fire kommunale institutioner i området, der også ønskes forsynet med, hvoraf den ene dog allerede ligger i et område udlagt til forsyning. Dermed ansøges kun om ændring af områdeafgrænsningen for de tre øvrige institutioner samt den multianvendelige hal.

5 Side 4 Projektforslaget er udarbejdet med henblik på at sikre retsgrundlaget for omlægning af områdeafgrænsningen mellem naturgas og. Projektforslaget har således ikke noget at gøre med opførelsen af den multianvendelige hal, man har alene til formål at sikre at hallen kan fjervarmeforsynes. For den nye multianvendelige hal i Mørkhøj indebærer en sådan myndighedsgodkendelse at områdeafgrænsningen bringes i overensstemmelse med det, der er forudsat i lokalplanen for området. 1.4 Plangrundlag Området er i Gladsaxe Kommunes varmeplan planlagt til naturgasforsyning i henhold til en delplan godkendt i I lokalplan 200 er forudsat at den multianvendelige hal forsynes, hvilket er i overensstemmelse med områdeafgrænsning mellem naturgas og i Kommuneplan Det er varmeplanens områdeafgrænsning, der er gældende indtil en evt. anden afgrænsning finder sted i henhold til et af Byrådet godkendt projektforslag. Derudover forefindes lokalplaner hvori den varmeforsyningen indenfor de givne områder er beskrevet. 1.5 Myndigheder Forhold til anden lovgivning Intet at bemærke Normer og standarder Projektet udføres efter DS/EN Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for, og andre relevante normer og standarder.

6 Side 5 2 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET 2.1 Teknisk resume Projektet omfatter ændring af varmeforsyningsform fra naturgas til for 3 institutioner samt en multianvendelig hal i Mørkhøj. Der er som alternativ til naturgasfyring vurderet forsyning fra Gladsaxe Fjernvarme, der har en ledning beliggende i umiddelbar nærhed af nybyggeriet Multianvendelig hal Ved dimensionering af kundeanlæg er anvendt en benyttelsestid på timer per år. Naturgasopvarmning vil kræve etablering af stikledning for naturgasforsyning på anslået 30 meter 1 samt installation af kondenserende kedel med en effekt på 225 kw. Omstilling til forsyning indebærer etablering af en ca. 30 m forsyningsledning (DN32) (længden er afhængig af den endelige placering af hallen i byggefelt) samt et veksleranlæg med samme tilslutningseffekt. Det forventede varmeforbrug til opvarmning og varmt brugsvand af den ca m 2 idrætshal/fritidsklub forventes at være ca GJ/år (ca. 300 MWh/år). Der er i beregninger forudsat at varmeforbruget er konstant over perioden Institutionerne Institutionerne Pilebo og Gyngehaven er allerede naturgasforsynet, så investeringen vedrører kun en udskiftning af naturgaskedler, når disse er udtjente. Mosehaven er elopvarmet, så her indeholder projektet og referencen også etablering af centralvarmeanlæg. Disse omkostninger er ikke medtaget i projektforslaget, da omkostningerne til etablering af radiatoranlæg vil være de samme både ved opvarmning med naturgas og. 1 Da placeringen af byggeriet i byggefeltet endnu ikke er kendt, er dette tal anslået.

7 Side 6 Reference Pilebo Gyngehaven Mosehaven (individuel naturgas) Naturgasledning Eksisterende Eksisterende Antaget 15 m stikledning etableres Kedel Ældre, re-investering påregnes i Fra Re-investering påregnes efter 20 år i Ny kondenserende kedel etableres ved tilslutning i 2010 Centralvarmeanlæg Eksisterende Eksisterende Etableres Projekt () Pilebo Gyngehaven Mosehaven Ledningsdimension DN40 Fælles stik. DN32 Stikledningslængde, vej (meter) Stikledningslængde, matr. (meter) Varmebehov (MWh) = 100 Vekslerstørrelse (kw) = 78 Centralvarmeanlæg Eksisterende Eksisterende Etableres 2.2 Anlægsudgifter Multianvendelig hal Anlægsudgifter ved etablering af naturgasopvarmning udgør: Etablering af naturgasledning (1.000 kr./m x 30 m) kr. 2 Etablering af ny kondenserende kedelinstallation kr. Uforudset I alt eksklusiv moms kr kr. Anlægsudgifterne ved etablering af opvarmning udgør: Etablering af ledning - heraf dækkes anslået kr. af Gladsaxe Vekslerinstallation Uforudset I alt eksklusiv moms kr kr kr kr. 2 Udgiften til stikledning medtages i de samfundsøkonomiske beregninger, men ikke i brugerøkonomien, da HNG ikke opkræver betaling for såkaldte B-stik, hvis distributionsbetalingen over 10 år overstiger anlægsomkostningen.

8 Side Institutionerne For institutionerne er følgende anlægsinvesteringer forventet. Mosehaven er i dag elopvarmet, så investering i et centralvarmesystem til ca kr. er også påkrævet. Da etablering af centralvarmesystem for Mosehaven er påkrævet i naturgas-referencen er udgifterne til dette dog ikke inkluderet i hverken projekt eller reference. Reference (individuel naturgas) Etablering af naturgasledning Etablering af ny kondenserende kedelinstallation Pilebo Gyngehaven Mosehaven I alt (kr ekskl. moms) (i 2009) (i 2024) (i 2010) I alt Projekt () Pilebo Gyngehaven Mosehaven I alt (kr ekskl. moms) Etablering af ledning heraf dækket af GF heraf dækket af bruger Vekslerinstallation Uforudset, fx forurenet jord I alt Brugerbetalingen for stikledningen fordeles efter antal meter i henholdsvis vej og matrikel eksklusive omkostninger til projektering og rådgivning (20 ), som afholdes af Gladsaxe Fjernvarme alene. Samlet set koster konverteringen af de 3 institutioner kr., hvoraf dækkes af brugerne og resten af Gladsaxe Fjernvarme. 2.3 Tidsplan Gladsaxe Fjernvarme forventer at kunne etablere stikledning og tilslutningsanlæg til den multianvendelige hal i efteråret 2009 med henblik på at blive idriftsat primo Institutionen Pilebo forventes også konverteret i 2009 og de øvrige to institutioner forventes konverteret i Tidspunkt for ombygning er under forudsætning af dette projektforslag opnår endelig godkendelse af Byrådet august 2009.

9 Side Forhandling med berørte parter Der er følgende berørte parter: HNG I/S og de kommende kunder. Der er ført forhandlinger med de kommende kunder, og der tages kontakt til HNG I/S om projektet. 2.5 Arealafståelse og servitutpålæg Gladsaxe Fjernvarme har en servitutpålagt ledning beliggende i byggefeltet for den multianvendelige hal. Der tinglyses en deklaration for distributions- og stikledning på matriklen. Adresse Matr. nr. Matrikel med fællesledning Mørkhøj Parkallé 1 1 mo Mørkhøj 1 mo Mørkhøj Der tinglyses 3 deklarationer for stikledninger på matriklerne. Adresse Pilegårdsvej 96 Gyngemosevej 30 Gyngemosevej 32 Matr. nr. 2 aø Mørkhøj 1 nf Mørkhøj 1 nf Mørkhøj 2.6 Brugerøkonomi I nedenstående er vist hvad varmeforbrugerne omfattet af projektforslaget vil kunne spare ved at få etableret i stedet for eksisterende eller nyetableret naturgas-forsyning. Priserne der er anvendt er Gladsaxe Kommunes aktuelle gaspris på 5,379 kr./m 3 ekskl. moms sammenlignet med Gladsaxe Fjernvarmes tarif fra 1. februar 2009, som udgør 389 kr./mwh (ekskl. moms). Resultatet viser en klar brugerøkonomisk fordel. Nedenfor ses de anslåede besparelser ved i forhold til opvarmning med naturgas fra en kondenserende kedel.

10 Side 9 Reference (individuel naturgas på kondenserende kedler) Pilebo Gyngehaven Mosehaven Multianvendelig hal Udgifter til opvarmning ekskl. moms (kr./år) Projekt () Udgifter til opvarmning ekskl. moms (kr./år) Besparelse (kr./år) Omlægning af opvarmning fra naturgas til i de 4 kommunale bygninger vil betyde at der vil kunne spares ca kr. per år ved forsyning i forhold til naturgasopvarmning. 2.7 Tilknyttet projekt Såfremt den multianvendelige hal opføres skal en af Gladsaxe Fjernvarmes forsyningsledninger flyttes. Projektet for omlægning af forsyningsledningen skal gennemføres uanset om den multianvendelige hal opvarmes med naturgas eller og har dermed ikke nogen direkte relation til godkendelsen af dette projektforslag. En mulig side gevinst kan være billiggørelse af etablering af stikledningen pga. ledningsomlægningen. Denne fordel er dog ikke taget til indtægt i projektforslaget.

11 Side 10 3 SAMFUNDSØKONOMI 3.1 Samfundsøkonomi og miljøforhold Den samfundsøkonomiske beregning er udført i henhold til Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007, og der er anvendt de af Energistyrelsen senest udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra februar I den brugerøkonomiske beregning er benyttet kommunens aktuelle naturgaspriser i henhold til en fast aftale. Investering Der regnes i referencescenariet med videreførelse eller etablering af naturgasforsyning. Scrapværdi i 2029 udgør 0 for nyetablerede kedelanlæg, da der regnes med 20 års teknisk levetid, mens der for investeringer undervejs i perioden regnes en scrapværdi svarende til 20 års levetid. Scrapværdi for naturgasstikledning i 2029 udgør en tredjedel, da der regnes med 30 års teknisk levetid. For investeringen i fordelings- og stikledning i projektscenariet skønnes scrapværdien i 2029 at udgøre en tredjedel, da der regnes med 30 års teknisk levetid. Scrapværdi i 2029 udgør 0 for nyetablerede veksleranlæg, da der regnes med 20 års teknisk levetid, hvilket formentlig er lavt sat. Drift og vedligehold Drift & vedligehold (D&V) er i reference sat til 20 kr./mwh samt 800 kr./installation leveret varme fra kedelanlæg, mens der i projektet regnes med 10 kr./mwh samt 100 kr./installation for leveret. Energiforsyning I referencen anvendes udelukkende naturgas på kedelanlæg. I projektscenariet leveres n fra det centrale kraftvarmesystem CTR, og der er i beregningerne anvendt en af CTR og VEKS til planlægningsformål udarbejdet standard brændselsfordeling på forskellige produktionsenheder (kraftvarmeværker, forbrændingsanlæg og kedelanlæg). Den marginale lastfordeling. der er regnet med for CTR, er vist i bilag 5. Modellen der anvendes er på nuværende tidspunkt den lastfordeling, der er konsensus om blandt parter indenfor varmeplanlægning i Hovedstadsområdet. Således anerkendes modellen af HNG, CTR og VEKS. I den samfundsøkonomiske beregning er varmeprisen i faktorpriser gennemsnitligt 132,5 kr./mwh til dækning af de marginale brændsels- samt D&V-omkostninger. Miljøomkostninger Markedsprisen på CO 2 er af Energistyrelsen sat til 179 kr./ton i perioden og 230 kr./ton fra 2013 og fremefter, begge i 2007-kr. For at få den samfundsøkonomiske pris skal nettoafgiftsfaktoren på 1,17 tillægges. Således bliver den samfundsøkonomiske CO 2 pris i 2007-priser til 209 kr./ton for og 269 kr./ton fra 2013 og frem.

12 Side 11 Omkostningerne til NO x og SO 2 er sat til henholdsvis 50 kr. per kg og 79 kr. per kg i samfundsøkonomiske beregningspriser (som er de lave skøn i Energistyrelsens forudsætninger, opgjort i 2007-priser). For SO 2 er desuden opgjort en høj værdisætning på 121 kr./kg for emissioner i bymæssig bebyggelse. Der er i dette projektforslag udelukkende regnet med lav værdisætning, da SO 2 -emissionen fra naturgas i referencen er ubetydelig og SO 2 -emissionen fra de centrale kraftvarmeværker i projektet foregår i en højde, så tæt bymæssig bebyggelse ikke påvirkes. 3.2 Samfundsøkonomisk resultat Den samfundsøkonomiske virkning af projektet er foretaget ved at beregne nuværdien af projektet i 2009 kr. for en 20 års periode, hvor der sammenlignes de samlede omkostninger ved henholdsvis naturgas og forsyning. Ændringen i samfundsøkonomi i nuværdi-kr. (2009 prisniveau) som følge af opvarmning i stedet for naturgasbaseret opvarmning af den multianvendelige hal samt de 3 institutioner er sammenfattet i nedenstående tabel: Samfundsøkonomiske beregninger 2009-priser Reference Nuværdi Investering i gaskedler og -stikledninger [ mio. kr. ] 0,45 Drift og vedligeholdelse [ mio. kr. ] 0,17 Brændselsudgift [ mio. kr. ] 2,11 Miljøomkostninger [ mio. kr. ] 0,37 Total reference [ mio. kr. ] 3,10 Projekt Nuværdi Investering i distributionsnet inkl. stikledninger [ mio. kr. ] 0,46 Investering i kundeinstallationer [ mio. kr. ] 0,46 Driftsomkostninger - kundeinstallation [ mio. kr. ] 0,07 Brændselsudgift [ mio. kr. ] 0,90 Forvridningstab [ mio. kr. ] 0,04 Miljøomkostninger [ mio. kr. ] 0,53 Total projekt [ mio. kr. ] 2,46 Samfundsøkonomisk overskud [ mio. kr. ] 0,64

13 Side 12 Der vil således være et samfundsøkonomisk overskud ved at forsyne med i stedet for naturgas. De samfundsøkonomiske beregninger er vist i bilag 6. Følsomhedsberegninger Følsomheden af det samfundsøkonomiske resultat overfor ændringer i udvalgte centrale forudsætninger er vist i nedenstående tabeller for skæringsværdi, det vil sige den værdi ved hvilken projektet er samfundsøkonomisk neutralt. Projektet har en intern rente (diskonteringsrente ved hvilken projektet har en nuværdi på 0) på 18,4. En stigning i investeringsomkostning i projektscenariet på 65,8 pct. vil skabe et samfundsøkonomisk overskud på nul med investeringen i referencescenariet uændret. Med et varmebehovet der er 59,9 lavere end estimeret vil det samfundsøkonomiske resultat være nul. Skæringsværdier Parameter Kalkulationsrente (intern rente) Investeringsomkostning i projektet, ændring Varmebehov, forskel ift. estimeret Skæringsværdi 18,4 65,7-59,9 Nedenstående tabel viser følsomheden af projektet i forhold til ændring af forskellige parametre i forhold reference alternativ, og udtrykt i millioner nuværdi kroner (2009). Andre følsomheder Parameter ændring Centralt resultat Intet skatteforvridningstab Ingen scrapværdi Samfundsøkonomisk overskud (mio. kr.) 0,64 Mio. kr. 0,68 mio. kr. 0,62 mio. kr. Der er regnet med Energistyrelsens centrale fremskrivning af CO 2 -kvoteprisen. Hvis der regnes med et lavt scenarium, hvor kvoteprisen er 150 kr./ton igennem hele perioden bliver det samfundsøkonomiske overskud på 0,71 mio. kr. Hvis der regnes med en høj CO 2 -kvotepris på 300 kr./ton gennem hele perioden, bliver det samfundsøkonomiske overskud på 0,61 mio. kr. Årsagen til at højere CO 2 -kvotepriser umiddelbart giver ringere samfundsøkonomi er, at den højere CO 2 -pris slår igennem på emissionerne, men i beregningen ikke på elprisen, selvom en højere kvotepris reelt må forventes afspejlet i elprisen. Elsalget figurerer som indtægt i modellen og elprisen er i denne følsomhedsberegning for CO 2 -priser holdt konstant. Samfundsøkonomien er viser sig således robust overfor ændringer i forudsætninger.

14 Side Miljømæssige konsekvenser De væsentligste miljømæssige forhold, herunder de samfundsøkonomiske omkostninger ved CO 2 emissionen er indeholdt i de samfundsøkonomiske omkostninger. Det er desuden relevant at belyse konsekvensen for nationalregnskabet for CO 2 emission i henhold til Kyoto-aftalen. Dette regnskab indeholder den CO 2 emission, som ikke er underlagt kvoteregulering. I dette projektforslag erstattes et fremtidigt naturgasforbrug hos en ikke kvotereguleret forbruger til den kvoteregulerede. Det betyder, at CO 2 regnskabet forbedres med ca. 100 tons per år. En anden opgørelsesmetode er ved brug af CTR s emissionsfaktor for på 36,6 kg CO 2 /GJ for et gennemsnitligt selskab i området. Et forbrug på GJ/år svarer til en udledning på 65 tons CO 2 /år. Dermed bliver besparelsen på 35 tons årligt. Denne opgørelsesmetode ville typisk blive anvendt i et grønt regnskab. 4 SELSKABS- OG BRUGERØKONOMI 4.1 Selskabsøkonomi Den samlede ændring i omkostninger for Gladsaxe Fjernvarme, de selskabsøkonomiske konsekvenser, er beregnet i kr. (2009 nuværdi). Tilslutning af den multianvendelige hal i Mørkhøj og de tre institutioner vil over en 20 års periode betyde et selskabsøkonomisk overskud på ca for Gladsaxe Fjernvarme (nutidsværdi 2009 med en diskontering 5 p.a.). Det er forudsat at Gladsaxe Fjernvarme afholder udgift til stikledninger i vej mens forbrugeren, Gladsaxe Kommune, afholder udgift til stikledninger på matrikel samt vekslerinstallationer. De selskabsøkonomiske beregninger er vist i bilag Brugerøkonomi Udgiften ved naturgasopvarmning i referencesituationen er sammenlignet med udgifterne såfremt den multianvendelige hal og de tre institutioner i stedet varmeforsynes af Gladsaxe Fjernvarme. Der vil være en besparelse på ca kr. forsyning i stedet for naturgasopvarmning. Beregningerne er vist i bilag 8.

15 Side 14 BILAG 1-3 Kort over berørte områder r:\groups\dk\mba\faggruppe\affald & genanvendelse\diverse\tch\hct\pdf \projektforslag multihal doc

16 Gladsaxe Fjernvarme Projektforslag 2009 Sag nr Bilag 1

17 Gladsaxe Fjernvarme Projektforslag 2009 Sag nr Bilag 2

18 Gladsaxe Fjernvarme Projektforslag 2009 Sag nr Bilag 3

19 Side 15 BILAG 4 Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger r:\groups\dk\mba\faggruppe\affald & genanvendelse\diverse\tch\hct\pdf \projektforslag multihal doc

20 Side 16 Beregningsforudsætninger Beregningsforudsætninger Samfundsøkonomien er regnet efter Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen, juli 2007 samt Energistyrelsens Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet februar 2009 (som er seneste udgave). Der regnes i 2009-priser med 2009 som projektår 0 og perioden 2010 til og med 2029, som projektperioden. Der regnes med 6 kalkulationsrente. Energipriser, investeringer og drift og vedligehold er korrigeret til faktorpriser 3 og forvridningstab som følge af statens tab af provenu på energiafgifter i forbindelse med omlægning af energiforbrug. Ved fastsættelse af omkostning forbundet ved emission af drivhusgasser er anvendt et centralt estimat for CO 2 omkostning 4. Fastsættelse af skadesomkostninger ved udslip af NO x og SO 2 er fastlagt ved anvendelse af det lave skøn 5, der vurderes mest relevant i dette projektforslag. Den samfundsøkonomiske beregning er gennemført med samfundsøkonomiske brændselspriser. Investerings- og drift & vedligeholdelsesomkostninger er opgjort i faktorpriser i 2009 prisniveau korrigeret med en nettoafgiftsfaktor på 1,170. Endvidere indregnes de samfundsøkonomiske forvridningstab som 20 pct. som følge af statens tab af provenu på energiafgifter som følge af omlægning af energiforbrug. Endelig indgår ændring i miljøomkostninger ved udledning af drivhusgasser samt af NO x og SO 2. Varmelastfordelingen i modellen stammer fra en model udarbejdet for VEKS. Formålet med modellen er at lastfordelingen kan anvendes ved beregninger af marginale konverteringer i CTR/VEKS systemet. Lastfordelingen frem til 2028 er vist i bilag 5. For efterfølgende år er lastfordelingen for 2028 anvendt. 3 Der er anvendt en nettoafgiftsfaktor på 1,17. 4 CO 2 omkostning (i 2007 kr.): 209 kr. per ton i perioden og 269 kr. per ton fra 2013 og frem. (inklusiv nettoafgiftsfaktor) 5 Skadesomkostning (i 2007 kr.): 50 kr. per kg NO x og kr. per kg SO 2 r:\groups\dk\mba\faggruppe\affald & genanvendelse\diverse\tch\hct\pdf \projektforslag multihal doc

21 Side 17 BILAG 5 Marginal lastfordeling i CTR-systemet r:\groups\dk\mba\faggruppe\affald & genanvendelse\diverse\tch\hct\pdf \projektforslag multihal doc

22 Side Affaldsvarme 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udtag biomasse 4,4 4,6 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Udtag kul 22,2 21,8 21,8 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 Udtag gas 3,8 4,2 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Modtryk kul 22,8 22,2 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 Modtryk gas 32,2 33,8 30,4 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 Kedel gasolie 8,4 7,6 6,6 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Kedel biomasse 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Kedel gas 2,6 2,4 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Total r:\groups\dk\mba\faggruppe\affald & genanvendelse\diverse\tch\hct\pdf \projektforslag multihal doc

23 Side 19 BILAG 6 Samfundsøkonomiske resultater r:\groups\dk\mba\faggruppe\affald & genanvendelse\diverse\tch\hct\pdf \projektforslag multihal doc

24 Gladsaxe Fjernvarme Bilag 6 Multianvendeling hal i Mørkhøj og tre institutioner Beregning af økonomi ved udbygning af i Gladsaxe Samfundsøkonomiske beregninger prisniveau: 2009 Nuværdi Reference (Re-)investering gas- og oliekedler [ kr. ] (78.683) Stikledninger, gasforsyning [ kr. ] (16.848) D&V - naturgaskedler [ kr. ] D&V - oliekedler [ kr. ] D&V - varmecentraler [ kr. ] Brændsel - virksomheder, boliger m.v. i Gladsaxe Indfyret naturgas - individuel [ GJ ] Pris [kr./gj] 61,25 69,55 78,99 90,18 103,26 103,64 104,14 105,78 107,66 109,30 111,19 113,07 114,20 115,34 116,59 117,73 119,11 120,24 121,50 122,63 123,89 Indfyret naturgas - lokal kraftvarme [ GJ ] Pris [kr./gj] 49,18 56,60 65,15 75,21 87,04 87,41 87,79 89,30 90,94 92,44 94,08 95,84 96,85 97,85 98,98 100,12 101,25 102,26 103,39 104,39 105,53 Brændselsudgift [ kr. ] Elproduktion - eksisterende LKV-anlæg [ kr. ] CO 2 omkostning [ kr. ] NO X og SO 2 omkostning [ kr. ] Total reference [ kr. ] Nuværdi Projekt Investering i vekslerinstallationer - CTR/GF [ kr. ] Investering i distributionsnet inkl. stikledninger [ kr. ] ( ) Investering i spidslastcentraler [ kr. ] Investering i kundeinstallationer [ kr. ] Driftsomkostninger - eksist. gaskedler [ kr. ] Driftsomkostninger - distributionsnet [ kr. ] Driftsomkostninger - kundeinstallation [ kr. ] Brændsel - virksomheder, boliger m.v. i Gladsaxe Indfyret naturgas - individuel [ GJ ] Pris [kr./gj] 61,25 69,55 78,99 90,18 103,26 103,64 104,14 105,78 107,66 109,30 111,19 113,07 114,20 115,34 116,59 117,73 119,11 120,24 121,50 122,63 123,89 Indfyret naturgas - lokal kraftvarme [ GJ ] Pris [kr./gj] 49,18 56,60 65,15 75,21 87,04 87,41 87,79 89,30 90,94 92,44 94,08 95,84 96,85 97,85 98,98 100,12 101,25 102,26 103,39 104,39 105,53 Indfyret naturgas - spidslastcentraler [ GJ ] Pris [kr./gj] 61,25 69,55 78,99 90,18 103,26 103,64 104,14 105,78 107,66 109,30 111,19 113,07 114,20 115,34 116,59 117,73 119,11 120,24 121,50 122,63 123,89 CTR- [MWh] Pris [kr./mwh] 20,54 57,47 64,95 127,24 150,97 160,56 140,49 135,79 131,18 180,33 177,18 180,36 183,23 193,69 186,72 204,45 205,78 208,09 210,44 212,97 212,97 Brændselsudgift [ kr. ] Elproduktion - eksisterende LKV-anlæg [ kr. ] Forvridningstab [ kr. ] CO 2 omkostning [ kr. ] NO X og SO 2 omkostning [ kr. ] Total projekt [ kr. ] (9.609) Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ] ( ) ( )

25 Side 21 BILAG 7 Selskabsøkonomiske resultater r:\groups\dk\mba\faggruppe\affald & genanvendelse\diverse\tch\hct\pdf \projektforslag multihal doc

26 Gladsaxe Fjernvarme Bilag 7 Multianvendeling hal i Mørkhøj og tre institutioner Beregning af økonomi ved udbygning af i Gladsaxe Selskabsøkonomisk resultat prisniveau: 2009 Priser ekskl. moms Projektrente 5 Nuværdi Projekt Investering i net [kr.] ( ) ( ) ( ) Dækning af stikledningsudgifter [kr.] Investeringsbidrag [kr.] Drift og vedligeholdelse af net [kr.] Introduktionsrabat til dækning af gasdistribution [kr.] Indkøb af varme fra CTR [MWh] Pris for varme [kr./mwh] Udgift til varmekøb [kr.] ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Salg af varme til nye kunder [MWh] Pris for varme, ekskl. afgifter [kr./mwh] Indtægt for varmesalg [kr.] Nuværdi Selskabsøkonomisk overskud [kr.]

27 Side 23 BILAG 8 Brugerøkonomiske resultater r:\groups\dk\mba\faggruppe\affald & genanvendelse\diverse\tch\hct\pdf \projektforslag multihal doc

28 Gladsaxe Fjernvarme Bilag 8 Multianvendeling hal i Mørkhøj og tre institutioner Beregning af økonomi ved udbygning af i Gladsaxe Brugerøkonomiske beregninger prisniveau: 2009 Beregning for Standard forbrugere Pilebo Gyngehaven Mosehaven Multianvendelig hal Samlet Areal [ m 2 ] Varmeforbrug [MWh] Effekt [kw] Alle priser er eksklusiv moms Investering i stikledning [kr.] Investering i kundeanlæg [kr.] Afbetaling i periode [år] 20 Realrente [ p.a.] 2,0 Tilbagebetaling af investering [kr.] Naturgasforbrug [m 3 /år] Naturgasudgift [kr./år] Varmepris [kr./mwh] Driftsomkostninger - gasinstallationer [kr./mwh] 20,0 Driftsomkostninger - gasinstallationer [kr./installation] 800,0 Driftsomkostninger - gasinstallationer [kr./år] Årlig betaling - individuel naturgas [kr.] Projekt Forbrugsafgift Normalkunder i Gladsaxe Fast afgift 144,04 Variabel afgift inkl. statlige afgifter 245,47 Variabel og fast afgift per MWh [kr.] 389, Incitamentstarif for afkøling; Afkøling mindre end 35 C [kr./mwh] 3,96 Afkøling større end 35 C [kr./mwh] 1,98 Afkøling anslået 35 C Investeringbidrag [kr.] Investering i stikledning [kr.] Investering i kundeanlæg [kr.] Salg af energibesparelse fjv. konvertering [kr.] (8.640) (5.130) (17.550) (31.320) Afbetaling i periode [år] 20 Realrente [ p.a.] 2,0 Tilbagebetaling af investering [kr.] Driftsomkostninger - vekslerinstallation [kr./mwh] 10,0 Driftsomkostninger - vekslerinstallation [kr./installation] Driftsomkostninger - vekslerinstallation [kr./år] Årlig betaling - [kr.] Årlig besparelse [kr.] Procentvis besparelse [] 7,6 1,4 19,3 11,3