Resultatopgørelse basisbudget + ændringsforslag

Transkript

1 Resultatopgørelse basisbudget + ændringsforslag Budgetforlig, inkl Venstre og Dansk Folkeparti Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2011 BF 2012 BF 2013 BF 2014 Gns Skatter , , , ,2 Tilskud og udligning , , , ,0 Ændringer skat og tilskud -1,0-2,0-2,0-2,0 Drift 5.093, , , ,9 Besparelser drift -94,2-172,9-182,9-193,8 Udvidelser drift 46,6 44,4 43,2 46,1 Renter 37,0 39,7 42,0 43,8 Resultat af ordinær drift -149,7-195,1-182,9-165,2-173,2 Skattefinansieret anlæg (netto) 167,8 127,7 62,7 80,4 109,7 Ændringer anlæg (netto) 5,7 31,3 44,6 3,4 Skattefinansieret anlæg i alt 173,4 159,0 107,3 83,8 130,9 Resultat af ordinær drift og anlæg 23,7-36,0-75,5-81,4-42,3 Jordforsyning Salg af jord -50,8-56,9-63,5-82,8 Køb af jord 50,3 42,1 41,2 41,7 Byggemodning 30,7 41,6 48,7 51,8 Låneoptagelse -42,5-34,0-34,0-34,0 Ændringer jordforsyning, inkl. lån 0,0-4,1-4,2-4,3 Jordforsyning i alt -12,3-11,4-11,8-27,6 Anlæg ældreboliger 8,5 0,0 0,0 0,0 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændringer ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger i alt 8,5 0,0 0,0 0,0 Brugerfinaniseret område, drift -11,8-13,8-10,5-11,1 Brugerfinaniseret område, anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat Finansopgørelse 8,2-61,2-97,9-120,1-67,7 Optagne lån -45,7-25,2-24,0-24,0 Afdrag på lån 69,6 75,8 81,1 83,5 Finansforskydninger 11,5 11,1 12,5 12,5 Ændringer finansiering 4,9 0,0 0,0 0,0 Finansposter i alt 40,3 61,7 69,6 72,0 60,9 Finansieringsresultat Gennemsnitlig kassebeholdning 48,5 0,5-28,3-48,1-6, ,2 Serviceramme, KL 3.889,2 Serviceudgifter, basisbudget 3.919,3 Besparelser, service 87,6 Besparelser, drift undtaget arbejdsmarkedsområdet Udvidelser, service 46,6 Nettobesparelser, service 41,0 Serviceudgifter, budgetforslag 3.878,3 Underskridelse 10,9 Ændringer i tal: REU besparelse 1,3 mio. kr. fra 2012 udgået Sygehusundervisning 0,5 mio. kr/år udgået Buskort til pensionister forhøjet til 300 kr. og merprovenue er sat til 0,5 mio. kr/år

2 Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Ændret MED-struktur (nedlæggelse af sektor 9001 MEDudvalg) ,7 Ingen henlæggelser til fremtidige 9002 arbejdsskadeudgifter Øget styring af indkøb af varer og tjenesteydelser ,0 Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse af 9004 kommunale kørselsopgaver Energibesparelser (likviditetsgevinst) Administration (konto 6) 1100 Administration og ledelse (rammebesparelse) Beløb forhøjet -28, Opsigelse af KMD Budgetstatistik Telefoni, service på telefonanlæg efter behov Drift af blanketløsning i udbud Drift af IT linier (infrastruktur) i udbud Øget brug af B-post Strømbesparelse IT (automatisk sluk) Licenser til IT-programmer Digitaliseringsinitiativer, finansieret af pulje Digitalisering af personaleblad

3 1111 Reduktion af print Regulering af kontrakt med Falck (brandvæsen) Rammebesparelse på beredskabet Nyt forslag 1118 Afskaffelse af halv fridag (på grundlovsdag) , Højere kantinepriser (Laksetorvet mv) Annoncering, herunder elektronisk annoncering af 1120 lokalplaner Mindre forbrug af eksterne konsulenter Beløbet er forhøjet til 1½ mio. kr. Tekst indgår i budgetforlig Ikke indbringe sager for huslejenævnet Indførelse af gebyr for PBS betalinger Reduktion i pulje afsat til LAG Nyt forslag 1126 Øget indsats mod socialt bedrageri Nyt forslag Politisk organisation 1202 Reduktion af beløb afsat til Handicaprådet Til dækning af de omkostninger Randers Kommune har ved opkrævningen I 2011 inkl. overført beløb fra tidligere år. Der vil herefter være 64 t. kr./år til konferencer, kurser mm. Tidligere en del af forslag 1201.

4 Børn og Skole udvalget Skole 2101 Justering af den samordnede indskoling Nyt forslag. Se forligstekst -18,8 Ændrede regler for klassesammenslag på klassetrin , Specialskoler - rammereduktion ,0 Fælles ledelse Hald/Korshøj - og 2106 Gjerlev/Grønhøjskolen , Flytning af 7.klasse på Hald og Gjerlev skoler , Rengøring - harmonisering på øvrige skoler Udmøntningen gøres frivillig for den enkelte skole -10, Rengøring - ophør med hovedrengøring Udmøntningen gøres frivillig for den enkelte skole -4, Kørsel til modtagelsesklasser Fritidshjem, reduktion af ressourcetildeling Kun ½ virkning i Nordbyen -7, Lukkedage i SFO , SFO-takst forhøjes med 50 kr. pr. måned Ungdomsskole - reduktion med 10% ,2 Juniorklubber i ungdomsskole og skoleregi 2118 nedlægges Beløb reduceret. Kommissorium skrives ind i forligstekst. -5, Undervisningsandel hæves fra 40,6 til 41,0% Tekst indgår i budgetforlig. -8,0 Ungdomsskolen - kontingentbetaling i 2121 ungdomsskoleklubber

5 Børn 0-6 år Ændret struktur dagtilbud Ændret beløb. De nuværende 66 daginstitutioner sammelægges og antal reduceres væsentligt med udgangspunkt i geografien. Rammebesparelsen er reduceret.. Tekst indgår i 2301 budgetforlig. -21,5 Lukning af 2 små daginstitutioner - delvis 2303 alternativt forslag til , Åbningstid Bækkestien, bortfald aftenåbent , Reduktion i daginstitutionernes åbningstid , Nednormering Børnehuset Jennumparken Reduceret -0, Reduktion pædagogisk konsulent Besparelsen er fordoblet -2,0 Reduktion i midler til sprogstimulering til sprogede småbørn ,4 Reduktion af tilskud SFO og fritidshjem tidlig 2310 skolestart , Besparelse på fælleskonti Famile Forældrebetaling i forbindelse med 2402 døgnanbringelser Reduktion af afdelingslederstillinger på 2403 udførerområdet ,0

6 Arbejdsmarkedudvalget Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3101 Produktionsskolerne. Sammenlægning til 1 skole Forudsætter, at lovlighed afklares ellers udgår -450 forslaget. Integrationsområdet. Rammebesparelse på mio. kr Forsikrede ledige. Udvidelse af aktiveringsgraden Sygedagpenge. Fald i antal personer over 52 uger Sygedagpengeområdet. Forøgelse af 3203 regresindtægterne Oprettelse af 40 fleksjob Socialudvalget Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge 4101 Anbragte børn. Forældrebetaling Tilbud til voksne med særlige behov Handicapområdet. 5% reduktion på det 4202 takstfinansierede område Bostøtte. Omlægning til Mentor-ordning Botilbud. Nedlæggelse af tilbud på 4205 handicapområdet Nyt forslag. Til personer, der har modtaget ledighedsydelse i 18 ud af 24 måneder. Hvis den ledige er aktivieret øges refusionen til 65%.

7 Øvrige sociale formål Socialområdet. 5% reduktion på det 4301 takstfinansierede område ,0 CBR. Omdannes til selvejende institution og Se forligsttekst konkurrenceudsættes ,0 Sammenlægning af misbrugscentret og 4306 alkoholrådgivningen , Den Blå Paraply. Kommunalt tilskud reduceres Det er samtidig forudsat at Cafebutikken i Houmeden lukkes og aktiviteterne samt budgettet overflyttes til Den blå Paraply -0, Kørsel 117. Individuel konkret vurdering Erstatter forslag 4302 og den konkrete 4309 Rammebesparelse vedrørende tilbud til socialt udsatte borgere udmøntningsplan foreligges socialudvalget inden -850 udgangen af ,0

8 Miljø og teknikudvalget Miljø og teknik, forsyningsvirksomheder 5201 Effektivisering af Affaldsområdet Nedsættelse af takster Miljø og teknik, skattefinansieret 5101 Ny ledelsesorganisation i Driftsafdelingen ,0 Forhøjelse af takster for kremering og vedligeholdelse af gravsteder samt effektivisering 5102 af kirkegårdsdriften , Forhøjelse takster for betalingsparkering Beløb nedsat fra 1½ mio. kr Momsfritagelse betalingsparkering Udskiftning til lavenergilamper i gadebelysningen 5105 og mindre gadebelysning Nedklassificering af veje (i 2011 alene grusveje) , Rammebesparelse på det tekniske område Tekst om udmøntning er indsat i budgetforlig. -8, Beparelsespakke vedr. kollektiv bustrafik Randers Fjord færgefart - reduceret sejlplan Gebyrforhøjelse for udeserveringsarealer Forslaget skal udmøntes i samarbejde med Norddjurs Kommune 350 kr./kvm. Sammenhæng med renovering af Storegade, som når renovering er afsluttet, betaler 700 kr./kvm. Se forligstekst

9 Sundhed og Ældreudvalget Sundhedsområdet Sundhedsplejen - undlader at ansætte 7101 fysioterapeut , Reduktion af sundhedspuljen Lukning af tandklinikker ,0 Udsætte ansættelse af klinikassistentelever i 7107 tandplejen ,0 Tandplejen: Forlænge indkaldelsesintervallet fra nuværende maksimalt 15 måneder til max måneder ,8 Besparelse ved kommunalisering af dele af den 7109 vederlagsfri fysioterapi ? Tandplejen - mindske udgiften til ledelse ,0 Tilbud til ældre Det undersøges om det er mere fordelagtigt at Omdannelse af Kastaniebo, Harridslev til 7 bygge boligerne i Purager ved Harridslev 7202 handicapboliger og salg af de resterende 7 boliger ,0 Ombygning af Optimus til to-rums 7203 ældreboliger ,0 Nedlæggelse af fløj på plejecentret Lindevænget 7204 (Søren Møllersgade fløjen) ,0 Dragonparken ændres fra døgnbemandede til 7205 ældreboliger , Området kan selv byde. I henhold til retningslinjer Konkurrenceudsættelse af et plejecenter, f.eks. for udbud, dvs. uændrede ansættelsesforhold. Kristrupcentret ,5

10 7207 Rammebesparelse på ældreområdet Rammesparelsen udmøntes af udvalget. Besparelsen må dog ikke berøre rengøringsområdet. Enighed om at strukturen fastlægges svarende til model 3. Beløb forhøjet idet forslag 7209 udgår. Udgår. Se forligstekst. -14,5 Træning i stedet for hjælp til rengøring og 7208 strammere visitationskrav ,5 Færre aftensygeplejersker ,8 Færre administrative medarbejdere, ledere og 7211 pedeller ,0 Alternativt undersøges Svaleparken. Kræver Centralisering af døgngenop- træningspladser på Åbakken anlægsudgift på 3 mio. kr. Udvalget beslutter selv lokation og finder finansiering for evt anlægsudgift. -5,0 Reduceret åbningstid i ældreområdets 7213 caféer , "Tvungen" brug af sygeplejeklinikker , Forhøjelse af billetprisen på dagcenterkørsel ,0 Besparelse ved at reducere antallet af 7218 forebyggende hjemmebesøg fra 2 til 1 om året ,7 Reduktion af antallet af tilsynsbesøg på 7219 ældreområdet ,4 Elektronisk kommunikation mellem hjemmepleje 7220 og sygehus ,3

11 Tilbud til voksne med særlige behov Gennemgang og revisitation af alle botilbudssager samt takstnedsættelse på Paderuphus og Åbo ,5 Ledelse - Nedlæggelse af lederstilling (niv. 4) og 7303 omorganisering af øvrig ledelse ,0 Kultur og fritidsudvalget 6101 Parker og legepladser - reduktion af plejeniveau , Parker og legepladser - udbud af driften ,3 Rengøring i omklædningsrum i klubhuse: klubberne gives mulighed for selv at løse 6103 rengøringsopgaven ved ændret organisering , Daghøjskole - bortfald af tilskud Halveret 6108 Kulturtilskud - reduktion Biblioteket - servicereduktion af rengøring Biblioteket beslutter selv udmøntning. -1,6 Biblioteket - ændret struktur (lukning af Vorup 6110 filial, nedlæggelse af mediebus mv) , Musikskolen - reduktion af antal lærere Besparelsen har dobbelteffekt på grund af -330 bortfald af statsrefusion -2, Kærsmindebadet - reduktion af åbningstid , Fritidscentret - rammereduktion Reduceret -0, Eventsekretariatet - reduktion af aktiviteter Drift besparelser i alt ,1

12 Ændringsforslag, udvidelser drift Personalændring Økonomiudvalget Revurderet på baggrund af byrådets 1133 Hovedaftale med KMD udbudsstrategi 0, Borgerrådgivningsfunktion Evalueres efter 2 år 1, Kompetenceudvikling - kompetencepulje , Omstilling af organisationen - omstillingspulje ,0 Socialudvalget 4230 Handicapområdet - væksten i antal borgere, der kan få ydelser som handicappet (demografi) Pulje til boligsociale formål Princippet om rammebelægning fastholdes.tekst er indskrevet i budgetforlig Finansieres jfr. aftale med boligorganisationerne om tilbagefaldsmidler 8,0 0,0 Børn- og skoleudvalget 2130 Specialundervisning Princippet om rammestyring fastholdes. 31,0 Miljø- og teknikudvalget Nye beløb sfa. Spareforslag om ture under Imødegåelse af regionale busbesparelser passagerer nedlægges. Der er forudsat en egenbetaling på 300 kr. pr. år Pensionistbuskort Tekst om studerende i budgetforlig 5132 Randers Fjords færgefart - 2 mandsbetjent drift Se også nyt spareforslag om reduceret sejlplan. 1,6 0,0 0,0

13 Ændringsforslag, udvidelser drift Personalændring Kultur- og fritidsudvalget 6130 Etablering af nyt svømmebad, afledt drift , Ny atletikhal - afledt drift , Tilskud til Randers HK's ungdomsarbejde ,0 Det er forudsat at den anden halvdel findes inden 6133 Randers stadion - energiudgifter for eget budget 0, Tilskud til Randers FC's ungdomsarbejde Randers FC modtager fremover 400 t.kr. mod 200 hidtil 200 t.kr.. De 200 t.kr. er allerede 0,0 budgetoptaget - anvendelse af sponsorloungen Udbyhøj Havn, afledt drift ,5 Pulje til opsøgende idrætsaktiviteter i skoler og 6136 SFO'er Koordinatoren for Randers Talent og Elite 0,0 Sundheds- og ældreudvalget 7130 Forebyggende helbredsundersøgelser og Tekst i budgetforlig 3,8 samtaler 7131 Effekt af forebyggelse på den aktivitetsbestemte medfinansiering Nyt forslag 0,0 Drift udvidelser i alt ,9

14 Ændringsforslag, anlæg Økonomiudvalget 101 Nedrivning af ejendomme langs Århusvej Reduktion af puljen til indsats mod dårlige boliger Omdisponering af beløb afsat i basisbudget i Direktionens sparekatalog side 205. Der er fra 2012 afsat 1 mio. kr. årligt i basisbudgtettet. Beløbet halveres. Direktionens sparekatalog side 206. Salg af ejendomme Se direktionens sparekatalog side 207. Risiko for om ejendommene kan sælges i det nuværende ejendomsmarked. 103 Salg af Vorup Bibliotek Sammenhæng til spareforslag Salg af fløj af Lindevænget Sammenhæng til spareforslag Salg af ældste rådhus i Langå Salg af Vestergrave 30, Randers Spildevand A/S Salg af byggefelter Strømmen og Toldbodgade 15 (ved remisen) Kultur- og fritidsudvalget Etablering af nyt svømmebad, kommunal deponering Udbudsrådgivning samt øvrige udgifter, nyt svømmebad Afledte anlægsudgifter ved etablering af nyt svømmebad, trafikforhold mv Salg af Kærsmindebadet Salg af grund til nyt svømmebad Beløbet indeholder udbudsrådgivning, geotekniske undersøgelser samt fagdommere Trafik- og adgangsforhold, vende bane 3 mm. 113 Ny atletikhal sfa nyt svømmebad 114 Elro Arena - brandundersøgelser Forudsætter at dispensation til arrangementer gives i Støjende idræt Nyt forslag. Se forligstekst

15 Ændringsforslag, anlæg 116 Nordtribune (uden scene) Miljø og teknikudvalget 117 Bolværkslinjen, VVM undersøgelse Storegade, ny belægning mm Modsvares af gebyr for udeserveringsarealer Ombygning af museumspladsen (Jens Otto Krags Tidsforskydning pga. forsinkelse ved opførelsen af VIA's plads) byggeri. 1. fase af Bolværkslinjen 121 Udbyhøjrundkørslen/Rosenørnsgade Påbegyndelse af Bolværkslinjen Infrastruktur Beløb fjernes fra basisbudgettet og anvendes til forslag 121 og 117. Anlæg I ALT Netto (inkl. ejendomssalg) Ældreboliger/Almene boliger Ældreboliger i alt Jordforsyning Optimering af jordforsyning Mersalg, mindrekøb (netto, inkl. mindre lånoptagelse) Jordforsyning i alt

16 Ændringsforslag, finansiering 8100 Ophør af fritagelse for betaling af grundskyld SKAT OG TILSKUD I ALT Ændringsforslag, finansiering 8110 Ansøgning fra Tradium om tilskud til byggerier Reduceret låneoptagelse sfa. Forslag Rente og afdragsfrit lån. Tekst i budgetforlig. Ombygningen af Museumspladsen er belånt med 28 % jf. dispensation fra den ordinære pulje. Belåningen bortfalder, da projektet udskydes til 2012 Tekniske korrektioner FINANSIERING I ALT

17 Besparelser og personaleændring ved fuld effekt i budget Personale Beløb (1.000 kr.) ændring v. fuld effekt Økonomiudvalget ,3 Børn og skoleudvalget ,4 Arbejdsmarkedsudvalget ,0 Socialudvalget ,3 Miljø og teknikudvalget ,6 Kultur og fritidsudvalget ,9 Sundhed og ældreudvalget ,8 I alt ,2