Udbygningsplan for parcel- og rækkehuse

Transkript

1 Udbygningsplan for parcel- og rækkehuse September 2013 J. nr G01 1

2 1. Indledning og resume Fjernvarme er hjørnestenen i Gladsaxe Kommunes indsats for at få energiforsyningen til alle kommunens varmeforbrugere omlagt til vedvarende energikilder. CTR som leverer varme til Gladsaxe har som mål, at fjernvarmen skal være CO 2 -neutral allerede i 2025, og omlægningen er allerede godt i gang. I dag er fjernvarmen begrænset til store erhvervskunder og boligselskaber men visionen er, at alle varmeforbrugere med tiden skal have tilbud om fjernvarme. Med denne Udbygningsplan for Fjernvarme til Parcel- og Rækkehuse tager Gladsaxe Fjernvarme hul på udbygningen til små varmeforbrugere. Planen omfatter alle parcel- og rækkehuse syd for Motorring 3 og et mindre område nord for motorringen i Buddinge og dermed i alt omkring boliger. Parcel- og rækkehuse nord for Motorring 3 ligger i det område af kommunen, hvor Vestforbrænding leverer fjernvarme. Vestforbrænding er indstillet på at kunne tilbyde fjernvarme til parcel- og rækkehuse i deres forsyningsområde i fremtiden men har endnu ikke udarbejdet konkrete planer. Gladsaxe Fjernvarme oplever derfor at flere og flere borgere i kommunen efterspørger fjernvarme samtidig med at de økonomiske rammer gør det sværere at udbygge til disse varmeforbrugere. Den økonomiske fordel ved at konvertere fra naturgas til fjernvarme er blevet mindre de seneste 2-3 år. GF vurderer derfor nøje, om der er økonomiske fordele både samfunds-, selskabsog brugerøkonomisk ved at udbygge fjernvarmeforsyningen. Det betyder, at GF kun udbygger i eller planlægger at udbygge i områder, hvor det er en god ide økonomisk for alle parter (samfundet, GF og de nye kunder). Således er det stadig billigere for kunderne og for GF at fortsætte den nuværende udbygning til store kunder. Det samme gælder for etape 1 i denne udbygningsplan. 1.1 Udbygning i etaper De nuværende prisforhold for opvarmning af små boliger og især den lave naturgaspris har medført, at det er blevet sværere for fjernvarmeselskaber at kunne tilbyde en konkurrencedygtig varmepris til parcel- og rækkehuse. Udbygningsplanen lægger derfor op til, at udbygningen gennemføres i etaper i takt med at prisforholdene ændrer sig. Første etape (etape 1) bliver områder, der grænser op til den nuværende udbygning til store forbrugere eller langs eksisterende fjernvarmeledninger. Etape 1 omfatter i alt omkring potentielle fjernvarmekunder omkring Søborg Hovedgade og en række andre områder i kommunen, som er markeret som gule på kortet i figur 1.1. J. nr G01 2

3 Figur 1.1 Udbygningsplanens 11 varmeområder. De gule områder på kortet er etape Tilslutning Gladsaxe Fjernvarmes mål er på sigt, at opnå en tilslutning i størrelsesordenen %. Målet er ambitiøst, og det vil kræve at tilbuddet til de potentielle kunder skal være konkurrencedygtigt og ikke mindst, at Gladsaxe Fjernvarme kan levere en god service. Udbygningsplanen indeholder derfor en mulighed for at tilbyde kunderne en pakkeløsning, hvor Gladsaxe Fjernvarme også ejer den fjernvarme-unit, der skal etableres i boligen. Service og vedligehold herunder også udskiftning af komponenter mv. vil være indeholdt i pakken. Tilslutningen i etape 1 skal være 50 % før etapen kan gennemføres. 1.3 Tidsplan Etape 1 for udbygning til parcel- og -rækkehuse vil blive gennemført i perioden 2014 til De resterende ca boliger vil indgå i senere etaper. Gladsaxe Fjernvarme vurderer, at forskellen mellem udgifter til opvarmning med henholdsvis naturgas og fjernvarme skal stige med J. nr G01 3

4 25-30 % (inkl. afgifter, moms mv.) før det bliver økonomisk fordelagtigt at konvertere disse boliger til fjernvarme. Gladsaxe Fjernvarme vil løbende følge udviklingen og foreslå efterfølgende etaper, så snart prisforholdene er gunstige. Etape 2 vil omfatte områderne 1, 3 og 11 med ca boliger i alt, se kort i bilag a. Etape 3 omfatter de resterende ca boliger i områderne 2, 4, 8, 9 og Det nye varmemarked Udbygningsplanen omfatter alle parcel- og rækkehuse syd for Motorring 3 og et enkelt område nord for motorringen i Buddinge. Det samlede antal boliger er En del af boligerne kan forsynes fra fælles stikledninger (f.eks. blokvarmecentraler i forbindelse med rækkehuse eller etageboliger), men de fleste parcel- og rækkehuse skal forsynes fra hver sin stikledning (ca svarende til 78 %). 2.1 Varmeområder Det samlede varmemarked er delt op i 11 varmeområder, som er vist på figur 1.1 i forrige afsnit og i bilag a. Det samlede årlige varmebehov for de 11 delområder er ca MWh. Gladsaxe Fjernvarme regner med, at varmebehovet i boligerne vil falde i størrelsesordenen 10 % de første 10 år som følge af energibesparelser. Til sammenligning vil Gladsaxe Fjernvarme dække et årligt varmebehov i størrelsesordenen MWh, når den nuværende udbygning til store forbrugere er gennemført. Ejendomme med elopvarmning eller anden opvarmning uden vandbaseret radiatorsystem er ikke medtaget som mulige fremtidige fjernvarmekunder. De samlede omkostninger til etablering af fjernvarme i boliger uden et vandbaseret radiatorsystem vil typisk være for høje. 2.2 Eksisterende opvarmning De potentielle fjernvarmekunder er især ejendomme med vandbaserede radiatorsystem med naturgas- eller oliefyr. Ifølge kommunens BBR-oplysninger er ca. to tredjedele baseret på naturgas, jf. figur 2.1. Den økonomiske fordel ved at konvertere til fjernvarme er størst for boliger med oliefyr. J. nr G01 4

5 Figur 2.1 Den eksisterende opvarmning i de 11 områder fordelt på naturgas, olie og andet brændsler. 2.3 Tilslutning Generelt er det sværere at opnå en høj tilslutning i parcel- og rækkehusområder. Udfordringen er at skulle overbevise mange beslutningstagere i løbet af kort tid. En tilslutning på 50 % af varmebehovet i et parcel- og rækkehusområde er højt for et område hvor fjernvarmen er etableret for nylig. I de fleste parcel- og rækkehusområder med højere tilslutning har kunderne typisk nydt godt at ekstra tilskud eller områderne har været udbygget i mange år. Gladsaxe Fjernvarmes mål er på sigt at opnå en tilslutning af størrelsesordenen 75 %. Målet er ambitiøst, og det vil kræve konkurrencedygtige priser og ikke mindst at Gladsaxe Fjernvarme kan levere en god service. Tilbud om GF ejerskab af kundeanlæg og service-ordning For at opnå så høj tilslutning som muligt vil Gladsaxe Fjernvarme give parcel- og rækkehuskunder mulighed for at, Gladsaxe Fjernvarme ejer kundeanlægget. Det betyder, at Gladsaxe Fjernvarme finansierer anlægget og bliver ansvarlig for drift og vedligehold hos de kunder, der vælger denne mulighed. Service vil således være en integreret del af leveringsaftalen. Indeholdt i ordningen er desuden reservedele, nedtagelse af det gamle varmeanlæg inklusive opfyldning af olietank og afblænding af skorsten. Gladsaxe Fjernvarme vurderer, at der kan opnås en besparelse på op til 20 % af de samlede omkostninger til kundeanlæg, fordi der kan opnås mængderabat ved indkøb af både komponenter og ydelser (installation mv.). Derudover vil kunden slippe for selv at skulle indhente tilbud og entrere med forskellige entreprenører. Gladsaxe Fjernvarme vil stå for hele processen. Kunder der vælger tilslutning inklusive kundeanlæg skal betale et tillæg til varmeprisen på ca kr. om året inkl. moms og al service. Kunder der selv finansierer kundeanlæg vil ikke komme til at bidrage økonomisk til kunder, der har valgt at lade Gladsaxe Fjernvarme eje anlægget. J. nr G01 5

6 2.4 Midlertidig forsyning Gladsaxe Fjernvarme har allerede kendskab til boligejere, hvor varmeanlægget er nedslidt og har derfor undersøgt mulighederne for at hjælpe disse boligejere med midlertidig forsyning, indtil de kan komme på fjernvarme. Gladsaxe Fjernvarme vil derfor kunne tilbyde kunder med udtjente varmeanlæg, som har underskrevet en aftale og tilslutning til fjernvarme, at låne en mindre el-patron indtil fjernvarmeforsyning er mulig. Boligejeren vil selv skulle afholde udgifter til køb af el. Derudover vil Gladsaxe Fjernvarme vurdere, om der blandt de varmeanlæg, der demonteres, er anlæg, der vil kunne bruges midlertidigt til at sikre varme hos kunder, hvor det eksisterende anlæg er brudt sammen. 3. Økonomi Udbygningsplanens økonomi består af en samfundsøkonomisk og en selskabsøkonomisk analyse samt en vurdering af den enkelte kundes økonomi ved konvertering til fjernvarme. Den samfundsøkonomiske analyse skal sikre, at udbygningen opfylder varmeforsyningens krav og er baseret på beregningsforudsætninger udmeldt fra Energistyrelsen i oktober 2012 og fra Finansministeriet i juni De økonomiske analyser viser: - At der vil være et samfundsøkonomisk tab i størrelsesordenen 53 mio. kr. ved at konvertere parcel- og rækkehusområder fra naturgas til fjernvarme i alle 11 varmeområder i udbygningsplanen - At det vil medføre et selskabsøkonomisk tab for Gladsaxe Fjernvarme at konvertere boliger i alle 11 varmeområder til fjernvarme med de nuværende takster - At forskellen mellem udgifter til opvarmning med henholdsvis naturgas og fjernvarme (inkl. afgifter) skal stige med % før konvertering af alle 11 varmeområder i denne udbygningsplan er økonomisk fordelagtig for boligejerne På grund af de mindre gunstige økonomiske rammebetingelser har Gladsaxe Fjernvarme både analyseret de enkelte områder i udbygningsplanen og gennemført en samlet analyse af alle 11 varmeområder. Det er sket for at sikre, at GF kun udbygger i eller planlægger at udbygge i områder, hvor økonomien er til det, både for samfundet, for GF og for de nye kunder. Samtidig vil der først blive etableret nye fjernvarmeledninger, når mindst 50 % af de mulige kunder har givet skriftligt tilsagn om tilslutning. 3.1 Samfundsøkonomi Den samfundsøkonomiske analyse viser, at udbygning til alle 11 varmeområder ikke er samfundsøkonomisk fordelagtigt med de nuværende økonomiske rammebetingelser. Udbygning til alle 11 varmeområder er således i strid med varmeforsyningsloven. Den samfundsøkonomiske analyse er vist i bilag c. J. nr G01 6

7 Gladsaxe Fjernvarme har derfor identificeret de områder i kommunen, hvor udbygning er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvor det kan lade sig gøre uden tab for selskabet og ikke mindst hvor det er en god ide for boligejerne. Resultatet af analyserne er gennemgået i det følgende. Etape 1 Analyserne viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at udbygge til parcel- og rækkehuse i områderne 5, 6 og 7 omkring Søborg Hovedgaden samt en række mindre områder langs den nuværende udbygning til store kunder. Etape 1 omfatter omkring potentielle fjernvarmekunder. Etape 1 er de gule områder på kortet i bilag a. Etape 1 giver et samfundsøkonomisk overskud i størrelsesordenen 16 mio. kr. og en forrentning på 8,4 %. Etapen opfylder således varmeforsyningsloven krav og kan godkendes af Byrådet. Samfundsøkonomisk resultat, kr. Fjernvarme Fortsat naturgas Investering Drift og vedligehold Brændsel og produktion Afgiftsforvridningstab Beregningspris for CO2 emission Skadesomk. Ved SO2, NOx og PM2, Samfundsøkonomi i alt Samfundsøkonomisk gevinst Samfundsøkonomisk forrentning 8,4 % Tabel 3.1 Samfundsøkonomisk vurdering (nutidsværdi) over 20 år og en kalkulationsrente på 4%. Vurderingen er baseret på de nyeste beregningsforudsætninger udmeldt fra Energistyrelsen i juni Selskabsøkonomi Fjernvarmeudbygning til alle 11 varmeområder vil medføre et selskabsøkonomisk tab af størrelsesordenen 70 mio. kr. over en 30-årig periode med de nuværende fjernvarmetakster. Den eneste mulighed for at dække dette tab er ved at hæve taksten. De selskabsøkonomiske beregninger er vist i bilag c. Gladsaxe Fjernvarme vurderer, at det vil være nødvendigt at hæve taksten med op med 9-10 % for alle kunder, hvis der skal udbygges til alle 11 varmeområder. En prisstigning af den størrelsesorden vil gå ud over den eksisterende udbygning til store kunder og desuden medføre at det er billigere at fastholde opvarmning med naturgas. Etape 1 Som det ses i tabellen nedenfor, giver etape 1 et positivt selskabsøkonomisk resultat og kan dermed gennemføres. Etape 1 vil medføre en periodevis stigning i varmeprisen på maximalt 2 %. Den gennemsnitlige stigning over en periode på 20 år vil imidlertid være negativ. Det vil sige at udbygningen medfører lavere varmepriser, fordi der er flere kunder til at dække de årlige omkostninger. Bilag d indeholder en gennemgang af udbygningens konsekvenser for fjernvarmetaksten. J. nr G01 7

8 Selskabsøkonomisk beregning, nutidsværdi (over 20 år) etape 1 mio. kr. Årlige udgifter 97,3 Faste og marginale driftsudgifter 4,9 Administration 1,0 Køb af varme 77,3 Ydelser lån 14,1 Årlige indtægter fra salg af varme 102,5 Selskabsøkonomisk resultat 5,2 Tabel 3.2: Nutidsværdi (i faste priser) af selskabsøkonomisk resultat for etape 1 over en 20 års periode meden diskonteringsrente på 4 % og 4 % lån. Investeringen lånefinansieres og alle omkostninger opkræves over fjernvarmetaksten. Investeringen har således ikke betydning for det kommunale budget. 3.3 Brugerøkonomi Som tidligere nævnt vil prisen på fjernvarme skulle sættes op med 9-10 %, hvis en udbygning til alle 11 områder skulle gennemføres med de nuværende rammebetingelser. Dermed ville den økonomiske fordel for den enkelte kunde blive forsvindende, og tilslutningen til fjernvarme ville sandsynligvis blive lavere end de nødvendige 50 %. Etape 1 Etape 1 medfører en årlig udgift til opvarmning med fjernvarme på ca kr. for en standardbolig. Hertil skal lægges udgifter til finansiering af kundeanlægget på ca kr. Denne pris er inkl. udskiftning af reservedele mv. De samlede årlige udgifter til opvarmning bliver dermed omkring kr. Boligejere med et velfungerende naturgasanlæg, der er betalt, vil ikke kunne spare penge ved at skifte fjernvarme. Boligejere der alligevel skal skifte anlæg vil kunne spare omkring kr. om året de første 7-8 år. Oliekunder vil dog opnå en større besparelse ved at skifte til fjernvarme (ca kr. om året). Prisen på fjernvarme indeholder imidlertid alle udgifter til service inkl. reservedele. En bolig der konverterer til fjernvarme vil derfor ikke opleve at der løber ekstra udgifter på. Prisen på naturgas indeholder det lovpligtige kedeltjek hvert andet år men ingen reservedele. J. nr G01 8

9 Årlig varmeudgift parcelhuse inkl. moms, kundeanlæg og service Kr./MWh Fjernvarme, incl. service mv. Naturgas ny incl. service Naturgas gammel incl. service Olie Figur 3.2 Overslag over årlige udgifter til opvarmning af en standardbolig med henholdsvis fjernvarme, naturgas og olie. Udgifterne er incl. afgifter og moms og service af anlæggene. Udgifter til fjernvarme er desuden inklusive reservedele. Gladsaxe Fjernvarme vurderer, at det vil være muligt at gennemføre etape 1 med en tilslutning på 50 %, fordi der i de pågældende områder stadig er forholdsmæssigt mange boliger med oliefyr. Disse boliger skal efter 2016 alligevel skifte opvarmningsform, når det eksisterende anlæg er udtjent pga. det nye forbud mod nye oliefyr i eksisterende boliger. Gladsaxe Fjernvarme vurderer desuden, at mange potentielle fjernvarmekunder vil blive tiltrukket af muligheden for at tilslutning kan inkludere kundeanlægget samt servicering af anlægget. 4. Tidsplan 4.1 Etape 1 Etape 1 omfatter områder omkring Søborg Hovedgade samt mindre områder langs det eksisterende net, se kort bilag a. Etape 1 gennemføres samtidig med udbygningen til de store kunder langs Søborg Hovedgade, så de sidste nye kunder senest kan få fjernvarme når varmesæsonen 2016 begynder omkring oktober måned. 4.2 Etape 2 og 3 Etape 2 omfatter parcel- og rækkehuse i område 1,3 og 11 (se kort) og etape 3 omfatter de resterende områder 2,4,8, 9 0g 10 (se kort). J. nr G01 9

10 Gennemførelse af etape 2 og 3 afhænger af udviklingen i prisen på naturgas og fjernvarme og ikke mindst hvordan rammebetingelserne for fjernvarme og naturgas udvikler sig de kommende år. GF vurderer, at forskellen mellem udgifter til opvarmning med henholdsvis naturgas ig fjernvarme skal stige med procent (inklusive afgifter, moms med videre.), før det bliver økonomisk fordelagtigt at skifte til fjernvarme i de resterende varmeområder. Gladsaxe Fjernvarme vil løbende vurdere, om udviklingen i energipriser mv. muliggør gennemførelse af etape 2 og 3. a. Proces for etape 1 Markedsføringen overfor boliger i etape 1 begynder umiddelbart efter Byrådets godkendelse af denne udbygningsplan. Markedsføringen fortsætter i realiteten så længe gravearbejdet står på for at få så mange kunder med som muligt. Når der er indgået leveringsaftaler med 50 % af de mulige kunder, anmoder Gladsaxe Fjernvarme om Byrådets godkendelse af et projektforslag, der ændre de pågældende områders status i varmeplanen fra naturgas til fjernvarme. Myndighedsbehandlingen varer typisk i 5-6 måneder inkl. høring mv. Markedsføring Leveringsaftale Projektforslag Myndighedsbehandling Projektering Etablering af stikledninger Installering af kundeanlæg Varmeforsyning kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Efter Byrådets godkendelse begynder den konkrete projektering, dvs. planlægning af hvor stikledninger og indføring i boligen skal placeres. Først herefter begynder grave- og installationsarbejdet. 5. Markedsføring Gladsaxe Fjernvarme forventer, at markedsføringen til parcel- og rækkehuse bliver væsentlig anderledes og i højere grad skal systematiseres end for den nuværende udbygning til store kunder. Det skyldes, at der er tale om mange små potentielle kunder med begrænset indsigt i og interesse for energispørgsmål. Det er Gladsaxe Fjernvarmes vurdering, at følgende er afgørende for stor tilslutning: - at vi hurtigt i processen når ud til alle borgere, - at informationen er klar og præcis og kommer på det rigtige tidspunkt, - at borgerne aldrig savner information, - at Gladsaxe Fjernvarme tilbyder et eje kundeanlægget inkl. service og udskiftning af reservedele og - at det er nemt at blive tilsluttet J. nr G01 10

11 5.1 Metode Selvom udbygningen i første omgang bliver begrænset til etape 1, vil der være behov for ekstern ekspertise til at identificere målgrupper, designe markedsføringsmaterialer herunder hjemmeside, følge op på aktiviteter, sikre god pressedækning osv. Følgende aktiviteter udgør hovedelementerne i kommunikationen med borgere/husstande: Forberedende brev og eventuelt annonce i lokalpressen. Formålet er at forberede borgerne på, at fjernvarmen er på vej og for eksempel undgå, at de investerer i nyt fyr. En folder, der formidler klart og tydeligt angiver de vigtigste budskaber og opfordrer til tilmelding til fjernvarme. Præsentation i grundejerforeninger mv. Borgerne inviteres til informationsmøder, hvor projektet forklares, og borgerne kan stille spørgsmål. En kontraktpakke sendes til borgere, der tilmelder sig fjernvarme. Kontraktpakken indeholder kontrakt, leveringsbestemmelser, prisliste mm. Statusbreve vedrørende gravearbejde mm. udsendes til borgere, der har givet tilsagn til fjernvarme, så disse føler sig velorienterede. Opfølgning på borgere, der endnu ikke har tilmeldt sig. Det er vigtigt, at kommunikationen er så målrettet som muligt f.eks. at budskaberne fokuserer på emner, som borgerne har fokus på. Ud over den økonomiske fordel vil der bl.a. blive lagt vægt på de miljømæssige fordele ved fjernvarmen. Gladsaxe Fjernvarmes hjemmeside vil blive udvidet med en online-besparelsesberegner, hvor den enkelte borger kan indtaste det nuværende naturgas- eller olieforbrug og få beregnet den økonomiske gevinst ved at skifte til fjernvarme. Ligesom det skal være muligt at indgå aftale om tilslutning online. Gladsaxe Fjernvarme vil desuden aktivt omtale udbygningen i lokale medier herunder annoncering, der så vidt muligt skal skabe positiv opmærksomhed, og følge hurtigt op på eventuel negativ omtale af fjernvarme. 5.2 Budskaber Hovedbudskaberne i markedsføringen bliver: - Miljøvenlig varme baseret på overskudsvarme og vedvarende energi - Billigere varme for boligejere, der alligevel skal skifte varmeinstallation - Gladsaxe Fjernvarme kan stå for den praktiske side af konverteringen - Pakkeløsning med kundeanlæg, service og reservedele - Varmeregning en gang om måneden 6. Organisation J. nr G01 11

12 6.1 Udbygningsfasen Under udbygningen vil der være behov for midlertidige ressourcer til en række områder eks. projektledelse, markedsføring, planlægning, tilsyn, administration mv. Udgifter til dette er direkte indregnet i anlægsbudgettet. Gladsaxe Fjernvarme forventer derfor at forlænge ansættelseskontrakter for nogle af de medarbejdere, der er projektansat til den nuværende udbygning. På den måde vil udbygningen til parcel- og rækkehuse blive gennemført af erfarne medarbejde og erfaringerne fra den nuværende udbygning vil blive udnyttet effektivt. 6.2 Driftsfasen Selvom udbygningen i første omgang er begrænset til etape 1, medfører det øgede varmesalg næsten en fordobling i antallet af kunder. Det kræver yderligere ressourcer til drift og vedligehold af varmeforsyningen. Gladsaxe Fjernvarme har undersøgt den gennemsnitlige bemanding per solgt varmeenhed hos andre fjernvarmeselskaber og vurderer på den baggrund, at der overslagsmæssigt vil være behov for 1 ekstra årsværk til drift og vedligehold, når udbygningen er gennemført. De nødvendige ressourcer til drift og vedligehold vil desuden afhænge af, hvordan service af kundeanlæg ejet af Gladsaxe Fjernvarme bliver organiseret. 6.3 Service Gladsaxe Fjernvarme overvåger systemet hele døgnet og informerer kunder på hjemmeside og med sms ved driftsforstyrrelser. Som noget nyt kan parcel- og rækkehuskunde vælge at lade Gladsaxe Fjernvarme eje anlægget inklusiv drift og vedligehold af kundeanlæg. Gladsaxe Fjernvarme vil derfor etablere en serviceordning der skal forebygge nedbrud i forsyningen og sikre en effektiv drift af fjernvarmeforsyningen herunder også en god afkøling hos kunderne. Serviceordningen vil blive baseret på digital overvågning af anlæggene og indeholder: - Indregulering og trimning af anlægget - Servicebesøg i forbindelse med problemer - Udskiftning af reservedele eller hele anlægget efter behov - Fjernovervågning af kundeanlægget (forbrug, afkøling, alarmer mv.) - Døgnvagt inkl. telefonservice Den praktiske gennemførelse af servicen kan udføres af GF s egne medarbejdere eller eksterne VVS-installatører. Når antallet af kundeanlæg er kendt, vil Gladsaxe Fjernvarme vurdere, om serviceopgaven er stor nok til, at det kan betale sig at gennemføre et udbud. J. nr G01 12

13 7. Miljø De miljømæssige konsekvenser af en udbygning til parcel- og rækkehuse er især reduktion af CO 2 -udledning og andre skadelige emissioner (SO 2 og NO x ). Konvertering fra olie og naturgas til fjernvarme i Gladsaxe Fjernvarmes forsyningsområde medfører en nedgang i både CO 2, SO 2 og NO x emissioner. Derudover medfører udbygningen, at emissionerne flytter fra Gladsaxe Kommune til fortrinsvis København og Hvidovre kommune, hvor den centrale varmeproduktion (spildvarme) finder sted. Det vil forbedre luftkvaliteten lokalt i Gladsaxe. Gennemførelse af etape 1 medfører således en nedgang i CO 2 -udledningen på ca. 35 % i forhold til fortsat opvarmning med naturgas og olie. Reduktion af NO x er i størrelsesordenen 8 %. SO 2 udledningen stiger ved konverteringen men falder igen i takt med at fjernvarmen overgår til vedvarende energi. Konvertering til fjernvarme i alle 11 varmeområder vil kunne reducere CO2-udledningen med op til 60%. J. nr G01 13

14 J. nr G01 14

15 BILAG a. Kort J. nr G01 15

16 a. Anlægsbudget Ledningsanlægget består af hovedledninger til de respektive varmeområder, distributionsledninger til fordeling af varmen i de enkelte områder og stikledninger til boligerne. De fleste hovedledninger er eller vil blive etableret, i den nuværende udbygning. Hovedledningerne er dimensioneret til også at forsyne alle parcel- og rækkehusområder i denne plan. Ledningsnettet optimeres ved at minimere dets udstrækning mindst muligt. Den endelige placering fastlægges i samråd med Kommunens Vej- og Parkafdeling, når der lægges graveplaner. Rør med små dimensioner fra DN25 (ca. 25 mm i indvendig diameter) og op til DN200 antages at anlægges som twinrør, dvs. fremløbs- og returledningen er samlet i én fælles isoleringskappe. For større ledningsdimensioner lægges den varme og den kolde ledning (frem og retur) separat. Det samlede anlægsbudget for etape 1 er vist i tabel 1 nedenfor. Anlægsbudget (overslag) etape 1 Mio. kr. Ledningsanlæg 29,9 Kundeanlæg 17,2 Forsyningssikkerhed 2,8 I alt 49.1 Tabel b.1 Anlægsbudget for etape 1. Budgettet er inklusive 25 % tillæg til administration, projektering, tilsyn og uforudsete udgifter. b.1 Fjernvarmeledninger Etape 1 Mio. kr. Hovedledning Gadeledning Stikledning I alt Anlægssum - 29,9 29,9 Tabel b.2 Anlægssum fjernvarmeledninger for etape 1 (tilslutning 50%). Alle 11 varmeområder Mio. kr. Hovedledning Gadeledning Stikledning I alt Anlægssum - 122,4 90,4 212,8 Tabel b.3 Anlægssum fjernvarmeledninger alle 11 varmeområder (tilslutning 70%). De anvendte enhedspriser til beregning af anlægsinvesteringer fremgår af tabel b.4. Priserne indeholder jord- og rørarbejder, rør og komponenter samt et tillæg på 25 % til planlægning (herunder markedsføring), tilsyn og uforudsete udgifter. Priserne er baseret på erfaringer med fjernvarmeudbygning i Hovedstadsområdet. J. nr G01 16

17 Dimension Enhedspris DN kr./m DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN Tabel b.4 Enhedspriser for rør b.2 Kundeanlæg Etape 1 Det samlede anlægsbudget til kundeanlæg er omkring 17 mio. kr. (ekskl. moms), hvis alle anlæg finansieres af Gladsaxe Fjernvarme (50 % tilslutning). Denne sum omfatter alle omkostninger til fjernelse af det eksisterende anlæg, investeringen i det nye anlæg samt tilslutning af det nye. I budgettet er inkluderet 25 % tillæg til administration, projektering, tilsyn og uforudsete udgifter. Mio. kr. Fjernvarmeunit inkl. installation Nedtagning eks. anlæg Afbrydelse af gasforsyning mv. Fjernelse af olietank mv. Anlægssum 13,0 1,0 1,3 1,7 17,0 Tabel b.5 Anlægsbudget for kundeanlæg ved 50 % tilslutning under forudsætning af at alle kunder vælger at lade Gladsaxe Fjernvarme eje kundeanlægget. Alle 11 varmeområder Mio. kr. Fjernvarmeunit inkl. installation Nedtagning eks. anlæg Afbrydelse af gasforsyning mv. Fjernelse af olietank mv. Anlægssum 84,0 4,5 12,6 4,9 106,0 Tabel b.6 Anlægsbudget for kundeanlæg for 11 varmeområder ved 70 % tilslutning under forudsætning af at alle kunder vælger at lade Gladsaxe Fjernvarme eje kundeanlægget. Enhedsomkostninger til kundeanlæg ses i tabel b.7. Fjernvarme Naturgas MWh/år kw Kr./kW Kr. Kr./kW Kr. I alt I alt J. nr G01 17

18 Tabel b.7 Enhedsomkostninger for kundeanlæg eksklusive afbrydelse af gasforsyning og kompensation og opfyldning af olietank. Alle fjernvarmeanlæg består af en varmeveksler og en gennemstrømningsveksler til varmt brugsvand. Naturgasinstallationer består af kedel og varmtvandsbeholder. Priserne indeholder udgifter til nedtagning og bortkørsel af eksisterende varmeinstallation og installation af ny. Forsyningssikkerhed Forsyningssikkerheden opnås ved at have det samlede fjernvarmenet opdelt i sektioner, som forsynes gennem vekslerstationer. Derudover er der placeret spids- og reservelast kapacitet, der kan producere varme, hvis varmeforsyningen fra de store kraftværker inde i København svigter. Både vekslerstationer og spids- og reservelast kapaciteten ejes af CTR, som betaler Gladsaxe Fjernvarme står for drift og vedligehold. Investering i spidslastkapacitet mv. er vurderet at være i størrelsesordenen 2,8 mio. kr. for etape Rådgivervirksomheden Rambøll J. nr G01 18

19 b. Økonomi Samfundsøkonomisk vurdering af alle 11 varmeområder Samfundsøkonomisk resultat, mio. kr. Fjernvarme Fortsat naturgas Investering Drift og vedligehold Brændsel og produktion Afgiftsforvridningstab Beregningspris for CO2 emission Skadesomk. Ved SO2, NOx og PM2,5 229,2 79,4 96,0-18,0 12,9 3,7 62,8 57,0 236,3-30,4 29,0 3,3 Samfundsøkonomi i alt 403,2 357,9 Samfundsøkonomisk gevinst -45,3 Samfundsøkonomisk forrentning 2,2 % Tabel c.1 Samfundsøkonomisk vurdering (nutidsværdi) for alle 11 varmeområder over 20 år og en kalkulationsrente på 4%. Vurderingen er baseret på de nyeste beregningsforudsætninger udmeldt fra Energistyrelsen i juni Selskabsøkonomisk beregning for alle 11 varmeområder Selskabsøkonomisk beregning, nutidsværdi (over 20 år) etape 1 mio. kr. Årlige udgifter 556,0 Faste og marginale driftsudgifter 31,8 Administration 6,8 Køb af varme 389,2 Ydelser lån 128,1 Årlige indtægter fra salg af varme 457,0 Selskabsøkonomisk resultat -99,0 Tabel c.2: Nutidsværdi af selskabsøkonomisk resultat for etape 1 over en 20 års periode og en diskonteringsrente på 4 %. J. nr G01 19

20 c. Takster Udbygning til parcel- og rækkehuse vil betyde væsentlig flere kunder end i dag. For at minimere den administrative byrde vil Gladsaxe Fjernvarme fastholde den nuværende takststruktur: - et variabelt bidrag for køb af varme efter forbrug - et fast bidrag for kundens belastning af infrastruktur - et årligt bidrag til administration - bonus/strafafgift for god/dårlig afkøling Udbygningen til parcel- og rækkehuskunder finansieres ved at: - hæve det årlige administrationsbidrag og - hæve det faste bidrag per MWh i den periode udbygningen afskrives (30 år) Udbygningen finansieres solidarisk af både nye og eksisterende kunder, som det er tilfældet i den nuværende udbygning til store kunder. Etape 1 For at finansiere af udbygningen af etape 1 skal det årlige administrationsgebyr hæves fra 750 kr. til kr. om året (inkl. moms). Dette sikrer, at taksten for de små kunder dækker de nye ekstra administrative omkostninger, der er ved at håndtere mange små kunder. For de eksisterende kunder vil stigningen kun mærkes marginalt, fordi der er tale om store kunder. En mindre erhvervskunde med et årligt forbrug på 100 MWh vil opleve en stigning om året på kr. ud af en samlet varmeregning på knap kr. Derudover hæves det faste bidrag med et mindre beløb. Bidraget vil variere fra år til år og maksimalt blive af størrelsesordenen 1,55 kr. per MWh. Til sammenligning er det faste bidrag i ,76 kr. Taksten for en parcel- og rækkehuskunde er vist i tabel d.1. Forventet gennemsnitlig varmepris for etape 1 (overslag) Parcel- og rækkehuse Administrationsgebyr 82,87 Fast bidrag 193,76 Tillæg til fast bidrag -0,70 Variabelt bidrag 428,01 Moms 175,99 I alt kr. per MWh 879,93 Tillæg for kundeanlæg 113,26 I alt kr. per MWh inkl. kundeanlæg 993,86 Tabel d.1 Forventet gennemsnitlig varmepris for etape 1 (overslag). J. nr G01 20

21 Som det ses i tabellen er det gennemsnitlige tillæg til det faste bidrag til finansiering af etape 1 negativt over en 30-årig periode. Det betyder, at udbygningen over 30 år medfører lavere varmepris for alle kunder. J. nr G01 21