Fagudvalgenes bemærkninger

Transkript

1 Fagudvalgenes bemærkninger

2 34

3 4. Teknik og miljøudvalget 35

4 36

5 4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Budget 2013 på politikområder - Drift: Politikområder U/I Budget Park og Vej U I Natur & Miljø U I Kollektiv trafik U I Planlægning U I Bygninger U I GRAND TOTAL U I Park & Vej Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: Udgifter Indtægter Opgaver og målsætninger: Politikområdet Park & Vej har følgende hovedopgaver: Jordforsyning Offentlige toiletter Renholdelse i byer Grønne områder, herunder parker, legepladser, strandområder og badebroer Stadion- og idrætsanlæg, banepleje af sportsanlæggene Skove Kystsikring, herunder højvandsberedskab Arbejder for andre områder, herunder forsyningsområdet, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt arbejde for fremmed regning Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder informationskampagner Drift og vedligeholdelse samt renholdelse af kommunens gade-, vej- og fortovsarealer Tekniske anlæg på vejene, herunder vejbelysning og trafiksignalanlæg Broer og tunneller Glatførebekæmpelse og snerydning 37

6 Organisation: Park & Vej er opbygget i 2 afdelinger: en administrativ og en egentlig driftsafdeling. Afdelingerne er placeret i henholdsvis Durup og på Entreprenørgården på Gyrovej i Skive. Den administrative afdeling i Durup er igen underopdelt i 3 teams: Projektering og Trafiksikkerhed, Vejmyndighed og -Drift og Landskab og Grønne områder. Afdelingen består af 12 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område. Driftsafdelingen, der forestår udførelsen af en del af de mange drifts- og anlægsopgaver i Park & Vej, er organiseret med en driftsleder og 5 administrative medarbejdere. Hertil kommer et værksteds- og lagerafsnit med hver sin ansvarlige. Det egentlige markpersonale, der består af ca. 82 medarbejdere + 5 formænd, er organiseret i 5 funktionsområder med hver sin formand. Lønudgifterne i driftsafdelingen afholdes primært under politikområdet Park & Vej Bemærkninger til budget : Landskab og grønne områder Udgifter: kr Indtægter: kr Landskab og grønne områder Mål: Det er målet at opretholde attraktive offentlige grønne arealer, ved at forestå en passende vedligeholdelse. Formandslønninger Budgetbeløbet dækker formandslønninger indenfor det grønne område. Parker og legepladser Budgetbeløbet dækker udgifter til renholdelse, græsslåning m.v. ved en række større og mindre grønne arealer på ca. 75 lokaliteter i kommunen. Til Skive Anlæg og Børnenes Paradis er afsat kr Til øvrige parker, anlæg og grønne områder er afsat kr. Vedligehold af grønt ved veje Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, beplantningspleje ved vejarealer og diverse småarealer, torve, helleanlæg og parkerings- og rastepladser. Herudover foretages tømning af affaldsbeholdere. Strandområder Strandområder Området omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale strandarealer. 38

7 Der er afsat kr til strandrensning med det formål at gennemføre en årlig strandrensning af hele kystlinjen i Kommunen. Budgetbeløbet uddeles til de foreninger, der foretager indsamling af affald. Badebroer Budgetbeløbet dækker udgifter til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer. Resultatkrav: At borgere og brugere af arealerne oplever god service. Stadions- og idrætsanlæg Mål: At vedligeholde de udendørs offentlige idrætsarealer så de i forhold til de afsatte midler fungerer bedst muligt. Budgetbeløbet dækker udgifter til græsklipning, gødskning, vertikalskæring samt øvrige driftsudgifter i forbindelse med banepleje af sportsanlæggene. Resultatkrav: At sportsudøvere og andre brugere af anlæggene finder områderne tilfredsstillende vedligeholdte. Skove og plantager Udgifter: kr Indtægter: kr Mål: At skove og naturområder holdes så tilgængelige for publikum som muligt. Budgetbeløbet omfatter driften af plantager, skove Vedligeholdelse af Skive Ådal* Jagtlejen for Hvidbjerg og Vadum plantager er aftalt til en fast pris Salg af træ er budgetteret til *(omfatter høst af pil og anden beplantning for at fastholde det åbne areal i ådalen) Resultatkrav At brugere af områderne oplever gode naturoplevelser. I budgetvedtagelse 2012 er følgende reduktion på skove/plantager i forhold til budget 2011 indarbejdet: 2012: kr. 2013: kr. 2014: kr. 2015: kr. Projekt og trafiksikkerhed Skive Færdselssikkerhedsråd

8 Budgetbeløbet dækker udgifter til drift af Skive Færdselssikkerhedsråd, herunder informationskampagner. Trafiksikkerhed Budgetbeløbet dækker udgifter til mindre trafiksikkerhedsopgaver, chikaner, skiltning m.v. Beløbet til trafiksikkerhed reduceres jf. budgetvedtagelsen i 2011 med fra og med budgetåret Vejmyndighed og drift Udgifter: kr Indtægter: kr Vejmyndighed og drift Mål: At vedligeholde de kommunale jorder, der endnu ikke er inddraget til byggemodningsformål, herunder beplantningsbælter i parcelhusområder. At byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte. Budgetbeløbet dækker renholdelse, græsklipning på ikke-solgte kommunale byggegrunde, vedligeholdelse af beplantningsbælter i boligområder samt ukrudtsbekæmpelse på fortovsarealer ud for ubebyggede kommunale grunde samt almindelig oprydning og indsamling af affald i byerne. Budgetbeløbet fordeler sig således: Renholdelse og vedligeholdelse af arealer incl. byggegrunde Alm. oprydning og indsamling af affald i byerne kr Resultatkrav: At arealerne fremstår rene og vedligeholdte og at byernes renholdelse er udført iht. nyt regulativ for renholdelse og vintervedligeholdelse i Skive kommune Kollektiv trafik Mål: At læskurene ved kollektiv trafik fremstår rene og vedligeholdte Beløbet dækker vedligeholdelse og renholdelse af læskure ved kollektiv trafik herunder fjernelse af affald. Resultatkrav: At skurene fremstår indbydende og i pæn stand. Offentlige toiletter Mål: At toiletterne i byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte 40

9 Rengøring og tilsyn ved 6 offentlige toiletbygninger er udliciteret. Driften ved de øvrige varetages af driftsafdelingens eget mandskab. Resultatkrav: At offentlige toiletter er rengjorte til et højt hygiejnisk niveau. Fælles funktioner vejområdet Udgifter: kr Indtægter: kr I budget 2013 blev der vedtaget en 1 % reduktion af rammen på Park & Vej på i alt kr. Reduktionen udmøntes i løbet af året. P-Vagt Aalborg Kommunes parkeringskontrol varetager opgaven med P-vagtkontrol. Der budgetteres med et lille nettooverskud. Betaling til Aalborg Kommunes Parkeringskontrol Nord Afregning af parkeringsafgifter til staten Informationer, annoncer mv Indtægter fra parkeringsafgifter (deles ligeligt mellem kommune og stat) Parkeringsbilletordning I budget 2011 blev der vedtaget et besparelsesforslag på indførelse af p-afgifter med kr. fra og med budgetår I budget 2013 blev det vedtaget ikke at indføre parkeringsafgift via en udvidelse på kr. Iflg. budgetnote nr. 4 skal der udarbejdes en analyse af muligheden for at indføre betalt parkering. Restbeløbet skyldes prisfremskrivninger fra Vejmandstilsyn Vejplanlægning Budgetbeløbet dækker udgifter til vejplanlægning, vejadministration, færdselstælling, uheldsstatistik og matrikulær udskillelse af vejarealer. Kommunale veje Udgifter: kr Indtægter: kr Mål: 41

10 At Skive Kommunes veje, pladser, rabatter, fortove og stier fremtræder vedligeholdte og farbare. Resultatkrav: At vejkapitalen søges opretholdt indenfor de afsatte midler. Afledt drift, Områdefornyelse Selde Til områdefornyelsen i Selde er der afsat midler til afledt drift i budget 2012, som er placeret midlertidigt i en pulje under kommunale veje. Budgetbeløb udgør følgende: Budget 2012: kr. Budget 2013: kr. Budget 2014: kr. Budget 2015: kr. Kørebaner, anden drift Budgetbeløbet anvendes til udgifter ved drift og vedligeholdelse af kørebaner m.v., der ikke har relationer til belægninger. D.v.s. udgifter til rabatter (klipning, afhøvling, kantforstærkning med grus, indsamling af affald i grøfter), afstribninger på kørebanen og afvandingsforanstaltninger (grøfter, dræn og vejunderløb) Rabatter Afstribninger Afvandingsforanstaltninger Skilte, autoværn, signalanlæg samt vejbelysning Budgetbeløbet anvendes til indkøb og opsætning af gadenavneskilte, husnummerskilte og vejvisertavler samt vedligeholdelse/udskiftning og maling af autoværn, udgifter til signalanlæg samt til kommunens udgifter til vejbelysning: Skilte, tavler, anden afmærkning Autoværn og sikkerhedsrækværker Signalanlæg og andet teknisk udstyr Vejbelysning Renholdelse Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med renholdelse og gadefejning af det kommunale vejnet. Udgifter til renholdelse og gadefejning Grundejerbidrag for gadefejning og renholdelse i gågader i den indre by i Skive (Udgifter til snerydning af gågader m.v. registreres på kontoen for vintertjenesten) Broer, tunneller m.v Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af broer, tunneller og rørgennemløb. Cykelstier, gangstier

11 Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af belægninger (ekskl. asfalt) på stier, tekniske anlæg, vedligeholdelse af skilte/bomme, indklipning af grene, og ukrudtsbekæmpelse ved stier. Opgaven vedrører ligeledes den løbende vedligeholdelse af naturstierne Salling Natursti og Vestsallingbanestien. Diverse kunstværker m.v. i bymiljøet Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af springvand og vandrender i gågaden. Byudsmykning vedligeholdelse og reparation mv Der er i budget 2013 vedtaget budgetbeløb til vedligeholdelse og reparation af bykunst på 11 rundkørsler, 8 Sallingpiger samt 13 byudsmykninger i Skive midtby med kr. i år 2013 samt kr./år i efterfølgende år. Fortove Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af fortove. Vedligeholdelse grusveje Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af de kommunale grusveje. Reparationer af belægninger på kørebaner m.v Budgetbeløbet anvendes til asfaltreparationer og lappearbejde. Slidlag og forstærkninger på kørebaner m.v Budgetbeløbet anvendes til udgifter vedrørende bære- og slidlag på kørebaner, stier, ramper, kantforstærkninger, afstribede cykelbaner samt på sideanlæg (rastepladser, parkeringsarealer) på kommunens veje. I budget 2012 er beløbet til slidlag på kørebaner reduceret med kr. og med yderligere kr./år fra og med Vejbidrag Vejene skal i henhold budget 2011 afholde 1 % af anlægsudgifterne hos Skive Vand A/S (Spildevand). Der er et anlægsbudget på spildevandsområdet på 38 mio. kr. Vintertjeneste Budgetbeløbet dækker snerydning og glatførebekæmpelse samt vagtordning. Vintertjenesten omfatter en kommunal vagtordning, hvor der er mulighed for at udkalde eget mandskab og maskiner samt private entreprenører. Herudover dækker kontoen ligeledes indkøb af salt og sand samt reparation og nyindkøb af nødvendigt materiel (sneplove, sand- og saltspredere). Kystbeskyttelse Budgetbeløbet til kystbeskyttelse omfatter drift og vedligeholdelse af pumpestationer Nordre Dige, tilsåning, slåning, kvoteregulering mv. af omliggende engarealer samt lodsejerbidrag til kystsikringsanlæg ved Hostrup Strand. Til højvandsberedskab er afsat Til kystsikring er afsat

12 Entreprenørgård Udgifter: kr Indtægter: kr Entreprenørgård Mål: Det er målet at opretholde en velfungerende og effektiv driftsorganisation. Resultatkrav: At driftsafdelingen er i stand til at udføre anlægs- og serviceopgaver til en konkurrencedygtig pris. Budgetbeløbet er i forbindelse med budgetvedtagelse 2011 reduceret med følgende beløb i forhold til budget 2011: Budget 2012 Budget 2013 Budget kr kr kr. Reduktionerne skal realiseres ved effektivisering af entreprenørgårdens drift. Personale Beløbet indeholder lønudgifter, kursusgebyr, beklædning og tjenestekørsel til ledelse, administration og medarbejdere i driftsafdelingen. Kontoen anvendes som mellemregningskonto for arbejdslønninger i driftsafdelingen, idet de bogførte lønudgifter efterfølgende udkonteres til de respektive arbejdssteder samt andre områder, så som det brugerfinansierede område, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og andre forvaltninger. De afholdte lønudgifter til medarbejdere i driftsafdelingen udkonteres med en timeløn, der udover den direkte lønudgift indeholder udgifter til afholdelse af ferie, søgnehelligdagsbetaling, sygdom og pension, kørselsgodtgørelse, arbejdstøj, udgifter til kurser, møder og tillidsmandsarbejde samt husleje og administration. Materiale og aktivitetsudgifter Beløbet dækker: Drift af IT-systemer, Kontorhold, kontormaskiner og inventar og konsulentbistand Mobiltelefoner Møder og repræsentation Maskiner og materiel Budgetbeløbet dækker drift og vedligeholdelse (brændstof og reparationer), udskiftning og nyanskaffelser af maskiner og materiel i driftsafdelingen. 44

13 Brændstof Anskaffelser Reparationer Forsikringsskader Som udgangspunkt er kommunen selvforsikret, hvilket er ensbetydende med, at udgifterne til diverse skader på såvel egen ejendom og ansatte som skader på andens mands ejendom og personskader afholdes af kommunen selv. Der er oprettet en central kommunal pulje, der dækker visse af disse udgifter i de enkelte afdelinger i kommunen. For Park & Vej gælder imidlertid, at en væsentlig del af de opståede skader ikke dækkes af den centrale pulje. Budgetbeløbet dækker således udgifter til afdelingens skader, der ikke dækkes af puljen. Der kan typisk være tale om skader på maskiner og materiel, kabelskader ved gravearbejde, hærværk, skader som følge af fald på fortove o.s.v. Forbrugslager entreprenørgården Lageret indeholder diverse indkøbte varer og smådele samt håndredskaber/ værktøj, som anvendes af kommunens markpersonale i forbindelse med drifts- og anlægsopgaver. Forbruget udkonteres ikke, men indregnes i den udkonterede timepris. Lager vejgrus, stabilgrus, sand m.v Kontrol af afspærringer Sommervagt Budgetbeløbet dækker udgifter til vagt på vejområdet i perioden d. 1. april til 31. oktober. Diverse udgifter vedr. kalkulationsopmålinger Indtægter Indtægten fremkommer ved udkontering af entreprenørgårdens udgifter til opgaver, udført for kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt anlægsprojekter. Arbejder for fremmed regning Udgifter: kr Indtægter: kr Udgifterne til arbejder for fremmed regning, herunder for vandforsyningen og spildevandsområdet, forventes at blive dækket af indtægterne Driftsbygninger og pladser Til drift og vedligeholdelse af de 4 materielgårde og øvrige bygninger, rengøring, fastnet telefoner, skatter, forsikringer samt elforbrug og olieopvarmning Huslejeudgifter på Gyrovej Lejeindtægt på Gyrovej, udleje af lagerplads for forsyningsområde Diverse lejeudgifter

14 4.2 Natur & Miljø Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende: Udgifter: kr Indtægter: kr Opgaver/målsætninger: Hovedopgaverne indenfor politikområdet Natur & Miljø er: Vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering og udarbejdelse af regulativer på offentlige vandløb Vand- og Natura 2000 handleplaner Naturpleje og naturformidling Badevandskontrol Miljøtilsyn virksomheder, landbrug, badebassiner og vindmøller Miljøgodkendelser virksomheder og landbrug Jordforurening og råstofindvinding Affaldsplanlægning og håndhævelse Spildevandsplanlægning Indsatsplanlægning for grundvand Vandforsyningsplanlægning og tilsyn med drikkevandskvaliteten Skadedyrsbekæmpelse Hovedopgaverne er beskrevet med udgangspunkt i de opgaver, som har tilknyttede regnskabskonti. Derudover er der en lang række administrative opgaver, der ikke indebærer indtægter og udgifter. Opgaverne løses med udgangspunkt i primært følgende lovgivninger: Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Vandforsyningsloven, Jordforureningsloven, Råstofloven, Husdyrbruggodkendelsesloven mv., samt tilknyttede bekendtgørelser. Organisation: Natur & Miljø består af to teams med en fælles afdelingschef. Team Natur består af 11 personer (inklusiv teamleder) plus måske en projektstilling. Team Miljø består af 10 personer (inklusiv teamleder) plus 2 projektstillinger. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område. Natur: Vedligeholdelse af vandløb Mål Vandløbene vedligeholdes så både miljø- og afvandingsforhold er tilgodeset. Opgaven omfatter administration efter vandløbsloven, planlægning og styring af vandløbsvedligeholdelsen i kommunale vandløb, vandløbsrestaureringsprojekter samt den nødvendige tilsynsaktivitet i forbindelse med administration af vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven. Kommunen har pligt til at vedligeholde de kommunale vandløb i henhold til de fastsatte krav i vandløbsregulativerne. 46

15 Der vedligeholdes i alt over 300 km vandløb i Skive Kommune. Det eksakte tal varierer fra år til år. Budgettet er ifm. budgetvedtagelsen for 2013 udvidet med kr. til udarbejdelse af vandhandleplaner og opmåling af vandløb i årene 2013 og Beløbet er finansieret af opsparede midler fra tidligere år. Vandplaner, Natur 2000 og Grøn Vækst Skive Kommune modtager kr. i DUT midler pr. år i perioden til administration og myndighedsbehandling til følgende områder: Vandhandleplaner: Vandløb: Reduceret vandløbsvedligeholdelse (nye vandløbsregulativer og konsekvensvurderinger) Vandløbsrestaurering Spildevand (kommunale myndighedsopgaver): Rensning i spredt bebyggelse Renseanlæg Opdatering af spildevandsplan Natura 2000-handleplaner: Administration Information til lodsejer ved LDP-tilskudsordninger: Administration Generel: Myndighedsbehandling: Afbureaukratisering Grøn Vækst samlelov: Flerårige energiafgrøder Planlægning for fælles biogasanlæg Planlægning for store husdyrbrug Naturbeskyttelse Mål At bevare og forbedre de beskyttede naturtyper som levesteder for det vilde dyre- og planteliv. Beskyttelse og forbedring af det aktuelle landskabselement og sikring af de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier, der er knyttet dertil. Sikre offentlighedens adgang til naturområderne. Styrke mulighederne for friluftsliv samt sikre naturoplevelser nær byerne. Området omfatter drift og vedligeholdelse af naturarealer og naturgenopretningsprojekter, naturvejledning og formidling, fredningssager samt sagsbehandling, tilsyn og information vedr. 47

16 beskyttet natur, bygge- og beskyttelseslinier samt bevaringsforanstaltninger. Desuden afholdes udgifter til græsningsaftaler og hegning af naturplejemidlerne. Området er i forbindelse med budgetvedtagelsen udvidet med kr. i 2013 til renovering og vedligeholdelse af stier. Limfjordsrådet Der er afsat kr til medlemskab af Limfjordsrådet. Limfjordsrådet er et politisk forum for samarbejde mellem de nye Limfjordskommuner omkring en bæredygtig fjord. Limfjordsrådets formål er at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand, herunder koordinering og rådgivning om tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden. Limfjordsrådet har en stor opgave i forhold til koordinering af indsatsen vedr. etablering af vådområder. Limfjordsrådet udarbejder en VandOplandsPlan (VOP) for kvælstof- og fosforvådområder. Limfjordsrådet har fået en officiel opgave i forbindelse med Vandplanerne idet rådet nu også er VandOplandsStyregruppe (VOS) for hele Limfjordens topografiske nedbørsopland. Hele Danmark er delt op i tilsvarende oplande og indenfor disse skal VOS prioritere og koordinere indsatsen på vådområder. Recipientkvalitet og spildevand Tilsyn med badevand og Blå flag Mål At sikre en tilfredsstillende badevandskvalitet, sikre borgerne information om badevandets kvalitet, samt bibeholde de niveauer af Blå Flag strande og havne, som kommunen hidtil har haft. Skive Kommune har 25 registrerede badestrande, hvor der føres kontrol med badevandskvaliteten via et prøvetagningsprogram. Heraf er Harre Vig, Glyngøre og Ålbæk Strand Blå Flag badestrande. Glyngøre og Fur havne er Blå flag havne Badevandets kvalitet bedømmes på et statistisk grundlag. Jo færre analyser, jo større er risikoen for at få en overskridelse af de gældende bakterielle grænseværdier. I 2013 tages 6-10 badevandsanalyser pr. badestrand. Skive Kommune er interessent i laboratoriedelen i LabVest. LabVest varetager prøvetagning og analysering af prøverne efter et fastlagt prøvetagningsprogram Prisoversigten er derfor lavet med udgangspunkt i centerets priser. Det samlede budget til badevandsanalyser, recipient- og spildevandsundersøgelser er kr. for Der vil blive et merforbrug, hvis der opstår problemer med badevandskvaliteten i løbet af badevandssæsonen Natur & Miljø - fælles Miljøtilsyn virksomheder og landbrug Mål 48

17 For miljøtilsyn på landbrug med husdyrbrug er målet at opfylde minimumskravet for antallet af tilsyn om året. På landbrug med husdyrbrug er frekvensen for tilsyn på mellem 3 til 6 år, alt efter husdyrbrugets størrelse. På landbrug uden dyrehold skal alle besøges over en periode på 20 år. For miljøtilsyn på virksomheder er målet at opfylde kravene til tilsynsfrekvenser og prioriterede tilsyn som fastsat i tilsynbekendtgørelsen som træder i kraft 7. januar For miljøtilsyn med badebassiner er målet, at sikre en badevandskvalitet således at kravene til vandkvaliteten overholdes, samt at det er sikkert for badegæsterne, at bade og opholde sig i bassinerne. For tilsyn med vindmøller er målet, at møllerne overholderne gældende støjkrav. Der føres udelukkende tilsyn i forbindelse med klage. For miljøgodkendelser er målet at godkendelser meddeles i overensstemmelse med lovgivning og interne forskrifter, og at miljøbelastningen reguleres, så kommunens mål for miljø og natur tilgodeses. Der forventes samlet indtægter på kr. i form af brugerbetaling for ovennævnte ydelser. Miljø Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Natur- & Miljøafdelingens udgifter til Kvalitetsstyringssystem, Miljøportalen, samt andre ITsystemer er samlet under denne konto. Samtidig er Miljøsektionens udgifter til rådgivning og konsulentbistand i forureningssager, råstofsager, spildevandsplan, virksomhedstilsyn, affaldssager m.v. også samlet på denne konto. Beløbet er ifm. budgetvedtagelsen for 2013 reduceret med 1 % svarende til kr. Ifm. budget 2013 er beløbet udvidet med kr. i årene Det skal anvendes til forbedret rensning af spildevand i det åbne land. Beløbet finansieres af opsparede midler fra tidligere år. Indsatsplanlægning for grundvand Udarbejdelsen af indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet er lovbestemt, og der opkræves gebyr til dækning af udarbejdelsen. Gebyret anvendes tillige til at dække drift af koordinationsforum og administration i forbindelse med gebyropkrævningen. Gebyret pålægges samtlige de meddelte vandindvindingstilladelser på m 3 og derover. Gebyret er i 2013 fastsat til 8,6 øre pr. m 3 oppumpet vand og opkræves af staten, som efterfølgende afregner til Kommunen via bloktilskud. Der er ved budgetvedtagelsen for 2013 foretaget en udvidelse af budgettet med kr. i årene Beløbet skal anvendes til udarbejdelse af indsatsplaner og finansieres af opsparede midler fra tidligere år. Vandindvinding Midlerne på denne konto anvendes primært til grundvandsundersøgelser i forbindelse med potentielle forureninger af drikkevand og til undersøgelser i forbindelse med udpegning af områder til nye indvindingsboringer, samt til udarbejdelse opdateret grundvandsmodel for Salling. Skadedyrsbekæmpelse

18 Bekæmpelsen af rotter er lovbestemt og der kan opkræves gebyr til dækning af omkostningerne til bekæmpelsen. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien. Der er i 2013 budgetteret med et samlet gebyr på kr. Den samlede ejendomsværdi i Skive Kommune pr udgør 37,191 mia. kr. Dette medfører at den andel af ejendomsværdien, der skal opkræves i 2013 udgør 0, Kollektiv trafik Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Kollektiv trafik udgør følgende: Udgifter: kr Indtægter: kr Opgaver og målsætninger: Politikområdet Kollektiv trafik omfatter opgaver vedrørende følgende: Busdrift Færgedrift Lufthavn Organisation: Administration af busdriften og lufthavn varetages af Ledelsessekretariatet. Til at varetage færgedriften er der ansat 15 heltidsansatte medarbejdere, inkl. maskinmester. Herudover er der påregnet ansat ekstra mandskab i højsæsonen. Busdrift Der er afsat kr. til busdrift og kr. til indkøb af busskure. Ordinær kollektiv trafik incl. lovpligtig handicapkørsel 2013 TF busudgifter Lovpligtig handicapkørsel 752 TF adm. Omkostninger Flextur (tidligere Midttur) 72 Administration af kan-kørsel 681 TF billetindtægter Tilskud regionen -633 Fur teletaxa (skøn) 200 Diverse 100 Netto omkostninger for Skive Kommune Budgettet svarer til Midttrafiks udsendte budgetoplæg. Færgedrift Fursund Færgeri: Udgifter: kr

19 Indtægter: kr Personale og kontorhold Der er afsat kr til løn, telefongodtgørelse, tjenestekørsel, arbejdsskadeforsikring, beklædning, lønsumsafgift og kontorhold. Færgerne Der er afsat kr til brændstof, smøreolie, forsikringer og vedligeholdelse. Budgettet til brændstof er udvidet med kr. i 2013(kun det ene år) og derefter med kr./år. Færgelejer Der er afsat kr til vedligeholdelse af landanlæg og færgelejer. Indtægter Der er budgetteret med indtægter fra overfart på kr Der er budgetteret med indtægter på kr i kompensation fra Trafikstyrelsen for gratis person-, cykel og invalidetransport for øboere. Hvalpsund Sundsøre færgefart: Udgifter: kr Indtægter: kr Hvalpsund Sundsøre overfarten drives i fællesskab af Vesthimmerland kommune og Skive kommune. Vesthimmerland kommune forestår administrationen af færgeriet. Skive Kommunes tilskud til færgeriet udgør i alt kr. Der modtages kr fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i årligt tilskud. Til udligning af udlægssaldo i Vesthimmerland Kommune er der i budget 2013 vedtaget et beløb på kr. til en engangsudbetaling i Til at varetage færgedriften er der ansat med 8 heltidsansatte medarbejdere, ekskl. medhjælp i sommerperioden. Udgifter til Sundsøre Lystbådehavn for leje og rengøring af lokaler i Servicebygningen i Sundsøre udgør kr Lufthavne Udgifter: kr Indtægter: kr Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af lufthavnsanlægget i Vinkel. Der er budgetteret med indtægter for udleje af arealer på kr

20 4.4 Planlægning Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: Udgifter: kr Indtægter kr Planlægning: Indsatsområde Team Plan servicerer borgere, virksomheder og institutioner i forbindelse med overordnet planlægning, lokalplanlægning og administration efter Planloven. Der er særlig fokus på indsatsen i Skive Midby i forhold til arkitektur, bevaring, indpasning af nybyggeri og rådgivning omkring facade- og skilteudformning. Team Plan arbejder tværsektorielt og helhedsorienteret således at alle aspekter og hensyn så vidt muligt inddrages i al planlægning. Klima, energi og miljøhensyn integreres arbejdet. Mål: Team Plan vil medvirke til At skabe sunde bydele og byområder i harmoni med naturen, kysten og landskabet At planlægningen tilskynder til etablering og bevaring af harmoniske og smukke by- og boligmiljøer At planlægningen integrerer klima, energi og miljømæssige hensyn. At sagsbehandlingen er effektiv, smidig og kompetent og tilpasset den enkelte kunde, opgave og projekt At information og kommunikation, service og rådgivning optimeres. Kerneydelser Medvirken til den overordnede fysiske planlægning/kommuneplan herunder særligt ansvar for byomdannelsesplaner og midbyplanen Udarbejdelse af temaplaner og administration af arkitekturpolitik, bevaringsplaner, skilte og facade regulativ, byfornyelsesplaner Administration af kommuneplanen Udarbejdelse af lokalplaner Udarbejdelse af miljøvurderinger og VVM-screeninger af fysiske planer Medvirken til sektorplanlægning såsom overordnet trafik- og transportplanlægning, varmeplanlægning, affaldsplanlægning etc. Udarbejdelse af helhedsplaner for landsbyer Byudvikrlingsopgaver, herunder udstykningsplaner Byomdannelsesplaner og administration Projekter i Plan Kommuneplan Medvirken til kommuneplanrevision Byudvikling Skive By - Samlet udviklingsplan for Skive Midtby i et tæt samarbejde med borgerne (Aalborgmetoden), - Byomdannelse/udviklingsplan for Å-planen/Slagterigrunden, - Attraktive bosætningsmuligheder i kommunen - Byudviklingsplaner i Skive og oplandsbyerne - Byggemodningsplaner. 52

21 Oplandsbyerne Udviklings- og fornyelseslokalplaner for oplandsbyerne, som opfølgning på byfornyelsesarbejdet og byudviklingsopgaver. Byfornyelse Færdiggørelse af Durup, Søndergade, Selde, Breum og den vestlige del af Skive Igangsættelse nye byfornyelsesprojekter vil ske efter prioritering i TMU/Byrådet. Lokalplaner Udarbejdelse af ca. 15 lokalplaner/år (Se listen) Miljøvurderinger i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg Digital Borger og Erhvervsservice PLANINFO - udvikling af digitalt informations/administrationssystem KORTINFO medvirken til udvikling af brugervenlig WebGis Kulturatlas for hele kommunen - Gradvis opbygning af katalog over bevaringsværdige bymiljøer og bygninger i hele kommunen Andre opgaver Sekretariat for Byfonden Sekretariat for Komiteen for præmiering af smukke bygninger i Skive Kommune. Sekretariat for Facadeudvalget Medvirken til sektorplanlægning - Energibyen Skive - Medvirken til trafikplan for hele kommunen, - Medvirken til trafikplan for Skive By, - Diverse infrastrukturprojekter Geodata : Området varetager følgende opgaver: Køb, vedligeholdelse og administration af grundkort (tekniske kort, matrikelkort, luftfotos og øvrige rasterkort) Opsætning af kort Hjælp til opsætning af nye temakort Udarbejdelse af by- og kommunekort Systemarbejde og systemvedligeholdelse af kommunens Geo-grafi-ske Informations System (GIS) IT-systemarbejde inden for ledningsregistrering Salg og levering af digitale data Området har følgende overordnede mål: Altid at have et kortmateriale, der er tidssvarende som administrationsgrundlag, både aktualitets- og nøjagtighedsmæssigt. GIS-systemerne giver mulighed for helhedsorienteret, sikker og hurtig sagsbehandling. GIS-systemerne understøtter rationel brug. Geodata udbredes til hele organisationen i Skive Kommune. Levere korrekte opmålinger og beregninger af vandforsynings- og afløbsdata hurtigst muligt. Organisation: 53

22 Til løsning af opgaverne med lokalplanlægning er der ansat 6 planlæggere og 1 teknisk designer. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde. Til løsning af opgaverne i Geodata er der ansat 3 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde. Udleje af arealer Udgifter: kr Indtægter kr Budgetbeløbet anvendes til betaling af skatter og afgifter på jorder til ubestemte formål, samt leje af arealer. Indtægter oppebæres fra udleje af arealer. Lokalplanlægning Der er afsat midler til udarbejdelse af fysiske planer, herunder konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af planer. Kort og GIS Udgifter: kr Indtægter: kr Der oppebæres indtægter ved salg af kortmateriale m.v. Byfornyelse - betaling af ydelsesbidrag vedr. ejendomme der er ombygget i henhold til byfornyelsesloven Området omfatter ejendomme, som er ombygget og forbedret i henhold til lov om byfornyelse og boligforbedring. Ombygnings- og forbedringsprojekterne er finansieret ved optagelse af lån i ejendommene. I forbindelse med gennemførelse af projekterne har kommunen påtaget sig en forpligtelse til at betale den del af afdragene (Ydelsesbidrag) på optagne indexlån, som ikke kan lægges på huslejen. Budgetbeløbet vedrører kommunens andel af ydelsesbidrag på følgende ejendomme: Brårupvej 130 Havnevej 19 A + B Asylgade 2 A Havnevej 9 11 Nørre Alle 12 Aakjærsvej Nordbanevej 10 Aakjærsvej 11 Voldgade 8 Nørre Alle 7 Sallinggade 14 Torvestræde 4 6 Aakjærvej 11 Frederiksgade 19 Voldgade 10 Voldgade 3 Stationsvej 36, Rønbjerg Bredgade 5-7, Glyngøre Durupvej 2, Glyngøre Jernbanegade 21-29, Roslev Skivevej 1 i Selde Klostervej 1 i Breum Budgetbeløbet er reduceret med kr. i budget Havne

23 Skive havn Udgifter: kr Indtægter: kr Budgetbeløbet anvendes til drift af Skive havn, som omfatter vedligeholdelse havneanlæg og arealer, renholdelse, vand og el, drift af bugserbåd, isbrydning mv. Indtægterne oppebæres primært fra skibs- og vareafgifter samt udleje af arealer til erhvervsvirksomheder. Fordelingen er som vist i nedennævnte opgørelse: De budgetterede indtægter er fordelt således: Skibsafgifter kr Vareafgifter kr Vareafgifter for muslinger kr Arealudleje kr Diverse indtægter kr Bugsering og salg af vand kr De budgetterede udgifter er fordelt således: Ejendomsskatter og drift/vedl. havneanlæg kr Drift af bugserbåd - Krabbe kr Isbrydning kr Myndighedsvaretagelse, drift mv. kr PR-virksomhed kr Den daglige drift varetages af Skive Shipping i henhold til indgået overenskomst. Glyngøre havn Udgifter: kr Indtægter: kr Budgetbeløbet anvendes til drift af Glyngøre havn, som omfatter vedligeholdelse, affaldscontainere, vand og el m.v. Indtægterne oppebæres fra udleje af arealer samt indtægter fra skibs- og vareafgifter. Indtægter og udgifter udgøres af følgende: Indtægter: Skibs- og vareafgift kr Udgifter: Renholdelse, belysning og vedl. kr Fur Fiskeri- og lystbådehavn Udgifter: kr Indtægter: kr Budgetbeløbet anvendes til drift af Fiskeri- og lystbådehavn, som omfatter vedligeholdelse, rengøring, vand, el og renovation m.v. Indtægterne oppebæres fra havneafgift fra faste bådpladser, diverse indtægter, herunder husleje fra Fursund Færgeri, havne- og bropenge (primært muslinger) samt stadeafgifter. Indtægter og udgifter udgøres af følgende: Indtægter: Skibs- og vareafgift kr Gæstesejlere kr

24 Faste bådpladser kr Øvrige indtægter kr Udgifter: Personale kr Skatter og afgifter kr Vedligeholdelse mv. kr Lystbådehavne Skive Søsportshavn skal uddybes fra tid til anden som følge af kontrakten mellem Skive Søsportshavn og Skive Kommune. I henhold til kontrakten skal Søsportshavnen overalt have en bunddybde på 2,5 m. Uddybning vil være nødvendigt hvert andet eller tredje år. Ved udmundingen af Felding Bæk samt ved Karup Å/Skive Å og i sejlrenden i Jollehavnen vil der ligeledes blive bortgravet aflejrede sedimenter. Der er i budgetbeløbet afsat et mindre beløb til uddybning af andre private havne i kommunen. Oprensning og uddybning af kommunale havne Der er i budget 2013 vedtaget beløb til på kr kr./år til oprensning af Skive, Fur og Glyngøre Havne. 4.5 Bygninger Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Bygninger udgør følgende: Udgifter: kr Indtægter kr Opgaver og målsætninger: Politikområdet Bygninger omfatter opgaver vedrørende følgende: Drift og vedligeholdelse af bygninger Energiovervågning og -styring Vedligeholdelse af tekniske anlæg Planlægning, projektering og tilsyn med anlægsopgaver på bygningsområdet Drift og vedligeholdelse omfatter beboelsesejendomme, landbrugsejendomme og erhvervsejendomme som i henhold til styrelsesvedtægten henhører under udvalgets område. Den udvendige vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske anlæg omfatter: skoler institutioner på børneområdet institutioner på ældreområdet institutioner på handicapområdet administrations- og andre ejendomme Det samlede bygningsareal omfatter ca m 2. 56

25 For bygningsvedligeholdelse er opstillet følgende faglige mål: at arbejde for systematisk vedligeholdelse af alle ejendomme, at alle vedligeholdelsesopgaver planlægges ud fra en byggeteknologisk og miljømæssig kvalitativ vurdering, at arbejde for en højnelse af bygningernes generelle tilstand, således at der ikke sker en økonomisk forringelse af ejendomsmassen, at tilstræbe et sundt arbejdsmiljø, at foretage vedligeholdelse med henblik på i fremtiden at mindske driftsudgifterne, Der oppebæres indtægter ved udleje af beboelses- og erhvervsejendomme. Organisation: Til varetagelse af opgaver på bygningsområdet er der ansat 7 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under teknisk forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde. Udvalget varetager den udvendige vedligeholdelse af skoler, sociale institutioner, administrationsbygninger m.v. som i henhold til styrelsesvedtægten ikke henhører under andre udvalg. Bemærkninger til budget : Kommunale bygninger Udgifter: kr Indtægter kr Området omfatter: Drift og vedligeholdelse af bygninger Planlægning, projektering og tilsyn med anlægsopgaver på bygningsområdet I budget 2013 er der overført kr fra Børne- og Familieudvalgets budget til bygningsvedligeholdelse vedr. H. C. Ørstedsvej 4 og 6. Teknisk vedligehold Området omfatter: Energiovervågning og -styring Vedligeholdelse af tekniske anlæg Af budgetbeløbet er afsat kr til ventilationsrengøring i alle kommunale bygninger i Skive Kommune. Pulje - Teknisk vedligehold Der er i budget 2012 indarbejdet en pulje til samling af de reduktioner, som skal indhentes ved etablering af energibesparende foranstaltninger i form af renovering af klimaskærme, etablering af solceller samt andre energibesparende foranstaltninger udført på institutioner i kommende år. I budgetoplægget for 2013 er følgende reduktionspulje registreret: 57

26 Budget 2013: kr. Budget 2014: kr. Budget 2015: kr. Budget 2016: kr. Reduktionspuljen forhøjes med kr./år svarende til 8 % af 5 mio. kr. (anlæg afsat til EBF) 58

27 5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift 59

28 60

29 5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift Politikområder U/I Budget 2013 Renovation U I GRAND TOTAL, Overskud I Affaldshåndtering Udvalget råder over følgende driftsbevilling på affaldshåndteringsområdet: Udgifter: Indtægter: Opgaver og målsætninger: Affaldshåndteringen omfatter drift af anlægget i Kåstrup med genbrugsafdeling og genbrugsbutik, deponeringsanlæg, omlastestation/sorteringsanlæg, jordbehandling, olie og kemikalier samt indsamlingsordning/dagrenovationsordning. Indsamlingsordningen/dagrenovationsordningen omfatter samtlige ejendomme i kommunen. Indsamlingen af dagrenovation varetages af fremmed entreprenør efter indgået kontrakt med kommunen. Organisation: Affaldsområdet varetager driften af 2 genbrugspladser, i henholdsvis Kåstrup og på Oddervej i Skive samt en containerplads på Fur. Til at varetage driften af anlægget i Kåstrup samt genbrugspladserne er der ansat 30 fuldtids medarbejdere. Bemærkninger til budget : Omkostningerne ved drift af affaldshåndteringen finansieres dels af et gebyr for samtlige ejendomme tilsluttet renovationsordningen og dels ved, at der opkræves en afgift for affaldsfraktioner, som indleveres til behandling på anlægget i Kåstrup samt indtægter fra udleje af genbrugsbutik og salg af genbrugsmaterialer. 61

30 Total drifts- og anlægsbudget for affaldshåndtering (budget, hele kr.) Beregningsgrundlag Forrentning af gæld/tilgodehavende 1,8% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Driftsudgifter: Fælles formål Dagrenovation - restaffald Storskrald og haveaffald Glas, papir og pap Farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger Administrationsbidrag Renter af gæld Samlede driftsudgifter Anlægsudgifter: Investeringer Samlede anlægsudgifter Indtægter: Grundgebyr Genbrugsgebyr Forbrugsgebyr Øvrige indtægter Renter af tilgodehavende Samlede indtægter (Overskud=+ underskud = -) Finansiel status: Primosaldo Årets resultat Ultimosaldo

31 kr. SKIVEKOMMUNE Budget 2013 Affaldshåndtering Udviklingen i gæld til / tilgodehavende ved kommunen År Budgettet er udarbejdet på basis af budget for 2012, årsregnskabet for 2011 samt virksomhedsplanen for og er udtryk for bedste skøn over affaldssektionens forventede driftsresultat og økonomiske stilling. Budgettet forventes at kunne opfyldes på basis af den nuværende kapacitet samt de budgetterede nyinvesteringer. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med den regnskabspraksis, som benyttes i årsregnskabet. Driftsbudgettet for 2013 udviser et overskud på kr. Som det fremgår af den tidligere udarbejdede virksomhedsplan, forventes der at blive foretaget følgende investeringer i 2013: Ny deponicelle Udskiftning af truck Udvidelse af butik / nedrivning af rundbuehal Ny belægning/ændring af genbrugsplads, Oddervej I alt

32 Behandlingspriser Behandlingspriserne er baseret på den ændrede gebyrpolitik, som fremgår af handlingsplanen for , og som blev gennemført i forbindelse med budgetlægningen for De takster der anvendes overfor vognmænd/kunder overvejes løbende vedr. størrelse såvel som art, og der er i 2013 budgetteret med mindre tilretninger af renovationsgebyrerne vedr. indsamlingen af dagrenovation. Erfaringsgrundlaget for mængderne til omlastning, sortering og deponi er fortsat forbedret, men det kan ikke udelukkes, at der vil forekomme afvigelser i forhold til det budgetterede. Herudover er strømmene af genbrugsmaterialer til stadighed underkastet stærke forandringsfaktorer, herunder hvor mængderne går hen, og hvilke priser der opnås. Overgang fra uge- til 14 dages tømning for sække og små beholdere vedr. indsamlingen af dagrenovation er gennemført, og har ikke bevirket større usikkerhed i forbindelse med budgetlægningen. Vedrørende det budgetmæssige dækningsbidrag på aktiviteten skal det ses i sammenhæng med afskrivninger og forrentning af investeringen i affaldsbeholdere. Udgiften til forbrænding af dagrenovation og andet affald til forbrænding er afhængig af den pris, der skal betales til forbrændringsanlægget. Ultimo 2011 blev forbrændingsprisen, efter forhandling, reduceret med kr. 80 pr. tons, og der er i budgetperioden regnet med en tilretning af prisaftalen. Den gældende aftale om forbrænding af affald udløber ultimo 2012, men kan forlænges med et år. Budgettets afsnit vedr. indsamling hos virksomheder og institutioner er ændret og indeholder ikke længere indsamlinger hos virksomheder. Afsnittet er til gengæld udbygget med de nye tilvalgsordninger for private vedr. indsamlinger af plast, pap og haveaffald. Indsamlingsordningens dækningsbidrag er budgetteret til at være neutral for det samlede resultat. Markedet vedrørende jordrens er fortsat usikkert, dels er priserne svingende, dels er der udsikkerhed forbundet med størrelsen af de jordmængder der anvendes i forbindelse med forskellige projekter. Det bevirker en vis tilbageholdenhed i forbindelse med indlevering af jord til rensning. Der er ikke budgetteret med lønomkostninger til den nyetablerede genbrugsbutik, idet driften afholdes af frivilligt mandskab fra Folkekirkens Nødhjælp. Bygningerne udlejes til en fast husleje pr. kvartal, og Skive Renovation 4-S afholder samtlige udgifter forbundet med bygningernes drift. Vedrørende prognosen for årene er lønomkostningerne generelt forøget med 3% pr. år, og øvrige driftsomkostninger er under forudsætning af en stram økonomisk styring kun fremskrevet med 1% pr. år. Indtægter fra modtaget affald er beregnet på basis af de planlagte takster fra virksomhedsplanen. Indtægter fra salg af genbrugelige materialer er beregnet på basis af priserne fra regnskabet for 2011 samt budget I forbindelse med de månedlige opfølgninger er der til intern brug for ledelsen, udarbejdet et detaljeret månedsvis opdelt resultatbudget. Dette er grundlaget for nærværende årsbudget for Budgettet har karakter af en fremtidsvurdering, hvorfor det kan forventes, at ikke alle forudsætninger opfyldes. Der kan derfor indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser, herunder politiske beslutninger lokalt såvel som nationalt, som kan medføre, at det realiserede resultat afviger væsentligt fra det budgetterede. 64

33 Gebyrer - indsamlingsordningen: Beløbene er helårlige (hvis ikke andet fremgår) Gebyr Enhed kr. kr. ekskl. moms Incl. moms Administrationsgebyr Alle enheder 180,00 225,00 Genbrugsgebyr Parcelhus, beboelsesejendom mv. 585,00 731,25 Lejlighed 345,00 431,25 Sommerhus 260,00 325,00 Erhvervsgenbrugsgebyr Øvrige virksomheder m.v. 700,00 875,00 Håndv. og anlægsgart.(0-1 ansatte) 5.600, ,00 Håndv. og anlægsgart.(2-10 ansatte) 8.400, ,00 Håndv. og anlægsgart.(over 10 ansatte) , ,00 Farligt affald Virksomheder 250,00 312,50 Forbrugsgebyr 110 liter sæk 420,00 525,00 14-dagstømning 140 liter beholder 512,00 640, liter beholder 615,00 768, liter beholder 738,00 922, liter beholder 1.232, , liter beholder 1.848, , liter beholder 2.458, ,50 8 m3 vippecontainer , ,50 14 m3 vippecontainer , ,75 Forbrugsgebyr 110 liter sæk 924, ,00 Ugetømning 140 liter beholder 1.127, ,75 ( liter er kun 190 liter beholder 1.353, ,25 Vedr. dispensationer) 240 liter beholder 1.623, , liter beholder 2.588, , liter beholder 3.881, , liter beholder 5.162, ,50 8 m3 vippecontainer , ,75 14 m3 vippecontainer , ,50 Forbrugsgebyr 110 liter sæk 420,00 525,00 Sommerhus 140 liter beholder 449,00 561, liter beholder 562,00 702, liter beholder 674,00 842, liter beholder 1.065, , liter beholder 1.598, , liter beholder 2.125, ,25 65

34 Skive Kommune 2013 Beløbene er helårlige (hvis ikke andet fremgår) Gebyr Enhed kr. kr. ekskl. incl. moms moms Specialordninger: Forbrugsgebyr Tømning efter behov 400 liter beholder 1.532, , liter beholder 2.148, , liter beholder 2.758, ,50 Pr. Pr. tømning tømning Ekstraordinær tømning 110 liter sæk (ekskl. kørsel) 17,77 22, liter beholder (ekskl. kørsel) 21,68 27, liter beholder (ekskl. kørsel) 26,01 32, liter beholder (ekskl. kørsel) 31,22 39, liter beholder (ekskl. kørsel) 49,77 62, liter beholder (ekskl. kørsel) 74,63 93, liter beholder (ekskl. kørsel) 99,27 124,09 8 m3 vippecontainer (ekskl. kørsel) 568,75 710,94 14 m3 vippecontainer (ekskl. kørsel) 832, ,81 Kørsel 180,00 225,00 Andre gebyrer Byttegebyr 160,00 200,00 Udbringning af kompostbeholder 160,00 200,00 Leje af kompostbeholder 0,00 0,00 Tilvalgsordninger private Helårlige Helårlige Metal- og plastemb. 140 l. beholder 285,00 356,25 Metal- og plastemb. 240 l. beholder 300,00 375,00 Metal- og plastemb. 400 l. beholder 553,00 691,25 Metal- og plastemb. 800 l. beholder 668,00 835,00 Pap 240 l. beholder 300,00 375,00 Pap 400 l. beholder 553,00 691,25 Pap 800 l. beholder 668,00 835,00 Haveaffald 400 l. beholder 553,00 691,25 Haveaffald 800 l. beholder 668,00 835,00 Pr. tømning Pr. tømning 66

35 Tilvalgsordninger Metal 400 l. beholder 91,00 113,75 Institutioner etc. Metal 600 l. beholder 93,00 116,25 Metal 800 l. beholder 95,00 118,75 Pap 400 l. beholder 55,00 68,75 Pap 600 l. beholder 57,00 71,25 Pap 800 l. beholder 59,00 73,75 Pap 1000 l. beholder 61,00 76,25 Papir 400 l. beholder 41,00 51,25 Gebyr Enhed kr. kr. ekskl. incl. moms moms Pr. Pr. tømning tømning Papir 600 l. beholder 42,00 52,50 Papir 800 l. beholder 43,00 53,75 Papir 1000 l. beholder 44,00 55,00 Deponi 400 l. beholder 170,00 212,50 Deponi 600 l. beholder 215,00 268,75 Brændbart affald 400 l. beholder 70,00 87,50 Brændbart affald 600 l. beholder 82,00 102,50 Brændbart affald 800 l. beholder 94,00 117,50 Brændbart affald 1000 l. beholder 106,00 132,50 Kørsel ved ekstra tømning 180,00 225,00 67