Budget Budget forslag Nettodriftsudgifter i alt

Transkript

1 By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr Brevid Ref. PIBE/ANNEBJ Dir. tlf notat for Teknik og Miljøudvalgets budget 2014 (opdateret til budgetmødet i august) Anbefales udskrevet i farver 13. august 2013 Til Teknik- og Miljøudvalget møde den 6. juni 2013 forelå dette budgetnotat. Sidst i notatet er opdateret med oplysninger i forlængelse af udvalgets beslutninger fra møderne den 6. juni 2013 og den 13. juni Notatet viser Teknik- og Miljøudvalgets foreløbige budget, lister opgaverne på de større udgiftsområder og beskriver kort væsentlige budgetudfordringer på områderne. Der er udarbejdet særskilt notat om det brugerfinansierede område (renovation) fordelt på fagområder Teknik og Miljøudvalget Nettoudgifter i kr. i 2014-priser -=udgifter/+=indtægter Regnskab forslag 2014 forslag 2015 forslag 2016 forslag 2017 Byggemodning - Afledt drift Udlejningsejendomme Byfornyelse Grønne områder Natur Miljø Skadedyrsbekæmpelse Materielgården Vejvæsen Busdrift Havnen Bygningsvedligeholdelse, Central Renovation Lov- og cirkulæreprogram Nettodriftsudgifter i alt Heraf: Serviceudgifter Ikke-serviceudgifter

2 Side2/7 Overførselsudgifter Brugerfinansierede udgifter Nettodriftsudgifter i alt Anlæg i strategisk anlægsplan Afledt drift i strategisk anlægsplan Anlæg i alt i strategisk anlægsplan Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt forslag til omplaceringer af budget imellem hovedområderne. Grønne områder tet på dette område knytter sig til driften af grønne områder, parker og gadekær. De største poster på budgettet er Folkeparken (ca. 1,2 mio. kr.), Byparken (ca. 0,7 mio. kr.) og Dyrskuepladsen. Indtægter på budgettet stammer især fra udlejning af Dyrskuepladsen (ca. 3 mio. kr.). Disse indtægter dækker stort set kommunens omkostninger til pladsens drift. Forvaltningen har i de senere år i samarbejde med Materielgården udarbejdet nye kontrakter og driftsplaner for alle de grønne områder. Dette arbejde har ført til effektiviseringer, der løbende er blevet indarbejdet i budgettet. Eksempelvis har genudbud af grønne driftsopgaver i Roskilde Sydøst i foråret 2013 medført årlige besparelser på ¼ mio. kr. Miljø tet på dette område knytter sig især til vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning, spildevand, jordforureningsopgaver, miljøtilsyn, miljøvejledning (borgmesterpagt/klima) samt Klimafonden. En stor del af budgettet finansierer entreprenører til vedligeholdelse af vandløb mv. samt til juridisk, teknisk rådgivning i forbindelse med planlægning, påbud, håndhævelse og til diverse tekniske prøvetagninger og analyser af jord, luft og vand samt støj på områder, hvor det ikke er økonomisk effektivt eller muligt at opretholde interne kompetencer. Som særlige udfordringer på området skal nævnes: For projektet Fishing Zealand udestår finansiering af driften med kr. årligt, hvis det ønskes, at projektet fortsætter i 2014 og frem. Det kan overvejes, om der skal omprioriteres indenfor udvalgets budget, eller om der ønskes udarbejdet et forslag til driftsudvidelsesblok, der kan indgå i den tværgående budgetdrøftelse. Skadedyrsbekæmpelse Der forventes øgede omkostninger ved implementering af ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Takster for skadedyrsbekæmpelse foreslås derfor hævet fra 0,015 promille i 2013 til 0,021 promille af ejendomsværdien, hvilket svarer til en stigning fra 30 kr. til 42 kr. årligt for en ejendom, der er vurderet til 2 mio. kr. Vejvæsen tet på dette område knytter sig til driften af de kommunale veje. Vejområdet er delt op 3 vejklasser (klasse 1, 2 og 3) Hvor klasse 1 er kommunens vigtigste trafikveje (ca. 7,6 mio. kr.), klasse 2 er fordelingsvejene (ca. 11,1 mio. kr.) og klasse 3 de kommunale boligveje (ca. 12,4 mio. kr.). I alle 3 vejklasser består driften af blandt andet af renholdelse, græsslåning, brøndrensning og reparation af belægninger. Derudover udgør vintertjenesten (ca. 14,1 mio. kr.) og de trafikale foranstaltninger (trafiksignaler ca. 2,5 mio. kr. og gadebelysning ca. 22 mio. kr.) væsentlige

3 Side3/7 poster i vejbudgettet. I forlængelse af Politik for fysiske aktiver er der fra 2013 afsat 18 mio. kr. årligt til slidlagsarbejde. Som særlige udfordringer på området skal nævnes: Den forventede afgørelse på sagen om vejafvandingsbidrag er indarbejdet i budgetterne i årene fremover. Finansieret af en etårig anlægsblok på kr. i budgettet for 2013 tilpassede Byrådet 1) takster for aktiviteter i og udenfor bymidten midlertidigt for et år (samlet reduktion i lejeindtægter på kr.) og 2) kr. til at skabe liv i bymidten i 2013 som disponeres i dialog med Roskilde Handel og Stjernebutikker. Da implementeringen lige er startet, har det ikke været muligt at evaluere effekten endnu. Der er ikke finansiering til en forlængelse af denne indsats (reduktion af leje samt aktivitetspulje) i De ændrede takster er dog indtil erfaringerne fra sommeren 2013 er kendt - videreført i det vedlagte forslag til takster for 2014 og betyder ved uændret lejeaktivitet en manglende finansiering på kr. Teknik- og Miljøudvalget har udtrykt ønske om et bycykelprojekt. Det er ikke imødekommet fra Økonomiudvalgets udviklingspulje. Hvis projektet skal realiseres, kan det enten finansieres ved a) en stor engangsinvestering (ca. 1,1 mio. kr.) og lave driftsomkostninger ( kr. årligt) eller ved b) en lavere engangsinvestering ( kr.) og højere årlige driftsomkostninger ( kr. årligt). Hertil skal lægges udgifter til redistribution af cykler og bekæmpelse af graffiti (i størrelsesorden godt kr.). Projektet er pt. ufinansieret. Den indgåede aftale om byudstyr indebærer kr. årligt fra og med 2014, der, hvis det ønskes, kan indgå som medfinansiering af bycykelprojekt. Det betyder, at hvis der kan findes midler til den store engangsinvestering på 1,1 mio. kr., vil den årlige driftsudgift kunne afholdes af de kr. fra byudstyr-aftalen. Busdrift Udvalget har for 2014 bestilt en videreførelse af det nuværende serviceniveau. Det betyder, at den aktuelle busplan - inklusiv driftsudvidelser i juni er rammen for bustrafikken i tet for busdrift knytter sig til den årlige bustrafikbestilling hos Movia på ca. 50 mio. kr. og handicapkørslen ca. 3 mio. kr. Derudover udføres der drift og vedligeholdelse af holdepladser og stoppesteder. Bustrafikbestilling hos Movia betales a conto forud og efterreguleres, når regnskabet er kendt. tet i 2014 er derfor højere end i 2015, da der i 2014 kommer en ekstraregning for busdriften i 2012 til betaling i Central bygningsvedligeholdelse tet på dette område knytter sig især til vedligeholdelse af de kommunale bygningers klimaskærm og vedligeholdelse af de tekniske installationer. Med låneordninger gøres der samtidig en stor indsats for energieffektivisering i de kommunale bygninger. Midler til indvendig vedligeholdelse af de kommunale bygninger er placeret decentralt. Som særlige udfordringer på området skal nævnes, at der er et væsentligt vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale bygninger. Efterslæbet søges reduceret ved tæt samordning mellem anvendelse af midler til drift og vedligeholdelse, og anvendelse af midlerne til energirenoveringer. Anlæg I forslag til Strategisk Anlægsplan , som er vedhæftet, er der en række projekter på udvalgets område. Her skal især nævnes at der er indarbejdet en række investeringsplaner, som understøtter udviklingsstrategierne med

4 Side4/7 tilhørende handlingsplaner for Jyllinge Bymidte (bl. a. boldbaner ved Spraglehøj og markering af bymidten), Roskilde Bymidte (Stændertorvet og Kulturstrøget), Grøn Blå Strategi (bl. a. storkeprojekt ved Gundsømagle og naturgenopretning og adgang til naturen i Viby) og Åben Arena (Landskabs og kunstprojekt og udbygning af idrætsfaciliteterne). Derudover fortsætter og intensiveres store byggemodningsopgaver. På Musicon er aktivitetsniveauet og dermed omkostningsniveauet hævet. I Trekroner nødvendiggør salgsaktiviteter byggemodning i hurtigere takt end hidtil forudsat. Takster på Teknik- og Miljøudvalgets område Takster på Teknik- og Miljøudvalgets områder er fremskrevet med KL s pris- og løntal (som kan variere fra område til område) eller er reguleret i henhold til politisk vedtagne sager i løbet af Gebyrer på det brugerfinansierede område, Renovation, er også fremskrevet med KL s pris- og løntal samt tilpasset forventet udgiftsniveau og en planlagt nedskrivning af mellemregningskontoen. Udkast til takstblad er vedhæftet. I forlængelse af de politiske møder i juni 2013 suppleres budgetnotatet fra juni 2013 med nedenstående. 1) Forslag til finansiering af Fishing Zealand i 2014 og frem 2) Forslag vedr. miljøvenlige busser 3) Forslag om ombrydning i Strategisk Anlægsplan Herudover orienteres om, at Stændertorvet jf. udvalgets beslutning den 13. juni 2013, punkt som lød: Et flertal i udvalget besluttede at fremsende forvaltningens forslag til budgetprocessen med en anbefaling af, at projektet gennemføres indenfor en samlet ramme af 40 mio. kr. og en indarbejdelse af incitamenter til sparemål i kontrakten. - er indarbejdet i bloklisten, blok 7569 og 7569u således: i 2014: 10 mio. kr. (er frigivet, blok 7569)+ 8 mio. kr i 2015: 5 (er frigivet, blok 7569)+ 4 mio. kr. Der står allerede 10+3 mio. kr. i Ad 1: Fishing Zealand Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. juni 2013, punkt 159, at deltage i Fishing Zealand foreløbigt i Hvis deltagelsen skal fortsætte i de kommende år, skal der findes finansiering til kr. årligt. Såfremt midlerne skal findes indenfor Teknik- og Miljøudvalgets eget budget kan forvaltningen pege på en omplacering fra belægningsvedligeholdelse på vejbudgettet eller finansiering ved de kr., som kommunen årligt får fra AFA JCDeaux, jf. udvalgets beslutning om reklamefinansieret byudstyr den 10. januar 2013, punkt 23. Ad 2: Miljøvenlige busser Teknik- og miljøudvalget har på mødet den 6. juni 2013, punkt 150, bedt forvaltningen udarbejde et notat om økonomiske konsekvenser ved miljøvenlig busdrift. Der er vedhæftet notat om miljøvenlig busdrift, som munder ud i forslag til budgetblokke, som udvalget kan sende videre i budgetprocessen, hvis det ønskes at fremme og fremskynde miljøvenlig busdrift. Drift Tekst Miljøvenligt biobrændstof til busdriften Omstilling til biobrændstof (2G) på de små by-busser: 204, 205 og 206 og Beløb Drift: kr. årligt

5 Side5/7 Anlæg synliggørelse af det CO2-reducerende initiativ. Test af miljøvenlig hybridbus Der afprøves en hybridbus med henblik på stillingtagen til indfasning af hybridbusser i flere linier i busdriften ifm. kommende udbud af busser og forberedelse af budget Anlæg: kr. Ad 3: Ombrydning i Strategisk Anlægsplan byggemodning i Musicon. Ved en fejl var der ikke i Strategisk Anlægsplan, som blev forelagt i juni, budget til nedrivning ifm. klargøring til Danmarks Rockmuseum. Udgiften er 2 mio. kr. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til en ombrydning indenfor byggemodnings-budgettet for Musicon, som sikrer, at denne udgift kan afholdes i 2014, og således at ombrydningen er udgiftsneutral ift. juni-forslaget til Strategisk Anlægsplan frem til og med 2018, mens der i 2019, som ligger udenfor budgetperioden, er en øget udgift på 2 mio. kr. (se nedenfor, ændringer med rød og grøn). Forvaltningen indstiller, at dette forslag til ændring indenfor TMU s ramme godkendes og videresendes til budgetforhandlingerne. Den udgiftsneutrale del af forslaget er indarbejdet i det vedhæftede forslag til Strategisk Anlægsplan, men det kræver TMU s godkendelse, at den samlede ramme øges med 2 mio. kr., og at denne udgift falder i 2019.

6 Forvaltningens forslag til ændringer i forslaget til Strategisk anlægsplan indenfor byggemodningsbudgettet Musicon (er indarbejdet i Strategisk Anlægsplan, dog ikke ændringen i 2019(grøn)) august Blok Projekt M Musicon - Frizonen/Rockmagneten M Musicon - Forsyningsanlæg M Musicon - Parkering m.m. til Rockmuseet og Festivalhøjskolen M Musicon - Søjlepladsen M Musicon - Rabalderstræde M Musicon - byggemodning af forestående salgsarealer M Musicon - Opgradering af Pulsen og torv i kryds ved Rabalderstræde M Musicon - Støjafskærmning M Musicon - Håndtering af forurening M Musicon: Håndtering af gasdannende område M Musicon - Stiforbindelse til stationen M Musicon - Arkitektkonkurrence for stibro over Holbækmotorvejen M Musicon - Bro over Holbækmotorvejen M Musicon - Adgangsvej Køgevej-Rabalderstræde M Musicon - Bæredygtig trafik, stier og trafikale tilpasninger M Musicon - Parkeringsanlæg i terræn m.m M Musicon - Parkeringsanlæg i konstruktion, elektronisk P-henvisning M Musicon - Opgradering af Rabalderparken Byggemodning, Musicon Forslag til Strategisk Anlægsplan fremlagt på juni-mødet. Blok Projekt M Musicon - Frizonen/Rockmagneten M Musicon - Forsyningsanlæg

7 Side7/ M Musicon - Parkering m.m. til Rockmuseet og Festivalhøjskolen M Musicon - Søjlepladsen M Musicon - Rabalderstræde M Musicon - byggemodning af forestående salgsarealer M Musicon - Opgradering af Pulsen og torv i kryds ved Rabalderstræde M Musicon - Støjafskærmning M Musicon - Håndtering af forurening M Musicon: Håndtering af gasdannende område M Musicon - Stiforbindelse til stationen M Musicon - Arkitektkonkurrence for stibro over Holbækmotorvejen M Musicon - Bro over Holbækmotorvejen M Musicon - Adgangsvej Køgevej-Rabalderstræde M Musicon - Bæredygtig trafik, stier og trafikale tilpasninger M Musicon - Parkeringsanlæg i terræn m.m M Musicon - Parkeringsanlæg i konstruktion, elektronisk P-henvisning M Musicon - Opgradering af Rabalderparken Byggemodning, Musicon