ØKONOMIUDVALGET, DRIFT 2007

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET, DRIFT 2007 Budgetområder: Den administrative organisation side 2 Den politiske organisation side 11 Administration af takstfinansierede institutioner side 12 Serviceafdelingen Kellersvej side 13 Økonomiudvalget varetager den overordnede økonomistyring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarligt for samtlige administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet, herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Økonomiudvalget i kr. Regnskab Vedtaget Budget Forskel (Regnskab Budget) Tillægsbevillinger Den administrative organisation Den politiske organisation Administration af takstfinansierede institutioner Serviceafdelingen Kellersvej Økonomiudvalget I alt

2 DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION Dette budgetområde omfatter: Digital kommune (herunder kommunal information og IT) Administration Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Diverse sociale ydelser Bygningsdrift og lokale varmeværker DIGITAL KOMMUNE (HERUNDER KOMMUNAL INFORMATION OG IT) Afgrænsning af området IT-afdelingen Kommunikationsafdelingen Øvrige udgifter Sådan gik året Under funktionsområdet digital kommune findes foruden aktiviteterne IT og kommunal information også udgifter til det elektroniske journaliserings- og dokumenthåndteringssystem, hjemme-pc-ordningen m.m. Det oprindelige budget var på netto 48,2 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 4,7 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 52,9 mio. kr., og det samlede mindreforbrug blev på knap 5,6 mio. kr. IT IT-budgettet omfatter udgifter ved drift af egne systemer samt udgifter til ekstern edb-service omfattende udgifter til kommunens facility management leverandører, KMD, CSC, ToldSkat mv. I 2007 er bl.a. følgende projekter og aktiviteter gennemført: Der er udskiftet pc ere på en lang række arbejdspladser. Der er implementeret en række nye systemer og opgraderinger. Der er sket en opgradering af mange servere for at klare det øgede kapacitetstræk. Antallet af supplerende arbejdspladser i eget hjem er kraftigt udvidet Udgifter til IT er meget varierende fra år til år har af disse periodiseringsmæssige årsager været mindre udgiftstungt, mens 2008 og 2009 forventes at blive relativt mere udgiftstungt. Endvidere har KMD hævet deres priser væsentlig i Det har derfor været nødvendigt at være tilbageholdende med udgifterne i 2007 for at kunne dække merudgifterne i Der er således et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. på den samlede IT-budget. Beløbet søges overført til Kommunal information Det samlede informationsbudget omfatter tryksager og annoncer, udgifter til hjemmesiden/intranettet, Radio Gladsaxe, udgifter ved udvidet borgerkontakt bl.a. arrangement for de 18-årige samt udgifter til borgermøder og til juletræ og juletræstænding på rådhuspladsen. Papirforbrug og dermed udgiften til papir er faldende som følge af overgang til elektronisk sagsbehandling og elektronisk fakturering. Alle printere og kopimaskiner er forudindstillet til dublex. Mindreforbruget udgør 0,2 mio. kr. 2

3 Hjemmesiden Der er i 2007 brugt ca. 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Årsagen er, at en større opgradering af den platform, hjemmesiden er bygget på, har måttet udskydes, fordi der afventes en ny firewall-løsning på IT-området. Samtidig har en del af intranetprojektet ligeledes måttet udskydes, da det også afventer en opgradering. Mindreforbruget søges overført til Journalisering og dokumenthåndtering Kommunens hidtidige elektroniske journaliserings- og dokumenthåndteringssystem Cirius blev udskiftet til Profile og implementeret i kommunens forvaltninger i november Udgiften til indkøb samt drift af det ny system i 2007 og 2008 er afholdt i 2007, hvorfor kontoen udviser et merforbrug på knap 0,4 mio. kr. Merforbruget overføres til 2008, hvor det finansieres endeligt af det afsatte budgetbeløb. Digitale indkøb Det var forudsat, at kommunen fra 2007 skulle overgå fra indkøbssystem Rakat til indkøbssystem Proceskatalog. Imidlertid blev implementeringen af det ny system forsinket og skete først fra Det var derfor nødvendigt at forlænge aftalen om Rakat tilsvarende. Udgiften hertil er afholdt i Mindreforbruget på 0,16 mio. kr. skyldes, at afregningen for det ny system er forskudt i forhold til regnskabsåret. Borgermøder Udgiften til juletræ på rådhuspladsen og juletræstænding er stigende. Endvidere er en del af udgifterne for begivenheden i 2006 afholdt i Der er således et merforbrug på knap 0,1 mio. kr. Udvidet borgerkontakt Det er en tradition at indbyde kommunens 18-årige til et arrangement på Gladsaxe Kommunes fødselsdag. I 2007 deltog i alt 134 personer i arrangementet. Hjemme-pc-ordningen Kontoen afholder driftsudgifter til etablerede hjemme-pc-ordninger for de administrative medarbejdere. Kontoen er decentraliseret til forvaltninger og centre. Der blev i 2007 et samlet mindreforbrug på 0,18 mio. kr., som søges overført til ADMINISTRATION OG DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER Afgrænsning af området Administrationsbygninger Administration Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Ejendomme og bygningspolitik Sådan gik året Dette funktionsområde omfatter udgifter til administrationsbygninger, administrationen herunder løn og pension m.m. Endvidere findes her udgifter til erhvervsrådet, redningsberedskabet, de kommunale ejendomme, byfornyelse m.m. Det oprindelige budget var på netto 302,0 mio. kr. og forbruget var 281,0 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 5,5 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 307,5 mio. kr., og det samlede mindreforbrug 26,5 mio. kr. 3

4 Administrationsbygninger Kontoområdet omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse af rådhus og øvrige administrationsbygninger. Udgifter til affaldshåndtering, indvendig skiltning m.m. findes også her. Udover de daglige driftsmæssige vedligeholdelser på rådhuset er der i løbet af året udført planlagt bygningsvedligeholdelse i henhold til de 10-årige vedligeholdelsesplaner. Udgifterne hertil finansieres af en særlig anlægspulje. Merforbrug til el på knap 0,5 mio. kr. skyldes primært yderligere installation af IT-udstyr og dermed øget brug af IT med tilhørende el-forbrug. En helt ny back-up server, placeret på biblioteket, har alene kostet ca kr. i merforbrug. Kommunens Energikontor inddrages i arbejdet med budgettering af udgifterne til el fremover. Der er i 2008 installeret en ny el-tavle på rådhuset sådan, at forbrug af almindelig strøm og IT-strøm kan måles hver for sig. Det kan dermed klarlægges, hvor stigningen i el-forbruget ligger. Vedligeholdelse og lejeafgifter til administrationslokalerne uden for rådhuset udviser et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Nye lejemål og nyindretninger i bestående lejemål i forbindelse med kommunalreformen er årsag til dette. De fremtidige budgetter til lejeafgift vil blive justeret. Administrationen Kursus for administrativt personale Som følge af overførselsadgangen disponeres uddannelsesbudgettet til dels uafhængigt af regnskabsåret. Der blev således overført 2 mio. kr. fra På det samlede uddannelsesbudget blev der i 2007 et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. - fordelt med 1 mio. kr. på det decentrale område og 1,7 mio. kr. på de centrale uddannelseskonti. Der har manglet kontinuitet i tilrettelæggelsen af de centrale, tværgående uddannelsestilbud pga. vakance i stillingen som uddannelseskonsulent, hvilket har betydet, at der i første halvår af 2007 blev udbudt langt færre kurser mv. end vanligt. I 2008 er aktiviteten øget markant. Mindreforbruget søges overført til Arbejdsskade- og ansvarsforsikring samt arbejdsmiljøafgift Kontoen dækker udgiften for alt personale under Økonomiudvalgets område. Der har i 2007 været et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Årsagen er, at der kun er betalt delvist bidrag i 2007 til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomme. Kørselsudgifter Her afholdes udgifter til administrationens kørsel samt drift af varevogne i betjentfunktion og hos ejendomsmester. Det samlede kørselsbehov har været mindre end forudsat, og der er opnået et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Rådhusets kantiner Her afholdes udgifter til forpagter, diverse indkøb til kantinedrift samt udgifter til kaffeautomater. Der er opnået et samlet mindreforbrug på knap 0,2 mio. kr. primært med baggrund i ny forpagtningsaftale indgået i Mødeudgifter administrative møder Aktiviteten udviser et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. Det reelle merforbrug er dog kun af beskeden størrelse, idet en forvaltning fejlagtigt har afholdt udgifter til andre aktiviteter end møder på denne konto. 4

5 Inventar og kontormaskiner Kontoen omfatter udgifter til indkøb og reparation af inventar samt leje af kontormaskiner på rådhus og øvrige administrationsbygninger. Indkøb af inventar foretages decentralt i forvaltninger og centre. Det samlede merforbrug til indkøb af inventar på kr. overføres til Kontorholdsudgifter Kontoen omfatter blandt andet udgifter til kontorartikler, telefoni og porto, administrationens tidsskrifthold m.m. Kontorartikler omfatter også konvolutter, farvebånd og tonerpatroner. Der er opnået et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., idet elektronisk sagsbehandling og e-post har givet mindre forbrug af sagsomslag, konvolutter m.v. Behovet for indkøb af kalendere er også faldende. Som følge af den fortsatte digitalisering blev der på konto for porto indarbejdet en forventet besparelse på kr. Imidlertid blev der kun opnået en besparelse på kr. Det forventes, at den fulde besparelse opnås i 2008, idet antallet af afsendte breve fortsat forventes at falde. Dog skal tages højde for en stigning i portoen på ca. 16 % pr Det har ikke været nødvendigt at anvende konsulentbistand ved indkøbsaftaler, hvorfor kontoen udviser et forbrug på 0. Statistik Mindreforbruget på kr. skyldes især omlægning af Kommune års service fra Danmarks Statistik til ændrede og nye publikationer og leveringstid i 2008, og at indførelse af GIS i Statistik Information er udskudt et år. Udgiften til statistik materiale om nøgletal m.m. vil være stigende, som følge af det mindre antal kommuner der nu er om at dele udgiften. Trykning af kommuneplan Forarbejder til kommuneplanen Planstrategi er trykt og betalt i Udgift til trykning af forslag til kommuneplan samt den endelige kommuneplan vil først skulle afholdes i Mindreforbruget på knap 0,5 mio. kr. søges derfor overført til Udgifter til erhvervsråd Erhvervssekretariatet udfører iværksættervejledning i eget regi med mulighed for henvisning til anden offentlig ekspertise og private rådgivere. Der er blevet afholdt informationsmøder, individuel vejledning og rådgivning, kurser for iværksættere samt temamøder, erhvervskonference og uddeling af Gladsaxe Prisen Kontingent til Gladsaxe Erhvervsråd er kr. årligt for hver af medlemsforeningerne: Handelsforeningen for Søborg og Omegn, Handelsforeningen Bagsværd By og Bagsværd Håndværkerforening, Gladsaxe Håndværkerforening samt Mørkhøj Erhvervskvarter. Der er et samlet mindreforbrug på knap 0,1 mio. kr., som forventes overført til Arbejdsmiljøaktiviteter Der er anvendt kr. til arbejdsmiljøaktiviteter i Udgifterne er fejlagtigt blevet konteret på andre konti. I 2008 er der planlagt yderligere nye aktiviteter på området. Storkøbenhavns Taxinævn Gladsaxe kommunes andel af udgifterne i 2007 var kr. Imidlertid modtag kommunen en tilbagebetaling for 2006 på kr., sådan at nettoudgiften i 2007 kun blev kr. 5

6 Tilskud til julebelysning Der blev i 2007 givet tilskud på kr. til Handelsforeningen for Søborg og Omegn, og kr. til Handelsforeningen Bagsværd By. Tilskud til andre formål Af denne konto er afholdt det årlige tilskud til Dansk Byplanlaboratorium. Aktiviteter, der ikke er årligt tilbagevendende Som følge af nedlæggelse af FKKO blev foreningens formue fordelt til medlemskommunerne. Gladsaxes andel var kr. Driftsreserve Driftsreserven, som kun kan anvendes efter Økonomiudvalgets nærmere bestemmelse, var i 2007 på kr. Kontoen finansierede merudgifter til Bådfarten med kr. Diverse gebyrer og indtægter Det samlede kontoområde udviser en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. som følge af, at den budgetterede indtægt for ekspeditionsgebyrerne ikke har kunnet opnås. Der var dog også mindre afvigelser på andre gebyrkonti. Endvidere indgik et ikke budgetteret gebyr for støttet byggeri på kr. Øvrige lønudgifter Kontoområdet indeholder barselsfondene samt jubilæumsgratialer for samtlige ansatte i Gladsaxe Kommune. Udgiften til jubilæumsgratialer er faldende, og blev således knap 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Den centrale barselsfond blev etableret med virkning fra Barselsfonden finansierer forskellen mellem lønudgiften til den barslende og dagpengerefusionen. I 2007 blev der en samlet merudgift på barselsfondene på 3 mio. kr., som følge af en ændring i overenskomsterne, sådan at der nu skal finansieres pensionsindbetalinger under den ulønnede del af barselsperioden. Budgettet vil blive justeret ved budgetlægningen for Løn til administrationen Ud over løn til administrationen findes her også lønudgifter til kontorelever og ekstraordinære elever, de tekniske servicemedarbejdere (rådhusbetjente), og trykkeri. Endvidere føres her kommunens tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til ansatte elever og lærlinge samt lønrefusion i forbindelse med deres skoleophold. Kommunen har lønsumsstyring. Lønsumsstyringen indebærer, at sparet løn kan anvendes til andre lønformål eller til driftsformål samtidig med, at der er overførselsadgang mellem årene. Af de fire forvaltningers lønsummer forventes overført ikke forbrugt løn på ca. 12 mio. kr. til Overarbejde for tekniske servicemedarbejdere har været underbudgetteret. En omlægning af aftenvagten og rådighedsvagten med baggrund i reduktion af medarbejderstaben er en væsentlig årsag til merforbruget. En analyse af hele funktionen foregår i 1. halvår 2008 med henblik på at finde løsninger til nedbringelse af forbruget. Budgettet vil blive tilpasset for Lønpuljer Dette område omfatter pulje til det rummelige arbejdsmarked og puljer til lokal løndannelse. 6

7 Af pulje afsat til det rummelige arbejdsmarked resterer der 0,5 mio. kr., som søges overført til 2008 til imødegåelse af nye udgiftskrævende initiativer, som følge af ny lovgivning om seniorjobs. Af puljer afsat til lokal løndannelse resterer der 15,2 mio. kr., som søges overført til Pension og understøttelse Fra 2007 er al tjenestemandspension samlet på Økonomiudvalgets budget. Der er budgetteret i alt 70 mio. kr. til formålet. Pensionsudbetaling for lærerpersonale blev 1,5 mio. kr. højere end forudsat, idet der ikke ved budgetlægningen var taget højde for lærere ansat før Bådfarten Gladsaxe Kommunes har i 2007 betalt i alt 1,03 mio. kr. til Bådfarten, heraf udgør 0,16 mio. kr. restbetaling for 2005 og 2006, mens resten 0,87 mio. kr. udgør det foreløbige bidrag for Tinglysningafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter Kontoen afholder tinglysningsafgift af skadesløsbreve i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter. Kontoen udviser et forbrug på 1,2 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mere end budgetteret. Baggrunden for merforbruget er en øget tilslutning til ordningen. Redningsberedskab Redningsberedskabet omfatter brandvæsen og redningsberedskab, brandstationen samt fælleskommunalt samarbejde om beredskabet i Storkøbenhavn. Der var i 2007 et samlet merforbrug på kr. En del af merforbruget skyldes merudgift til deltidsbrandmænd, hvor aktiviteten har været ca. 25 % højere end i de foregående år. I 2007 blev planen for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet udarbejdet og forelagt Beredskabskommissionen. Der er foretaget 325 brandsyn i forhold til målet for 2007 på 344 brandsyn svarende til 95,9 %. Brandvæsenet kørte 584 udrykninger, hvilket er en stigning på i forhold til de foregående år. Omkring halvdelen af stigningen skyldes påsatte brande. Ejendomme og bygningspolitik Beboelsesejendomme Gladsaxe Kommune har i 2007 solgt følgende ejendommene: Oktobervej 42 Oktobervej 73 Telefonvej 5-7 Telefonvej 49 Transformervej 8 Transformervej 11 I forbindelse med kommunalreformen er et antal ejendomme overgået fra København Amt til Gladsaxe Kommune. Økonomiudvalget er ikke fagudvalg for nogen af ejendommene. Der er herudover ikke erhvervet ejendomme i Beboelsesejendomme Under området hører ejendomme kommunen ejer og som anvendes til beboelse. Ved udgangen af 2007 er der tale om 11 ejendomme med 68 beboelsesenheder. 7

8 Byrådet har besluttet at sælge ejendommene Søborg Hovedgade 102,Tolstojs Alle 3 og Tolstojs Alle 5. Lejerne er fraflyttet ejendommene, som imidlertid ikke er endeligt solgt endnu og derfor stadig optræder i regnskabet med driftsudgifter. Beboelsesejendommene administreres af FSBbolig. Regnskabsresultatet fremkommer som følge af de indsendte kvartalsopgørelser fra FSBbolig og regnskabsbemærkningerne er udfærdiget på grundlag af disse oplysninger. Administrationsudgiften til FSBbolig udgjorde kr. pr. lejemål i Da FSBbolig på grund af deres status som almennyttig boligorganisation ikke må ansætte en vicevært til at servicere de ejendomme, de administrerer for kommunen, har FSBbolig indgået aftale med et ejendomsservicefirma til at varetage opgaven. Udover viceværtfunktionen varetager ejendomsservicefirmaet også mindre vedligeholdelsesopgaver på ejendommene. Udgifterne hertil konteres både på kontoen for bygningsvedligeholdelse samt kontoen for andre udgifter. Lejeindtægtskontoen udviser en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. Baggrunden er, at der ikke i budgettet er taget højde for manglende lejeindtægter i forbindelse med salg. Erhvervsejendomme Her afholdes udgifter og indtægter fra kioskbygningen på Gladsaxe Trafikplads, grillbaren og parkeringskælderen på Bagsværd Torv, arealer i forbindelse med Nybro Kro samt forpagtningsafgift for iskiosken og bådudlejningen på Nybrovej 384. Lejeindtægtskontoen udviser en merindtægt på knap 0,1 mio. kr., der alene skyldes en periodeforskydning i bogføringen mellem 2 regnskabsår. Andre faste ejendomme Her afholdes udgifter og indtægter vedrørende udlejning af 2 villaer på Signalvej 2 og 4, samt udlejning af jordarealer til bl.a. pensionisthaver, Kagså Kollegiet, Høje Gladsaxe bebyggelsen, Sofieskolen på Granvej, Kolonihaveforbundet, Mørkhøj Erhvervskvarter samt selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget. De kommunale forsyningsvirksomheders betaling for arealleje konteres også her. Lejeindtægtskontoen udviser en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. Baggrunden er bl.a., at kommunen har solgt 4 grunde i 2007 uden budgettet er korrigeret herfor. Byfornyelse og boligforbedring Her afholdes løbende terminsudgifter på de gennemførte byfornyelsesprojekter, som omfatter følgende ejendomme: Søborg Hovedgade 65 A-B Niels Bohrs Alle 1 A-B Snogegårdsvej 101 Kildebakkegårds Alle Søborg Hovedgade 69 Søborg Hovedgade 63 Kildebakken Søborg Hovedgade Vibevænget Ærtemarken 6-10 Udgifterne til byfornyelse blev godt 0,1 mio. kr. mindre end forudsat som følge af, at projekterne Vibevænget 4-22, Maglegårds Alle 106 og Kildebakkegårds Alle (på grund af 8

9 fristforlængelser for aflevering af licitationsresultater) ikke tidsmæssigt blev færdige som forventet og derfor ikke havde terminsudgifter i Drift af bygninger m.v. i parker Her afholdes udgifter og indtægter vedrørende Aldershvile Slotspavillon, indtægter fra bådpladserne ved Aldershvilepynten samt bygningsdrift af Gladsaxe Fort. I forbindelse med forpagterskiftet på Aldershvile Slotspavillon har det været nødvendigt at genindkøbe noget nyt inventar og service. Lejeindtægterne stammer fra udlejning af Aldershvile Slotspavillon og bådpladserne ved Aldershvilepynten. Endvidere betaler Hjemmeværnet for brugen af Gladsaxe Fort. Højgård/Søgård Ejendommene Højgård og Søgård bliver anvendt til intern og ekstern kursusvirksomhed. Højgård anvendes endvidere til indkvartering af kommunens venskabsbygæster. Udover de daglige driftsmæssige vedligeholdelser på ejendommene, blev der udført planlagt bygningsvedligeholdelse i henhold til de 10-årige vedligeholdelsesplaner. Udgifterne hertil finansieres af en særlig anlægspulje. På Højgård er ansat en fuldtidsmedarbejder til rengøringsopgaver, servicering af kursister mv. På Søgård løser en medarbejder fra GKR opgaven. Der er et mindreforbrug på udgiftssiden på 0,3 mio. kr. og en mindreindtægt på 0,18 mio. kr., hvilket kan tilbageføres til at der har været lavere intern- og ekstern kursusvirksomhed i Driftssikring af boligbyggeri Området dækker rentebidrag og ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger og byggeskader i alment byggeri og kollegier samt driftssikring og refusionsindtægter til Kagså Kollegiet. Der er et mindreforbrug på kr., som følge af, at ydelsesstøtten til enkelte bebyggelser blev mindre end oprindeligt forudsat. GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE Afgrænsning af området Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice: GKR, skoler GKR, biblioteker GKR, biograf og andet GKR, daginstitutioner GKR, rådhuset m.v. Sådan gik året Nettobudgettet udgjorde 52,43 mio. kr., der med omplaceringer og tillægsbevillinger på 2,30 mio. kr. blev til et korrigeret budget på 54,73 mio. kr. Forbruget blev på 56,25 mio. kr. Samlet set blev regnskabsresultatet for GKR et merforbrug på 1,52 mio. kr., som følge af den forlængede implementeringsperiode af den besluttede omlægning af rengøringen til mikrofibersystem. Merforbruget overføres til GKR s indtægter fra eksterne kunder og udførelse af ekstraopgaver gav merindtægter på 3,98 mio. kr. 9

10 DIVERSE SOCIALE YDELSER Afgrænsning af området Andre sundhedsudgifter 5.76 Boligydelse til pensionister 5.77 Boligsikring Sådan gik året. Det samlede nettobudget var på i alt 43,0 mio. kr. Forbruget blev på 47,6 mio. kr. svarende til en merudgift på 4,6 mio. kr. Andre sundhedsudgifter På området afholdes udgifter til befordringsgodtgørelse, begravelseshjælp og udgifter til bladet Helse. Budgettet var på 2,3 mio. kr. og forbruget var på 2,2 mio. kr. svarende til en mindre udgift på 0,1 mio. kr. I 2007 blev der ydet begravelseshjælp til 633 personer mod 725 i Faldet i antallet af udbetalinger kan sammen med de lovændringer, der gjorde begravelseshjælpen bestemt af formuens størrelse, forklare mindreforbruget. Som følge af opgaveomlægning og sammenlægning af skifteretterne er det fra 2007 kommunernes opgave at få begravet døde, som ikke efterlader sig pårørende, der ønsker at sørge for begravelse. Udgiften hertil blev kr., som forventes helt eller delvist dækket af staten. Boligydelse Folke- og førtidspensionister kan søge om boligydelse som tilskud til boligudgifterne. Nettobudgettet var på 25,9 mio. kr., forbruget på 29,1 mio. kr. svarende til en merudgift på 3,2 mio. kr. Merudgiften skyldes, at der stadig foregår renovering eller ombygning af alle plejehjemmene, hvorfor beboerne har mulighed for at modtage boligydelse uden max beløb. I forhold til 2006 er der sket en stigning på 17 % til denne type boligydelse. Staten yder 75 % refusion på området. Boligsikring Alle borgere kan søge om boligsikring som tilskud til boligudgiften. Nettobudgettet var på 14,8 mio. kr., forbruget på 16,3 mio. kr. svarende til en merudgift på 1,5 mio. kr. Merudgiften skyldes dels en stigning i de beløb, der udbetales til den enkelte boligstøttemodtager, og dels en stigning på 37 % i antallet af borgere, der modtager boligydelse efter de nye regler fra Antallet af borgere, der modtog boligsikring var i borgere mod borgere i Staten yder 50 % refusion på området. 10

11 BYGNINGSDRIFT OG LOKALE VARMÆRKER Afgrænsning af området Bygningsdrift Snedkersektionen Lokale varmeværker Sådan gik året Bygningsdrift Budgettet var 15,1 mio. kr. til dette område og det samlede mindreforbrug 0,9 mio. kr. Bygningsdrift er fællesbetegnelse for kommunens kompetencecenter for bygherrerådgivning i forbindelse med bygningsvedligeholdelse, byggeri, energistyring og friarealer. Som helhed er året forløbet tilfredsstillende med et overskud, der primært skyldes længere tids ubesatte stillinger ved personaleudskiftning samt oprettelse af ny stilling i forbindelse med overtagelse af amtsbygninger. Herudover er opsparet overskud på konsulentkonto til bygningsdrift til anskaffelse af ny tjenestebil. Endelig kan bemærkes, at konto til grafitifjernelse udviser underskud grundet overførsel til dækning af overført underskud i snedkersektionens lønbudget. Snedkersektionen Snedkersektionen er en kommunal håndværkerafdeling der udfører tømrer- og snedkeropgaver. Snedkersektionen er organiseret som entreprenørmodel, hvor udgifter dækkes af indtægter. Året er forløbet tilfredsstillende dog blev resultatet et beskedent merforbrug på kr., som til dels skyldes overført merforbrug fra Lokale varmeværker Varmeværkerne omfatter 6 kommunale blokvarmecentraler, der hver leverer varme til flere aftagere, hovedsageligt kommunale institutioner men også enkelte private aftagere. Hvert varmeværk udgør én driftsaktivitet, hvor alle brændsels- og driftsudgifter fordeles mellem de tilsluttede aftagere ved én årlig opgørelse. For hvert varmeværk skal der således være balance mellem udgifter og indtægter. På grund af forskudt afregningstidspunkt vil der imidlertid normalt ikke være balance inden for det kommunale regnskabsår. Der er budgetteret med samlede udgifter og indtægter på 10,6 mio. kr. Der er overført 0,9 mio. kr. fra Årets nettoresultat blev 1,6 mio. kr. Overskudet forklares ved, at aftagerne har indbetalt acontobidrag svarende til de forventede udgifter i en normal opvarmningssæson, mens de reelle udgifter har været lavere på grund af et usædvanligt mildt klima i sæsonen. Overskudet overføres til næste regnskabsår, hvor det udlignes ved den endelige afregning med aftagerne. DEN POLITISKE ORGANISATION Dette budgetområde omfatter: Venskabsbysamarbejde Politisk organisation Afgrænsning af området Internationalt samarbejde Politisk organisation 11

12 Sådan gik året Den politiske virksomhed omfatter bl.a. udgifter der knytter sig til byrådsmedlemmerne, udgifter til partistøtte, kommunens repræsentation, diæter til medlemmer valgt af Byrådet til kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger. Internationalt samarbejde hører også hjemme under den politiske organisation Det oprindelige budget var for hele budgetområdet på 9,3 mio. kr. og forbruget blev på 9,6 mio. kr. Ved tillægsbevilling og budgetomplacering blev budgettet øget med 0,7 mio. kr. Herefter udgjorde det korrigerede budget 10,0 mio. kr. og det samlede mindreforbrug ca. 0,4 mio. kr. Internationalt samarbejde Området omhandler aktiviteter med 17 venskabsbyer i Europa, Grønland og Japan. Af større aktiviteter i 2007 kan nævnes Gladsaxes deltagelse i borgmesterkonferencen i Minden, at Gladsaxe var vært for det lille nordiske møde, for den fælles nordiske lejrskole og for en konference om samspillet mellem borgere og kommunen. Dertil kom Økonomiudvalgets officielle besøg og studierejse til Taito. Det har været et aktivt år på venskabsbyområdet, hvor der er blevet afholdt i alt 58 arrangementer. 772 borgere har gennem deres forening, skole eller arbejde været på besøg i én eller flere af Gladsaxes venskabsbyer. Ikke mindre end venskabsbygæster har besøgt Gladsaxe. Dette store antal skyldes primært Gladsaxe Games med deltagelse af 10 venskabsbyer. Fælles formål Den lovbestemte økonomiske støtte til politiske partier m.v., udgjorde i ,50 kr. pr. stemme. Der i alt anvendt kr. til formålet. Byrådsmedlemmer Her afholdes bl.a. udgifter til borgmesterens og byrådsmedlemmernes vederlag. Udgift til pension til forhenværende borgmester er flyttet til nyt funktionsområde og dér samlet med al kommunens tjenestemandspension. Der har været mindre afvigelser på konti for byrådsmedlemmers deltagelse i årsmøder og lignende, dagblade og tidsskrifter samt IT. Kommissioner, råd og nævn Kontoområdet udviser et mindreforbrug på kr. Årsagen til mindreforbruget er bl.a. at der blev færre udgifter til mødediæter samt kursusaktiviteter til medlemmer valgt til kommissioner, råd og nævn. Folketingsvalg Som følge af indkøb af nye stemmeurner blev der et merforbrug på kr. ADMINISTRATION AF TAKSTFINANSIEREDE INSTITUTIONER Dette budgetområde omfatter: Administration af takstfinansierede institutioner 12

13 Afgrænsning af området 1.04 Administration af takstfinansierede institutioner Sådan gik året Som følge af strukturreformen har Gladsaxe Kommune fra 1. januar 2007 overtaget en række takstfinansierede institutioner fra Københavns Amt. Institutionerne er administrativt placeret under Psykiatri- og Handicapudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. På fagudvalgets ramme fremgår hele budgettet for drift af den enkelte institution. Det gælder institutionens direkte udgifter til fx løn, men også indirekte og beregnede udgifter som administration, vedligeholdelse, tjenestemandspensioner, mv. Institutionernes træk på kommunens administrative funktioner mv. er samlet på Økonomiudvalgets budget. Det betyder, at der sker en betaling for institutionernes træk på administrative støttefunktioner, husleje, IT, bygningsvedligeholdelse, renovering, tjenestemandspensioner mv. under Økonomiudvalgets ramme. Der blev oprindeligt budgetteret med indtægter fra fagudvalgene på i alt 51,7 mio. kr. Der blev givet tillægsbevilling på 5,5 mio. kr. som følge af øgede indtægter på det takstfinansierede område. Regnskabsresultatet for 2007 er på 57,8 mio. kr. Der blev oprindeligt budgetteret med udgifter på 37,8 mio. kr. Budgettet blev reduceret med 2,1 mio. kr. fortrinsvis som en tillægsbevilling til barselsfonden. Regnskabsresultatet for 2007 er på 36,7 mio. kr. På udgiftsbudgettet er der et mindreforbrug til revision, som søges overført til SERVICEAFDELINGEN KELLERSVEJ Dette budgetområde omfatter: 1.05 Serviceafdelingen Kellersvej Afgrænsning af området 1.05 Serviceafdelingen Kellersvej Sådan gik året Serviceafdelingen, depot og koloni Serviceafdelingen Kellersvej er en driftsafdeling, der som følge af strukturreformen drives af Gladsaxe Kommune. Serviceafdelingen betjener en række institutioner (tidligere amtsinstitutioner) beliggende på Bank-Mikkelsens Vej 1-40 i Gentofte, Kellersvej 1-24 i Gladsaxe og Valdemars Allé 81 i Gladsaxe. Der er truffet aftale mellem Gladsaxe og Gentofte kommuner om, at Serviceafdelingen videreføres for drift af de fælles infrastrukturer for de pågældende institutionsbebyggelser. Der er aftalt en fordelingsnøgle for fordeling af Serviceafdelingens nettodriftsudgifter mellem interessenterne. Betaling sker som acontobidrag med én årlig opgørelse. Der skal være balance mellem udgifter og indtægter, men på grund af forskudt afregningstidspunkt vil der normalt ikke være balance inden for det kommunale regnskabsår. 13

14 Serviceafdelingen administrerer et fælles depot for forbrugsvarer og en lejrkoloni. Det skal tilstræbes, at der er balance mellem udgifter og indtægter for disse aktiviteter. Ubalance inden for et regnskabsår skal indregnes i Serviceafdelingens driftsregnskab. Der er budgetteret med en samlet omsætning (udgift henholdsvis indtægt) på 12,8 mio. kr. Årets nettoresultat blev 2,1 mio. kr. Overskuddet forklares ved, at Serviceafdelingens driftsudgifter har været lavere end budgetteret. Samtidig har salget af serviceydelser direkte til institutionerne været højere end budgetteret. Det bemærkes, at området har været budgetteret forsigtigt, da 2007 var det første budgetår i Gladsaxe Kommunes regi. Overskuddet overføres til næste regnskabsår, hvor det udlignes ved den endelige afregning med interessenterne. Gammelmose varmeværk Gammelmose Varmeværk er det fælles varmeforsyningsanlæg for institutionsbebyggelsen på Bank-Mikkelsens Vej i Gentofte, institutionsbebyggelsen på Kellersvej i Gladsaxe samt Valdemars Allé 81 i Gladsaxe. Det er aftalt mellem Gladsaxe og Gentofte kommuner, at Gladsaxe Kommune driver varmeværket. Varmeværket udgør én driftsaktivitet, hvor alle brændsels- og driftsudgifter fordeles mellem de tre aftagere ved én årlig opgørelse. Der skal således være balance mellem udgifter og indtægter. På grund af forskudt afregningstidspunkt vil der imidlertid normalt ikke være balance inden for det kommunale regnskabsår. Der er budgetteret med samlede udgifter og indtægter på 3,20 mio. kr. Årets nettoresultat blev kr. Overskudet forklares ved, at aftagerne har indbetalt acontobidrag svarende til de forventede udgifter i en normal opvarmningssæson, mens de reelle udgifter har været lavere på grund af et usædvanligt mildt klima i sæsonen. Overskudet overføres til næste regnskabsår, hvor det udlignes ved den endelige afregning med aftagerne. 14