ØKONOMIUDVALGET, DRIFT 2008

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET, DRIFT 2008 Budgetområder: Den administrative organisation... side 2 Den politiske beslutningsproces... side 12 Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede institutioner er samlet under Økonomiudvalget. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Økonomiudvalget i kr. Regnskab Vedtaget Budget Forskel (Regnskab Budget) Tillægsbevillinger Den administrative organisation Den politiske organisation Økonomiudvalget I alt J. nr Ø00 1

2 DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION Dette budgetområde omfatter: Digital kommune Administration Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Diverse sociale ydelser Bygningsdrift og lokale varmeværker Takstfinansierede institutioner DIGITAL KOMMUNE IT-afdelingen Kommunikationsafdelingen Under funktionsområdet digital kommune findes aktiviteterne IT og kommunikation. IT IT-budgettet omfatter udgifter ved drift af egne systemer samt udgifter til ekstern edb-service omfattende udgifter til kommunens facility management leverandører, KMD, CSC, SKAT mv. Det oprindelige budget var på netto 39,7 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 4,5 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 44,2 mio. kr., forbruget 34,7 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 9,5 mio. kr. I 2008 er bl.a. følgende projekter og aktiviteter gennemført: Der er løbende udskiftet pc ere og skærme for at sikre god og stabil drift. Der er implementeret en række nye systemer og opgraderinger. Der er sket en opgradering af mange servere for at klare det øgede kapacitetstræk. Det centrale servermiljø er opgraderet med mere disk- og backup kapacitet, ligesom der er investeret i en nødgenerator. Udgifter til IT er meget varierende fra år til år. KMD hævede deres priser fra 2008 og frem til 2010 med over 25%. Det har derfor været nødvendigt at være meget tilbageholdende med udgifterne i 2007 og 2008 for at kunne dække merudgifterne i 2009 og Det opsparede mindreforbrug på godt 9 mio. kr. på den samlede IT-budget søges overført til Kommunikation Det samlede kommunikationsbudget omfatter tryksager og annoncer, udgifter til kommunens hjemmeside og intranet samt Gladsaxedagen, budgetdagen. Det oprindelige budget var på netto 8,6 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,8 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 9,4 mio. kr., forbruget 9,6 mio. kr. og det samlede merforbrug 0,2 mio. kr. Lønudgiften har været større end budgetteret, idet der midlertidig blev ansat en person til at foretage kvalitetssikring af hjemmesiden i stedet for at købe ekstern konsulentbistand til opgaven. J. nr Ø00 2

3 Papirforbrug og dermed udgiften til papir er faldende som følge af den fortsatte digitalisering af kommunens administration. Papirforbruget er således faldet med 2 procent i forhold til gladsaxe.dk er nr. 9 i årets bedst på Nettet, og opnåede maksimumpoint i selvbetjening. Anvendelsen af selvbetjeningsløsningerne er generelt stigende. Samlet set blev gladsaxe.dk nr. 20 ud af de 661 offentlige hjemmesider, som deltog i årets konkurrence. Der er gennemført tilfredshedsundersøgelse af hjemmesiden og af borgernes brug af kommunal information. Undersøgelserne er tilgængelige på gladsaxe.dk ADMINISTRATION Administrationsbygninger Administration Redningsberedskab Dette funktionsområde omfatter aktiviteterne administrationsbygninger, den samlede administration herunder løn og pension m.m. dog excl. overstående digital kommune samt administration af det takstfinansierede område. Endvidere kan nævnes aktivitetsområderne erhvervsråd, redningsberedskab, de kommunale ejendomme, byfornyelse m.m. CENTER FOR SERVICE Vicekommunaldirektøren er ansvarlig for IT-afdelingen, Kommunikationsafdelingen, Byrådssekretariatet, Borgerservice og Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice. Administrationsbygninger Kontoområdet omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse af rådhus og øvrige administrationsbygninger. Udgifter til affaldshåndtering, indvendig skiltning m.m. findes også her. Det oprindelige budget var på netto 10,3 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på -0,03 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter fortsat 10,3 mio. kr., forbruget 11,7 mio. kr. og det samlede merforbrug 1,4 mio. kr. Udover de daglige driftsmæssige vedligeholdelser på rådhuset er der i løbet af året udført planlagt bygningsvedligeholdelse i henhold til de 10-årige vedligeholdelsesplaner. Udgifterne hertil finansieres af en særlig anlægspulje. Merforbrug til opvarmning på 0,4 mio. kr. skyldes at priserne på gas og fjernvarme steg voldsomt i 2008, hvilket der ikke var taget højde for i budgettet. Den samlede udgift til el var på 1,8 mio. kr. dvs. 0,5 mio. kr. mere end budgetteret. Der tages stadig tiltag ud i energibesparende foranstaltninger i administrationsbygningerne. Kommunens energikontor er inddraget i arbejdet med budgettering af udgifterne til el fremover. Vedligeholdelse og lejeafgifter til administrationslokalerne uden for rådhuset udviser et samlet merforbrug på 0,35 mio. kr., hvilket skyldes en periodeforskydning mellem årene. Udgifter til overarbejde til betjente i forbindelse med kommunens vagtordning og diverse arrangementer har været stigende de seneste år. J. nr Ø00 3

4 Til delvis finansiering af de større lønudgifter ved vagtordningen er der opnået indtægt på gebyrer forårsaget af personalet på 0,33 mio. kr. mod de budgetterede 0,14 mio. kr. Fra og med 2009 er vagtordningen sammen med administrationen af rådhuset og de øvrige administrationsbygninger samlet i én ny organisation Vagt-Betjent-Bygning under bibliotekschefens ledelse. På baggrund af en analyse af hele funktionen gennemføres en større omlægning af området med deraf følgende rationaler. Administration Det oprindelige budget var på netto 366,0 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på -19,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 346,7 mio. kr., forbruget 307,9 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 38,8 mio. kr. Fælles formål Pulje til mindreudgifter som følge af strejker I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2008 var der i foråret strejker på en række fagområder, hvilket betød, at der blev betydelige mindreudgifter til løn på de berørte områder. Økonomiudvalget besluttede at samle disse mindreudgifter på 13,4 mio. kr. i en pulje på udvalgets eget område. Byrådssekretariatet Journalisering og dokumenthåndtering Her afholdes udgifterne til drift- support- og vedligeholdelsesaftalen for kommunens elektroniske journaliserings- og dokumenthåndteringssystem Profile. Udgifterne udgjorde 0,7 mio. kr. i Borgermøder Udgiften til juletræ på rådhuspladsen og juletræstænding er stigende. Udgiften udgjorde således kr. i En del af udgiften er dog først afholdt i Udvidet borgerkontakt Det er en tradition at indbyde kommunens 18-årige til et arrangement på Gladsaxe Kommunes fødselsdag. I 2008 deltog i alt 144 personer i arrangementet. Rådhusets kantiner Her afholdes udgifter til tilskud til forpagteren af kantinen på rådhuset, kantinen i By- og Miljøforvaltningen på Rosenkæret 39 og endelig kantinen i Jobcentret på Gladsaxevej 382. Udgifter til bl.a. kaffeautomater afholdes også her. Forbruget svarer til det budgetterede. Risikostyring Kontoen dækker udgifter til diverse tilskud til sikringstiltag på kommunens skoler og institutioner. Af tiltag i 2008 kan bl.a. nævnes etablering og udbygning af videoovervågning af 2 folkeskoler. Kontoen udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., da der ikke har været samme søgning til puljemidlerne som forudsat. Porto Som følge af den fortsatte digitalisering blev der indarbejdet en forventet besparelse på portobudgettet i 2008 på 0,25 mio. kr. Besparelsen har ikke kunnet opnås på grund af en portostigning på 16% pr Konsulentbistand Ud over løbende udgifter til især advokatbistand er der afsat 0,2 mio. kr. til konsulentbistand i forbindelse med nyt økonomisystem. Beløbet søges overført til J. nr Ø00 4

5 Tilskud til julebelysning Der blev i 2008 givet tilskud på kr. til Handelsforeningen for Søborg og Omegn, og kr. til Handelsforeningen Bagsværd By. Øvrige tilskud Af denne konto er afholdt det årlige tilskud til Dansk Byplanlaboratorium. Endvidere er der ydet et tilskud på kr. til Gladsaxe Kommunes Kunstforening. Forskellige udgifter Kontoen afholder udgifter til bl.a. kommunes udgift til copy-dan, brugerundersøgelse i borgerservice, abonnement på bladet Helse, der udleveres til borgere, tjenestemandpension til tidligere ansat i FKKO o.m.a. Gebyr støttet byggeri Der er i 2008 opnået gebyrer for støttet byggeri på 0,8 mio. kr. Driftsreserve Driftsreserven, som kun kan anvendes efter Økonomiudvalgets nærmere bestemmelse, var i 2008 på godt kr. Kontoen finansierede forhøjede tilskud til julebelysningen til begge handelsforeninger. Tinglysningafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter Kontoen afholder udgiften til tinglysningsafgift af skadesløsbreve i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter. Kontoen udviser et forbrug på 1,8 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end budgetteret. Baggrunden for merforbruget er en markant øget tilslutning til ordningen. Kommunen kompenseres med øget låneramme for de ydede lån, men ikke for tinglysningsafgiften. Ejendomme Gladsaxe Kommune har i 2008 solgt følgende ejendomme: Oktobervej 59 Parkeringskælderen, Bagsværd Torv. Der er ikke erhvervet ejendomme i Beboelsesejendomme Under området hører ejendomme kommunen ejer og som anvendes til beboelse. Ved udgangen af 2008 er der tale om 11 ejendomme med 62 beboelsesenheder. Byrådet har besluttet at sælge ejendommene Søborg Hovedgade 102, Tolstojs Alle 3 og Tolstojs Alle 5. Lejerne er fraflyttet ejendommene, som imidlertid endnu ikke er endeligt solgt, og derfor stadig optræder i regnskabet med driftsudgifter. Beboelsesejendommene administreres af FSBbolig. Regnskabsresultatet fremkommer som følge af de indsendte kvartalsopgørelser fra FSBbolig og regnskabsbemærkningerne er udfærdiget på grundlag af disse oplysninger. Da FSBbolig på grund af deres status som almennyttig boligorganisation ikke må ansætte en vicevært til at servicere de ejendomme, de administrerer for kommunen, har FSBbolig indgået aftale med et ejendomsservicefirma til at varetage opgaven. Udover viceværtfunktionen varetager ejendomsservicefirmaet også mindre vedligeholdelsesopgaver på ejendommene. Udgifterne hertil konteres både på konti for bygningsvedligeholdelse og konti for andre udgifter. J. nr Ø00 5

6 Lejeindtægtskontiene udviser en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. Baggrunden er, at der ikke i budgettet er taget højde for manglende lejeindtægter i forbindelse med salg. Erhvervsejendomme Her afholdes udgifter og indtægter fra kioskbygningen på Gladsaxe Trafikplads, grillbaren og parkeringskælderen på Bagsværd Torv, arealer i forbindelse med Nybro Kro samt forpagtningsafgift for iskiosken og bådudlejningen på Nybrovej 384. Kommunen har pr solgt parkeringskælderen under Bagsværd Torv. Budgettet er ikke korrigeret herfor i Lejeindtægtskontiene udviser en mindre indtægt på 0,3 mio. kr., der alene skyldes den mistede lejeindtægt i forbindelse med salg af parkeringskælderen Andre faste ejendomme Her afholdes udgifter og indtægter vedrørende udlejning af 2 villaer på Signalvej 2 og 4 samt udlejning af jordarealer til bl.a. pensionisthaver, Kagså Kollegiet, Høje Gladsaxe bebyggelsen, Sofieskolen på Granvej, Kolonihaveforbundet, Mørkhøj Erhvervskvarter tillige med selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget. De kommunale forsyningsvirksomheders betaling for arealleje konteres også her. Lejeindtægtskontoen udviser en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. Baggrunden er bl.a., at budgettet ikke er korrigeret tilstrækkeligt efter tidligere års salg af arealer i Mørkhøj Erhvervskvarter. Driftssikring af boligbyggeri Området dækker rentebidrag og ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger og byggeskader i alment byggeri og kollegier samt driftssikring og refusionsindtægter til Kagså Kollegiet. Kontoområdet udviste et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som skyldes, at decemberterminen for alment byggeri fejlagtigt både er betalt og restanceført som indtægt. Endvidere er der fejlagtigt opkrævet refusion for Kagså Kollegiet 2 gange. De fejlagtigt bogførte beløb overføres til 2009, hvor de korrigeres. Drift af bygninger m.v. i parker Her afholdes udgifter og indtægter vedrørende Aldershvile Slotspavillon, indtægter fra bådpladserne ved Aldershvilepynten samt bygningsdrift af Gladsaxe Fort. Lejeindtægterne stammer fra udlejning af Aldershvile Slotspavillon og bådpladserne ved Aldershvilepynten. Endvidere betaler Hjemmeværnet for brugen af Gladsaxe Fort. Højgård/Søgård Ejendommene Højgård og Søgård bliver anvendt til intern og ekstern kursusvirksomhed. Højgård anvendes endvidere til indkvartering af kommunens venskabsbygæster. Udover de daglige driftsmæssige vedligeholdelser på ejendommene, blev der udført planlagt bygningsvedligeholdelse i henhold til de 10-årige vedligeholdelsesplaner. Udgifterne hertil finansieres af en særlig anlægspulje. På Højgård er ansat en fuldtidsmedarbejder til rengøringsopgaver, servicering af kursister mv. På Søgård løser en medarbejder fra GKR opgaven. CENTER FOR ØKONOMI Økonomidirektørens område J. nr Ø00 6

7 Økonomidirektøren er ansvarlig for Budget- og Analyseafdelingen, Regnskabsafdelingen, Indkøbsafdelingen, Erhverssekretariatet samt Ejendomsafdelingen. Ejendomsafdelingen er opført særskilt senere. Områdets mindreforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes primært periodeforskydninger mv. i forbindelse med barselsorlov. Mindreforbruget søges overført til Budget- og Analyseafdelingen Budget- og Analyseafdelingen har til opgave at sikre helhed i den overordnede økonomiske styring og planlægning. Afdelingens mindreforbrug på 0,8 mio. kr. skyldes vakancer i 1. halvdel af året. Mindreforbruget søges overført til 2009, hvor det forudsættes anvendt til finansiering af lønforbrug. Regnskabsafdelingen Regnskabsafdelingen beskæftiger sig hovedsageligt med tværgående opgaver om regnskabsudarbejdelse, support samt drift og udvikling af økonomisystem, kontakt til revision og banker samt diverse opgaver i relation til betaling og opkrævning. Afdelingens mindreforbrug på 0,3 mio. kr. skyldes især færre udgifter til løn end budgetteret. Mindreforbruget søges overført til 2009, hvor det tænkes anvendt til styrkelse af personaleressourcerne i afdelingen. Indkøbsafdelingen Indkøbsafdelingen koordinerer og varetager kommunens samlede interesser på indkøbsområdet, herunder indgåelse af indkøbsaftaler samt implementering af kommunens elektroniske indkøbssystem. Indkøbskontoret varetager en rådgivnings- og konsulentfunktion både over for indkøbende enheder og leverandører. Indkøbsafdelingens mindreforbrug på 1,3 mio. kr. skyldes primært bedre kontrakter og tilbageholdenhed på forbrugsartikler. Mindreforbruget søges overført til kommende år bl.a. til udvikling af det digitale indkøbssystem, opsparing til nyt indkøbssystem i forbindelse med udbud af økonomisystem samt til bistand til at få sat skub i digitale indkøb. Erhvervssekretariatet Erhvervssekretariatet yder sekretariatsbistand af Erhvervsrådet og gennemfører vejledninger, kurser, temamøder og konferencer for iværksættere og virksomheder. Fra juni 2008 har sekretariatet udført iværksætterservice for Ballerup Kommune. Sekretariatet er endvidere ansvarlig for oversigt over ledige erhvervslejemål, erhvervsregister og udvikling og vedligeholdelse af Erhvervsrådets hjemmeside. Erhvervssekretariatets mindreforbrug på 0,3 mio. kr. skyldes især en forudbetaling fra Ballerup Kommune på 0,1 mio. kr. samt, at en planlagt konference og udvikling af Erhvervsrådets hjemmeside først gennemføres i Mindreforbruget søges overført til CENTER FOR PERSONALE OG UDVIKLING Personale- og udviklingsdirektøren er ansvarlig for personaleafdelingen herunder udviklingssekretariatet. Centrale uddannelsesmidler På de centrale uddannelseskonti blev der opnået et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Beløbet søges overført til 2009 til finansiering af nye kompetenceudviklingsaktiviteter og diplomuddannelser. Arbejdsskade- og ansvarsforsikring samt arbejdsmiljøafgift Kontoen dækker udgiften for alt personale under Økonomiudvalgets område. Der blev et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som skyldes, at AES har ændret opkrævningsfrekvens. Sidste kvartal afregnes nu først i det efterfølgende år. J. nr Ø00 7

8 Jubilæumsgratialer Antallet af jubilæer blev mindre end skønnet, og der blev således et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Kontorelever Der blev et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af, at 2 elever er på barselsorlov, hvilket barselsfonden i øvrigt yder tilskud til. Herudover blev der i 2008 ansat en elev mindre end forudsat på grund af manglende antal kvalificerede ansøgere. Barselsfonde Den centrale barselsfond blev etableret med virkning fra Barselsfonden finansierer forskellen mellem lønudgiften til den barslende og dagpengerefusionen. I 2008 blev der en samlet merudgift på barselsfondene på 4,3 mio. kr. Personaleafdelingen og Budget- og Analyseafdelingen er i gang med at analysere årsagerne. Pension og understøttelse Fra 2007 er al tjenestemandspension samlet på Økonomiudvalgets budget. Der er budgetteret i alt godt 73 mio. kr. til formålet. Resultatet blev et merforbrug på 2,3 mio. kr. Tilgangen til tjenestemandspensionistgruppen har været større end forudsat. Bl.a. har en del medarbejdere, som blev overført til SKAT, fået aktualiseret deres egenpension. Det rummelige arbejdsmarked Årsagen til mindreforbruget i 2008 er, at Økonomiudvalget i 2006 besluttede ikke mere at yde tilskud fra den centrale pulje til nyoprettede stillinger under det rummelige arbejdsmarked. Det betyder, at puljeforbruget er stadigt faldende, idet der løbende sker afgang fra stillinger, som der har været ydet tilskud til. Lønpuljer Der blev et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. som følge af, at en række overenskomstmæssige forbedringer først træder i kraft i BY- OG MILJØFORVALTNINGEN Byfornyelse og boligforbedring Der blev opnået et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget fordelte sig med ca. 0,3 mio. kr. til hvert af områderne byfornyelse og indfasningsstøtte. Der afholdes løbende terminsudgifter på lån, som kommunen har optaget for de ejendomme, der har været omfattet af byfornyelse og boligforbedring. Udgiften omfatter følgende ejendomme: Søborg Hovedgade 65 A-B Niels Bohrs Allé 1 A-B Snogegårdsvej 101 Kildebakkegårds Allé Søborg Hovedgade 69 Søborg Hovedgade 63 Kildebakken Søborg Hovedgade Vibevænget Ærtemarken 6-10 Kildebakkegårds Allé Der har i 2008 været udgifter til indfasningsstøtte, som gives til lejere, der flytter ind i en byfornyet bolig, hvor huslejen som følge af byfornyelsen er steget. Indfasningsstøtten aftrappes over 10 år, og der er en statslig refusion på 50 % på kommunens udgift. Budgettet var i 2008 J. nr Ø00 8

9 på 0,3 mio. kr., mens udgiften kun var 0,03 mio. kr. Da indfasningsstøtten skal anvendes i de følgende år søges mindreforbruget overført til I 2008 er der udarbejdet et byfornyelsesprogram om Bagsværd Park, gennemført tre tekniske analyser af henholdsvis trafik, støj og miljø samt afholdt borgermøde om fremtidens erhvervskvarter i Bagsværd. Kommuneplan Der er i 2008 afholdt udgifter til trykning af planstrategien og til borgermøde i forbindelse med kommuneplanen. Restbudgettet søges overført til 2009, da disse midler er disponeret til trykning af forslag til kommuneplan, den endelige kommuneplan samt detailhandelsanalysen. Redningsberedskab Redningsberedskabet omfatter brandvæsen og redningsberedskab, brandstationen samt fælleskommunalt samarbejde om beredskabet i Storkøbenhavn. Det oprindelige budget var på netto 9,8 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på -0,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 9,5 mio. kr., forbruget 10,2 mio. kr. og det samlede merforbrug 0,7 mio. kr. En del af merforbruget skyldes overført merforbrug fra tidligere år. Desuden har der specielt i årets første halvdel været merudgift til deltidsbrandmænd. Aktivitetsstigningen begyndte allerede i 2007, og stigningen er ca. 35 % højere i 2008 end i de foregående år. Beredskabskontoret har udført de brandsyn, som bekendtgørelsen om brandsyn kræver, hvilket i 2008 svarer til 401 brandsyn. Brandvæsenet kørte 646 udrykninger, hvilket er en stigning på 62 i forhold til det foregående år. Påsatte brande tegner sig for omkring en fjerdedel af stigningen. I 2008 blev det endeligt fastslået, at ansvaret for udførelse af redningsopgaver ved færdselsuheld ligger hos kommunen. Dette har medført en stigning i antallet af redningsopgaver, så antallet af denne type opgaver er godt 100 i forhold til ca. 75 tidligere. GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice: GKR, skoler GKR, biblioteker GKR, biograf og andet GKR, daginstitutioner GKR, rådhuset m.v. Nettobudgettet udgjorde 54,83 mio. kr., der med omplaceringer og tillægsbevillinger på 0,41 mio. kr. blev til et korrigeret budget på 54,42 mio. kr. Forbruget blev på 56,41 mio. kr. Samlet set blev regnskabsresultatet for GKR et merforbrug på 1,99 mio. kr. Merforbruget skyldes en yderligere forlængelse af implementeringsperioden af den besluttede omlægning af rengøringen til mikrofibersystem, og bl.a. manglende refusioner fra AER og jobrotationsydelse for december måned 2008 (0,5 mio. kr.) og diverse uforudsete ajourføringer af løn og pension (0,5 mio. kr.). Merforbruget overføres til 2009, hvor det forventes nedbragt væsentligt. J. nr Ø00 9

10 GKR s indtægter fra eksterne kunder og udførelse af ekstraopgaver gav merindtægter på 3,49 mio. kr. DIVERSE SOCIALE YDELSER 4.90 Andre sundhedsudgifter 5.76 Boligydelse til pensionister 5.77 Boligsikring Det samlede nettobudget var på i alt 45,9 mio. kr. Forbruget blev på 49,6 mio. kr. svarende til en merudgift på 3,7 mio. kr. Andre sundhedsudgifter På området afholdes udgifter til befordringsgodtgørelse, begravelseshjælp samt begravelsesudgifter for borgere uden pårørende. Budgettet var på 2,3 mio. kr. og forbruget på 2,6 mio. kr. svarende til en merudgift på 0,3 mio. kr. Udgiften til begravelseshjælp er 0,5 mio. større end i 2007, idet antallet af døde har været 737 personer i 2008 mod 633 personer i Boligydelse Folke- og førtidspensionister kan søge om boligydelse som tilskud til boligudgifterne. Nettobudgettet var på 28,5 mio. kr., forbruget på 31,6 mio. kr. svarende til en merudgift på 3,1 mio. kr. Merudgiften opstår som følge af færdiggørelsen af ombygninger af kommunens plejehjem til ældreboliger, som giver ret til boligydelse. Flere beboere har nu mulighed for at modtage boligydelse uden max. beløb. Staten yder 75 % refusion på området. Boligsikring Alle borgere kan søge om boligsikring som tilskud til boligudgiften. Nettobudgettet var på 15,0 mio. kr., forbruget på 15,3 mio. kr. svarende til en merudgift på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes dels en stigning i de beløb, der udbetales til den enkelte boligstøttemodtager. og dels en stigning i antallet af borgere der modtager boligsikring efter de nye regler fra 2003, hvor nye førtidspensionister er berettiget til at få boligsikring på særlige vilkår i stedet for boligydelse. Antallet af de sager er stigende år for år. I 2006 var antallet 202, i 2007 var antallet 277 og i 2008 var antallet 330. Staten yder 50 % refusion på området. BYGNINGSDRIFT OG LOKALE VARMÆRKER Bygningsdrift Snedkersektionen Lokale varmeværker Bygningsdrift J. nr Ø00 10

11 Bygningsdrift omfatter Ejendomsafdelingens egne aktiviteter. Ejendomsafdelingen er kommunens kompetencecenter for bygherrerådgivning og forretningsførelse i forbindelse med byggeopgaver, bygningsvedligeholdelse, energistyring og friarealer. Det oprindelige budget var på netto 13,5 mio. kr. Det korrigerede budget var på 14,8 mio. kr. Regnskabsresultatet var på 13,7 mio. kr. Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. skyldes primært midlertidigt ubesatte stillinger ved personaleudskiftning. Der er desuden opsparet overskud på konsulentkonti til anskaffelse af ny tjenestebil. Mindreforbruget forventes overført til 2009 Snedkersektionen Snedkersektionen er en kommunal håndværkerafdeling der udfører tømrer- og snedkeropgaver. Snedkersektionen er organiseret som entreprenørmodel, hvor udgifter dækkes af indtægter. Det oprindelige budget var på netto -0,3 mio. kr. Det korrigerede budget var på -0,2 mio kr. Regnskabsresultatet var på -0,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio kr. Det bemærkes, at området tidligere varigt er blevet tilført kr. fra ejendomsafdelingens almindelige budget. Mindreforbruget søges overført til 2009 Lokale varmeværker Varmeværkerne omfatter 7 kommunale blokvarmecentraler, der hver leverer varme til flere aftagere, hovedsageligt kommunale institutioner men også enkelte private aftagere. Hvert varmeværk udgør én driftsaktivitet, hvor alle brændsels- og driftsudgifter fordeles mellem de tilsluttede aftagere ved én årlig opgørelse. For hvert varmeværk skal der således være balance mellem udgifter og indtægter. På grund af forskudt afregningstidspunkt vil der imidlertid normalt ikke være balance inden for det kommunale regnskabsår. Der er budgetteret med samlede udgifter og indtægter på 13,7 mio. kr. Der er overført overskud 1,8 mio kr fra Årets nettoresultat blev 2,0 mio. kr. Overskudet forklares ved, at aftagerne har indbetalt acontobidrag svarende til de forventede udgifter i en normal opvarmningssæson, mens de reelle udgifter har været lavere på grund af et usædvanligt mildt klima i sæsonen. Overskudet overføres til næste regnskabsår, hvor det udlignes ved den endelige afregning med aftagerne. Serviceafdelingen Kellersvej Serviceafdelingen er en driftsafdeling, der betjener en række institutioner beliggende i henholdsvis Gentofte og Gladsaxe kommuner. Serviceafdelingen står for drift af de fælles infrastrukturer for de pågældende institutioner. Der er aftalt en fordelingsnøgle for fordeling af Serviceafdelingens nettodriftsudgifter mellem interessenterne. Betaling sker som acontobidrag med én årlig opgørelse. Der skal være balance mellem udgifter og indtægter, men på grund af forskudt afregningstidspunkt vil der normalt ikke være balance inden for det kommunale regnskabsår. Serviceafdelingen administrerer et fælles depot for forbrugsvarer og en lejrkoloni. Det skal tilstræbes, at der er balance mellem udgifter og indtægter for disse aktiviteter. Ubalance inden for et regnskabsår skal indregnes i Serviceafdelingens driftsregnskab. Der er budgetteret med en samlet omsætning (udgift henholdsvis indtægt) på 13,0 mio. kr. Årets nettoresultat blev 1,7 mio. kr. Overskudet forklares ved, at Serviceafdelingens driftsudgifter til såvel materialeforbrug som personale har været lavere end budgetteret. En del skyldes en permanent personalereduktion, der indarbejdes i den fremtidige budgetlægning. Overskudet overføres til næste regnskabsår, hvor det udlignes ved den endelige afregning med interessenterne. J. nr Ø00 11

12 TAKSTFINANSIEREDE INSTITUTIONER Takstfinansierede institutioner De takstfinansierede institutionerne er administrativt placeret under Psykiatri- og Handicapudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. På fagudvalgets ramme fremgår hele budgettet for drift af den enkelte institution. Det gælder institutionens direkte udgifter til løn og drift, men også indirekte og beregnede udgifter som administration på rådhuset, bygningsvedligeholdelse, tjenestemandspensioner, mv. Institutionernes træk på kommunens administrative funktioner mv. er samlet på Økonomiudvalgets budget. Det betyder, at der sker en betaling for institutionernes træk på administrative støttefunktioner, IT, bygningsvedligeholdelse, renovering, tjenestemandspensioner, mv. under Økonomiudvalgets ramme. I 2008 var der oprindeligt budgetteret med indtægter på 51,7 mio. kr. fra de takstfinansierede institutioner til Økonomiudvalget, og med udgifter på 13,6 mio. kr. til renter og afdrag og tjenestemandspension. Budget til lønudgifter, inventar og øvrige udgifter, dvs. it-licenser, arbejdsskadeforsikring, kompetenceudvikling og revision, er placeret under de enkelte forvaltninger, afdelinger og centre, som opgaven er uddelegeret til. Regnskabsresultatet er netto 38,2 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. POLITISK ORGANISATION Dette budgetområde omfatter: Venskabsbysamarbejde Politisk organisation Internationalt samarbejde Politisk organisation Internationalt samarbejde Området omhandler aktiviteter med 17 venskabsbyer i Europa, Grønland og Japan. Det oprindelige budget var på netto 1,1 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 1,3 mio. kr., forbruget 0,9 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 0,4 mio. kr. I 2008 blev der afholdt tre officielle besøg i Gladsaxe med byerne Koszalin og Neubrandenburg samtidig og desuden Veszprém og Split. Officielle delegationer fra Gladsaxe deltog i borgmesterkonferencen i Charlottenburg- Wilmersdorf og i stort nordisk møde i Solna. Desuden blev der holdt officielt møde i Narsaq J. nr Ø00 12

13 og Apeldoorn, hvor sidstnævnte omhandlede genoptagelse af venskabsbysamarbejdet med Gladsaxe. Det har været et forholdsvis stille år. Der har været 61 arrangementer med deltagere. 694 borgere var gennem deres forening, skole eller arbejde på besøg i én eller flere af Gladsaxes venskabsbyer mens kun 325 venskabsbygæster besøgte Gladsaxe. Politisk organisation Politisk organisation omfatter bl.a. udgifter til partistøtte, udgifter der knytter sig til byrådsmedlemmerne, kommunens repræsentation, diæter til medlemmer valgt af Byrådet til kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger. Det oprindelige budget var netto på 7,6 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 7,7 mio. kr., forbruget 7,4 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 0,3 mio. kr. Fælles formål Den lovbestemte økonomiske støtte til politiske partier m.v. udgjorde i ,75 kr. pr. stemme. Der blev i alt anvendt 0,2 mio. kr. til formålet. Byrådsmedlemmer Her afholdes bl.a. udgifter til borgmesterens og byrådsmedlemmernes vederlag. Udgifter til byrådsmedlemmernes dagblade og tidsskrifter har været stigende og udviser et merforbrug på kr. Kommissioner, råd og nævn Kontoområdet udviser et samlet mindreforbrug på kr., som skyldes, at der blev færre udgifter til mødediæter til medlemmer valgt til kommissioner, råd og nævn end forudsat. J. nr Ø00 13