Regnskabsbemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsbemærkninger"

Transkript

1 Økonomiudvalget Sag nr. 81, bilag nr. 2 Regnskabsbemærkninger ØKONOMIUDVALGET, DRIFT 2009 Budgetområder: Den administrative organisation... side 2 Den politiske beslutningsproces... side 12 Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede institutioner er samlet under Økonomiudvalget. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Økonomiudvalget i kr. Regnskab Vedtaget Budget Forskel (Regnskab Budget) Tillægsbevillinger Administrativ organisation Politisk organisation Økonomiudvalget I alt J. nr Ø00 1

2 DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION Dette budgetområde omfatter: Digital kommune Administration Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Diverse sociale ydelser Bygningsdrift og lokale varmeværker Takstfinansierede institutioner DIGITAL KOMMUNE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: IT Kommunikationsvirksomhed Sådan gik året Under funktionsområdet digital kommune findes aktiviteterne IT og kommunikation. IT IT-budgettet omfatter udgifter ved drift af egne systemer samt udgifter til ekstern it-service, omfattende udgifter til kommunens facility management leverandører KMD, CSC, EG mv. Det oprindelige budget var på netto 44,9 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 8,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 53,3 mio. kr., forbruget 45,6 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 7,7 mio. kr. I 2009 er bl.a. følgende projekter og aktiviteter gennemført: Der er løbende udskiftet pc ere, skærme og printere i nødvendigt omfang for at sikre en god og stabil drift. Der er implementeret en række nye systemer og opgraderinger. Der er sket en opgradering af mange servere for at klare det øgede kapacitetstræk. Det centrale servermiljø er opgraderet med mere disk- og backup kapacitet. Udgifter til IT er meget varierende fra år til år. KMD hævede deres priser fra 2008 og frem til 2010 med over 25 procent. Det har derfor været nødvendigt at være meget tilbageholdende med udgifterne i 2009 for at kunne dække merudgifterne i 2010 og fremefter. Det opsparede mindreforbrug på godt 7 mio. kr. på det samlede IT-budget søges overført til Kommunikationsvirksomhed Det samlede kommunikationsbudget omfatter tryksager, annoncer, pressearbejde, hjemmeside, intranet samt Gladsaxedagen, herunder markedsføring og aktiviteter på Rådhuspladsen. Det oprindelige budget var på netto 8,4 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 8,8 mio. kr., forbruget 8,3 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 0,5 mio. kr. Mindreforbruget opstår ved, at to delprojekter i konverteringen af Intranettet Fokus til MOSS 2007 ikke blev gennemført. Endvidere blev integration til Notes kalenderfunktion udeladt, da en brugerundersøgelse viste, at funktionen ikke blev brugt. Endelig kan nævnes, at integration fra intranet til ESDH ikke blev gennemført, da det viste sig ikke at være teknisk hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt. J. nr Ø00 2

3 Hjemmesiden blev nomineret til årets Bedst på Nettet og opnåede en 3. plads og fik maksimumpoint på selvbetjeningsområdet. Gladsaxe er sammen med Gentofte de eneste to kommuner, som har ligget i top 10 i de seneste tre år i træk. Sidst på året blev hjemmesiden relanceret med nyt design med målgrupperelaterede indgange samt en selvstændig erhvervsportal. Papirforbruget på Rådhuset er faldet med 28 procent fra 2008 til 2009, blandt andet på grund af øget digitalisering og fortsat fokus på tryksagsoptimering. ADMINISTRATION Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Fælles betjentkorps og bygningsdrift Administration Redningsberedskab Sådan gik året Dette funktionsområde omfatter drift af rådhuset herunder bygningsdrift, og den samlede administration dog excl. områderne digital kommune og administration af takstfinansierede tilbud, der omtales særskilt andetsteds. Endvidere omfatter området redningsberedskabet. Fælles betjentkorps og bygningsdrift Kontoområdet omfatter det fælles betjentkorps herunder vagtordningen samt udgifter til drift og vedligeholdelse af rådhus og øvrige administrationsbygninger. Det oprindelige budget var på netto 18,7 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 1,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 20,0 mio. kr. svarende til forbruget. Administration af rådhuset og øvrige administrationsbygninger herunder bygningsdrift samt betjentkorps for rådhus og biblioteker blev 1. januar 2009 samlet i én ny organisation Vagt- Betjent-Bygning (VBB). Ved sammenlægningen blev der opnået en besparelse på kr., heraf kr. på dette område. Besparelse er effektueret væsentligst på betjentkorpsets lønsum herunder overarbejde ved bl.a. at ændre procedurer for afholdelse af arrangementer. Samtidig er gebyrindtægter for vagtudkald øget, sådan at lønudgifter til vagtudkald og gebyrindtægter fra kommunes institutioner nogenlunde balancerer. Merforbrug til porto skyldes, at vurderingen af det forventede fald i forsendelsesomfanget, som følge af den fortsatte digitalisering, har været for ambitiøst. Den forudsatte besparelse på kr. har således ikke kunnet opnås, og det blev derfor nødvendig at tilføre kontoen yderligere midler. Periodisk planlagt bygningsvedligeholdelse afholdes af anlægsbudgettet. Administration Det oprindelige budget var på netto 368,8 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på -44,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 324,7 mio. kr., forbruget 304,1 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 20,6 mio. kr. J. nr Ø00 3

4 Kommunens administration er opdelt i 3 forvaltninger: By- og Miljøforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen samt 3 centre: Center for Service, Center for Økonomi og Center for Personale og Udvikling. Budgetområdet omfatter bl.a. løn og lønrelaterede udgifter til det administrative personale, kontorhold, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd, risikostyring, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision m.m. Center for Service Vicekommunaldirektøren er ansvarlig for IT-afdelingen, Kommunikationsafdelingen, Byrådssekretariatet, Borgerservice og Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice. Fælles formål Bådfarten Bådfarten er fælleskommunal. Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk og Furesø Kommune dækker driftsunderskuddet med følgende fordeling: Lyngby-Tårbæk Kommune 45 pct., Gladsaxe 35 pct. og Furesø Kommune med 20 pct. I 2009 blev sejladsen på Furesøen reduceret væsentligt for at reducere Bådfartens samlede underskud. Som følge heraf reduceredes Furesø Kommunes andel i Bådfarten, og Gladsaxe Kommunes steg til 35 pct. Forskellige udgifter Kontoen afholder udgifter til bl.a. kommunes udgift til copy-dan, brugerundersøgelse i borgerservice, abonnement på bladet Helse, der udleveres til borgere m.m. Byrådssekretariatet Udvidet borgerkontakt Det er en tradition at indbyde kommunens 18-årige til et arrangement på Gladsaxe Kommunes fødselsdag. I 2009 blev arrangementet afholdt i Høje Gladsaxe skoles festsal og 250 førstegangsvælgere deltog. Rådhusets kantiner Her afholdes udgifter til tilskud til forpagteren af kantinen på rådhuset, kantinen i By- og Miljøforvaltningen på Rosenkæret 39 samt kantinen i Jobcentret på Gladsaxevej 382. Regnskabsresultatet ligger noget under det budgetterede. Risikostyring Kontoen dækker udgifter til diverse tilskud til sikringstiltag m.v. på kommunens ejendomme. Af tiltag i 2009 kan bl.a. nævnes etablering og udbygning af videoovervågning og alarmer på tre folkeskoler og et stadion. Endvidere er der afholdt udgifter til glatbanekurser for hjemmeplejens personale. Forbruget svarer til det budgetterede. Byarkiv Gladsaxe Byarkiv er ifølge arkivloven forpligtet til at indsamle og opbevare kommunens bevaringsværdige arkivalier. I løbet af de kommende 5 år vil Byarkivet skulle indsamle disse arkivalier fra kommunens skoler, omsorgscentre og institutioner samt opbevare et omfattende byggesagsarkiv på ca. 800 hyldemeter. J. nr Ø00 4

5 Som følge heraf blev der i 2009 indkøbt et rullearkiv med en hyldemeterkapacitet på 1550 meter. Skybruddet i sommeren 2009 forårsagede oversvømmelse af byggesagsarkivet i kælderen på Rosenkæret 37-39, og det var nødvendigt at foretage frysetørring af en papirmængde svarende til indholdet af 143 flyttekasser. Udgiften hertil på ca. 0,6 mio. kr. blev dækket af forsikringsselskabet. Kontingent til kommunale sammenslutninger Kontoen udviser et merforbrug på kr. som primært skyldes at kontingentet til KL er steget mere end forudsat i budgettet. Tilskud til julebelysning Økonomiudvalget besluttede i 2009 at give et ekstraordinært tilskud til Handelsforeningen for Søborg og Omegn på kr. til indkøb af ny og mindre energikrævende julebelysning. Samtidig blevet det besluttet at det årlige tilskud til Handelsforeningen for Søborg og Omegn nedsættes fra kr. til kr. Herudover blev der i 2009 givet tilskud på kr. til Handelsforeningen Bagsværd By. Gebyr støttet byggeri Der er i 2008 opnået gebyrer for støttet byggeri på 0,3 mio. kr. Tinglysningafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter Kontoen afholder udgiften til tinglysningsafgift af skadesløsbreve i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter. Kontoen udviser et forbrug på 1,2 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mere end budgetteret. Baggrunden for merforbruget er en øget tilslutning til ordningen. Kommunen kompenseres med øget låneramme for de ydede lån, men ikke for tinglysningsafgiften. Ejendomme Kommunen har i 2009 solgt ejendommen Nybrovej 370. Kommunen har erhvervet ejendommen Smørmosestien 34. Opkøb af enkelt ejendomme i Smør- og Fedtmosen er nu tilendebragt og kommunen ejer nu hele området, der i Regionplan 2005 er udpeget som et regionalt friluftsområde i hovedstadsregionen. Beboelsesejendomme Under området hører ejendomme kommunen ejer og som anvendes til beboelse. Ved udgangen af 2009 er der tale om 11 ejendomme med 62 beboelsesenheder. Byrådet har besluttet at sælge ejendommene Søborg Hovedgade 102, Tolstojs Alle 3 og Tolstojs Alle 5. Bygningerne på ejendommene er nedrevet, men imidlertid endnu ikke endeligt solgt, og optræder derfor stadig i regnskabet med driftsudgifter. Beboelsesejendommene administreres af FSBbolig. Regnskabsresultatet fremkommer som følge af de indsendte kvartalsopgørelser fra FSBbolig og regnskabsbemærkningerne er udfærdiget på grundlag af disse oplysninger. Da FSBbolig på grund af deres status som almennyttig boligorganisation ikke må ansætte en vicevært til at servicere de ejendomme, de administrerer for kommunen, har FSBbolig indgået aftale med et ejendomsservicefirma til at varetage opgaven. Udover viceværtfunktionen varetager ejendomsservicefirmaet også mindre vedligeholdelsesopgaver på ejendommene. Udgifterne hertil konteres både på konti for bygningsvedligeholdelse og konti for andre udgifter. J. nr Ø00 5

6 Forbruget svarer til det budgetterede. Erhvervsejendomme Her afholdes udgifter og indtægter fra bl.a. kioskbygningen på Gladsaxe Trafikplads, grillbaren på Bagsværd Torv, arealer i forbindelse med Nybro Kro samt forpagtningsafgift for iskiosken og bådudlejningen på Nybrovej 384. I forbindelse med en renovering af bådebroen har kommunen ydet et tilskud til halvdelen af udgiften svarende til 0,2 mio. kr. Andre faste ejendomme Her afholdes udgifter og indtægter vedrørende udlejning af 2 villaer på Signalvej 2 og 4 samt udlejning af jordarealer til bl.a. pensionisthaver, Kagså Kollegiet, Høje Gladsaxe bebyggelsen, Sofieskolen på Granvej, Kolonihaveforbundet, Mørkhøj Erhvervskvarter samt selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget. Den kommunale forsyningsvirksomheds betaling for arealleje konteres også her. Lejeindtægtskontoen udviser en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. Tilsvarende er udgifterne 0,3 mio. kr. mindre end forudsat. Driftssikring af boligbyggeri Området dækker rentebidrag og ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger og byggeskader i alment byggeri og kollegier samt driftssikring og refusionsindtægter til Kagså Kollegiet. Kontoen udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Drift af bygninger m.v. i parker Her afholdes udgifter og indtægter vedrørende Aldershvile Slotspavillon, indtægter fra bådpladserne ved Aldershvilepynten samt bygningsdrift af Gladsaxe Fort. Lejeindtægterne stammer fra udlejning af Aldershvile Slotspavillon og bådpladserne ved Aldershvilepynten. Endvidere betaler Hjemmeværnet for brugen af Gladsaxe Fort. Lejeindtægtskontoen viser en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede, som alene skyldes en periodeforskydning mellem årene. Beløbet bogføres i Højgård/Søgård Ejendommene Højgård og Søgård bliver anvendt til intern og ekstern kursusvirksomhed. Højgård anvendes endvidere til indkvartering af kommunens venskabsbygæster. Udover de daglige driftsmæssige vedligeholdelsesopgaver på ejendommene, bliver der udført planlagt bygningsvedligeholdelse i henhold til de 10-årige vedligeholdelsesplaner. Udgifterne hertil finansieres af en særlig anlægspulje. På Højgård er ansat en fuldtidsmedarbejder til rengøringsopgaver, servicering af kursister mv. På Søgård løser en medarbejder fra GKR opgaven. Aktiviteterne har haft det planlagte omfang. Center for Økonomi Økonomidirektørens eget område Økonomidirektøren er ansvarlig for Budget- og Analyseafdelingen, Regnskabsafdelingen, Indkøbsafdelingen, Erhverssekretariatet samt Ejendomsafdelingen. Ejendomsafdelingen er opført særskilt senere. J. nr Ø00 6

7 Det korrigerede budget for Økonomidirektørens eget område var 2,1 mio. kr. Regnskabsresultatet var 1,6 mio. kr. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes primært opsparing til særlige opgaver i Mindreforbruget forventes således overført. Budget- og Analyseafdelingen Budget- og Analyseafdelingen har til opgave at sikre helhed i den overordnede økonomiske styring og planlægning. Budget- og Analyseafdelingen havde et korrigeret budget på 6,3 mio. kr. Regnskabsresultatet var på 5,9 mio. kr. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes en fagforvaltnings frikøb af medarbejder og opsparing til lønforbrug i Mindreforbruget forventes således overført til Regnskabsafdelingen Regnskabsafdelingen beskæftiger sig hovedsageligt med tværgående opgaver vedrørende regnskabsudarbejdelse, support samt drift og udvikling af økonomisystem, kontakt til revision og banker samt opgaver i relation til betaling og opkrævning. Regnskabsafdelingens korrigerede budget var på 6,2 mio. kr. Regnskabsresultatet var på 5,9 mio. kr. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes primært en manglende betaling for ekstern konsulentbistand i Mindreforbruget forventes overført til 2010, hvor det forudsættes anvendt til finansiering af udgiften til ekstern konsulentbistand for opgaver udført i Indkøbsafdelingen Indkøbsafdelingen koordinerer og varetager kommunens samlede interesser på indkøbsområdet, således at indkøb ses ud fra en helhedsbetragtning. Indkøbskontoret fungerer som rådgivnings- og konsulentfunktion både over for indkøbende enheder og leverandører. Indkøbsafdelingen havde et korrigeret budget på 4,1 mio. kr. Regnskabsresultatet var på 2,8 mio.kr. Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. skyldes primært flere og bedre kontrakter og tilbageholdenhed på forbrugsartikler.mindreforbruget forventes overført til kommende år blandt andet til udvikling af det digitale indkøbssystem, opsparing til eventuelt nyt indkøbssystem i forbindelse med udbud af økonomisystem samt til bistand til initiativer, der medfører øgede digitale indkøb. Erhvervssekretariatet Erhvervssekretariatet yder sekretariatsbistand af Erhvervsrådet og gennemfører vejledninger, kurser, temamøder og konferencer for iværksættere og virksomheder. Erhvervsekretariatet er erhvervslivets indgang til kommunens erhvervsservice. Fra juni 2008 har sekretariatet udført iværksætterservice for Ballerup Kommune. Sekretariatet er endvidere ansvarlig for oversigt over ledige erhvervslejemål, erhvervsregister og udvikling og vedligeholdelse af Erhvervsrådets hjemmeside. Erhvervssekretariatets oprindelige budget var på 0,7 mio. kr. Det korrigerede budget var på 1,0 mio. kr. Regnskabsresultatet var på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes delvist en forudbetaling fra Ballerup Kommune på kr. for erhvervservice i 2010, samt at en planlagt konference og udvikling af Erhvervsrådets internationale erhvervsportal i samarbejde med Copenhagen Capacity først gennemføres i Mindreforbruget forventes overført til Center for personale og udvikling Personale- og udviklingsdirektøren er ansvarlig for personaleafdelingen herunder udviklingssekretariatet. Centret er opdelt i to afdelinger: Personaleafdelingen og Udviklingssekretariatet, der begge yder service og rådgivning vedr. personale, udvikling og organisation til Gladsaxe Kommunes forvaltninger og institutioner. Barselsfonde Barselsfondene udviser i 2009 en samlet merudgift på 6,2 mio. kr. Antallet af dage med lønnet barselsorlov er steget med 25 procent fra 2007 til 2008 og med yderligere 27 procent fra J. nr Ø00 7

8 2008 til Væksten skyldes dels forbedrede barselsmuligheder for mænd og dels en vækst på 24 procent i antallet af barsler fra 2007 til Det rummelige arbejdsmarked Økonomiudvalget besluttede i 2006, at der ikke længere skulle ydes tilskud fra den centrale pulje til nyoprettede stillinger. Det betyder, at puljeforbruget vil være stadigt faldende i takt med stillingsafgang. Mindreforbruget i 2009 blev på 1,5 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede i 2009, at mindreforbruget skal overføres til 2010 og finansiere integrations- og oplæringsstillinger og seniorjob. Kompetenceudvikling Mindreforbruget på kompetenceudvikling skyldes hovedsageligt, at der som følge af trepartsforhandlingerne i 2007 blev afsat puljer til seniorinitiativer og kompetenceudvikling til anvendelse i perioden via konkrete aftaler med de faglige organisationer. For Gladsaxe Kommune er puljerne i alt 8,9 mio.kr, heraf 4,2 mio. kr. i Der blev ikke anvendt midler i I 2009 er arbejdet så småt gået i gang der er indgået aftaler for 1,4 mio. kr., der dog ikke alle er udmøntet. By -og Miljøforvaltningen Byfornyelse og boligforbedring Der var et samlet mindreforbrug på 0,988 mio. kr., der fordeler sig med 0,554 mio. kr. til byfornyelse og med 0,434 mio. kr. til indfasningsstøtte. Der afholdes løbende driftsudgifter på lån, som kommunen har optaget for de ejendomme, der har været omfattet af byfornyelse og boligforbedring. Udgiften omfatter følgende ejendomme: Kildebakkegårds Allé Kildebakkegårds Allé Kildebakkegårds Allé Kildebakken Niels Bohrs Allé 1 A-B Snogegårdsvej 101 Søborg Hovedgade Søborg Hovedgade 63 Søborg Hovedgade 65 A-B Søborg Hovedgade 69 Søborg Hovedgade 138 A-B Vibevænget Ærtemarken 6-10 Der har i 2009 været udgifter til indfasningsstøtte, som gives til lejere, der flytter ind i en byfornyet bolig, hvor huslejen som følge af byfornyelsen er steget. Indfasningsstøtten aftrappes over 10 år, og der er en statslig refusion på 50 procent på kommunens udgift. Regnskabsresultatet blev et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Da indfasningsstøtten skal anvendes i de følgende år søges mindreforbruget overført til I 2009 er der afholdt en arkitektkonkurrence om Bagsværd Park. Vinderprojektet blev udstillet på Thorasminde. Kommunen har holdt møde med projektets følgegruppe om vinderprojektet, og det skal blandt andet danne grundlag for at udarbejde en helhedsplan. Kommuneplan Der er i 2009 afholdt udgifter til trykning af kommuneplanen som forslag og i endeligt tryk samt til gennemførelse af en detailhandelsanalyse. Detailhandelsplanlægningen og dermed analysen indgår efter kommunalreformen i arbejdet med kommuneplanen. Der har været et lille merforbrug på 0,04 mio. kr., som søges overført til J. nr Ø00 8

9 Ved etablering af Nordvand A/S, det fælles vandselskab med Gentofte, var det oprindeligt planlagt, at kommunen skulle udleje grunde til selskabet. Der var budgetlagt en lejeindtægt på 6,3 mio. kr. Efter budgettets vedtagelse blev det i stedet besluttet at sælge grundene til Nordvand. Der har derfor teknisk set været en mindreindtægt på arealleje i 2009 på 6,3 mio. kr. Redningsberedskab Redningsberedskabet omfatter brandvæsen (redningsberedskab), brandstationen samt fælleskommunalt samarbejde om beredskabet i Storkøbenhavn. Det oprindelige budget var netto 10,3 mio. kr. Der blev givet tillægsbevilling og budgetopmplaceringer på i alt -0,7 mio. Det korrigerede budget var således 9,6 mio. kr., forbruget 10,4 mio. kr. og det samlede merforbrug 0,8 mio. kr. Hovedparten af merforbruget er overført merforbrug fra tidligere år. Det overførte merforbrug omfatter hovedsageligt merudgift til brandslukning og mindreindtægt på gebyr for såkaldt blinde alarmer, det vil sige brandvæsenets udkørsel ved automatiske brandalarmering, der er udløst ved en fejl. Brandvæsenet kørte 613 udrykninger, hvilket er et fald på 33 i forhold til Påsatte brande udgør stadig en relativt stor del af udrykningerne. Beredskabskontoret har udført 372 brandsyn i Det svarer til det antal brandsyn, som bekendtgørelsen om brandsyn kræver. I ovenstående beløb er ikke udgifter til løn til løsning af myndighedsopgaver herunder blandt andet brandsyn. Dette budget er placeret et andet sted på Økonomiudvalgets budget. GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice: GKR, skoler GKR, biblioteker GKR, biograf og andet GKR, daginstitutioner GKR, rådhuset m.v. Sådan gik året Nettobudgettet udgjorde 57,15 mio. kr., der med omplaceringer og tillægsbevillinger på 0,16 mio. kr. blev til et korrigeret budget på 57,31 mio. kr. Forbruget blev på 57,69 mio. kr. Samlet set blev regnskabsresultatet for GKR et merforbrug på 0,38 mio.kr, og dermed blev merforbruget på 1,99 mio. kr. overført fra 2008 som forventet væsentligt nedbragt i Merforbruget overføres til Indtægter fra kommunale kunder, hvor budgettet for opgaveudførelsen ikke er budgetoverført til GKR, samt løbende ekstraopgaver, f.eks. rengøring efter ombygning udgjorde i ,35 mio. kr. Udgiftsdelen hertil er afholdt af GKR s samlede løn- og driftsbudget. Begge dele indgår i det samlede nettoresultat. J. nr Ø00 9

10 DIVERSE SOCIALE YDELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Andre sundhedsudgifter Boligydelse Boligsikring Sådan gik året. Det samlede nettobudget var på i alt 49,9 mio. kr. Forbruget blev på 54,5 mio. kr. svarende til en merudgift på 4,6 mio. kr. Andre sundhedsudgifter På området afholdes udgifter til befordringsgodtgørelse, begravelseshjælp samt begravelsesudgifter for borgere uden pårørende. Budgettet var på 2,4 mio. kr. og forbruget på 2,4 mio. kr. Boligydelse: Folke- og førtidspensionister kan søge om boligydelse som tilskud til boligudgifterne. Nettobudgettet var på 31,0 mio. kr., forbruget på 34,5 mio. kr. svarende til en merudgift på 3,5 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. forskellige efterreguleringer for 2008, og at flere kommuner end forudsat i budgettet har opkrævet beløb i mellemkommunal refusion for de tidligere 3 år. Den fulde årsag til merforbruget er dog endnu ikke klarlagt. Området er derfor udtaget til nærmere analyse - også med henblik på at optimere forudsætningerne for den fremtidige budgetlægning. Staten yder 75 % refusion på området. Boligsikring Alle borgere kan søge om boligsikring som tilskud til boligudgiften. Nettobudgettet var på 16,5 mio. kr., forbruget på 17,6 mio. kr. svarende til en merudgift på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes også her forskellige efterreguleringer for 2008, men den fulde årsag til merforbruget er endnu ikke klarlagt. Også dette område er derfor udtaget til nærmere analyse - også med henblik på at optimere forudsætningerne for den fremtidige budgetlægning. Staten yder 50 % refusion på området. J. nr Ø00 10

11 BYGNINGSDRIFT OG LOKALE VARMÆRKER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Bygningsdrift Snedkersektionen Lokale varmeværker Serviceafdelingen Kellersvej Sådan gik året Bygningsdrift Området bygningsdrift omfatter Ejendomsafdelingens egne aktiviteter. Ejendomsafdelingen er kommunens kompetencecenter for bygherrerådgivning og forretningsførelse i forbindelse med byggeopgaver, bygningsvedligeholdelse, energistyring og friarealer. Det oprindelige budget var på 14,0 mio.kr. Det samlede forbrug var 13,2 mio.kr. Der blev overført 1,3 mio.kr. fra 2008 til 2009, hvorved årets samlede resultat er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Overskuddet forventes overført til Det oparbejdede overskud er bl.a. en bevidst opsparing til tilpasning efter nedlæggelsen af Snedkersektionen og til særlig efteruddannelse i forbindelse med indsatsen for reduktion af energiforbruget i de kommunale bygninger. Snedkersektionen Snedkersektionen var en kommunal håndværkerafdeling der udførte tømrer- og snedkeropgaver. Snedkersektionen blev nedlagt med udgangen af Snedkersektionen var organiseret som entreprenørmodel, hvor udgifterne skal dækkes af indtægter. Der er oprindeligt budgetteret med udgifter på 4,0 mio.kr. og indtægter på 4,4 mio.kr. Årets resultat viste såvel udgifter som indtægter på 4,3 mio.kr. Lokale varmeværker Varmeværkerne omfatter 7 kommunale blokvarmecentraler, der hver leverer varme til flere aftagere, hovedsageligt kommunale institutioner men også enkelte private aftagere. Hvert varmeværk udgør én driftsaktivitet, hvor alle brændsels- og driftsudgifter fordeles mellem de tilsluttede aftagere ved én årlig opgørelse. For hvert varmeværk skal der således være balance mellem udgifter og indtægter. På grund af forskudt afregningstidspunkt vil der imidlertid normalt ikke være balance inden for det kommunale regnskabsår. Der er oprindeligt budgetteret med samlede udgifter og indtægter på 13,8 mio.kr. Der er overført overskud 2,0 mio.kr. fra Årets samlede resultat blev et overskud på 1,2 mio.kr. Overskuddet forklares ved, at aftagerne har indbetalt acontobidrag, der er større end de reelt afholdte udgifter. Overskudet overføres til næste regnskabsår, hvor det udlignes ved den endelige afregning med aftagerne. Serviceafdelingen Kellersvej Serviceafdelingen Kellersvej er en driftsafdeling, der betjener en række institutioner (tidligere amtsinstitutioner) beliggende i henholdsvis Gentofte og Gladsaxe kommuner. Der er truffet aftale mellem de to kommuner om, at Serviceafdelingen videreføres for drift af de fælles infrastrukturer for de pågældende institutionsbebyggelser. Der er aftalt en fordelingsnøgle for fordeling af Serviceafdelingens nettodriftsudgifter mellem interessenterne. Betaling sker som acontobidrag med én årlig opgørelse. Der skal være balance mellem udgifter og indtægter, J. nr Ø00 11

12 men på grund af forskudt afregningstidspunkt vil der normalt ikke være balance inden for det kommunale regnskabsår. Der er oprindeligt budgetteret med samlede udgifter og indtægter på 12,0 mio.kr. Årets samlede resultat blev et overskud på 1,2 mio.kr. Overskuddet overføres til næste regnskabsår, hvor det udlignes ved den endelige afregning med interessenterne. TAKSTFINANSIEREDE INSTITUTIONER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Takstfinansierede institutioner Sådan gik året De takstfinansierede institutioner var i 2009 administrativt placeret under Psykiatri- og Handicapudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. På fagudvalgenes ramme fremgår hele budgettet for drift af den enkelte institution. Det gælder institutionens direkte udgifter til løn og drift, men også indirekte og beregnede udgifter ved drift af institutionen. De indirekte og beregnede udgifter afholdes af Økonomiudvalget, og finansieres ved betalinger fra institutionerne til Økonomiudvalgets ramme. I 2009 var der oprindeligt budgetteret med indtægter på 57,0 mio. kr. fra de takstfinansierede institutioner til Økonomiudvalget, og med udgifter på 4,3 mio. kr. til tjenestemandspension. Budget til lønudgifter, inventar og øvrige udgifter, dvs. it-licenser, arbejdsskadeforsikring, kompetenceudvikling og revision, er placeret under de enkelte centre, forvaltninger og afdelinger, som opgaven er uddelegeret til. Den resterende del af indtægterne fra de takstfinansierede institutioner modsvares af udgifter på anlægsbudgettet eller til renter og afdrag på lån på hovedkonto 7 og 8. Der figurerer derfor et teknisk overskud på Økonomiudvalgets driftsbudgetramme. Regnskabsresultatet for 2009 er netto 52,7 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. POLITISK ORGANISATION Dette budgetområde omfatter: Venskabsbysamarbejde Politisk organisation Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Venskabsbysamarbejde Politisk organisation Sådan gik året VENSKABSBYSAMARBEJDE Området omhandler aktiviteter med 17 venskabsbyer i Europa, Grønland og Japan. J. nr Ø00 12

13 Det oprindelige budget var på netto 1,2 mio. kr., forbruget 0,6 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 0,6 mio. kr. Finanskrisen fik stor indflydelse på aktivitetsniveauet og dermed udgifterne. 682 borgere eller ansatte i kommunen var gennem deres forening, skole eller arbejde på besøg i en af kommunens venskabsbyer. I mange af kommunens venskabsbyer mærkes krisen mere end her, så kun 241 venskabsbygæster besøgte Gladsaxe. Efter nogle år med rigtig mange aktiviteter borgere imellem, blev 2009 et ret almindeligt år med 47 venskabsby-arrangementer og 923 involverede. Der var ingen officielle besøg i Gladsaxe i POLITISK ORGANISATION Politisk organisation omfatter bl.a. udgifter til partistøtte, udgifter der knytter sig til byrådsmedlemmerne, kommunens repræsentation, diæter til medlemmer valgt af Byrådet til kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger. Det oprindelige budget var netto på 10,5 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger og meddelt budgetomplaceringer på 0,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 10,8 mio. kr., forbruget 10,4 mio. kr. og det samlede mindreforbrug 0,4 mio. kr. Fælles formål Den lovbestemte økonomiske støtte til politiske partier m.v. udgjorde i ,00 kr. pr. stemme. Der blev i alt anvendt 0,2 mio. kr. til formålet. Byrådsmedlemmer Her afholdes fortrinsvis udgifter, der knytter sig til borgmesteren og byrådsmedlemmernes hverv. Kommissioner, råd og nævn Her afholdes bl.a. udgifter til mødediæter til medlemmer valgt til kommissioner, råd og nævn, vederlag til formændene for Beboerklagenævn og Huslejenævn m.v. I oktober 2009 blev der afholdt ældrerådsvalg. Den samlede udgift blev 0,2 mio. kr. Valg Der blev i juni 2009 afholdt valg til Europaparlamentet og samtidig Folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven. Den samlede udgift blev 1,4 mio. kr. eller 0,3 mio. kr. mere end oprindelig budgetteret. I november 2009 blev der afholdt byrådsvalg og regionsrådsvalg. Den samlede udgift blev 1,3 mio. kr. svarende til det afsatte budget. J. nr Ø00 13

14 J. nr Ø00 14

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 400

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 400 Årsrapport bilagssamling 2009 Årsrapport bilagssamling 2009 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 400 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget..

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET, DRIFT 2008

ØKONOMIUDVALGET, DRIFT 2008 ØKONOMIUDVALGET, DRIFT 2008 Budgetområder: Den administrative organisation... side 2 Den politiske beslutningsproces... side 12 Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi.

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET, DRIFT 2007

ØKONOMIUDVALGET, DRIFT 2007 ØKONOMIUDVALGET, DRIFT 2007 Budgetområder: Den administrative organisation side 2 Den politiske organisation side 11 Administration af takstfinansierede institutioner side 12 Serviceafdelingen Kellersvej

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 150

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 150 Årsrapport bilagssamling 2010 Årsrapport bilagssamling 2010 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 150 Indhold Side Hovedoversigt 1 Drift Økonomiudvalget

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget. 61 Miljøudvalget 77 Børne-

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet. Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Budget bilagssamling 2010

Budget bilagssamling 2010 Budget bilagssamling 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Budget bilagssamling 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION ANLÆGSBEMÆRKNINGER 2005 DIGITAL KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION ANLÆGSBEMÆRKNINGER 2005 DIGITAL KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET ANLÆGSBEMÆRKNINGER 2005 DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION DIGITAL KOMMUNE 651002-08.04 IT-køb 2004 Byrådet gav i forbindelse med vedtagelsen af budget 2004 anlægsbevilling på 4.935.000 kr.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 31 Miljøudvalget. 41 Børne- og Undervisningsudvalget 52 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 110

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET, driftsbemærkninger 2004

ØKONOMIUDVALGET, driftsbemærkninger 2004 ØKONOMIUDVALGET, driftsbemærkninger 2004 Servicemålsområder: Ejendomme m.v. Redningsberedskab Venskabsbysamarbejde Politisk organisation Administrativ organisation Diverse udgifter og indtægter Gladsaxe

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -652.432-697.462-904.473-820.151 Forskel 252.041 122.689 Overført til kommende budgetår 252.041 122.689 Netto mer-/mindre

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Center for Økonomi Budget og Analyse 06. april 2010 Bilag b Pris- og lønfremskrivning af drifts- og anlægsrammerne i budget 2011-2014 KL har udsendt den første budgetvejledning med generelle forudsætninger

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -697.462-698.944-820.151-766.417 Forskel 122.689 67.473 Overført til kommende budgetår 122.689 67.473 Netto mer-/mindre forbrug

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2016 for Børne- og Undervisningsudvalgets område

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe

Læs mere

Økonomiudvalget: Administration

Økonomiudvalget: Administration Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Økonomiudvalget

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede

Læs mere

Bevilling 62 Administration og IT

Bevilling 62 Administration og IT Bevilling 62 Administration og IT Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion.

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559

Læs mere

Gladsaxe Regnskab 2004

Gladsaxe Regnskab 2004 Gladsaxe Regnskab 2004 Indhold Side Hovedoversigt 3 Generelle bemærkninger. Drift Økonomiudvalget... Trafik- og Teknikudvalget 44 Miljøudvalget. Børne-og Undervisningsudvalget..., 69 Kultur- Fritids- og

Læs mere

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017. NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

NOTAT. Klik her for at angive tekst. 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område

NOTAT. Klik her for at angive tekst. 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område NOTAT Klik her for at angive tekst. Sekretariatet 12. oktober 2015 2014-18051-7 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget Teknik-

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Fagområde: Aktivitet Beskrivelse

Fagområde: Aktivitet Beskrivelse Bilag 5 Beskrivelse af Økonomiudvalget Fagområde: Aktivitet Beskrivelse Fagområde - Politikerne Fælles Formål Her føres tilskud til politiske partier og udgifter til diverse tilskud, blomster og gaver,

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Regnskab Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab Anlæg Politikområdet består af tilskud til politiske partier, tilskud til foreninger og andre der søger Økonomiudvalget om tilskud, vederlag til Byrådsmedlemmer, Kommissioner, Råd og Nævn. Udgifter i forbindelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Indhold. Regnskab Centralforvaltningen

Indhold. Regnskab Centralforvaltningen Indhold sbemærkninger for Økonomiudvalget... 2 Politisk organisation... 2... 2... 2 Administrativ organisation rådhuspersonale mv.... 3... 3... 3 Lønpuljer mv... 4... 4... 4 Fællesudgifter... 5... 5...

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Investeringsoversigt budget

Investeringsoversigt budget Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET

TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET s budgetområder: Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder s. og vedligeholdelse af veje, grønne områder og forsyningsvirksomheder s. Byggesagsbehandling

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Budgetopfølgning

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Hovedhistorie udvalgsnotaterne Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne

Læs mere

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere