Investering Teknik- og Miljøudvalget

Transkript

1 Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Investering 2017 Investering Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur Samling af materialegårde i Ringe med en satelit i Faaborg Teknik- og Miljøudvalget 37 Teknik- og Miljøudvalget 38 Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur By Land og Kultur By Land og Kultur Reducering af rabatklipning Reduktion Kollektiv Trafik Reduceret udgift til vedligeholdelse af veje gennem omlægning til funktionskontrakt og reduktioner hos Intern Drift samt engangsbesparelse på driften i Teknik- og Miljøudvalget 40 Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur Vintertjenesten omlægning af vagtordning By Land og Kultur Tarup-Davinde. Opgivet udbygning af drift Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur Udlicitering af vedligeholdelse og reparationer på maskiner til vinterbrug Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur Parker og grønne områder Besparelser ved omlægning af græs og afhænding af overflødige arealer Total

2 Omstilling & Effektivisering Nummer 35 Projektnavn Samling af materialegårde i Ringe med en satelit i Faaborg Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Intern Drift Område Øvrige områder Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Samling af materialegårdene i Ringe med en satelit i Faaborg Ved kommunesammenlægningen havde Park- og Vejafdelingen 8 pladser/adresser. Nu er der i Ringe pladser på Kielbergvej og Højgårdsvej samt Værkmestervej i Faaborg For at optimere driften forslås samling af aktiviteterne i Ringe på Kielbergvej. Pladsen udbygges og moderniseres og pladsen på Højgårdsvej sælges. Pladsen i Faaborg, Værkmestervej moderniseres og bibeholdes som satellit. Det vurderes at udbygning af Kielbjergvej kan gennemføres for en investering i nyanlæg på kr. incl uforudsete omkostninger m.m. Nyanlæg omhandler udgifter til ekstra hal, flere kontorer (6 stk), større vaskeplads/-hal, indhegning med trådhegn og port, IT, udvidelse af El, vand og kørerplads m.m. Sammenlægning sker i Der forventes en årlig driftsbesparelse på 1 million kroner fra Alle tre materialepladser på Kielbjegvej og Værkmestervej trænger desuden til renoveringer og modernisering uanset om der sker en sammenlægning af materialepladser eller ej. Der er udarbejdet et særkilt anlægsskema for tiltrængte renoveringer. Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med kommunesammenlægningen, at provenu fra salg af materialepladser skal finansiere anlæg af en samlet og optimeret plads i Ringe med en sattelit plads i Faaborg. Kommunalbestyrelsen besluttede i 2007 i den forbindelse at overdrage brugsretten af et areal nord for den nuværende plads på Kielbergvej Pladserne i Årslev, Nr. Broby, Brobyværk og Kastanievej i Faaborg er solgt til en samlet pris på kr. Pladsen i Gislev er overdraget til Center for Aktiv Indsats og udlejet til privat virksomhed. Efter samlægning af materialegårdene i Ringe og Faaborg, forventes et salg af Højgårdsvej til ca kr. Indtægter fra salg er ikke medregnet i dette forslag, men netto vil investeringsomkostningen ved nærværende forslag således reelt være væsentlig mindre. Når Kielberg er udbygget og aktiviteterne fra Højgårdsvej ophørt opnås en årlig driftsbesparelse til el, vand, varme, leje af kontorpavilloner, husleje, vedligeholdes af bygninger og udenomsarealer samt sparret transport- og spildtid mellem pladser i Ringe. Den samlede besparelse vurderes at ligge på 1 million kroner årligt. Etablering af ny og større vaskehal medfører øget kapacitet (med flere maskiner samme sted kan ventetid udgås), recirkulering af vand med stor omkostningsbesparelse og mindre strømforbrug. Der blev i forbindelse med budget 2010 indarbejdet en driftsbesparelse på kr. for samling på færre pladser. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Side 1

3 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Frasalg af Højgårdsvej og samling af pladser på Kielbergvej med nødvendige nyanlæg, er en forudsætning for at opnå driftsbesparelserne. Der blev i 2014 udsendt materiale vedr. sammenlægning og renovering af materialegårdene ved Intern Drift. Kalkulationen i 2014 var væsentlig højere end den som er fremsendt her i 2016, det skyldes bl.a. at flere punkter på renoveringslisten i perioden er blevet udført. Her kan bl.a. nævnes: - Autoværkstedet på værkmestervej benyttes fremadrettet til lagerhal/skilteværksted (store udgifter til overholdelse af miljøkrav til autoværksted spares derved) - Der er opsat nyt alarmsystem og videoovervågning på Værkmestervej - Personalestuerne er blevet renoveret og nyt møblement er sat ind på Kielbergvej - Der er installeret nyt køkken på Kielbergvej - Der er installeret alarmsystem og videoovervågning på Kielbergvej - I den gamle værkstedsbygning på Kielbergvej, er gamle toiletter og vaskerum fjernet og der er bygget et nyt vaskeri - En stor del af det gamle værksted på Kielbergvej er bygget om til lager til vaskeriet - Alle vinduer i den gamle værkstedsbygning på Kielbergvej er udskiftet. - Ydervæggen ved vaskepladsen på Kielbergvej er renoveret. Der er samtidig lavet en ny vurdering for pladsbehovet i en ny maskinhal. Der vurderes at der pt. Ikke er behov for en maskinhal der er mere end halv størrelse i forhold til det der først var antaget, det skyldes at en hel del maskiner er solgt. Endelig er udgifter til vedligehold og modernisering af materialepladserne ikke medtaget i beregningerne, men alene behov for nyinvesteringer i udbygning af Kielbergvej. Omkostninger til vedligehold og modernisering eksisterer uanset om der sker en samling af materialegårdene eller ikke, hvorfor de er taget ud af nærværende forslag. Samlet set har det betydet en væsentlig reduktion i omkostningerne til en samling af materialegårde i Ringe. Som alternativ til samling på Kielbjergvej og medfølgende nyinvesteringer, er en placering i lejet lokale hos FFV i Ringe er undersøgt, men FFV har ikke plads i deres haller. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Budget til forbrugsudgifter ligger ved Kommunale Bygninger. Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftes i Intern Drifts Medudvalg. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 2

4 MED-udvalget bakker om forslaget. Øvrige bemærkninger Forslaget udgør 46,3 pct. af det samlede budget til materialegårde. Side 3

5 Omstilling & Effektivisering Nummer 36 Projektnavn Reducering af rabatklipning Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Center for By Land og Kultur Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Ved at reducere rabatklipning til én årlig klipning, vil der kunne spares penge. I dag klippes der ca km rabat, ca. 11,5 km grøfter og ca m2 rabat græsareal. Ved at reducere rabatklipning til én årlig klipning på udvalgte strækninger, vil der kunne spares kr. årligt. Måden der bliver klippet på i dag: Der bliver klippet rabatter to gange årligt, om foråret i ca. en meter og efteråret ca. to meters brede. Om efteråret klippes hegnene også. Oversigtsarealerne bliver klippet 3 gang årligt, disse arealer omfatter vejkryds og vejkurver med dårligt udsyn. Diverse arealer klippes ligeledes 3 gang årlig. Disse arealer omfatter brede rabatter imellem cykelsti og vejbanen, små helleanlæg, skråninger, oversigtsarealer der er bredere end 3 meter. Hvis det vælges at klippe rabat kun en gang om året er der flere problemstillinger, der skal tages hensyn til. Det kan for eksempel være, at græsset bliver så højt, at det hænger ud på kørebanen. Problemstillingen ses i slutningen af forårsklipningen, hvor der er henvendelser fra borgere som nævner at græsset hænger ud på vejen, så de bløde trafikanter må længere ud på kørebanen. Det er især typisk på de smalle veje og det er med til at forringe trafiksikkerheden. Det er således ikke muligt at fjerne hele forårsklipningen af hensyn til udsigtsforhold og trafiksikkerhed. Alternativ kunne efterårsklipningen reduceres fra ca. to meter til en meter. Dette vurderes dog som en uheldig løsning hvis det gennemføres generelt, da det mange steder kan have store konsekvenser for de dræn der ligger i rabatterne. Træ og buske vil lettere kunne sætte dybere rødder og ødelægge drænene. Dernæst er der risiko for at landmænd vil pløje yderligere ud mod vejen og herved tage sidestøtten på vejen som er med til at stabilisere vejen, når de oplever at rabatten ikke klippes. Eksempelvis i 2013 blev et område omkring Ringe kun klippet i et skår både forår og efterår, hvilket resulterede i at landmændene pløjede yderligere ud. Året efter blev derfor klippet to skår igen. Samlet set vil det bedste være at reducere på forårsklipningen på udvalgte strækninger. En reduktion i forårsklipningen vil medføre flere vilde blomster i rabatterne, til glæde for insekter og naturelskere. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Side 4

6 Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Forårsklipningen koster kr. og efterårsklipning med grøfteklipning koster kr. om året. Man vil ikke kunne spare hele beløbet på forårsklipningen, da udgiften til efterårsklipningen vil bliver dyre set i lyset af den samlet mængde i udbuddet vil blive mindre og svære at slå da græsset står højere. Der vil være flere områder der skal registres som et oversigtareal da græsset vil stå højere en tidligere set. Prisen på klipning ved frøgræsmarker vil sandsynligvis også stige da de skal klippes i foråret. Det vurderes at der kan findes en besparelse på % af forårsklipningen Behandles i Medudvalg Området er i dag udliciteret til og med Det gennemføres nyt udbud i efteråret 2016 for året 2017 og frem, hvorved en reduktion i klipningen kan indarbejdes. Til brug for udliciteringen udarbejdes et oversigtskort (GIS) over hvilke strækninger hvor forårsklipning kan undlades og hvor det fortsat skal gennemføres af hensyn til trafiksikkerhed. Såfremt der ikke kan reduceres nok i forårsklipningen til at opnå hele besparelsen udpeges områder hvor der fx. hvert andet år kan reduceres til et skår i efteråret. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker En risiko er at borgernen vil opfatte en reduceret rabatklipning som en forringelse af infrastrukturen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Besparelsesforslaget vurderes at have ringe betydning. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Rabatklipning har en betydning for blandt andet trafiksikkerhed. Det er vigtigt at der i udmøntningen også tages højde for ikke at skabe nye trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger. Personalemæssige konsekvenser Rabatklipning er idag udliciteret hvorfor en besparelse ikke vil have personalemæssige konsekvenser. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftes i Intern Drifts MED-udvalg. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalget er ikke enig i, at det vil få ringe betydning i forhold til udviklingsstrategien. Øvrige bemærkninger Forslaget udgør 11,2 pct. af det samlede budget til rabatslåning og hegnsklipning. Side 5

7 Omstilling & Effektivisering Nummer 37 Projektnavn Reduktion Kollektiv Trafik Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Center for By Land og Kultur Område Øvrige områder Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Reduktion på 0,5 mio. kr. inden for den kollektive trafik. Det foreslås, at midlerne i givet fald hentes gennem justeringer i Telekørsel: Her ses 3 alternative muligheder (eller kombinationer heraf): A - Tidrummet der kan køres Ved en reduktion af det tidsrum der kan køres, kan anvendelsen begrænses. Eksempel: sidst på eftermiddagen hvor der er hjemkørsel fra skoler osv. der har et forholdsvis fast sluttidspunkt alternativt en periode midt på dagen uden kørsel. Dette vil betyde at flere fravælger kørslen som en løsning, idet det bliver mere vanskeligt at planlægge en tur. B - Distancen der kan køres Indlægge flere områder i kommunen, dette giver en mere begrænset benyttelse og kan nedsætte forbruget af de lange ture. Det kan give problemer i forhold til forbindelsen til Ringe og Faaborg fra landområderne C - Afmelde deltagelse i telependler Vil betyde reduktion af tilbuddet for kunder, der har dagligt behov for at komme til et knudepunkt. Omkostninger til Telependeler var 0,5 mio. kr. i 2015, men udgiften er ligesom den øvrige telekørsel stigende. Ved afskaffelse af telependler vil nogen gå over til det almindelige telekørsel. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Side 6

8 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget har været forelagt MED-udvalget i By, Land og Kultur Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger Øvrige bemærkninger OE-forslaget udgør 2,1 pct. af det samlede budget til Kollektiv trafik. Side 7

9 Nummer 38 Projektnavn Omstilling & Effektivisering Reduceret udgift til vedligeholdelse af veje gennem omlægning til funktionskontrakt og reduktioner hos Intern Drift samt engangsbesparelse på driften i Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Center for By Land og Kultur Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Ved omlægning af slidlagsvedligeholdelse af de kommunale veje uden for byerne fra årlige kontrakter til en funktionkontrakt over 15 år, vurderer administrationen, at der kan spares 2,0 mio. kr. på asfaltarbejde, revneforsejling og rabatvedligeholdelse. Besparelsen sker ved to tiltag: 1) udbud af slidlagsvedligeholdelsen på funktionskontrakt ( ) og 2) reduktion i asfaltarbejde og rabatvedlighold udført af Intern Drift ( ). Besparelserne kan opnås fuldt ud fra 2019, dog med et mindre beløb i ) For at nå de generelle sparekrav på det tekniske område gennemføres i 2017 en midlertidig besparelse på asfaltarbejde for 1,6 mio. kr. og på kr. i Ad 1) Udbud af slidlags vedligeholdelse på funktionskontrakt Vedligeholdelsen af slidlagene på kommunens veje har i mange år været mangelfuld som et følge pres på bevillingerne hertil. Dette har resulteret i en ikke-optimal vedligeholdelse med ofte udskydelse af slidlagsvedligeholdelsen. Hvis vedligeholdelsen af slidlagene ikke bliver udført på det økonomisk optimale tidspunkt vil vedligeholdelsesløsningerne hurtig bliver 2-3 gange dyrere end den optimale løsning. Det er derfor ønskeligt få igangsat en langsigtet strategi for vedligeholdelsen for at sikre, at slidlagene fornyes på det økonomisk optimale tidspunkt. Et værktøj er at udlicitere vedligeholdelsen af slidlag på en 15-årig kontrakt, en såkaldt Funktionskontrakt. Det vurderes alene relevant for alle vejene uden for byområderne. I en funktionskontrakt overtager entreprenøren ansvaret for vedligeholdelse af vejenes belægninger og rabatter (typisk 1 meter ud fra vejkanten) i en 15-årig periode og planlægger selv vedligeholdelsen. Vejene afleveres i en tilstand af mindst samme niveau som ved start af kontrakten. Der kan principielt også tegnes funktionskontrakt for veje i byerne, men det er væsentligt mere besværligt som følge kantstene og fortorve. Kvalitet, tilstand og vedligeholdelsetilstand af kantsten og fortorve kan have stor indflyldelse på hvordan og hvornår slidlagsvedligeholdelse kan/bør foretages og dermed influere på entreprenørens optimereing i en funktionskontrakt. Derfor er funktionskontrakter for byveje mere sjældne og erfaringsmæssigt mere problemfyldte. Her tales mere om en slags "partnering", et samarbejde mellem kommune og entreprenør om hver deres ansvarsområder. Det vurderes derfor ikke relevant for Faaborg-Midtfyn kommune at arbejde med udbud af slidlagsvedligeholdelse i byer på nuværende tidspunkt. Fordele er, at kommunen får et vejnet, som lever op til en aftalt kvalitet over en længere periode. Desuden får kommunen ingen økonomiske overraskelser, da alt er aftalt til en fast pris. Erfaringer fra andre kommuner, som har haft funktionskontrakter i mange år, er overvejdende positive. Vejenes tilstand, når de bliver afleveret efter kontraktudløb er ofte bedre end ved kontraktstart. Erfaringerne er også, at priserne er væsentligt lavere ved funktionskontraktudbud end ved traditionelle udbud. Det vurderes, at der ved et funktionsudbud kan spares 10 % af de årlige udgifter til vedligeholdelse af vejene uden for byerne, svarende til kr. Som en ulempe ved funktionskontrakter omtales ofte den lange bindingsperiode på 15 år (som dog er det der gør det attraktivt for vejentreprenøren at byde på) som kan vanskeliggøre politiske omprioriteringer i perioden. Funktionskontrakter opfattes derfor traditionelt som meget ufleksible. Det er dog muligt at indbygge en vis fleksiblilitet i en kontrakt. Fleksibiliteten skal forhandles ved kontraktens indgåelse sådan forstået, at kriterier for justeringer i aftalen indgår som del af kontrakten. Jo større fleksiblitet der ønskes, jo større risiko for entreprenører for at skulle ændre sine disposioner udervejs i kontrakten, og jo mindre bliver besparelsespotentialet ved en kontrakt. Det vurderes at der i nærværende besparelseniveau er mulighed for at indbygge en vis fleksibiliet i kontrakten. Med andre ord vil en funktionskontrakt kunne medvirke til en besparelse på vedligeholdelse af vejenes slidlag uden for byerne og samtidig forbedre kvaliteten. Vilkår der sikrer en vis fleksibilitet vil skulle indbygges i kontrakten, såvel som forhold der sikrer aftalt kvalitet og rammer for dialog mellem entreprenør og administration. Samlet set i kommunerne er Side 8

10 der efterhånden så mange erfaringer med funktionskontrakter, at det vurderes som en sikker metode at benytte. For at kunne lave en funktionskontrakt skal alle veje dog gennemgås og kvalitetsmæssigt kortlægges. Dette gennemføres ved indkøbt konsulenthjælp i 2017 forud for et udbud. Administrativer besparelser Det vurderes at der i dag anvendes cirka 0,15 årsværk på asfaltvedligholdelse af veje uden for byerne inklusiv udbudsarbejdet. Alt arbejdet inklusiv udbud foretages af vejenheden. Det er både udbud herunder besigtigelse og prioritering af veje til årets udbud, såvel som afsætning af arbejde på stedet sammen med entreprenør, samt tilsyn med de udførte arbejder. Ved et funktionsudbud er der behov for tilkøb af hjælp til håndtering af kontrakten. Det forventes at administrationens tidsforbrug er noget højere end ved årlige kontrater. Det er dog kun den ene gang. Under en funktionskontrakt er det nødvendigt at opbygge en god dialog med entreprenøren, såvel som det stadig er nødvendig med en kontrol af det udførte arbejde. Borgerhenvendelser vil stadig oftest ske til forvaltningen. Dialogen forventes derfor ikke at være mindre end ved 1-årige kontrakter og jo større fleksiblitet der indbygget i en kontrakt, jo større vil behovet for dialog være. Det er nødvendigt at opbygge en form for partnerskab mellem kommune og entreprenør for at sikre det gode langvarige samarbejde. Set i det lys forventes, at der ved funktionskontrakt stadig skal benyttes cirka 0,15 årsværk til kontrol og dialog. I hvert fald de første mange år. Det vurderes derfor at der ikke er en administrativ beparelse. Ad 2) Reduktion i asfalt- og rabatarbejde udført af Intern Drift Sideløbende med det udbudte slidslagsarbejde udføres af Intern Drift også slidlagsasfaltarbejde for knap 3 mio. kr. årligt, herunder revneforsejling samt rabatvedligeholdelse for omkring 2,5 mio. kr. (rabatlægning, rabatfræsning, skilte, kantpæle). Det vurderes, at der med udgangspunkt i en 15 årig funktionskontrakt der vil indeholde dette arbejde, derfor samtidig også vil kunne spares væsentlig på Intern Drifts supplerede asfaltarbejde, herunder revneforsejling samt rabatvedligeholdelse. Det vurderes at der kan spares 1,250 mio. kr. samlet på asfaltarbejde, revneforsejling og rabatvedligeholdelse i Intern Drift såfremt der indgås en funktionskontrakt. Administrative besparelser Det vurderes at den administrative besparelse i forhold til at Intern Drift skal udføre færre opgaver som følge et funktionsudbud er relativ begrænset, og mindre end 0,05 årsværk, Ad 3) Midlertidige besparelser på asfaltarbejde i 2017 og 2018 For at nå de generelle sparekrav på det tekniske område gennemføres i 2017 en midlertidig besparelse på asfaltarbejde for 1,6 mio. kr. og på kr. i Der udføres asfaltarbejde af eksterne entreprenører for mellem 12 og 13 mio. kr. årligt. De midlertidige besparelser tages fra dette asfaltarbejde med reduktion i vejkapitalen til følge. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Side 9

11 Hvis de ca. 800 km. veje uden for byerne skal udbydes i en funktionskontrakt, er det nødvendigt at der først laves opmålinger og dokumentation af vejenes kvalitet samt produceres udbudsmateriale. Den forventede tidsplanen for dette arbejde er ca. et år. Herefter gennemføres udbud. Kommunen vil i forbindelse med dette arbejde være nødt til at indkøbe hjælp til at lave opmåling og kvalitetsdokumentation samt håndtering af udbud. De samlede udgifter til konsulenter er vurderet til 1,6 mio. kr. Med en forventet besparelse på kr. på funktionskontrakten tages der udgangspunkt i en funktionskontrakt med en mindre fleksibilitet indbygget. Jo større fleksibliltet der ønskes indbygget i kontakten jo større er sandsynligheden for lidt dyrere priser, som igen vil reducerede den estimerede besparelse. Men det er vigtigt, at der i kontrakt er indbygget en vis fleksibilitet, sikkerhed for en fastlagt kvalitet og løbende dialog mellem virksomhed og administrationen. Besparelserne på asfalt og vedligeholdelse af rabatter (rabatlægning, rabatfræsning, kantpæle og skilte) opnås samtidig med at funktionskontrakten igangsættes. Driftsaftalen med Intern Drift nedreguleres med 1,250 mio. kr. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Måden hvorpå det firma der har vundet opgaven, vælger at løse den, kan have en betydning for hvordan borgerne opfatte serviceniveauet. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi En bedre infrastruktur er indirekte med til at få Faaborg-Midtfyn kommune til at fremstå som attraktiv kommune. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ved en funktionskontrakt på veje uden for byerne vil Intern Drift ikke længere skulle udføre revneforsejling på de samme strækninger eller vedligeholdelse på de vejnære rabatter. Herved reduceres den økonomiske forrentning på Intern Drifts materiel til opgaven. Personalemæssige konsekvenser En funktionskontrakt medfører at der vil være færre opgaver med revneforsejling og supplerende astfaltarbejde på samme strækninger såvel som mindre rabatarbejde. Dette vil have væsentlige personalemæssige konsekvenser. Hvis der i forbindelse med indgåelse af funktionskontrakt overdrages arbejde fra Intern Drift til ekstern virksomhed skal der ske overdragelse af medarbejdere, jf. lov om virksomhedsoverdragelse. De midlertidige besparelser i 2017 og 2018 tages på eksternt udbudt arbejde og berører derfor ikke Intern Drift. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftes i Intern Drifts Medudvalg. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalget er særdeles utilfreds over den benyttede udbudsmetode. ID har aldrig haft store asfaltopgaver og har derfor heller ikke maskinparken til dette, hvorfor det synes urimeligt at der nu tilknyttes selvstændige små driftsopgaver (som pt afregnes på konkurrencedygtige priser på nøgletal). Den nævnte 1 meter opgave ud fra vejkantet hvor man ønsker opgaverne samlet, er ikke gældende for rabatslåning. MED-udvalget undrer sig over, at der ikke er kigget til andre kommunes manglende succes med funktionskontrakter. MED-udvalget kan ikke se hvordan dette OE-forslag kan få betydning for udviklingsstrategien og give FMK en bedre infrastruktur, da der kun er fokus på økonomien og ikke kvaliteten. De personalemæssige konsekvenser er svarende til 3 årsværker. Øvrige bemærkninger Forslaget udgør 12,3 pct. af det samlede budget til belægninger (15,3 pct. fra 2019 hvor forslaget har fuld virkning). Side 10

12 Omstilling & Effektivisering Nummer 39 Projektnavn Vintertjenesten omlægning af vagtordning Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Center for By Land og Kultur Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Vintervagten er i dag organiseret med en hovedvagt og en bagvagt. Hovedvagten er bemandet med 4 personer fra Natur og Trafik som på skift har vagt i en uge af gangen. Bagvagten er bemandet med ledelsespersonale fra Intern Drift. Ved at samle både hovedvagt og bagvagt hos Intern Drift, vurderes at kunne spares kr. på vintertjenestens vagtordning. Hovedvagtens opgave er at vurdere behovet for udkald til glatføresituationer og snesituationer. Værktøjerne til dette er vejrobservationer og vejrprognoser fra Vejvejr, som sammen med en vurdering af vejenes tilstand, danner grundlag for en beslutning om at iværksætte saltning eller snerydning. I vurderingen skal behovet for præventiv saltning bl.a. indgå. Der skal med hensyntagen til den konstaterede vejrsituation, og den forventede udvikling i vejrsituationen, besluttes hvilken dosering der skal anvendes af saltsprederne. Bagvagtens opgave er at sikre gennemførelsen af et udkald, herunder kontakten til entreprenører og vognmænd såvel som sikre opfølgning ved nedbrud, behov for salt m.m. Vagtordningen er i dag således en 2 sporet vagt-ordning. Såfremt hovedvagt og bagvagt samles hos Intern Drift i én vagtordning, vurderes det at der kan opnås en økonomisk besparelse. Vagtordningen hos Natur og Trafik har en omkostningi på godt kr. årligt. Samles hoved- og bagvagt hos Intern Drift skal der stadig opretholdes en mindre controllerfunktion, for at sikre at der ikke opstår uhensigtsmæssige udkald. Det vurderes at det vil koste kr. Ligeledes vil der være behov for mere vagtmandskab hos Intern Drift for at håndtere den ekstra opgave. Det vurderes at koste kr. Samarbejdet mellem hoved og bagvagt fungerer i dag fint. Til og med vinteren 2010/2011 var hoved- og bagvagt samlet hos Intern Drift. Det vil sige det var den samme person der skulle vurdere om der skulle kaldes ud og samtidig styre medarbejderne under udkaldet. Denne arbejdsgang medførte et stort arbejdspres på den vagthavende medarbejder. Som følge heraf blev vintertjenesten året efter opdelt i en hovedvagt og en bagvagt. Behovet for mere mandskab for at undgå for stort arbejdspres, såfremt hovedvagt og bagvagt samles, er vurderet til en meromkostning på kr. jf. ovenstående. En samlet vintervagt hos Intern Drift vil fungere således, at når vejdirektoratet udsender varsel kører vagthavende ud for at vurdere vejr- og vejforhold og nødvendigheden af udkald. Såfremt det besluttes at foretage et udkald, vil der som dokumentation for udkaldet foretages et skærmprint fra vinterman programmet der indeholder aktuelle vejdata på tidspunkt for udkald. Dette print vil sendes til controllerfunktionen som kontrol. Der gennemføres løbende evaluering mellem controllerfunktion og Intern Drift. På denne måde opretholdes BUMP tilgangen trods hovedvagt og bagvagt samlet et sted. I 2011 varetog Intern Drift alle vinterruter. I dag varetager Intern Drift 19 ruter og der er 11 eksterne ruter. Fra 2017 vil Intern Drift have 10 ruter og der bliver 20 eksterne ruter. De eksterne ruter er ruter der har været i udbud. Det forventes at denne ordning, kan igangsættes efteråret 2017 Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Side 11

13 Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Merudgift til controllerfunktion i Natur og Trafik vurderes til at være ca kr. Der vil dog også være en merudgift til vagten ved Intern Drift på ca kr. årligt, idet det vurderes, at Intern Drift skal bruge nogle ekstra timer på at overtage hele vagtordningen. Det forudsættes at mange dobbeltfunktion ved den nuværende hovedog bagvagtordning forsvinder, hvorfor merudgiften til vagtordning hos Intern Drift er relativ lille. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ingen betydning. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen betydning. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Kan have betydning for personalet hos Intern Drift i form af merarbejde. Hos Natur og Trafik vil fire personer ikke længere skulle have vintervagt. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftes i Intern Drifts MED-udvalg. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalget bakker om forslaget. Øvrige bemærkninger Forslaget udgør 2,8 pct. af det samlede budget til vintertjeneste (0,9 pct. i 2017). Side 12

14 Omstilling & Effektivisering Nummer 40 Projektnavn Tarup-Davinde. Opgivet udbygning af drift Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Center for By Land og Kultur Område Aarslev Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Tarup-Davinde fremsendte ved budget 2016 ønske om en forhøjet driftsramme på ialt kr. heraf 1/3 fra Faaborg-Midtfyn Kommune og 2/3 fra Odense Kommune. I forbindelse med budget 2016 vedtages en budgetforhøjelse for Tarup-Davinde på 1/3 af det samledet ønske fra Taarup-Davinde svarende til kr. Det blev dog vedtaget med forudsætning af at Odense Kommune også vedtog en budgetforøgelse på de øvrige 2/3 af det samlede budgetønske. Det gjorde Odense Kommune ikke. Hermed foreslås budgettet derfor reduceret med årligt, så det rammer det tidligere niveau. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ja Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Side 13

15 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget har været forelagt MED-udvalget i By, Land og Kultur Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger Øvrige bemærkninger OE-forslaget udgør 15,7 pct. af det samlede budget til Tarup-Davinde. Side 14

16 Omstilling & Effektivisering Nummer 41 Projektnavn Udlicitering af vedligeholdelse og reparationer på maskiner til vinterbrug Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Center for By Land og Kultur Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Ved at sende vedligeholdelse af vinterudstyr i udbud forventes en besparelse på kr. Vedligeholdelsesudgiften har de senere år været stigende og har de sidste to år ligget mellem 1,5-2,0 mio. kr. Vedligeholdelsen finansieres af snerydningspuljen. Der er ikke umiddelbart udsigt til at omfanget af vedligeholdelse mindskes de kommende år. Vedligeholdelsen af vintermaskiner og udstyr foretages idag af fem primært lokale virksomheder hvoraf størsteparten af arbejdet ligger hos en entreprenør. Omfanget af opgaver aftales løbende og omkostningsniveauet har ikke været markedsafprøvet. Det vurderes at ved at udbyde opgaven med vintervedligeholdelse som en samlet opgave vil det være muligt at opnå en samlet billigere entreprise i omegnen af kr. (15 %). En markedsafprøvning vil åbne op for, at firmaer som er mere rutinerede i udførelsen af dette arbejde, kan byde på opgaven. Samtidig kan de lokale virksomheder også byde på opgaven selv eller i samarbejde. Endelig kan der være andre lokale virksomheder der måske vil byde på opgaven. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Forudsætning for besparelsen er at opgaven samlet sendes i udbud og at der er virksomheder der i konkurrence byder på opgaven. Udbud gennemføres af afdelingen selv. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Side 15

17 Ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftes i Intern Drifts Medudvalg. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalget bakker op om forslaget. Øvrige bemærkninger Forslaget udgør 2,8 pct. af det samlede budget til vintertjeneste, og 15 pct. af den hidtidige vedligeholdelsesudgift. Side 16

18 Nummer 42 Projektnavn Omstilling & Effektivisering Parker og grønne områder Besparelser ved omlægning af græs og afhænding af overflødige arealer Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Center for By Land og Kultur Område Hele kommunen Side 17

19 Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering By, Land og Kultur belyser en mulig besparelse på kr. inden for området parker og grønne områder, og der foreslås følge to tiltag: 1) vedrører afhændelse, bortsalg og overdragelse af parker og grønne arealer til private og/eller foreninger ( ) og 2) omlægning af brugsgræs til naturgræs ( ) Vedrører afhændelse, bortsalg og overdragelse af parker og grønne arealer Ved at afhænde mellem hektar grønne arealer og parkområder m.m. kan der spares kr. på driften af områderne. Besparelsen opnås ved at driften af valgte arealer stopper. Såfremt et areal bortsælges vil indtægten blive tilført jordpuljen og vedrør således ikke selve besparelsen. Driften af en hektar grønt areal svinger voldsomt alt efter kvaliteten og funktionaliteten i de enkelte grønne områder, som er meget forskellige. Hovedparten af driften på arealerne udføres af Intern Drift. Kommunen driver i dag små 300 ha. parker og grønne områder. Arealerne ligger på kommunal jord, byens gadejord, samt vejmatrikler. Områderne fordeler sig på mange forskellige store og små lokaliteter, Områderne er lige fra det lille gadekær i landsbyerne, til de større parker som f.eks. Ringe sø, Klinteparken, Moseparken, Kværndrup Bypark mm. Nogle arealer er slidte og har få værdier og er interessante at afhænde. Desuden findes der også områder der ikke har en offentligt rekreativ interesse. Andre områder er derimod meget værdifulde for byen og borgerne. Udpegning af arealer der skal afhændes vil derfor ske på baggrund af en gennemgang og prioritering af arealerne ud fra fastlagte udvælgelseskriterier. Besparelsen vil kunne opnås fra 2018 Vedr. Omlægning af brugsgræs til naturgræs I parkerne og de grønne områder udgør ca. 125 ha. græsarealer, der plejes som brugsplæne eller græsflade. Dette er plæner der holdes klippet en gang ugentligt eller hver anden uge, afhængig af prioriteringer for det enkelte område. Driften af disse arealer koster gennemsnitligt kr. / ha. Klipning af naturgær (klippes en gang ugentligt) giver en udgift på ca kr. / ha. For at opnå en besparelse på kr. skal derfor findes 10 ha. større sammenhængende græsarealer. De større sammenhængende græsarealer af denne type der foreslås er: Hans Rasmussens Have, Faaborg ca. 3,4 ha Grønt område mellem Floravænget og Faunavænget, Årslev, ca. 1,8 ha Ferritslev bypark og grønt område v. Langdyssen, ca. 2 ha Grønne områder mellem Odense å og idrætsanlæg, Nr. Broby, ca. 3 ha - besparelse ca kr. - besparelse ca kr. - besparelse ca kr. - besparelse ca kr. Kort over arealerne er vedlagt. Af kortbilag fremgår desuden nogle alternative områder. Langs tilstødende stier kan græsset evt. slås i en smal kantbredde. Ligeledes kan slås stier ind gennem naturgræsset. Ovennævnte arealer har alle tidligere været omlagt til fælledgræs, med klipning 3 gange årligt. Dette sket i forbindelse med tidligere besparelser. Men som følge modstand hos borgerne blev der efterfølgende ved interne effektiviseringer fundet ressourcer til at klippe arealerne ca. 1 gang ugentligt/hver 2. uge. Derfor er der i nærværende forslag tale om omlægning til naturgræs for tydeligt at markere, at det ikke er en serviceforringelse i antal klipninger af brugsgræs, men derimod en konkret omprioritering til mere naturnær drift (der slås kun græs en gang om året for at undgå at det springer i skov). Besparelsen vil kunne opnås i For at kunne gennemføre de varige besparelser på kr. er det nødvendigt at gennemføre et forarbejde bestående af: a) udarbejde plan for fremtidig prioritering og udvikling af de grønne områder og som oplister nogle kriterier for valg af arealer der skal afhændes. En besparelse på kr. i 2017 hentes på driftsaftalen med Intern Drift og der aftales primo 2017 hvordan besparelsen udmøntes. Økonomi Side 18

20 Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag 1) I forhold til at udvikle en plan for de grønne områder der skal ligge til grund for prioritering for udvælgelse, er der behov for at indkøbe en ressource hertil. Det vurderes det at koste kr. 2) Vedr. afhænding af arealer Her er prisen er en gennemsnitspris og arealer der er relevante at sælge, eller overdrage til frivillige har ofte et lavt plejeniveau. Det vurderes at udgiften til drift her ligger mellem kr kr. / ha. Der vil være tale om relativ mange arealer af mindre størrelse. Udvælgelse, prioritering og dialog med borgerne omkring køb eller overdragelse af arealer er tidsmæssigt en krævende opgave. På baggrund af erfaringer fra andre besparelser vurderes det at det er nødvendigt at tilvejebringe ressourcer hertil. Derfor er anført en omkostning i 2017 og 2018 på henholdsvis og kr. Der er besparelsesforslaget ikke taget hensyn til salgsprisen, forstået således at der enten er en fast m2 pris eller der sælges til højestbydende. En evt. salgspris er ikke medregnet i en besparelse. 3) Vedr. omlægning af græs Driften af disse arealer koster gennemsnitligt kr. / ha. Klipning af naturgær (klippes en gang ugentligt) giver en udgift på ca kr. / ha.. En forudsætning for de økonomiske overslag er, at det er større sammenhængede arealer Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Hvis de rigtige arealer udvælges til bortsalg/afhændes vurderes betydning for begrænset. I forhold til omlægning til naturgræs er det vigtigt at besparelsen og dens konsekvenser formidles til borgerne. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Udviklingsstrategien har et ønske om at udvikle unikke bosætningsområder, med byer som har unikke kvaliteter, så vore byer og egne adskiller sig fra andre bosætningsområer. De grønne områder er her en vigtig del af dette og bidrager til at skabe rammer i nærområderne for friluftsliv, leg og motion. Prioritering af de grønne områder forud for en afhændelse er derfor vigtig. Dette må ske gennem en plan for det grønne områder og gennemskuelige kriterier for valg af arealder der afhændes. Omlægning til naturgræs vurderes ikke at have betydning i forhold til kommunes udviklingsstategi. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Side 19

21 En reduktion i budgettet på med følgende afhændelse af arealer og som følge omlægning til naturgræs, vil betyde færre opgaver til Intern Drift som igen vil beyde en tilsvarende reduktion i driftaftalen med Intern Drift. Selve processen med salg af arealer vil kræve bidrag fra juridisk kyndig person Personalemæssige konsekvenser Besparelserne vil have betydning for personalet hos Intern Drift. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftes i Intern Drifts Medudvalg Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalget undrer sig over, hvordan gentagne besparelser på de grønne områder kan understøtte udviklingsstrategien. Der skal sættes fokus på, at der ikke ændres til en fordyrende besparelser - forstået på den måde at man ændrer områdets karakter, så det bliver dyrere at vedligeholde (pasningskrav) fx idrætsanlæg til legeanlæg. De personalemæssige konsekvenser er 2 sæsonstillinger. Øvrige bemærkninger OE-forslaget udgør i ,1 pct. af det samlede budget på grønne områder og naturpladser. I 2018 og overslagsårene er det 6,2 pct. Side 20