Budget ØU - Økonomiudvalget. Strategisk Anlægsplan. Udvalg: Skole- og børneudvalget. Strategisk Anlægsplan

Transkript

1 Budget :31:38 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. Tilslutningsbidrag til skel samt stikledning til Roskilde Haveselskabs egne fælles toilethuse med badefaciliteter mv. (såkaldt campingløsning) vil skønsmæssigt fordele sig med 7 pumpestationer á kr. i alt 2,45 mio. kr. og 7 trykledninger á kr. pr. meter gennemsnitslængde 400 meter i alt 5,6 mio. kr. Udgift i alt for Roskilde Kommune vil udgøre ca. 8 mio. kr. Opretning af bygninger på musicon Der foreslås afsat 1 mio. kr. i alle årene Projektet omfatter genopretning af eksisterende bygninger og udearealer på Musicon. Beløbet supplerer den indsats der har kørt siden 2008, hvor der har været afsat i alt 12,2 mio. kr. til vedligehold, forbedring og nødvendige nedrivninger af eksisterende bygninger og udearealer. Musicon skal gennem de næste år udvikles til en musisk, levende bydel. Undervejs i byudviklings-processen skal aktører inden for kultur- og erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og investorer i et tæt samarbejde med Musiconsekretariatet sikre udviklingen af liv før byen. Vedligehold, forbedring og mindre ombygninger af de eksisterende bygninger og udearealer er en afgørende brik i dette arbejde, da de eksisterende rammer skal være kernen i midlertidige og mere permanente kultur- og erhvervsaktiviteter på Musicon. Da mange af de eksisterende bygninger rummer store haller, kan det desuden blive nødvendigt at leje/købe enkelte pavilloner for at skabe plads til de relevante kultur- og erhvervsaktører. Endelig skal nogle bygningsdele evt. nedrives eller afskærmes. Desuden er påbegyndt en forbedring og aktivering af udearealerne (aktivitets- og opholdsområder, beplantning mv.), således at området ikke fremstår som en nedslidt industrigrund, men som en kreativ, ny bydel under opbygning. Roskilde Festival Højskole - Bidrag Økonomiudvalget har i sag af 22. juni 2011 besluttet at meddele Roskilde Festival Højskole, at kommunen udover at stille grund til rådighed og foretage byggemodning, er indstillet på at bidrage med i alt 9,7 mio. kr. til byggeriet af Roskilde Festival Højskole. Der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2014 og 6,7 mio. kr. i Tilsagnet om bidrag fra kommunen er betinget af, at skolen frem til udgangen af 2013 rejser i alt 93 mio. kr. til skolens byggeri. SBU - Skole- og børneudvalget Udvalg: Skole- og børneudvalget 5007 Udearealer på SCR På baggrund af henvendelse fra bestyrrelsen fremsættes forslag om færdiggørelse af udearealerne ved Sognevej. Der foreslås afsat kr. i Page 1 of 19

2 SBU 0-6 år års området Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat Ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser På baggrund af en ændret befolkningssammensætning er der behov for, at konvertere overskydende børnehavepladser til vuggestuepladser. Blokken dækker udgifter i forbindelse med etablering af liggehal, pusleborde mv. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i Børnehuset Atlantis sammenbygges Børnehuset Atlantis er ved udgangen af 2011 organisatorisk blevet lagt sammen til én institution på opfordring af den fælles forældrebestyrelse. Der foreslås afsat 3,2 mio. kr. i Page 2 of 19

3 SBU Skole - Skoleområdet Udvalg: Skole- og børneudvalget - fortsat L Anlægsudgift i forbindelse med skolereform Som konsekvens af reformen på folkeskoleområdet skal lærere og pædagoger fremover kunne forberede sig på skolen. Forberedelsen skal kunne ske såvel individuelt som fælles. Det stiller nye og anderledes krav til anvendelsen af skolernes lokaler. Skolerne vil skulle se på forskellige muligheder for at anvende eksisterende lokaler alternativt. Udfordringerne vil være forskellige skolerne imellem. Et vigtigt udgangspunkt for at skabe fleksible forberedelseslokaliteter vil være en sikring af at alle lærere er udstyret med en bærbar pc'er. Dette vil gøre den individuelle forberedelse meget fleksibel. Anlægsudgiften skal derfor dække udgifter til eksempelvis opsætning af skillevægge, mobile afskærmninger, oprettelse af kontorhotel arbejdspladser og indkøb af nyt mobilt IT udstyr mv. Samlet vurderes det, at der vil være behov for en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i Nyt tag på Jyllingeskole Der er konstateret fugt i tagisoleringen på Jyllinge skole. Derfor skal taget skiftes. Der foreslås afsat 8 mio. kr. i Den samlede pulje er på 13 mio. kr., hvor 1,5 mio. kr. finansieres under energirenovering. Desuden er der 3,5 mio. kr. på driftsbudgettet. Sammenlægning af specialklasser Roskilde kommune har to specialklasser for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Disse ligger i dag på Tjørnegårdsskolen og Hedegårdens skole. Der er skiftevis indtag på skolerne, og samlet på de to skoler er der en elevrække. Der er pædagogiske og personalepolitiske fordele ved at samle elevrækken på en skole. Blokken dækker de bygningsmæssige udgifter ved en sammenlægning, både i skole, SFO og klub. Der foreslås afsat 2 mio. kr. i Omfattende renovering af Klostermarksskolen Færdiggørelsen af renovationen af Klostermarksskolen er fremrykket i forhold til forventningerne tidligere. Dette skyldes, at totalentreprenøren har mulighed for at færdiggøre projektet hurtigere og derved optimere hele byggeprocessen. Der foreslås afsat 49 mio. kr. i 2014 og 8 mio. kr. i Desuden finansieres der yderligere 17 mio. kr. af likviditetspuljen (Blok 5351L). Omfattende renovering af Klostermarksskolen - likviditetspuljen Der afsættes yderligere 17 mio. kr. til renovering af Klostermarksskolen. Sag på SBU den 5. februar Denne bevilling foreslås finansieret af likviditetspakken. Page 3 of 19

4 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Pulje til renovering af idrætsområdet Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en årlig pulje på 3,5 mio. kr. til renovering af nedslidte idrætsfaciliteter samt udbygning af eksisterende og etablering af nye mindre idrætsfaciliteter. Målet med puljen er, at vedligeholde og udvikle et varieret udbud af idrætsfaciliteter i samarbejde med de frivillige kræfter i foreningslivet. Der er tidligere bevilget støtte til projekter af meget forskellig størrelsesorden og art, f.eks. Renovering af tennisbaner, udbygning af klubhus med styrketræningsrum, lys på fodboldbaner, skillevæg til idrætshal og etablering af BMX-bane. Rockmuseum Projektet Danmarks Rockmuseum er godt i gang, og der foreslås afsat 16 mio. kr. i 2014 og 11 mio. kr. i 2015 til afslutning af byggeriet. Afledt drift: Der foreslås afsat 2 mio kr. årligt fra 2015 og frem. Spejderhus i Gadstrup, Ved Sportspladsen Renovering af spejderhus i Gadstrup. Der foreslås afsat 3 mio. kr. i Fodboldbaner på kunstgræs i Viby Der foreslås afsat 6 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Viby i Der findes ikke kunstgræs i den sydlige del af kommunen og kommunens eksisterende kunstgræsbaner er overbookede. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Udbygning af Vibyhallen Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. til projektering af en udbygning af Vibyhallens halfaciliteter i Byggeriet foreslås finansieret og udført i 2017 med 3,8 mio. Skal ses i sammenhæng med udbygning af byområde i Viby. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Teatersal på Jyllinge skole Renoveringen af teatersalen omfatter at tagkonstruktionen over sceenen hæves med 120 cm, samt at der kommer et nyt mobil podie, der muliggør at rummets funktion hurtigt kan ændres mellem kantine og teaterrum. Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. i Ny Svømmehal Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2014 samt 22 mio. kr. i 2015 og 47 mio. kr. i 2016 til byggeriet af ny svømmehal. Behovet for flere svømmefaciliteter til både velvære og sportsudøvelse i kommunen er stort, og der er pres på de eksisterende svømmehaller og -bade. Der vil også blive søgt fondsfinansiering til projektet. Afledt drift: Der foreslås afsat 8 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Jyllingehallen, svømmehallen Renoveringen af Jyllingehallen omfatter udskiftning af vandbehandlingsanlæg i svømmehal, udskiftning af sportsgulv i store hal, renovering af omklædningsrum, samt en renovering af publikumsområde foran svømmehal. Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. i 2015 til udskiftningen af vandbeholderen, mens der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2016 til det resterende arbejde. Ramsø Hallen Denne blok dækker udgifterne til et nyt nøglefærdigt råhus. Råhuset vil sikre bedre forhold for gymnastik og andre idrætsgrene i Ramsø. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i Afledt drift: Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg Der foreslås afsat kr. i 2014 og følgende år. Projektet skal skabe mulighed for aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelse. Page 4 of 19

5 KIU - Kultur- og Idrætsudvalget Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat Vibyhallen, tag Taget i Vibyhallen er i meget dårlig stand, og derfor foreslås afsat 5,0 mio. kr. i 2015 til udskiftning af taget. Vibyhallen, gulv Gulvet i Vibyhallen er nedslidt, og med henblik på en kvalitet på højde med Roskildehallernes gulve foreslås afsat 2,3 mio. kr. i Forudsætter taget renoveres først (jf. blok Vedr. nyt tag i Vibyhallen) Fodboldbaner ved Spraglehøj Der foreslås afsat 1,1 mio. kr. i 2014 til etablering af fodboldbaner ved Spraglehøj udfra manglende nuværende kapacitet, og skal ses i sammenhæng med de første igangværende projekter vedr. Jyllingeområdets samlede udvikling. Jyllinge Bymidte - Bibliotek/kulturskole Der foreslås afsat 25 mio. kr. i 2017 til udvikling af bibliotek/kulturskole i Jyllinge. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Trekroner, Færdiggørrelse af Pladsen ved Søen Der foreslås afsat 0,4 mio. kr. til færdiggørrelse af Pladsen ved Søen i Trekroner i 2014 (jf. sag på KIU i juni 2013). Pladsen ved Søen er et led i markeringen af universitetsbyåret. Ny Svømmehal, parkeringsareal m.v. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2016 til arbejdet med parkeringsarealer m.v. i forbindelsen med en ny svømmehal. Page 5 of 19

6 Natur/miljø - Natur og Miljø Genopretning af vandløb Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er i meget dårlig stand, og det vurderes nødvendigt med en omfattende renovering. Endvidere ønskes rørlagte strækninger sikret ved tinglysning. Der afættes kr. i alle overslagsårene. Realisering - grøn og blå strategi Der foreslås afsat 1,7 mio. kr. i alle overslagsårene til realisering af Grøn Blå Strategi. Herunder forbedret pleje af eksisterende natur, f.eks. til etablering af hegn, som muliggør græsning, og til udvikling af natur ved at etablere overdrev og vandhuller samt anlæg af opholdssteder og stiforbindelser i bynær natur og naturudflugtsmål. Endvidere til udvikling af turisme og erhverv i relation til Grøn Blå Strategi. Forventet afledt drift på kr. fra 2015 og frem. Jordforurening Der foreslås afsat kr. pr. år i årene 2014 til 2017 til myndighedsbehandling på jordforureningsområdet. Omfanget og antallet af jordforureningsopgaver stiger fortsat, særligt på grund af den fortsatte udvikling af Musicon, herunder RockMagneten, afslutning af Rabalderparken og vurdering af risiko og overvågning af lossepladsgas. De særlige forureningsforhold på Musicon betyder, at myndighedsarbejdet ved alle aktiviteter er omfattende. Niveauet i anlægsaktiviteterne på Musicon forventes at fortsætte en årrække frem i tiden. Ligeledes medfører andre byggeaktiviteter i Roskilde Kommune fortsat meget myndighedsarbejde indenfor jordforureningslovgivningen, herunder ses en fortsat stigning i antallet af ansøgninger til byggeri på forurenede ejendomme, jordhåndtering ved større projekter samt en øget interesse for terrænregulering. I år og de kommende år sker der omfattende gravearbejde i forbindelse med udlægning af fjernvarme og el-ledninger, som medfører en øget sagsbehandling i forbindelse med jordhåndtering og fund af forurening ved gravearbejdet. Der ses desuden et fortsat stigende niveau i antallet af påbudssager om at undersøgelse og oprense forureninger. Hedebostien Byrådet besluttede på mødet den 14. december 2011, at der afsættes kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til gennemførelse af Hedebostien. Projektet er udskudt til gennemførelse i 2014 og Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Greve, Solrød og Roskilde kommuner. Arbejdsmarkedets feriefond og Nordea-fonden støtter projektet med i alt 11,3 mio. kr. Udpegning af vandprojekter på kommunens vandløb Der foreslås afsat en nettoudgift på kr. hvert år i perioden. Der forventes årlige gennemsnitlige udgifter på til indsatser efter statens vandplan og kommunens vandhandleplan. Disse udgifter refunderes fuldt ud af staten efter en række særlige ordninger for vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering, fjernelse af faunaspærringer og etablering af kvælstof- og fosfor-vådområder. Disse indsatser kan også fungere som vigtige kerneelementer i både Grøn/Blå strategi og Klimatilpasning. Men statens refusion dækker kun de meget præcist afgrænsede indsatser i vandplanen. Der kan derfor være behov for at supplere med kommunale midler for at opfylde mere helhedsorienterede mål for kommunen. Og der skal for alle indsatser udarbejdes reguleringssager og regulativændringer, som ikke refunderes. Page 6 of 19

7 Park & Vej - Park & Vej Renovering af broer Der foreslås afsat 2,75 mio. kr. i 2014 til renovering af broen, der fører jernbanen over Sdr. Ringvej. Renovering af vejbelysning Der foreslås afsat 4,2 mio. kr. i 2014 og i Projektet omfatter etablering af ny vejbelysning i forbindelse med jordlægning af DONGS forsyningsledninger i DONGs forsyningsområde i gl. Roskilde kommune. Dette arbejde er tidligere gennemført i gl. Ramsø og Gundsø kommuner. Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i budget 2015 og 2016 til at understøtte de mindre bysamfunds videre udvikling og lokale fællesskab således, at der i dialog med borgerne kan foretages mindre investeringer i områderne med henblik på at fremme det lokale fællesskab. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. pr. år fra 2014 og frem. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system til ops af data For at kunne lave en kvalificeret forbedring af trafikafviklingen på det overordnede vejnet, mangler der data, som kan kortlægge trafikmønstre som rejsetider og trafikstrømmes ændringer over dagen, ugen og året. Systemet fungerer ved at registrere enheder med åbne bluetooth forbindelser, der passerer sensorer opsat på strategiske steder i byen. Det vil også være muligt at registrere mønstre for, hvorledes folk bevæger sig i byrummet efter at have parkeret i byen, eller hvorfra tilrejsende kommer. Der foreslås afsat kr. i 2014 til indkøb af system, opsætning og behandling af data. Der foreslås yderligere afsat kr. i henholdsvis 2015, 2016 og 2017, således at der kan indsamles og behandles data i en samlet 4-årig periode. Belysning på Ringen Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af et belysningsanlæg på den 1 km lange sti rundt på Ringen. Projektet vil skabe tryghed for de mennesker, der færdes på Ringen, og en mulighed for beboerne omkring Ringen at kunne dyrke motion i de mørke timer Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor Der foreslås afsat netto 0,5 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en central plads mellem oplevelsesplatformen og det nye havnekontor, jf. lokalplanforslag 603. Udgiften til pladsen udgør i alt 1 mio. kr. med en ekstern finansiering på kr. Roskilde Havn - Renovering af eksist havnepromenade Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. i Projektet omfatter en renovering af havnepromenaden mellem pladsen foran havnekontoret og sejlklubbens arealer med en ny ca. 50 cm høj palicadevæg og bænke og en ny belægning, som også udføres foran roklubben. Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor Der foreslås afsat 1,9 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 26 p-pladser syd for det nye havnekontor med tilhørende beplantning og renovering af adgangsvej fra Strandgade til havnekontoret, jf. lokalplanforslag 603. Page 7 of 19

8 Park & Vej - Park & Vej Roskilde Havn - nedlæggelse af P-plads, Strandgade Der foreslås afsat kr. i 2014 til nedlæggelse af og efterfølgende tilplantning af parkeringspladserne for enden af Strandgade. Derudover hastighedsdæmpende foranstaltninger på Strandgade. Busfremkommelighed Med vedtagelse af kommunens busplan 2012 og de efterfølgende erfaringer og justeringer i 2013, er der stadig behov for at arbejde med bedre fremkommelighed og øget service, primært i bymidten. Dette er blandt andet beskrevet i Busrapport Der er forslag om et forsøgsprojekt på Schmeltz Plads og en bedre afvikling i området nord for bymidten, f.eks. en signalregulering af krydset Frederiksborgvej-Dr. Margrethes Vej. Til dette formål foreslås der afsat 2,5 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej Der foreslås afsat netto 2,7 mio. kr. i Projektet omfatter en forlængelse af Navervænget med tilslutning til rundkørslen på Østre Ringvej, hvilket muliggør, at lastbiler vestfra med affald til KARA/NOVORENS nye ovnlinje ikke vil belaste de i forvejen meget belastede Københavnsvej og Navervej. Der etableres desuden en dobbeltrettet cykelsti langs forlængelsen frem til den dobbeltrettede cykelsti langs rampeanlægget, der har forbindelse til Vindinge. Projektet forudsætter gennemførelse af en nødvendig ekspropriation fra en privat virksomhed på Håndværkervej. Den samlede anlægsudgift incl. nødvendig arealerhvervelse udgør i alt 8,7 mio. kr. Der opkræves vejbidrag fra de to tilstødende grundejere på ca. 6 mio. kr. Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Der foreslås afsat 6,6 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 4 nye svingbaner i krydset for at kunne håndtere den stigende trafikbelastning i krydset, bl.a. i forbindelse med udbygningen af Musicon. Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. På baggrund af sikkerheds- og kapacitetsmæssige problemer i krydset, er der blevet gennemført en samlet trafikanalyse for krydsene Søndre Ringvej-Ringstedgade-Holbækvej-Ringstedvej og Holbækvej / Møllehusvej. Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 til ombygning af krydset.. Ombygning af Industrivej Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af fællesstier og midterafmærkning på Industrivej mellem Østre Ringvej og Betonvej. Langs Industrivej er der butikker og byggemarkeder og flere kommer til. Der er en øget trafik til området og det gælder også cykeltrafik. Det er utrygt for cyklisterne at færdes, da der ikke er særlige arealer til dem, og især svingningsmanøvrer er et problem både for cyklister og bilister. I lokalplanen for området er der mulighed for at indrette vejen med fællesstier og midterafmærkning. Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen Der foreslås afsat 5 mio. kr. i Med henblik på at løse de dårlige udkørselsforhold fra Trekroner Skolen og børns krydsning mellem børnehaven på Lysalleen og plejehjemmet i Trekroner etableres en rundkørsel på Trekroner Allé ud for skolen. Page 8 of 19

9 Park & Vej - Park & Vej Sydvejen, 1. etape Der foreslås afsat 30 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 1. etape af sydvejen mellem Vibyvejen og rute 6 ved Snoldelev frem til Syv Holmevejen. Vejen vil aflaste trafikken gennem jernbanetunnelen i Viby og føre den store lastbiltrafik mellem Hovedvejen og Gadstrup ad Vibyvejen og Syv Holmevejen frem til Syvvejen. Forbindelsesvej mellem Viby og Sydvejen Der foreslås afsat 20 mio. kr. i I forbindelse med den planlagte byudvikling omkring Skousboarealet øst for jernbanen er det nødvendigt med en ny vejforbindelse mellem Viby og det overordnede vejnet nord for Viby. Projektet omfatter etablering af en vej i forlængelse af Parkvej med tilslutning til Sydvejen. Ombygning og udvidelse af Syv Holmevejen Der foreslås afsat 8 mio. kr. i I forbindelse med anlæg af 1. etape af Syvvejen mellem Vibyvejen og Syv Holmevejen skal denne vej udvides til at klare den øgede lastbiltrafik, der i dag kører ad Favrbjergvej mellem Vibyvejen og Syvvejen. Projektet omfatter således en breddeudvidelse af Syv Holmevejen fra 4 til 7 m. Tilgængelighedsprojekter Med baggrund i kommunens Tilgængelighedsplan, foreslås der afsat 0,5 mio. kr. i overslagsårene til generelt at fremme tilgængeligheden for handicappede. Puljeprojekter - medfinansiering Der foreslås afsat 1 mio. kr. i årene i overslagsårene. Staten har afsat store millionbeløb til puljeprojekter med henblik på at fremme den grønne trafik, herunder den kollektive trafik og cykeltrafikken. Dele af puljemidlerne forudsætter en kommunal medfinansiering. Trafiksikkerhedsprojekter Med baggrund i Trafiksikkerhedsplanen foreslås der afsat 1,5 mio. kr. i 2014, 2015 og 2016 og 3 mio. kr. i hvert af årene Hvert år udpeges de enkelte projekter som foreslås gennemført. Projekterne omhandler: - Uheldsbekæmpelse - Sikring af kommunens skoleveje - Hastighedsbegrænsninger i byområder enten som zoner eller lokale hastighedsbegrænsninger - Etablering af differentierede hastighedsgrænser i det åbne land. - Påvirkning af borgernes transportvaner og øgning af efterspørgslen efter bæredygtig transport (bus, gang og cykel). Med undtagelse af 2013 har der ikke været bevilget midler til trafiksikkerhed siden 2009, og derfor er der et efterslæb af trafiksikkerhedsfremmende projekter i kommunen. Hastighedsdæmpning på Møllehusvej og i Sankt Hans Gade Der foreslås afsat kr. i I forbindelse med trafikforsøget på Sankt Jørgensbjerg og som følge heraf, er der konstateret for høje hastigheder på henholdsvis Møllehusvej og Sankt Hans Gade. Der bør etableres busvenlige bump og/eller forsætninger på disse veje. Page 9 of 19

10 Park & Vej - Park & Vej L L 7572 Cyklistplan Til realisering af kommunens cyklistplan foreslås der afsat 1,5 mio. kr. i årene Projektet omfatter etablering af højklassede cyklistforbindelser, der skal skabe adgang til kommunens vigtige rejsemål i Roskilde by og til kommunens vigtigste trafikterminal, Roskilde Station. Gode øst-vestgående og nord-sydgående forbindelser skabes dermed, hvor behovet, og potentialet for vækst i cykeltrafikken er størst. Der er mulighed for at søge % medfinansiering gennem statens pulje til fremme af cyklingen, Cykelpuljen, hvis projektet prioriteres til gennemførsel inden Sti langs Værebrovej Den dobbeltrettede fællessti der ligger i vestsiden af Værebrovej er for smal og oversigtsforholdene er dårlige, specielt ved Blodhøjvej, hvor der også sker en del uheld. Det foreslås, at der etableres en sti i vejens østside, således at stierne fremover kan blive ensrettede. Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i 2017 og 1,1 mio. kr. i Projektet omfatter ekspropriation og anlæg af ca. 1 km ensrettet sti i østsiden af Værebrovej fra Møllevej i syd til Osvej i nord. Ombygning af Allehelgensgade Der foreslås afsat 4 mio. kr. i Projektet omfatter en ombygning af Allehelgensgade, hvor der skabes øget tryghed for cyklister, bedre fremkommelighed for busserne og belægningsmæssige ændringer som forbedrer miljøet i gaden. (LK) Ombygning af Stændertorvet Byrådet har bevilget 10 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. i til Stændertorvets ombygning. Med de afsatte beløb i 2014 og 2015 samt yderligere 9,5 mio. kr til Stændertorvets ombygning ( i blok 7569A) vil den samlede sum til Stændertorvets ombygning være i alt 34,5 mio. kr. Ombygning af Stændertorvet - likviditetspuljen Der foreslås afsat yderligere midler med 5,5 mio. kr. i 2014 og 4 mio.kr. i 2015 til ombygning af Stændertorvet til gennemførelse af det samlede forslag med nordisk granit. Disse udgifter foreslås finansieret af likviditetspakken. Sortebrødreplads - forundersøgelser Der foreslås afsat 1 mio. kr. i Projektet omfatter forundersøgelser med henblik på at kunne frigive arealet til de kommende byggeprojekter. Sortebrødreplads - P-hus opstart incl salg af byggeret Et nyt parkeringshus på Sortebrødre Plads med tilhørende vejanlæg til i alt 390 biler forventes at beløbe sig til 50 mio. kr. Desuden afsættes et beløb til arkæologiske undersøgelser på 10. mio. kr. Udgifterne kan fordeles over 2 år og vil delvist kunne finansieres ved samtidig salg af byggeret på den resterende del af Sortebrødre Plads samt delvist ved indtægter fra betalingsparkering i hele bymidten. Der foreslås afsat 10 mio. kr. i 2014 til arkæologi og 50 mio. kr. i 2015 til anlæg af P-hus. I indtægt afsættes 30 mio. kr. i Driftsudgifter forudsættes dækket via betalingsparkering. Dette projekt foreslås finansieret af likviditetspakken. Sortebrødreplads - Ny plads Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2016 og 5.8 mio. kr. i Projektet omfatter anlæg af en ny plads mellem biblioteket, det nye butiksbyggeri og Algade. Page 10 of 19

11 Park & Vej - Park & Vej Bymidten - Kulturstrøget Der foreslås afsat i alt 14,2 mio. kr., fordelt med 1.5 mio. kr. i 2014, 2.2 mio. kr. i 2015, 1.6 mio. kr. i 2016 og 2017, 2.25 mio. kr. i 2018 og 2019 og 2.1 mio. kr. i Belægninger og belysning skal være med til at markere kulturstrøget og gøre det mere synligt fra Algade. Projektet omfatter renovering og ombygning af 1) Sct. Olai Plads,, 2) Sct. Olsgade fra Kulturstrøget til Palæstræde, 3) Sct. Pedersstræde fra Kulturstrøget til Algade,4) Sct. Olsstræde, 5) Palæstræde og Smøgen mellem Husarstalden og Domprovstens Have. Betalingsparkering Der foreslås afsat en nettoudgift på 2.5 mio. kr. til betalingsparkering i Der forventes udgifter til etablering af betalingsparkering med automater m.m. for i alt 5 mio. kr. I 2014 forventes en indtægt på 2 5 mio. kr. fra betalingsafgifter. I de følgende år forventes en indtægt på 5 mio. kr. om året, og en årlig afledt driftsudgift på 1 mio. kr. Bymidten - Cykelstier i Støden Der foreslås afsat 3 mio. kr. i Projektet omfatter anlæg af cykelsti i begge sider af Støden mellem Ringstedgade og Byvolden. Cykelsti i Jernbanegade Der foreslås afsat 1,1 mio. kr. i Projektet omfatter anlæg af cykelsti i sydsiden af Jernbanegade på strækningen mellem Hersegade og stationsforpladsen. Cykelsti mellem RUC og Risø Der foreslås afsat 5 mio. kr. i Projektet omfatter en højklasset sti mellem Trekroner/RUC og RISØ. De samlede udgifter udgør i alt ca. 20 mio. kr. Gennemførelsen af projektet forudsætter ekstern fondsfinansiering eller støtte fra statslige puljemidler. Projektet kan kun realiseres ved ekspropriation eller frivillige aftale med lodsejerne på den ca. 4 km lange strækning. Cykelsti langs St. Valbyvej Der foreslås afsat 9 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs St. Valbyvej fra Ågerup frem til stitunnelen under Østre Ringvej. Opgradering af Dyrskuepladsen Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2014 med henblik på fortsat forbedring af afvandingsforhold, asfaltering af veje på Dyrskuepladsen og forbedring af de sanitære forhold. I 2013 er der primært sat arbejder igang til øget dræning af arealer, videreudvikling af fibernettet samt lidt arbejde på elsiden. Prioriteringen af de nævnte arbejder i 2014 vil bl.a. afhænge af i hvilken takt det lykkes at "opdrage" gæsterne til at bruge de bedre forhold - og i hvilket omfang de iværksatte forbedringer afhjælper problemerne. Der er desuden et stort ønske om at øge sikkerheden på pladsen gennem belysning af de perifere områder. Råstof/festivalområdet - Plads til idrætten Der foreslås afsat netto 0,5 mio. kr. i 2014, 2,5 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017 til etablering af idrætsfaciliteter øst for dyrskuepladsen, jævnfør handleplanen - Roskilde Åben Arena. Page 11 of 19

12 Park & Vej - Park & Vej Råstof/festivalområdet - Det aktive landskab Der foreslås afsat netto 1,25 mio. kr. i 2014, 0,6 mio. kr. i 2015, 0,1 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i 2017 til udvikling af det aktive landskab rundt om Dyrskuepladsen, jævnfør handleplan - Roskilde Åben Arena. Samlede anlægsudgifter forventes at udgøre ca. 7,8 mio. kr. med en forventet ekstern finansiering på 4,5 mio. kr. Hertil kommer forventninger om overskud på lejeindtægter på cirka 0,1 mio. kr. Dyrskuepladsen - Åben Arena og Den urbane zone Der foreslås afsat netto 0,75 mio. kr. i 2014, 1,4 mio. kr. i 2015, 2,9 mio. kr. i 2016 og 15,2 mio. kr. i 2017 til modernisering af Dyrskuepladsen og udvikling af Den urbane zone. Der skal ske anlæg af nye bygninger, belægninger, parkeringsarealer og teknisk infrastruktur jævnfør handleplan Roskilde Åben Arena. Hertil kommer anlæg af stibroens 2. etape mellem Musicon og Dyrskuepladsen samt trinbræt. De samlede anlægsudgifter forventes at beløbe sig til ca. 42 mio. kr. med en forventet ekstern finansiering på ca. 21,5 mio. kr. Hertil kommer forventninger om overskud på lejeindtægter på cirka 0,35 mio. kr. Råstof/festivalområdet - råstofindtægter Der forventes indtægter for udgravning af grus i området på i alt 7 mio. kr. i årene 2015, 2016 og 2017 jf. handleplan - Roskilde Åben Arena. Fællestier langs Nordmarksvej Der foreslås afsat 15 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af fællesstier på Nordmarksvej mellem Osvej og Jyllingehøj. Møllevejs ombygning og til slutning til A6 Der foreslås afsat 11 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af stier i begge sider af Møllevej fra Lindegårdsvej mod øst og tilslutning af Møllevej direkte til Frederiksborgvej til erstatning af tilslutningen via Møllehaven, hvorved Jyllinge Parkvej aflastes. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager afsættes beløbet for en rundkørsel, men en indledende undersøgelse skal klarlægge, om kapaciteten kræver et signalreguleret kryds. Efter anlæg overgår driften af rundkørslen/krydset til Vejdirektoratet. Projektet vil sammen med anlæg af Bromarken give en væsentlig forbedret trafikafvikling i Jyllinge, men de 2 projekter nødvendiggør ikke hinanden. Jyllinge Bymidte - Rundkørsel Baunegårdsvek-Jyllinge Parkvej-Lindegårdsvej Der foreslås afsat 4 mio. kr. i 2016 til anlæg af en rundkørsel i krydset Baunegårdsvej-Jyllinge Parkvej-Lindegårdsvej med henblik på en forbedring af trafikafviklingen i dette kryds. Der skal foretages en nærmere analyse af projektet med henblik på etablering af det mest optimale projekt. Jyllinge Bymidte - Centerkarakter i belægningen Der foreslås afsat 3 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger og nye belægninger på Jyllinge Parkvej ud for centeret. Jyllinge Bymidte - Grønt forløb langs Kirkebjergvej og Bygaden 28 Der foreslås afsat 2,8 mio. kr. i 2014 og 2015 og 3 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en grøn forbindelse mellem rundkørslen for enden af Jyllinge Parkvej og til fiskerihavnen til gående og cyklende. Jyllinge Bymidte - Markering af bycentrum Der foreslås afsat 2 mio. kr. i Med et ønske om at markere den centrale del af Jyllinge skal centerkvarteret bindes sammen med vejbelægning og beplantning. Page 12 of 19

13 Park & Vej - Park & Vej Jyllinge Bymidte - Rekreation og rolige omgivelser Der foreslås afsat kr. i Projektet omfatter renovering af grønt område og etablering af flere rekreative lommer. Jyllinge Bymidte - Plads til leg, spil og sport Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i 2016 og Projektet omfatter omdannelse af de tidligere sportsarealer til pladser til sport og leg. Jyllinge Bymidte - Grøn forbindelse mod øst Der foreslås afsat kr. i Projektet omfatter etablering af en rekreativ sti mellem idætsanlæggene ved Spraglehøj og Gulddysseskoven. Jyllinge Bymidte - Forbedringer kyst og strand Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2015 til skabelsen af et friluftsområde med en permanent badebro og faciliteter til bl.a. svømning og vinterbadning. Jyllinge Bymidte - Diverse parkeringsarealer Der foreslås afsat i alt 4 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af parkeringspladser ved Møllevej, udvidelse af parkeringen syd for hallen som et multianvendeligt areal, samt ekstra parkering ved Jyllinge Skole. Jyllinge Bymidte - Superbusstop ved centeret Der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af et superbusstoppested på Jyllinge Parkvej ved centeret. JyllingeBymidte - Opgradering af stisystemer, belysning og sikre krydsninger Der foreslås afsat kr Projektet omfatter en opgradering af eksisterende stisystemer, belysning og sikre krydsninger med henblik på at forbedre trygheden. Jyllinge Bymidte - Planetvejs forlængelse til Møllevej Der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i Projektet omfatter en forlængelse af Planetvej frem til Møllevej som en konsekvens af ensretningen af Bygaden. Jyllinge Bymidte - Lokal strand Der foreslås afsat 5 mio. kr. i Projektet omfatter anlæg af en mindre sandstrand ved klinten, så borgere får mulighed for en lille strand- og badetur. Page 13 of 19

14 Bygning - Bygning Opretning af øvrige kommunale ejendomme (borgernære) Puljen supplerer de øvrige anlægsblokke, der er afsat til renovering, på bl.a. idrætsområdet (blok 6100) og på Klostermarkskolen (blok 5351). Samt beløb afsat på driften. Puljen er opdelt i kvalitetsfondsmidler (Skole- og børneområdet, samt ældreområdet) og øvrige områder, af hensyn til afregning af kvalitetsfondsmidler fra staten. Se i øvrigt beskrivelsen i strategisk anlægsplans afsnit 8. Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke borgernære) Puljen supplerer de øvrige anlægsblokke, der er afsat til renovering, på bl.a. idrætsområdet (blok 6100) og på Klostermarkskolen (blok 5351), samt beløb afsat på driften. Puljen er opdelt i kvalitetsfondsmidler (Skole- og børneområdet, samt ældreområdet) og øvrige områder, af hensyn til afregning af kvalitetsfondsmidler fra staten. Se i øvrigt beskrivelsen i strategisk anlægsplans afsnit 8. Energirenoveringer Der er i periode bevilget 60 mio. lånefinansierede kr. til energirenovering, efter et princip hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi (el, vand og varme). Roskilde Kommunes bygningsmasse er energimæssigt på et niveau, hvor der ikke kan iværksættes flere projekter med en tilbagebetalingstid på 10 år. Derfor anbefales, at der iværksættes projekter, efter samme princip, men med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 25 år. Energirenoveringsmidlerne foreslås anvendt dels som tilskud til den løbende drift og vedligeholdelse, dels som finansiering af enkelte større energirenoveringsprojekter, fx i form af facaderenoveringer, tagrenoveringer eller lignende. Ved at energirenovere med en tilbagebetalingstid på 25 år, vil der kunne gennemføres projekter, som vil reducere det bygningsmæssige renoveringsefterslæb, der er på de kommunale bygninger. Det foreslås at afsætte 25 mio. kr. i , for så i de efterfølgende år at vurdere det aktuelle behov fremover. FSU - Forebyggelses- og Socialudvalget Udvalg: Forebyggelses- og Socialudvalget 8106 Ombygning af Margrethehøj I forbindelse med omlægning af indsatsen i Center for Handicap og etablering af aflastningstilbud på Københavnsvej 266, er der frigjort administrative lokaler i det tidligere Margrethehøj. Lokalerne kan ombygges til nye tidssvarende længerevarende botilbud, jf. kommunens politik på området. Sammenlagt med nabotilbuddet Hørhus giver det stordriftsfordele og optimerer driften. Der foreslås afsat 4,5 mio. kr. i Page 14 of 19

15 BYG - Byggemodning Ejendomssalg/byggemodning Musicon - Frizonen/Rockmagneten Der foreslås afsat 1,8 mio. kr. i 2014, 5,6 mio. kr. i 2015 og 3.7 mio kr i Projektet omfatter projektering og anlæg af vej- og stibelægninger, belysning og vandrender på Lydmuren, Bagtæppet, Basgangen og Penselstrøget. I 2013 og 2014 anvendes midlerne til projektering samt etablering af vejadgang og regnvandshåndtering til Rockmuseet. Der er afsat 1 mio kr. til projektering i Musicon - Forsyningsanlæg Der foreslås afsat 5.1 mio. kr.i 2014, 5.4 mio kr. i 2015 og 1 mio. kr. i Projektet omfatter udlæg til etablering af forsyningsanlæg i forbindelse med overdragelse eller salg af byggegrunde. I 2014 og 2015 byggemodning primært til Rockmagneten. Musicon - Parkering m.m. til Rockmuseet og Festivalhøjskolen Der foreslås afsat kr. i 2014 og i Projektet omfatter udgifter til etablering af nærparkeringsanlæg og cykelstativer i forbindelse med overdragelse af byggegrunde til Rockmuseet og Festival Højskolen. Den fremtidige drift og vedligeholdelse forudsættes forestået af Rockmuseet og højskolen. Musicon - Søjlepladsen Der foreslås afsat 1.1 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr i Projektet omfatter projektering og anlæg af Søjlepladsen som den centrale offentlige plads på Musicon. Musicon - Rabalderstræde Der foreslås afsat 5.3 mio. kr. i 2014, 6,8 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i Projektet omfatter projektering og anlæg af Rabalderstræde på strækningen mod syd fra Rampelyset til Pulsen og mod nord fra Havsteensvej til Sdr. Ringvej. Budgettet rummer recirkulering af regnvand i Rabalderstræde, færdiggørelse af strækning mellem Rampelyset og Havstensvej samt det omdisponerede budget til Rabalder Parken og forurening i Musicon - byggemodning af forestående salgsarealer Der foreslås afsat 5.3 mio. kr. i hvert af årene Projektet omfatter byggemodning af områder ved forventning om grundsalg. Omfang og rækkefølge af byggemodningen er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Den fremtidige drift og vedligeholdelse af disse arealer forudsættes forestået af grundejerforeningen. Musicon - Opgradering af Pulsen og torv i kryds ved Rabalderstræde Der foreslås afsat 4.2 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af et torv inklusiv superstoppested ved Roskilde Tekniske Skole, hvor Pulsen, rampen fra motorvejsbroen og Rabalderstræde mødes. Derudover en opgradering af Pulsen øst for Rabalderstræde. Musicon - Støjafskærmning Der foreslås afsat 6.3 mio. kr. i 2017 til etablering af en støjskærm langs nordsiden af Holbækmotorvejen mellem tilkørselsrampen ved Musicon og Maglelunden. Musicon - Håndtering af forurening Der foreslås afsat 3.0 mio. kr. i 2014 og 2.7 mio kr. i årene Projektet omfatter løbende forureningsundersøgelser, bygherrerådgivning, teknisk rådgivning og håndtering af jordforurening i forbindelse med byggemodning. Musicon - Håndtering af gasdannende område Der foreslås afsat 1 mio. kr. i hvert år Projektet omfatter løbende håndtering, kontrol og afrapportering af gasforekomsten på området inklusiv bygherrerådgivning og teknisk rådgivning. Page 15 of 19

16 BYG - Byggemodning Ejendomssalg/byggemodning Musicon - Stiforbindelse til stationen Der foreslås afsat 2.2 mio. kr. i 2015 og 5.5 mio. kr etape omfatter projektering og etablering af signalregulering, svingbaner og heller i krydset Søndre Ringvej/Rabalderstræde, stistrækningen gennem Ringparken samt fodgængerkrydsning Køgevej/Knudsvej. 2. etape omfatter sti over rådhusgrunden og tilpasning til stitrace langs veje mellem Rabalderstræde og stationen. Musicon - Arkitektkonkurrence for stibro over Holbækmotorvejen Der foreslås afsat kr. til afholdelse af en arkitektkonkurrence til en ny stibro over Holbækmotorvejen i Der er i det nuværende budget afsat et samlet rådighedsbeløb på kr., således at det samlede rådighedsbeløb udgør kr. Musicon - Bro over Holbækmotorvejen Der foreslås afsat 25 mio. kr. i 2016 til stibroen over motorvejen frem til Darupvej. Stibroen bliver 6 m bred. Rampen på Musiconsiden og tilslutning i terræn til eksisterende dobbeltrettet sti langs Darupvej på sydsyden er indeholdt i budgettet. Musicon - Adgangsvej Køgevej-Rabalderstræde Der forslås afsat 7 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i Projektet omfatter i 2017 etablering af 2. etape af vejadgang fra Køgevej frem til Rabalderstræde, med kørespor til busser samt stitrace. Færdigetablering af belægninger, belysning og beplantning forventes udført i Musicon - Bæredygtig trafik, stier og trafikale tilpasninger Der foreslås afsat kr. i 2014, i 2015 og 1.1 mio. kr. i Projektet omfatter blandt andet etablering af en sti mellem Pulsen og Bagtæppet til forbedring af tilgængelighed i forbindelse med Rockmuseet, cykelparkering generelt, grøn markering af indkørslen til Musicon ved Stenkrogen, etablering af en sti mellem de kreative familieboliger og den ny adgangsvej fra Køgevej. Musicon - Parkeringsanlæg i terræn m.m. Der foreslås afsat kr. i 2014, 3.2 mio kr i 2015, 2.6 mio. kr. i 2016 og 5,5 mio. kr. i Projektet omfatter i 2014 opgradering af parkeringspladser på terræn. Følgende øvrige trafiktilpasninger er endnu ikke prioriteret, men omfatter, parkeringsanlæg, P-automater og skiltning til betalingsparkering, krydsombygninger med evt. signalregulering af krydsene Maglegårdsvej/Pulsen og Maglegårdsvej/Havsteensvej. Musicon - Parkeringsanlæg i konstruktion, elektronisk P-henvisning Der foreslås afsat 21 mio. kr. i 2018 og 42 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af et P-hus i konstruktion med 250 p-pladser i Bifaldet op mod Havsteensvej samt etablering af elektronisk P- henvisning på Musicon og på de overordnede veje, Maglegårdsvej, Sdr. Ringvej og Køgevej. P-henvisningen udføres samtidig med etableringen af det første P-hus ved Bifaldet. Drift forudsættes finansieret af P- afgifter. Musicon - Opgradering af Rabalderparken Der forslås afsat 1,5 mio. kr. i Projektet omfatter projektering og etablering af toiletbygning, belysning af nordgående kanal, siddemøbler samt drikkevandspost. Trekroner B21 Til færdiggørelse af byggemodningen for det samlede område, foreslås der afsat 6 mio. kr. i 2016, 3. 2 mio. kr. i 2017 og 1.1 mio. kr. i Trafikstien Tankegangens 1. etape er indeholdt i budget for Page 16 of 19

17 BYG - Byggemodning Ejendomssalg/byggemodning Trekroner B22 Der foreslås afsat 3.2 mio. kr. i 2018, 2.9 mio. kr. i 2019 og 6.4 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodning af 52 tæt-lave boliger. Omfanget af byggemodningen er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Gennemførelsen af den rekreative sti Filosofgangen er indeholdt i budget for 2019 Trekroner B23 Der foreslås afsat 4.3 mio. kr. i 2017 og 3.2 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodning af 50 tæt-lave boliger og 40 etageboliger. Omfanget af byggemodningen er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Trekroner B25 Der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015, 1.6 mio. kr i 2016 og Projektet omfatter byggemodning af 29 parcelhuse i 2 etaper og 25 tæt-lave boliger. 2. etape af stien Vandgangen er indregnet i budgettet. Vandgangen kobler stierne Kirkegangen og Medgangen på østsiden af Himmelev Bæk. Stien skal fungere både som rekreativ sti for boligområderne, og som markvej for landbrugsmaskiner til drift af engene mellem boligområderne og Himmelev Bæk. Trekroner B26, storparcel øst Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. i 2014 til færdig byggemodning af storparcellen efter salg. Trekroner B27 Der foreslås afsat 4.3 mio. kr. i 2014 til færdiggørelsen af Ageren. Projektet omfatter færdiggørelsen af byggemodningen for 9 parcelhuse og 18 tæt-lave boliger. Der er i budget 2013 afsat 4 mio. kr. til færdiggørelse af B27/Marken. Trekroner B29 Der foreslås afsat 8.6 mio. kr. i 2018, 3.8 mio. kr. i 2019 og 1.5 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodning af 100 tæt-lave boliger. Omfanget af byggemodningen er ikke kendt på nuværende tidspunkt. 2. etape af trafikstien Tankegangen er indeholdt i budget for Stien giver boligområdet forbindelse til den overordnede stistruktur med adgang til Himmelev. Trekroner B1 - Lysallé vest Der foreslås afsat 0.9 mio. kr. i år 2015 til etablering af en rekreativ sti mellem Skolegangen og Lysalléen. Stien etableres i forbindelse med kirkebyggeri øst for børneinstitution Trekroner - Skrænten Til færdiggørelse af denne sidste etape af Skrænten foreslås der afsat 7 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en dobbeltrettet cykelsti i vejens vestside. Skrænten er den direkte adgangsvej til boligområderne mod Himmelev Bæk. Færdiggørelsen af Skrænten muliggør etablering af den blivende busdrift i området, idet vejen i begge ender tilsluttes rundkørslerne på Trekroner Parkvej. Færdiggørelsen muliggør desuden adskillelse af adgang til den udbyggede del af B 27 og byggemodning/byggeaktivitet i B 25. Kavalérgangen og sti til B27 Der foreslås afsat 2,1 mio. kr. i 2014 til bro over Himmelev Bæk og en mindre trafikstistrækning frem til område 27, så skolebørn og pendlere kan cykle ad Søgangen frem til Trekroner Skole og Trekroner Station. Page 17 of 19

18 BYG - Byggemodning Ejendomssalg/byggemodning Trekroner - Medgangen Der foreslås afsat 1,7 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af den rekreative sti Medgangen fra vejen Skademosen, via Skrænten til stien Søgangen vest for Himmelev Bæk. Stien er direkte adgang til institutionerne på Skademosegård. Stien følger tidsmæssigt anlæg sti Fra B27 og broen Kavalergangen over Himmelev Bæk. Trekroner - Omgangen 1. etape Der foreslås afsat 3.9 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 1. etape af trafikstien Omgangen fra Solopgangen øst til Trekroner Parkvej/Skrænten. Projektet omfatter en læplantning mod nord, der vil være af stor betydning for det nu bebyggede B 28. Stien giver direkte adgang fra B 28 til den rekreative sti nord om B 27. Trekroner - Omgangen 2. etape Der foreslås afsat 2.8 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af trafikstien Omgangen fra Trekroner Parkvej/Skrænten til Slæggerupvej. Anlægget ligger i forlængelse af etablering af Omgangen 1. etape, hvis fulde funktion i stinettet først opnås med anlæg af 2. etape. Trekroner - Grøn struktur, 2. etape Der foreslås afsat 1 mio. kr. i Projektet omfatter færdiggørelse af rekreative grønne områder i Trekroner Øst, som de fremgår af Rammelokalplan 406, specielt området vest for Skademosegård og langs Skrænten. Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning Der foreslås afsat i alt 3.3 mio. kr. i Projekterne defineres i samarbejde med beboerne i Trekroner, og vil omfatte etablering af baner til forskellige typer af boldspil, BMX cykelspor, bålhytter m.m. samt interaktive elektroniske anlæg, som støtter fysisk aktivitet og sociale relationer i området. Hyrdehøj Øst, Hyrdehøj Bygade 2. etape Der foreslås afsat 6,5 mio. kr. i år 2018 og 5,5 mio. kr. i år Projektet omfatter rådgivning og anlæg vedrørende byggemodningen af den østlige del af Hyrdehøj Bygade, mellem centeret og boligerne syd og vest herfor, herunder aktivitetsområde med leg, opholds- og boldspilarealer, samt en ny tilslutning til Hyrdehøj ved skolerne. Hyrdehøj - Grønt Område Der foreslås afsat 1,9 mio. kr. i år 2020 og Projektet omfatter færdiggørelse af et offentligt parkområde i området omkring gravhøjen Hyrdehøj, der ligger mellem bebyggelsen i Hyrdehøj og Hyrdehøjskoven. Byggemodning, Rævehøjen, Svogerslev Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i Projektet omfatter færdiggørelsen af byggemodningen. Kristiansmindeparken Der foreslås afsat 1,1 mio. kr. i 2016 til anlæg af parken vest for Kristiansminde. Parken skal i henhold til lokalplanen anlægges som et rekreativt areal med spredt beplantning, der danner gode rammer for ophold og leg. Der skal ligeledes anlægges et stisystem, som udover at forbinde bebyggelsen, også giver gode rekreative muligheder for alle i området - inklusive borgere med rullestol eller barnevogn. Stierne er en del af et samlet stisystem i området. Med etableringen af parken afsluttes den udvikling af Kristiansminde som har været i gang siden Parken anlægges, når byggeriet af boligerne af Kristiansminde vest er afsluttet. Page 18 of 19

19 BYG - Byggemodning Ejendomssalg/byggemodning Page 19 of 19