Anlæg - budgetkontrol pr. 1. juli hele kr.

Transkript

1 Anlæg - budgetkontrol pr. 1. juli hele kr. Sted nr. Anlægsprojekt Budget Tillægs- Korr. Forbrug Rest- Forventet Bemærkninger Forslag til vedtaget bevilling/ budget pr. 2/6 budget afvigelse bevillings omplace i 2014 ændringer ring (- angiver et i 2014 mindreforbrug) Bortfalder Aftale ikke indgået Forpligten de aftale Overføres til Fælles Formål U * I * Udskiftning af låse og sikringer U Beløb markeret med samme farve i denne kolonne "går i nul" - dog ikke de grå områder Incitamentspuljen U x Projektudvikling Maglemølle/Campus U I Udarbejdelse af masterplan Campus U Jord og Bygninger U * I * Rådighedsbeløb - Anlæg Boligformål U I Færdiggørelse og overdragelse af byggemodningsområder U Ølsevej, Sandby, 3 jordbrugsparceller U x x Kan byggemodnes ved efterspørgsel = kan udskydes Stejlehøjen etape 3, 4 og 5 U I Mangler færdiggørelse af området Projekt Nybyggerne, Skyttemarken U Projektet er på ideplan Byggemodning af Ræveagrene - 39 boliggrunde U Byggemodning er i gang - forventes færdig til oktober. Mangler færdiggørelse af området Byggemodning Jeshøjgård, De Lodne Højder U I Salg af grunde til boligfomål uden aktivt stednr U Rådighedsbeløb - Anlæg Erhvervsformål U I Øverup erhvervsområde, etape II U Arealer i udbud - Regnbuen og Bassinbuen Øverup erhvervsområde, etape III U

2 Salg af arealer matr. Nr. 1a, Stenbæksholm by, Fodby (3 arealer gønt, blåt og rødt)(ved Fjordvangen 35) U Solgt i Køb af Køgevej 239 (en del evt. frasælges) U I Salg af grunde til erhverv uden aktivt stednr U Køb af Øverup Erhvervsvej 50 U Er købt, ved at blive tinglyst Rådighedsbeløb - Anlæg Fælles formål ejendomme I Salg af Mågevej 48, Fuglebjerg U Solgt i Salg af Fensmarkvej 123, Gilbjerggård U I udbud I Salg af Sandvedvej 25, Fuglebjerg U I udbud Salg af Nyvangsvej 10, Herlufmagle (tidl. Materialeplads) U I udbud I Køb af Kählerhuset U Sagen er lukket -13 I Præstestræde 5 og 8 U Solgt 96 I Salg af Kirkevej 4, Sandby, Glumsø U I udbud I Salg af Grønnegade 37G og H U I udbud I Salg af Gedebjergvej 5 U Solgt - ej bogført I Salg af Bygårdevej 9, Tappernøje U I udbud I Areal ved Kærlighedsstien I Solgt - ej bogført Salg af Kalbyrisvej 170 U Solgt - ej bogført I Salg af Østre Ringvej 72 U På vej i udbud I Salg af Vordongborgvej 79 U I udbud I

3 Salg af Eskadronvej 4, t. th U I udbud I Sundhed U * Næstved Madservice, rammebevilling pr. år U Projektering af nyt sundhedscenter U x x Projektet er udskudt 1 år i forbindelse med budgetlægningen for , jfr SU's møde den 12/ Udskiftning af køkkeninventar U x x Prioriteret på SU's møde den 10/6-14. Kan udskydes. 08 Ældre U * I * Fælles alle distrikter - Diverse anlægsarbejder U x x Kan udskydes Handicap og Psykiatri U * I * Rådighedsbeløb - Anlæg Forbedring af fysiske rammer U Restbeløbet forudsættes anvendt i Røjlehusene Serviceareal Orionvej U I Anlæg - Reetablering Valnæsvej U Børn og Unge U * I * Puljen Børnehus U Dagpasning U * Pulje - Forbedring af indeklima og APV på Daginstitutioner U Forbedring af indeklima og APV på Daginstitutioner i 2014 U x x Kan udskydes 12 Undervisning U *

4 Renovering af Susålandets skole 2011 U x 2. fase kan udskydes. I givet fald skal der anvendes i alt 12 mio. kr. i Fladsåskolen, Mogenstrup afdeling, tilbygning til mellemtrin U Ungdomshus U Forbedring af indeklima/apv, rammebev. Pr. år U U x Kan bortfalde, såfremt der afsættes beløb i budgettet Skolestruktur og overbygningsskole - Ombygning af Sjølundsskolen U Merudgift finansieres af skole og indeklima Tidlig SFO Holsted skole U Lille Næstved Skole, afd. Karrebækvej - hal og terrænarbejder U Kultur og Fritid U * Rådighedsbeløb - anlæg stadions, idrætsanlæg og svømmehaller U Anlægstilskud - Næstved Hallerne U Byrådet har besluttet at give et yderligere tilskud på 5 mio. kr. inkl. moms. Samlet udgift ekskl. moms = 4,15 mio. kr. x 2 = 8,3 mio. kr Facilitetsplan , uprioriterede midler U Kunststofbaner, rammebevilling pr. år U Kunststofanlæg Herlufsmaglehallen U x Kulturudvalget har frigivet 1 mio.k r. til projektet Kunststofanlæg Holmegaard U x Ikke igangsat Kunststofanlæg Karrebæk U x Igangsat Kunststofanlæg Herlufsholm U x Evt. forhandles udskudt Renovering eksist. Foran staltninger, rammebevilling pr. år U x Renovering Fladså svømmehal U x Igangsat Multibane i Holme-Olstrup U x Igangsat

5 Bibliotek og Borgerservice U Underskuddet dækkes af bibliotekets drift Rådighedsbeløb - Anlæg Museer U Forventes afklaret 1/ Projekt Det Ny Holmegård U Lokalområde i Fodby U Lokalområde i Hammer U Kornmagasinet Tappernøje U Fodby, bålhytte U Kultur og forsamlingshuse, rammebevilling pr. år U x x Kan udskydes eller bortfalde Nunatakken i Herlufmagle U /7 forventes afklaret Rønnebæksholm, rammebevilling pr. år U Rønnebæksholm, renovering 2014 U Grønnegades kaserne Kulturcenter, rammebevilling pr. år U Grønnegade renovering 2014 U LAG-projekter (kommunal medfinansiering) U x 14 Planlægning og Erhverv U * I * Videnscenter for bæredygtig byggeri U Medfinansieres af Region Sjælland FabHouse U I Sagen afsluttes. Merforbruget forsøges finansieret af beløb til Videncenter for bæredygtigt byggeri Rådighedsbeløb - Anlæg Erhvervsservice og iværksætteri U x Kan udskydes Campus U x Kan boortfalde, såfremt TU's forslag til anlægsbudget for godkendes

6 15 Miljø U * I * Rådighedsbeløb - anlæg U Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning, rammebevilling pr. år U Natura 2000 planer/biodivercite og naturstier, rammebevilling pr. år U Grøn Plan 2014, rammebevilling pr. år U Vandplanprojekter, egen indsats, rammebevilling pr. år U Vådområdeprojekter, (statsfinansieret) U x I x Rådighedsbeløb korrigeret i forbindelse med budgetlægningen Vandløbsprojekter, (statsfinansieret) U x I x Rådighedsbeløb korrigeret i forbindelse med budgetlægningen Vandplanprojekter 2014, egen indsats, ramme U Klimapulje U I Grøn Ordning U I Trafik og Grønne Områder U * I * Naturprojekter - frivilligt projekt arbejde U "Madpakkehus" Fodsporet I Naturprojekter - frivilligt arbejde 2014 U Mindre nyanlæg, grønne områder, rammebevilling pr. år U Rådighedsbeløb - Anlæg Veje og trafik U U Rådighedsbeløb - Anlæg Belægninger m.v. U Bevilling overført til drift Renovering af broerne ved Holløse Mølle U Færdoggørelse af voldgiftssag.

7 Finansiering af merforbrug Holløse Mølle U -523 Evt. kommunal merudgift gr. 041 Skolesti mellem Holme Olstrup og Toksværd U Belægning Indre Ringstedgade U I Trafiksanering og cykelstier 2012 (Nygårdsvej) U x Kan udskydes/bortffalde Cykelpulje - Udformning af Jernbanegade U I Renovering af Skomagerrækken U x x Kan udskydes Sortplet, rammebevilling pr. år U Sortplet, rammebevilling 2014 U x x Kan udskydes/bortffalde Østlig fordelingsvej U x Afventer endelig opgørelse. Beløbet er usikkert Ring Syd U x Kan udskydes Cykelstier i øvrigt, rammebevilling pr. år U TU behandler forslag til anvendelse til Øverup Alle 10/6 U Renovering af underføringen af Ellebækken Forventes afholdt til bro Skovridervej Renovering af Vetterslev Bro U Mindre nye vejanlæg, rammebevilling pr. år U Cykelsti mellem Sandved og Fuglebjerg U I Vejlys. Udskiftning af armaturer U Cykelpulje - Sikring af skolevejene U Lyskryds ved Skyttemarksvej/Østre Ringvej U ??? Afspærring af Tørvevej U ??? Bedre fremkommelighed for busser U I Ejendomme U * I * Rådighedsbeløb - Anlæg fælles formål U ESCO-Projekt U

8 Udv. vedl. og tekniske install., rammebevilling pr. år. U El- og energibesparende foranstaltninger 2013, rammebevilling pr. år U El- og energibesparende foranstaltninger 2014, U rammebevilling pr. år I Tab på almene ungdomsboliger i Birkebjergparken U Forventet udgift til manglende terminsbetaling. Kommunal garanti = 7,4 mio. kr. som kan blive udløst Afhjælpning af PCB på Sydbyskolen U PWS - Orionvej U x Der kan spares kr., hvortil kommer lånepåtagelse på kr. Aconto låneoptagelse = 16 mio. kr. Faktisk behov = kr Etablering af Digitalt Byggesagsarkiv U x Forventes overført U 21 Ældreboliger og andre kommunale U * almene boliger almene boliger på Munkebo U Total ('Udgift') U * Total ('Indtægt') I * Total ('Netto') N * Budgetter overført fra drift - overført fra "Pulje til indeklima og APV - skoler" I alt overført fra drift Kontrol: Bortfalder Aftale ikke indgået Forpligtende aftale indgået 0 Overføres til Bevillingsændringer, anlæg 0 Bevillingsændringer, drift 0 Bevillingsændringer, driftskontrol Ikke finansieret merudgift til manglende 314

9 Merudgift tilskud Næstved Hallen Tillægsbevillinger/omplaceringer: - Det forudsættes, at sag om anlægsoverførsler godkendes Afspærring af Tørvevej overført fra driftbudgettet acontobetaling Movia i 2014) - Byrådet den 17/ I alt Forventet anlægsoverførsel til 2015 ved budgetkontrollen 1. april 2014 =