Forventede. (inkl. Jordpuljen) rammen i kr.

Transkript

1 Forventede brutto udgifter Afvigelse til (inkl. Jordpuljen) rammen i kr. Afvigelse til rammen i pct. Anlægsrammen Bruttoanlæg Bruttoanlæg % Anlæg med forventet gennemførelse > 80% = GRØN Anlæg med forventet gennemførelse mellem 60 og 80% = GUL Anlæg med forventet gennemførelse på < 60% = RØD ORDINÆRE ANLÆG U/I Korrigeret Forventet Forventet Forventet Bemærkninger budget årsforbrug restbudget forbugspct. Pr. 28/2 Opvækst og Læring Første etaper af renovering af lokaler, Øhavsskolen afd. Uglen U % Kapacitetsudvidelse af Heldagsskolen U % Renovering af Vesterparken U % Kapacitet i Børneområde Nord U % Renovering af lokaler, Brahesminde Skole, afd. Horne U % Carl Nielsen Skolen Inddragelse af gangarealer U % Klasselokaler på Espe Skole U % Renovering/udbygning af Nordagerskolen U % Renovering/udbygning af Sundskolen U % Sundhed og Omsorg Certificering af plejehjem Åhaven U % Certificering af plejehjem Lykkevalg U % Certificering af plejehjem Nørrevænget U % Tilbygning til aktivitetshus og ombygning af Palleshave (akutpladser) U % Tilpasning af faciliteter til hjemmeplejen U % Etablering af lejligheder på Søvej i Ringe U % Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem U % Etablering af handicapvenlige omklædningsfaciliteter m.m. i dagtilbud Ringe U % Arbejdsmarked Etablerings /flytteomk., flytning af Jobcenter U % Udskiftning af Telefon Callcenter løsning U % Anskaffelser i f.m. ny EU persondataforordning GDPR U % By, Land og Kultur Energibesparende foranstaltninger U % Det øvrige anlægsbudget er flyttet til 2020 og Forbruget i 2019 afhænger af, hvornår anlægsarbejdet kan sættes i gang. Udgift til inventar er bogført under By, Land og Kultur. Skal finansiere en del af merforbrug. Byggeriet af akutboliger på Palleshave kan først påbegyndes, når den nuværende byggeproces med tilbygning til Palleshave Aktivitetscenter er afsluttet. Etableringen af lejlighederne kan først igangsættes når Ringe Støttecenter under Det Socialfaglige Område flytter i nye lokaler. Stadig usikkert hvor hurtigt initiativerne kan igangsættes. Pt. disponeret 2 mio. kr.

2 Afledte anlægsudgifter/ indtægter af bygningsanalysen U % Usikkerhed omkring varighed af de processer som skal igangsættes samt omfanget heraf. I % Foreningshus i Guldhøj, Ringe U % Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme U % Køb af Adelgade 2 U % I % Banegårdspladsen 4, Faaborg U % Bosætning legepladser i forstæderne og i Ringe U % Afventer plan for udviklingen på Polymeren og bymidten Midlerne bruges i første halvdel 2019, rådgiver er valgt og arbejdet Bosætning Nye legepladser som attraktive lege og fritidstilbud til børn U % påbegyndes juni Skovrejsning U % Der mangler at blive etableret adgangsforhold sker ultimo Klima og energi U % Projekt løber ind i Anlæg af supercykelsti Årslev til Odense Kommune U % Afventer detailprojektering af Årslev Bymidte. I % Indtægt fra Statens cykelstipulje Anlæg af P plads ved Forum Faaborg U % Projekt er afsluttet. Merforbrug som følge af uforudsete udgifter til undergrund. Afventer afklaring vedr. fnansiering af merudgift Trafiksikkerhedstiltag igennem Højrup U % Rest udføres i Ny byvej syd om Årslev fra Møllehøjvej mod Bøgehøjvej U % Afventer skitse og detalprojektering af hele infrastrukturen i forbindelse med byudvikling. Forventes gennemført i Parkeringspladser ved Ringe bymidte U % I % Indtægt fra DSB vedr. parkeringspladser til DSB formål Del af ny vej Svendborgvej Møllehøjvej, Sdr. Nærå U % Skitseprojekt i 2019 samt detailprojektering Projektkonkurrence og igangsætning af projekter på stationsnære arealer i Ringe U % Der er afholdt udgifter som er finansieret af DSB. Restbeløb på netto kr. anvendes til grønne områder. I % Merindtægt er finansiering fra DSB for deres del Cykelsti samt forsætning, Gislev Fjellerup U % Afsluttes i Cykelsti Nr. Broby Brobyværk U % Opfølgning på trafiksikkerhedsplan 2018 U % Cykelsti Assensvej Millinge U % Udføres i Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan U % Renovering af fortove i Faaborg Midtfyn Kommune U % Parkeringspladser i Faaborg U % Forventes udført i Renovering af molehovedet på Bjørnø U % Udføres i Klasselokaler på Espe Skole U % Første del af projekt udført i Næste del udføres i 2020 og Der er tidligere overført 1,3 mio. kr. fra 2018 til Merforbrug i Første etaper af renovering af lokaler, Øhavsskolen afd. Uglen U % 2018 finansieres heraf Carl Nielsen Skolen Inddragelse af gangarealer U % Ny personalestue og pædagogisk læringscenter på Brahesminde Skole, afd. Svanninge U % Der er ekstraudgift til brandvej og honorar til rådgiver kr. af merforbrug finansieres af bevilling under Opvækst og Læring.

3 Renovering af lokaler, Brahesminde Skole, afd. Horne U % Renovering/udbygning af Sundskolen U % Renovering/udbygning af Nordagerskolen U % Modernisering af Forum Faaborg U % Varmtvandsbassin og renovering af svømmehallen i Midtfyns Fritidscenter U % Faaborg Svømmehal Nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering U % Udearealer ved Brobyværkhallen U % Merforbrug skyldes forlænget byggetid og ekstra ventilation. Samlet bevilling er 54,791 mio. kr. Overskridelse 0,9%. Projekt primært udført i 2017 og Ekstraudgifter til lejder i koldtvandsbassin, samt yderligere udgifter til røgudluftning i kælder Ramme til udvikling af projekt "Midtfyns multipark" U % Midlerne er aftalt fordelt med en ramme på kr. til støtte til udvikling af Guldhøj, og kr. til tilpasninger af skitseprojekt til Multipark, som forventes genoptaget i Midtfyns Fritidscenter Handicapomklædning U % Udviklingsplan for byrum omkring Faaborg museum mv. U % Modernisering af Byskolen Fase 2, 3 og 4 U % Projekt er afsluttet. I % Indtægt vedr. områdefornyelsesmidler. Modtages først når alle projekter der indgår i områdefornyelsen er afsluttet Omdannelse af Helios til Film og kulturhus U % Projekt er afsluttet. I % Korinth Station sporskifteprojekt U % I % Renovering af Vesterparken U % Nybygning/ombygning/renovering af Hættegården U % Overdækning ved vuggestuen Nøddehøj, Område Nord U % Kapacitet i Børneområde Nord U % Energibesparende foranstaltninger 2018 Åløkkeparken U % Energibesparende foranstaltninger 2017 Plejehjem Tingager U % Udvidelse af Bo og Aktivitetscenter Palleshave U % Etablering af indvendig elevator på Montagen U % Energibesparende foranstaltninger 2018 Egeballe, Broby (fjernvarme) U % Etablerings /flytteomk., flytning af Jobcenter U % Udvikling af slagterigrund, den samlede havnefront samt Kultur og Fritidsaksen U % Ny Stenderup Forundersøgelse til realisering af landskabsbyen U % Opfølgning på Ringe bymidteplan U % Indtægt vedr. områdefornyelsesmidler. Modtages først når alle projekter der indgår i områdefornyelsen er afsluttet. Minder anvendes i foråret Herefter kan projketet opgøres. TMU skal i løbet af foråret godkende en række projekter, som skal igangsættes i Nogle midler forventes først benyttet i 2020 efter udpegning af Ny Stenderup som omdannelseslandsby i kommuneplanen. Processen er blevet forsinket, da det har taget længere tid at få alle med både kunstere og borgere det lykkedes nu og de fleste tiltag forventes færdige i første halvdel af 2019.

4 02 Faaborg Havn Opførelse af læmole ved Træskibspladsen i Faaborg U % Forventet merudgift af opførelse af læmole Opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft fase 1 U % Opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft fase 2 U % I forbindelse med godkendelse af anlægsprojekt, er det besluttet at havnen skal finansiere op til kr. af den samlede udgift til projektet via låneoptagelse. De kr. ligger ud over de 1,311 mio. kr. der er afsat i Etablering af kajanlæg i f.m. igangværende etablering af ny mole U % Sammenlægning af Pæd. Læringsc. på Pontoppidanskolen og Broby Bibliotek U % Økonomi og Løn Diverse nye projekter i hele FMK U % I % By, Land og Kultur Afsluttede anlæg Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur/kultur U % Landsbyers potentialer for omdannelse og udvikling analyse og bidrag til omdannelse U % Ordinære anlæg i alt %

5 Anlæg afhængig af ekstern medfinansiering mv. U/I Korrigeret Forventet Forventet Forventet Bemærkninger budget årsforbrug restbudget forbugspct. Pr. 28/2 Anlæg afhængig af ekstern medfinansiering mv. I Køb af Færgevej 6B og 6D U % Aftale om købspligt der løber til Den ordinære byfornyelse U % stoffer og materialer i bygninger samt til kondemnering, I % tvangsnedrivning og genhusning. De tildelte midler fra staten i Indsatspulje 2011/2012 U % Bygningsfornyelse i Faaborg U % Puljen er udløbet og lukket for ansøgning. Der skal udbetales støtte I % til de projekter der udføres i forbindelse med tidligere tilsagn Landsbypuljen U % restbeløb fra FMK har fået indtil marts 2020 til at disponere de I % tildelte midler fra staten. Det forventes at ændre retningslinjer for Veteranprojekt U % Forventes først afsluttet i I % Områdefornyelse i Årslev Sdr. Nærå U % arkitektkonkurrence. Områdefornyelsen er sat til at blive gennemført I % over 4 5 år Områdefornyelse Faaborg resterende midler U % I % Forsøgsbeslutning om modulsystemer i tomme bygninger U % Tidsplan rykket, så projekt først afsluttes i december. Indtægt fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen modtages først når I % projekt er afsluttet og regnskab godkendt Områdefornyelse i Broby (ekstra midler) U % Områdefornyelse Kværndrup (ekstra midler) U % Lokale bynære naturstier stipulje U % Anlæg af stier sker i samarbejde med lokale og det tager lang tid at planlægge en sti. Flere stier er under forberedelse Blåt Øhavsakademi på Bittenhus U % Ansøgning indsendt til kystdirektoratet svartid ca. 6 måneder. Forventet opstart af projekt i Udgifter i 2019 til forundersøgelser på kr. I % Ekstern medfinansiering Opkøb af jordareal til Skullerodsholm U % Lavbundsprojekt ved Hellebjergdam U % Afventer endelig afregning fra staten I % LIFE70 Projektsekretariat Faaborg Midtfyn Kommune U % Life70 projektet sluttede formelt ved udgangen af Den I % endelige afregning (indtægt) vil dog først kokmme medio LIFE70 Store Lung U % LIFE70 Brændegård Sø U % LIFE70 Arreskov Sø U % Semiaquatic LIFE U % Der er tale om et 5 årigt projekt der løber til Der afregnes tre I % gange i løbet af projektperioden, hvorfor sidste indtægt først Sallinge Å U % Projektet kan først lukkes når klagesag er afsluttet herefter kan vi I % søge om udbetaling Realisering af vandplansprojekt i Holme Bæk, 1 indsats U % I % Konti kan lukkes når vi modtager beløb fra landbrugsstyrelsen Forundersøgelse af vådområde langs Broåen U % I % Konti kan lukkes når vi modtager beløb fra landbrugsstyrelsen Etablering af vådområde langs Pederstrup Bæk U %

6 I % Etablering af vådområde langs Odense Å U % I % Forundersøgelse af vådområde langs Sallinge Å ved Gelskov Gods U % I % Forundersøgelse af vådområde i Lindholm mose U % I % Stormflodsikring af Faaborg Havn og By arkitektkonkurrence U % Nye busstoppesteder på Banegårdspladsen U % Færdiggøres i I % Renovering af idrætshaller i FMK ( ) U % Budget incl. fremrykkede midler forventes anvendt Der er forsinket aftræk i midler til frivillige projekter, der ofte bruger tid på at samle eksterne fondsmidler med afsæt i den kommunale Modernisering af aktivitetscentre ( ) U % medfinansiering Skydebaner ved Espe Hallen U % Der laves tilretninger i projektet, og der arbejdes på projektet sammen med en fundraiser Gåsebjergsand Aktivitetscenter U % Der er kommet gang i fundraising, hvor LOA har givet 3.5 mio. kr. til projektet. Fundraising fortsætter i 2019, og Naturstyrelsen forventer først byggestart i Arkitektkonkurrence Faaborg Øst U % Anlæg med ekstern finansiering % Alle anlæg i alt % Projekt er under opstart og løber 2 3 endnu. Anlægsbevillingen nedskrives til kr. eftersom projektet ikke kan gennemføres. Konti kan lukkes når vi modtager beløb fra landbrugsstyrelsen. Konti kan lukkes når vi modtager beløb fra landbrugsstyrelsen.