Foreløbigt resultat af de politiske drøftelser blandt gruppeformændene,

Transkript

1 Hovedoversigt Hele kr. Budget Budgetoverslagsår (+ angiver indtægter og - angiver udgifter) Finansiering Skatter Tilskud og udligning (inkl. særtilskud) Finansiering i alt Driftsudgifter på fagområder Direktion Demografisk udgiftspres og fald i skatteindt. - overslagsår Nye forslag til omstilling og effektivisering Administration og service Pleje og omsorg Social- og arbejdsmarked Børn - Dagtilbud Børn - Undervisning Børn og Unge Rådgivning Plan og Kultur Teknik Sundhed og Handicap Ny drift Ændringer - afledt drift (anlæg) Driftsudgifter i alt Pris- og lønstigninger Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter - netto Tilvalgte anlæg Ikke udmøntet anlægsramme Anlægsudgifter i alt Jordpuljen Anlægsudgifter - netto Renter på lån Afdrag på lån Låneoptagelse Kasseforbrug/-forøgelse Jordpulje i alt Finansforskydninger m.v. Låneoptagelse Ekstraordinært finansieringstilskud i Øvrige balanceforskydninger Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen Finansforskydninger m.v. i alt RESULTAT I ALT ved overholdelse af anlægsramme RESULTAT I ALT ved tilvalgte anlæg Likvid beholdning ultimo ved overholdelse af anlægsramme Likvid beholdning ultimo ved tilvalgte anlæg Langfristet gæld ekskl. byfornyelses- og ældreboliglån

2 Omstilling og effektivisering Oprindelige forslag Ny prioritering Nr. Fagområde Område/emne Med Soc./arb.mrk. Personlige jobformidlere x Dagtilbud Tidlig forebyggende indsats- udlægning af ressourcer x Dagtilbud Tidlig forebyg. indsats i dagtilbud - ændret budgetmetode x Dagtilbud Rammebesparelse på dagtilbudsområdet x Undervisning Lukning af heldagsklassen i Åstrup Udgår 6 Undervisning Statsbidrag efterskoler og produktionsskoler x BUR Rammebesparelse x Plan og Kultur Besp. på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i x Plan og Kultur Udløb af lån til idrætshaler i x Plan og Kultur Besparelsesforslag biblioteksområdet Udgår 11 Plan og Kultur Reducering af ugentligt undervisningstimetal - Musikskolen Udgår 12 Plan og Kultur Besp- på fritidshusene/aktivitetshusenes driftsbudget Udgår 13 Pleje og Omsorg Reduktion af demografipulje x Pleje og Omsorg Rammebesparelse Hjemmeplejen x Pleje og Omsorg Nedlæggelse af områdelederstilling x Pleje og Omsorg Rammebesp. på plejehjemsområdet ifm anlægsinvestering x Sund./Handicap STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse x Sund./Handicap BPA - borgerstyret personlig assistance x Sund./Handicap Task Force og tættere opfølgning x Sund./Handicap Lukning for weekend åbning i behandlingscentret x Sund./Handicap Hjælpemidler x Sund./Handicap BO og AKTIV Besparelser x Sund./Handicap Haveservice og rengøring i støttecentre x Sund./Handicap Voksen Specialundervisning (VSU) x Sund./Handicap Viften, reduktion i personaleres. vedr. særforanstaltninger x Sund./Handicap Solskrænten, Takst på Cafe x Sund./Handicap Solskrænten, skærmet enhed x Sund./Handicap Solskrænten, afd. Tømmergården, reduktion af takst x Sund./Handicap Reduktion i færdigbehandlede patienter x Sund./Handicap Hjemtagelse af fritvalgspatienter 0-15 år - Tandplejen x Sund./Handicap Frivillighedspolitik Udgår 32 Sund./Handicap Barselspleje - Den Kommunale Sundhedspleje Teknik Omlægning af arbejdsgange i rengøringsafdelingen x Teknik Samling af materialegårdene i Ringe med satellit i Faaborg Udgår 35 Teknik Afskaffelse af BUMP og indførelse af helhedsorienteret drift x Teknik Ø-færgens drift x Plan og Kultur Drift af indrætsanlæg - reduktion i idrætsanlæg Plan og Kultur Reduktion i antallet af kommunale vejtræer Udgår 39 Plan og Kultur Reduktion i Plan og Kultur s personale x Adm/stabe Automatisering og effektivisering i den samlede organisation x Adm/stabe HR - Engangsbeløb vedr. tidligere år x Adm/stabe Besparelse på kopimaskiner, scannere, printere m.v x Adm/stabe Effektivisering via brug af ledelsesinformation m.m x Adm/stabe Udbud og konkurrenceafprøvning af centrale IT-systemer x Tværfagligt Effektivisering/koordinering af kørselsopgaver - evt. også udbud x I alt

3 Gamle anlæg kr kr kr Gamle og nye anlæg - ramme Ramme Ramme Gamle og nye anlæg - forslag Forslag Forslag Difference Diff Diff Anlægsforslag Direktionens prioritering Politisk prioritering Nr. Fagområde Projektnavn Med Med Dagtilbud Ny integreret daginstitution i Nord x x Dagtilbud Digitale læringsredskaber i dagtilbud x Undervisning Interaktive tavler i undervisningen x x Undervisning Forbedring af akustikken i aula Tre Ege Skolen x x Undervisning Fortsat renovering af Tingagerskolens fase x x Undervisning Renovering/udbygning af Sundskolen x x Undervisning Brobyskolen - Renovering af lokaler med asbestlofter x x Undervisning Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup afd x x Undervisning Store sal Brobyskolerne afd. Pontoppidan Undervisning Renovering af faglokaler i kælder Horne Skole x x Teknik Pontoppidanskolen - ombygning i f.m. ny skolestruktur x x Plan og Kultur Masterplan Ringe x x Plan og Kultur Helhedsplan Årslev x x Plan og Kultur Områdefornyelse Kværndrup x x Plan og Kultur Pulje til byforskønnelse x x Plan og Kultur Arkitektkonkurrence Faaborg Øst x x Plan og Kultur Renovering af Helios Masterplan Faaborg x x Plan og Kultur Ombygning af Centrumhus og rygcenter - KulturZonen x x Plan og Kultur Modernisering af Byskolen - Fase 2, 3 og x x Plan og Kultur Udvikling af Øhavsmuseet, Faaborg-Midtfynafdelingen x x Plan og Kultur (nu Forum Faaborg) x x Plan og Kultur Modernisering af lokale aktivitetscentre x x Plan og Kultur Renovering af idrætshaller x x Plan og Kultur Handicapelevator og toilet, Faaborg Museum x x Plan og Kultur Kulturstrategi x x Plan og Kultur Renovering af kommunale klubhuse x x Pleje og Omsorg Elektroniske nøglebokse x x Pleje og Omsorg Renovering/isolering af Åløkkeparken x x Plan og Kultur Skovrejsning, Ringe Vest x x Plan og Kultur Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og kultur x x Plan og Kultur Ændring af busterminal m.m. Banegårdspladsen x x Teknik Pulje til tagrenoveringer på Kommunale Bygninger x x Teknik Anlæg af nye cykelstier x x Teknik Centrumpladsen Ringe x x Teknik Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå x x Teknik Energibesparende foranstaltninger x x Teknik Klima og energi x x Teknik Opfølgning på Trafiksikkerhedsplanen x x Teknik Pulje til oprensning efter olieforurening x x Teknik Udskiftning af rørlagte vandløb på kommunale arealer x x Teknik Vedligehold af vejbroer og -bygværker x x Teknik Nordagerskolen, lokaler til mellemtrin x x Pleje og Omsorg Plejecenter Humlehaven, nyt plejecenter x x Pleje og Omsorg Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi i FMK x x Fællessekr. Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler og frasalg af ejend x x Fællessekr. Indvendig renovering af rådhuse og øvrige adm.bygninger x x Fællessekr. Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme x x Fællessekr. Nybyggeri Borgernær service x x Fællessekr. Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagt x x It Kanalstrategi x x It Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner x x Direktionen Ikke disponeret anlægspulje x x Plan og Kultur Budgetopf. Pr. 31/5 - Sallinge Å x x Plan og Kultur Budgetopf. Pr. 31/5 - Horne Mølleå Vest x x Teknik Budgetopf. Pr. 31/5 - Cykelsti Hestehavevej Ringe x x UDGÅR Plan og Kultur Ny vej Torpegårdsvej - Ibjergvej x x UDGÅR Pleje og Omsorg Bakkegården - Ombygning af tekøkkener x x Total

4 Nye anlæg Nr. Fagområde Emne Anlægsforslag Direktionens prioritering Politisk prioritering Dagtilbud Renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet x x Undervisning Brobyskolernes modernisering x Flytning af heldagsklasse fra Heden-Vantinge til 3 Undervisning Nordagerskolen x Undervisning Asfaltering af skolegård og cykelbaner x x Undervisning Lærerarbejdspladser x x Undervisning Vejen til Den Digitale skole - 1 digital enhed/elev i x x Undervisning Carl Nielsen-skolen gulv x Undervisning Sikker skolevej ved Carl Nielsen-skolen og CN-hallen x Undervisning Carl Nielsen-skolen fra skolebibl. til pæd. læringscenter x x Plan og Kultur Byforskønnelse i Faaborg x x Plan og Kultur Omdannelse af Østergade 26 i Faaborg x Plan og Kultur Implementering af klimatilpasningsplan x x Plan og Kultur Varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter x Sundhed/Handicap JOB og AKTIV - Tag og flugtvejstrappe Sundhed/Handicap JOB og AKTIV - Gymnastiksal i Broby Sundhed/Handicap JOB og AKTIV - Omklædning og bad i Broby Sundhed/Handicap JOB og AKTIV - Ombygning af køkken i Broby Sundhed/Handicap JOB og AKTIV - Tværgade Ringe Sundhed/Handicap JOB og AKTIV - Vindfang og busholdeplads Broby Sundhed/Handicap Montagen - Værested på Kværndrup Bibliotek Sundhed/Handicap Viften - Mødelok. på 1. sal Palleshave Sundhed/Handicap Solskrænten renovering x x Pleje og Omsorg Lysbjergparken, Ombygning af køkkener Pleje og Omsorg Nørrevænget asfaltering Pleje og Omsorg Tingager, Køle- og frostrum Sundhed/Handicap Træningsområdet - Parkeringsplads Bakkegården x Plan og Kultur Banegårdsplads og buslommer x x Plan og Kultur Indsatsplan, bekæmpelse af bjørneklo x x Plan og Kultur Revision af Vandløbsregulativer x Teknik Ny indsatsledervogn x x Teknik Nyt Havnekontor Faaborg x x Teknik Cykelsti fra Nyborgvej til Saugstedlund Teknik Fornyelse af Stationsvej, Årslev x x Teknik Forstærkningsarbejder på kommuneveje x Teknik Molehovedet på Bjørnø x x Teknik Udskiftning af gittermaster til gadelys x x Teknik Udskiftning af nedslidte armaturer i gadelysanlægget x x Plan og Kultur Fyn-Als Kommission Fællessekr. Ombygning Administrationsbygningen i Ryslinge x Plan og Kultur Ny Indsatspulje for 2014 og x x Vester Hæsinge - afhængig af pulje vedr. 41 Direktionen omdannelse af lukkede skoler x x Teknik Faaborg Vandrehjem - renovering af facader Teknik Etablering af vejtilslutning med signalreg. - Ørbækvej x x OE34 Teknik Samling af materialegårde i Ringe med satelit i Faaborg x Ny Broforbindelse (Fyn-Als - samstemt med Sønderborg) x x Total

5 Ny drift Ny prioritering Nr. Fagområde Emne Med Sund./Handicap Indsats i ressourceforløb x Sund./Handicap Koordinerende sagsbehandler x Undervisning Extra undervisnings- og aktivitetsmidler (reform) Undervisning Læsetilbud for elever i store læsevanskeligheder x Undervisning Transporttilskud til folkeskolers kulturelle aktiviteter/ekskursioner x Undervisning Uddannlse af matematikvejledere x Plan og Kultur Den Kulturelle Rygsæk x Sund./Handicap Forebyggelse af alkohol- og stofmisbrug Plan og Kultur Kollektiv trafik - Teleudvidelse x Plan og Kultur Kollektiv trafik - Ferritslev/Odense Plan og Kultur Kollektiv trafik - Vester Hæssinge /Glamsbjerg Plan og Kultur Faaborg Havnebad og Blå Støttepunkt, driftsudgifter x Direktionen Initiativpriser og prisfest Fællessekr. Styrket strategisk kommunikation x IT CleaPass, Mobil Management og Nemid x Plan og Kultur Regulering af procent vedr. statsrefusion Musikskolen x Sund./Handicap Udmøntning af økonomiaftalen for x Sund./Handicap Tilbageførsel af ubrugte midler fra VISO IT Ressourcepersoner til it-staben x Total