BUDGETANALYSEN PÅ SKOLEOMRÅDET 2019
|
|
- Bo Justesen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BUDGETANALYSEN PÅ SKOLEOMRÅDET 2019
2 EXECUTIVE SUMMARY HVAD KAN FORKLARE HØJE NØGLETAL OG UDGIFTSPRES PÅ SKOLEOMRÅDET? Som led i budgetaftalen Aftale om budget 2019 og overslagsårene styr på basis og investering i fremtiden besluttede aftalepartierne, at der skulle gennemføres en analyse af økonomien på skoleområdet i Randers Kommune. Analysen udspringer bl.a. af paradokset, at Randers Kommunes udgifter til folkeskolen rangerer blandt de dyrere i nøgletal, samtidigt med at skolerne oplever at have knappe ressourcer. Denne side opsummerer, hvilke forklaringer og tiltag budgetanalysens fem spor finder på dette. Nøgletallet er sammensat af mange forskellige udgiftsposter Analysens spor 1, der kortlægger udgifterne på skoleområdet, tydeliggør, at skoleområdets økonomi sammensættes af mange udgiftsposter i tillæg til folkeskolernes forbrug, som dog er den klart største post. Den viser derudover, at udgifterne var særligt høje i 2017, som er det regnskabsår, som de aktuelle KL nøgletal baseres på. Gældsafvikling og andre tiltag, der reducerer forbruget i 2018, er således endnu ikke slået igennem i nøgletallet. (Lidt over) gennemsnitlige udgifter til folkeskolerne samtidig med et højt udgiftsniveau på skoleområdets øvrige poster Benchmarkanalysen i spor 2, der sammenligner udgifterne til skoleområdet med andre kommuner, viser, at udgifterne til Folkeskoler også i 2018 ligger på niveau med eller lidt højere end i sammenlignelige kommuner. Dertil kommer, at udgifterne til øvrige poster under konto 3 ligger på gennemsnittet eller over. Hvor andre kommuner typisk ligger højt på nogle poster og lavt på andre, virker Randers Kommune til at have et gennemgående højt niveau. Et dyrt specialskolevæsen og et stort behov for specialtilbud I benchmarkanalysen skiller Randers Kommune sig ud med særligt høje udgifter til specialskolerne. Analysens spor 1 viser ligeledes, at udgifterne har været stigende grundet visiteringen af flere elever til specialskolerne. Det er med til at give kommunen et højt nøgletal, uden at almenskolerne har mange midler til rådighed. Manglende overblik, hyppige reguleringer og potentielle håndtag En analyse af handlemulighederne på skoleområdet i spor 3 peger derudover på en række håndtag, der kan skabe en endnu bedre ressourceudnyttelse, herunder optimering af skoleårsplanlægningen, et bedre fælles overblik over økonomien, færre budgetreguleringer samt tydeligere kommunikation om budgettets forskellige dele. Lav gennemsigtighed og potentiale for mere retfærdig fordeling af særligt specialundervisningsmidlerne Analysen af tildelingsmodellen i analysens spor 4 konkluderer derudover, at tildelingsmodellen ikke er gennemsigtig, hvilket kan gøre det svært for skolerne at gennemskue budgettet. Den peger på, at den nuværende model for tildeling af midler efter skolernes socioøkonomi kunne forbedres, og at nogle skoler får tildelinger, der ikke er dokumenteret i selve tildelingsmodellen og som dermed kan være svære at følge. Oplevelsen kan således også stamme fra, at nogle skoler reelt har mere knappe ressourcer end andre. Arbejdet med skoleområdets økonomi fra 2018 fortsætter Analysens sidste spor er en intern proces, der fokuserer på økonomistyringen på området for i endnu højere grad at øge overblikket over økonomien på området og lederens handlerum og dermed synliggøre de økonomiske muligheder på skoleområdet.
3 OVERBLIK OVERBLIK OVER ANALYSEN Budgetanalysen på skoleområdet i Randers Kommune består af følgende fem spor med hver deres analyser: I Overblik og indblik i skoleområdets økonomi II Benchmarkanalyse på skoleområdet III Handlemuligheder i Randers Kommune IV Analyse af tildelingsmodel V Økonomistyring og processer Udarbejdet af forvaltningen Udarbejdet af BDO Udarbejdet af BDO Udarbejdet af Index100 Udarbejdet af forvaltningen Overblik over budgettet på skoleområdet for 2019 samt en kortlægning af udgiftsposterne i perioden som støtte til en generel forståelse af økonomien på skoleområdet. Benchmarkanalyse, der giver et øjebliksbillede af Randers Kommunes udgifts- og aktivitetsniveau i forhold til fem andre kommuner for regnskabsåret Analyser af følgende fire områder, der blev udvalgt på baggrund af benchmarkanalysen: Specialundervisning, Inklusion, Folkeskolen og Fællesudgifter. Fokus på konkrete handlemuligheder i det fremadrettede arbejde på skoleområdet. Evaluering af tildelingsmodellen på skoleområdet ud fra dens gennemsigtighed, retfærdighed og incitamentsstruktur samt opdatering af den socioøkonomiske beregning af skolernes udgiftsbehov ift. specialundervisning. Opsamling på intern proces vedrørende den eksisterende økonomistyring på området og samspillet mellem det centrale forvaltningsniveau og de enkelte aftaleenheder vedrørende økonomistyring. Bilag 1. Budget 2019 indblik i skoleområdets økonomi Bilag 2. Kortlægning af udgiftsposter Bilag 3. Benchmarkanalyse Bilag 4. Budgetanalyse Anbefalinger til handlemuligheder Bilag 5. Evaluering af tildelingsmodel på skoleområdet Bilag 6. Procesplan for udarbejdelse af tildelingsmodel Bilag 7. Økonomistyring og interne processer
4 SPOR 1 OVERBLIK OVER SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI Formålet med det første analysespor er at skabe overblik over økonomien på skoleområdet. I 2018 beløber udgifterne på skoleområdet sig til 931,4 mio. kr. Det dækker således flere udgiftsposter end kun folkeskolernes decentrale forbrug. Nøgletal for skoleområdets økonomi som bl.a. KL s Kend din Kommune dækker ligeledes over en række udgiftsposter, der spiller ind i, hvordan en kommune rangerer. De tre største udgiftsposter på skoleområdet er udgifter til Folkeskoler (551,8 mio. kr.), Kommunale specialskoler (116,7 mio. kr.) og Bidrag til statslige og private skoler (105,8 mio.kr.). De øvrige udgiftsposter dækker hver især mellem 0,1 % til 4 % af de samlede udgiftsposter. Udgifterne på skoleområdet er faldet lidt siden 2016 og yderligere siden Udgifterne til Folkeskoler var særligt høje i 2017, som er det regnskabsår, som de aktuelle KL nøgletal baseres på. Skolernes gældsafvikling og andre tiltag, der reducerer forbruget i 2018, er således endnu ikke slået igennem i nøgletallet. Størstedelen af udgifterne på skoleområdet afholdes decentralt, men de centrale udgifter er steget fra 2016 til 2018, hvilket især skyldes stigende udgifter til privatskoler. (mio. kr., 2018 pl) Folkeskoler 570,9 589,6 551, Fællesudgifter 12,8 16,6 18, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) 23,0 22,6 20, Skolefritidsordninger 41,2 36,0 38, Befordring af elever 26,2 22,7 19, Specialundervisning i regionale tilbud 2,7 2,7 2, Kommunale specialskoler 112,4 113,0 116, Efter- og videreuddannelse 0,4-0,4 0, Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning 91,7 100,5 105,8 14,6 14,0 13,6 13,2 12,5 11, Ungdomsskolevirksomhed 33,6 34,0 32,8 Hovedtotal 942,6 963,9 931,4* Note: Udgifter, der indgår i KL s nøgletal i Kend din Kommune er markeret med blåt. *Af de 931,4 mio. kr. i 2018 lå ca. 846,3 mio. kr. under Skole- og uddannelsesudvalgets bevillingsområde, se bilag 2.
5 SPOR 2 BENCHMARKANALYSE BDO har i samarbejde med Randers Kommune udarbejdet en benchmarkanalyse, der giver et øjebliksbillede af Randers Kommunes udgiftsog aktivitetsniveau i forhold til en række andre kommuner for regnskabsåret Benchmarkanalysen finder, at Randers Kommune ligger på gennemsnittet eller over niveau på alle undersøgte udgiftsposter (folkeskolen, specialundervisning, PPR, SFO, befordring, privat- og efterskoler samt UU og Ungdomsskolen). Analysen viser desuden, at Randers Kommunes udgifter til specialskoler ligger særligt højt i forhold til sammenligningskommunerne. Kigges der på tværs af alle de undersøgte kommuner, er det iøjefaldende, at Randers Kommune ligger gennemsnitligt eller over niveau på alle undersøgte parametre, mens de andre kommuner typisk ligger højt på nogle områder, men samtidig lavere på andre Udvalgte figurer fra BDO s benchmarkanalyse Samlede udgifter til folkeskolen pr. elev, R Samlede udgifter til kommunale specialskoler pr. plads/helårselev, R Randers Horsens Sønderborg Esbjerg Gennemsnit i sammenligningskommuner Gennemsnit i sammenligningskommuner korrigeret for socioøkonomi Randers Horsens Sønderborg Esbjerg Herning Gennemsnit i sammenligningskommuner Gennemsnit i sammenligningskommuner korrigeret for socioøkonomi
6 SPOR 3 HANDLEMULIGHEDER På baggrund af resultaterne fra benchmarkanalysen har styregruppen i samarbejde med BDO udvalgte fire områder, hvor BDO har foretaget såkaldte "deep dives". Analysen tager overordnet udgangspunkt i en undren over, at Randers Kommune har et økonomisk gennemsnitligt eller overgennemsnitligt skolevæsen, samtidig med at nogle skoler oplever at være økonomisk pressede. De fire områder dækker over specialundervisning, folkeskolen, inklusion og fællesudgifter. BDO fremhæver relativt dyrere specialundervisningstilbud BDO s analyse peger på, at de relativt dyrere specialundervisningstilbud i Randers Kommune sammenlignet med kommunerne i benchmarken er med til at forklare ovenstående paradoks. BDO peger på tilpasning af serviceniveauet på de kommunale specialskoler i form af generel rammebesparelse samt omlægningen af budgettet til specialklasser fra at være rammestyret til at være aktivitetsbaseret som potentielle håndtag. Uudnyttede effektiviserings- og optimeringsmuligheder på skolerne En anden forklaring finder BDO i optimeringspotentialer i skemaplanlægningen på skolerne. Analysen peger på, at skolerne ikke i fuldt omfang udnytter arbejdstidsaftalen ved skoleårets skemalægning. Der kan være gode og individuelle hensyn i dette. Idet størstedelen af skolernes udgifter går til personalelønninger, er det i en økonomisk optik dog afgørende, at den enkelte budgetansvarlige skoleleder er meget opmærksom på, hvor meget lærerne underviser. Større fælles økonomisk overblik og understøttelse af de decentrale ledere Analysen peger på en række tiltag, der kan øge overblikket over økonomien på skoleområdet og lederens handlerum, og dermed synliggøre de økonomiske muligheder på skoleområdet. BDO foreslår en gennemgang af centrale konti ift. placering af midler, minimeringen af og øget gennemsigtighed i budgetreguleringer og ikke mindst udarbejdelsen af ny tildelingsmodel, der tydeliggør sammenhæng mellem skolernes tildelte budget og opgaver. Tydelige rammer for arbejdet med inklusion BDO s analyse af området fællesudgifter peger derudover på, at indsatsen vedr. inklusion både er forankret på skolerne, i læringscentret og i PPR. I denne analyse sammen med analysen af inklusion ser BDO derfor potentialer ved at styrke dialogen om inklusionsmidler som midler øremærket til inklusionsopgaver. Derudover anbefales, at skolernes betalingsforpligtelse omfatter visitationer til alle specialundervisningstilbud, og at taksten for specialundervisningstilbud fastholdes på nuværende niveau og som en enhedstakst. Endelig peger BDO på muligheden i at samle den rådgivende indsats vedr. inklusion i én enhed og i forlængelse af dette en reduktion i omkostningerne i den anden enhed.
7 SPOR 4 ANALYSE AF TILDELINGSMODEL Randers Kommune har bedt Index100 om at evaluere kommunens tildelingsmodel på skoleområdet, som fordeler det samlede decentrale skolebudget ud til de enkelte skoler i kommunen efter en række fastlagte principper. Evalueringen peger på: Særligt forbedringspotentiale i forhold til gennemsigtighed Index100 anbefaler en forenkling af modellen, der primært bør bestå i 1) En reduktion af det høje antal fordelingsnøgler. 2) Indlejring af modellen i ét regneark. 3) At modellen opbygges så skolernes faktiske budget, og ikke kun marginale budgetændringer, fremkommer. Forbedringspotentiale i forhold til retfærdighed Index100 anbefaler at forbedre retfærdigheden ved at 1) Opdatere den socioøkonomiske model med en mere valid og opdateret statistisk model. 2) Elever på Vesterbakkeskolen omfattes af takstbetaling. 3) Der gives lavere vægtning af udskolings- og specialklasseelever i tildelinger til ledelse, sekretærer og elevafhængige udgifter. 4) Ekstra midler til understøttende indskoling udelades. 5) Der overføres et fast budget til UU finansieret af de decentrale midler. Overordnet hensigtsmæssig incitamentsstruktur Index100 s vurdering af incitamenter peger på, at 1) Modellen har relativt stærke incitamenter til inklusion. 2) Den klassebaserede tildeling giver blandede incitamenter til at fastholde eller tiltrække elever. 3) Friheden i den økonomiske prioritering giver skolelederne hensigtsmæssige incitamenter til at optimere ressourceforbruget i forhold til lokale udfordringer og præferencer. I tillæg til evalueringen af tildelingsmodellen har Index100 foretaget en opdatering af den socioøkonomiske model. Den anvendes til at beregne skolernes udgiftsbehov til henholdsvis specialundervisning og inklusion. Derudover har forvaltningen udarbejdet et første udkast på en procesplan for det videre arbejde med en ny tildelingsmodel, se bilag 6.
8 SPOR 5 ØKONOMISTYRING OG PROCESSER Analysens afsluttende spor er en intern proces, der fokuserer på økonomistyringen på området for i endnu højere grad at øge overblikket over økonomien på området og lederens handlerum og dermed synliggøre de økonomiske muligheder på skoleområdet. Den samler op på de pointer og anbefalinger vedrørende økonomistyring og processer internt i Randers Kommune, som er fremkommet i de første fire analysespor. Analysens forskellige spor indeholder en række anbefalinger til, hvordan økonomistyringen på skoleområdet kan styrkes, og hvordan en øget gennemsigtighed på området kan understøtte den decentrale ledelse. Der er allerede igangsat en række initiativer på skoleområdet i Randers Kommune. Anbefalinger til styrket økonomistyring Reducér antallet af budgetreguleringer Allerede igangsatte initiativer på skoleområdet Arbejdsgruppe for årshjul for regulering af decentrale budgetter Brug tildelingsmodellen aktivt som styringsværktøj Øget gennemsigtighed og overblik over økonomien på området Øget fokus på rammerne for skoleårsplanlægning Udarbejdelse af individuelle handleplaner Implementering af NemØkonomi som decentralt budgetopfølgnings- og disponeringsværktøj Fælles kørselsudbud og decentralisering af kørselsbudgettet Udarbejdelse af ny tildelingsmodel
9
RANDERS KOMMUNE APRIL
BENCHMARKNOTAT RANDERS KOMMUNE APRIL 2019 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Sammenligningsgrundlag 4 3. Folkeskolen 5 4. Specialundervisning 8 5. PPR 14 6. SFO 15 7. Befordring 19 8. Privat og efterskoler 22
Læs mereEVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL
EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL Hvidovre Kommune April 2018 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Overordnede konklusioner 2 2. Evaluering 4 2.1 Tildelingsmodel til skole 4 2.2 Tildelingsmodel til SFO 5
Læs mereKortlægning af udgiftsposter
Kortlægning af udgiftsposter 1. Indledning...2 2. Opsummering...4 3. Oversigt over udgifter...6 4. KL s Kend din Kommune...8 5. Forholdet mellem centrale og decentrale udgiftsposter over tid...10 6. Stigende
Læs mereFolkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019
Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019 Forelagt Skoleudvalget den 12. september 2019 Den 20. august 2019 Afdelingen for Børn, Skole og Kultur, Dragør Kommune 1 Sammenfatning Dette notat indeholder
Læs mereAnvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.
REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereUdvalg Børne- og Skoleudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereRANDERS KOMMUNE BUDGETANALYSE PÅ SKOLEOMRÅDET 14. MAJ 2019
RANDERS KOMMUNE BUDGETANALYSE PÅ SKOLEOMRÅDET 14. MAJ 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE OG LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Nærværende afrapportering indeholder en budgetanalyse på skoleområdet i Randers Kommune.
Læs mereFolkeskolens økonomi i Dragør Kommune
Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 28. august 2018 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune i regnskab 2017... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen...
Læs mereTabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler
NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereNÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse
NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig
Læs mereFolkeskolens økonomi i Dragør Kommune
Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 22. august 2017 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen... 4 3. Sammenligning
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereKommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D
Udmøntning af budget 2017 D. 23.01.2017 Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet Indhold Indledning og baggrund...2 Formål...2 Mål...3 Projektets fire spor...3 Øvrige centrale milepæle...5
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs mereCBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereBudget 2018 og budgettildelingsmodeller
Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale
Læs mereBevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen
Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter
Læs mereBilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen
Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede
Læs mereKERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse
KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?
Læs mere2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model.
BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet (punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side
Læs mereTILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE
TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE INDLEDNING OG BAGGRUND AFGRÆNSNING AF ANALYSESPORET Familieområdet i Randers har, som det er vist i den udførte benchmarkinganalyse
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereKommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune
Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Formål: 31.10.2017 Sagsnr. 17/11175 Kommissoriet skal angive pejlemærker og retning for de konkrete forslag til omlægning af
Læs mereVedrørende: Udlægning af specialressourcerne i Randers Kommune - i forbindelse med ny skolestruktur
Notat Vedrørende: Udlægning af specialressourcerne i Randers Kommune - i forbindelse med ny skolestruktur Sagsnavn: Ny socioøkonomisk profil for skolerne i forbindelse med ny skolestruktur 2015 Sagsnummer:
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereBUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI. Maj 2019
BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI Maj 2019 LÆSEVEJLEDNING Denne præsentation indeholder et overblik over budgettet på skoleområdet i Randers Kommune for 2019. Præsentationen skal
Læs mereNotat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel )
Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ). Beskrivelse af modellen, baggrund samt historik. 2. Oversigt over budgetreduktioner, der omfatter
Læs mereDrøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning
Punkt 4. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning 2018-019018 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mere17. Folkeskolen - Sektor 3
17. Folkeskolen - Sektor 3 Folkeskolens opgaver Sektor 3 består af kommunens fire folkeskoler, PPR, specialundervisning, specialskoler, efterskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler og befordring af elever.
Læs mereBudgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh,
Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh, peb@kl.dk 1 Tre centrale udfordringer Indhold i og design af budgetmodel Implementering og overgangsordninger
Læs mereBilag 1 - Høringsmateriale
Bilag 1 - Høringsmateriale 1.1 Forklaring til Scenarie 1 BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet
Læs mereNotat om mulige ressourcetildelingsmodeller. arbejdsproces
BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. juli 2018 Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller for den specialiserede undervisning samt arbejdsproces Indledning Børne- og Skoleudvalget besluttede den 7. november 2018
Læs mereKommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune
Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Formål: 23.11.2017 Sagsnr. 17/11175 Kommissoriet skal angive pejlemærker og retning for de konkrete forslag til omlægning af
Læs mereIKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse
IKAST-BRANDE KOMMUNE Casebeskrivelse 52 Overblik Region: Midtjylland Kommunestørrelse: 40.468 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 13 Antal elever: Total: 5683 Heraf kommunale folkeskoler:
Læs mereForslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne
Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereSvar på anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne
Notat Vedrørende: Svar på anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne Sagsnavn: Anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne, vedr. den økonomiske udfordring på specialundervisningsområdet
Læs mere1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Læs mereBudgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger
Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mereBallerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
Ballerup Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. Udvikling Herning Der arbejdes med fireårige politikker og målspor, som nedbrydes i års- og delmål. Skolerne kan selv beslutte hvordan
Læs mereNOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48
NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som
Læs mereSvar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet
Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Side 1 af 8 Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) har stillet de fem nedenstående spørgsmål til folkeskolernes
Læs mereBilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning
Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning D. 9. september 2013, Børne- og Ungesekretariatet, økonomi 1. Indledning og mål 2. Ny kompetencefordeling skolelederen som beslutningstager
Læs mereGodkendelse af 2. behandling af ny visitationsmodel
Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af ny visitationsmodel 2016-041688 Skoleforvaltningen indstiller, at drøfter de indsendte høringssvar og godkender visitationsmodellen med følgende justeringer: at
Læs mereBLU. Præsentation af ansvarsområder
BLU Præsentation af ansvarsområder Organisationen Økonomi Økonomi Økonomi Centrale konti ca. 94,4 8,7 5,8 12,4 37,7 33,6 23,9 73,4 88,9 56 16,2 Økonomi 76 & 78 Ungdomsskoleviksomhed og kommunale tilskud
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs merePerspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER
Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereUdkast til kommissorium for analyse af skoleområdet
Kommissorium Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282971 Mob. 25312971 hhn11@helsingor.dk Dato 18.12.2015 Sagsbeh. Hanne Harloff Nøddekær Udkast til kommissorium
Læs mereBevillingsaftale for bevilling 41 Skoler
Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereNotat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereTemadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget
Temadrøftelse af Specialundervisning Skoleudvalget 03.04.2018 Handlemuligheder Der er primo 2018 igangsat en proces frem mod en ny model for samarbejdet om inklusion i Aalborg Kommune. Dette arbejde er
Læs mereEvaluering af udlægning af ressourcer til specialklasser på skoleområdet
Vedrørende: Evaluering af udlægning af ressourcer til specialklasser på skoleområdet Sagsnavn: Evaluering af udlægning af ressourcer til specialklasser på skoleområdet Sagsnummer: 17.03.00-A00-1-15 Skrevet
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mere5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget
5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt
Læs mereSkoleudvalgsmøde 21. januar 2014
Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017
Læs mereSPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE
SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord
Læs mereUdviklingsplan for Specialundervisningsområdet
Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet 1 Indhold Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet...0 1 Indledning og baggrund for udviklingsplanen...2 2. Den nuværende situation...4 2.1 Specialundervisning
Læs mereHøringspart Pointer i høringssvar Forvaltningens kommentarer
Høringspart Pointer i høringssvar Forvaltningens kommentarer Haverslev-Ravnkilde Skole Skørping Skole Sortebakkeskolen Bakker op om tildelingsmodellens decentrale handlemuligheder. Påpeger den budgetmæssige
Læs mereVisitation januar 2016
Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen
Læs mereBudgetopfølgning 31. marts 2009
Generelt Nærværende budgetopfølgning omfatter de budgetområder, der figurerer under afsnittet, og budgetopfølgningen vil blive forelagt på mødet i april. De øvrige budgetområder under vil blive forelagt
Læs mereNOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313598 Brevid. 3161746 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet 15. maj 2019 Roskilde
Læs mereSpecialundervisning på folkeskoleområdet. Hovedkonklusioner fra VIVE s rapport
Specialundervisning på folkeskoleområdet Hovedkonklusioner fra VIVE s rapport Fire fokusområder til bedre økonomistyring af specialundervisningen VIVE s anbefalinger for Faglig strategi Tydelig kommunal
Læs mereVirksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. maj 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Læs mere7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.
7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg
Læs mereNOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur
NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj,
Læs mereForslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde
Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde November 2018 www.ballerup.dk Principper for modellen Alle børn skal have et skoletilbud, hvor de trives, lærer og udvikler sig. Tidlige
Læs mereEVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING
EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING HEDENSTED KOMMUNE UDVALGET FOR LÆRING 2. NOVEMBER 2015 PROGRAM Formål og metode Den eksisterende model Overordnet vurdering Den elevtalsafhængige tildeling
Læs mereNøgletal. v. Søren Trier Høisgaard Centerchef. Udvikling og effektivisering af skoleområdet workshop 24. august 2017
Nøgletal v. Søren Trier Høisgaard Centerchef Vores folkeskole i Egedal Børn med overskud Alle børn og unge skal opleve en skole, hvor de udvikles fagligt, socialt og personligt, og hvor de føler sig som
Læs mereBevilling 13 Undervisning
Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole
Læs mere4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune
4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 00.30.02-G01-1-16 Resumé Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialskoler, specialklasser mv. på Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereBilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning
Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning Indhold Baggrund... 2 Udarbejdelse af ny budgetmodel for udlagt specialundervisning i Hillerød Kommune... 2 Erfaringer fra andre kommuner vedrørende budgetmodeller
Læs mereNotat om tildelingsmodellen til folkeskolerne
Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen
Læs mereSkoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)
Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereVIDENS NOTAT OM SPECIALUNDERVISNING OG VALG AF STYRINGSMODEL EN KORT OPSAMLING AF FRA DE SENERE ÅRS NATIONALE UNDERSØGELSER
VIDENS NOTAT OM SPECIALUNDERVISNING OG VALG AF STYRINGSMODEL EN KORT OPSAMLING AF FRA DE SENERE ÅRS NATIONALE UNDERSØGELSER UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE 26. SEPTEMBER 2018 Notatet omhandler: Notatet er udarbejdet
Læs mereNotat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mere25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.
Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan
Læs mereTildelingsmodel klasse- og elevtildeling
Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereServiceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4
Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.163,2-234,0 1.929,2 2.164,8-218,0 1.946,8-17,6
Læs mereBilag 4: Andre kommuners erfaringer med udlægning af budget- og visitationsansvar vedr. specialundervisning
Bilag 4: Andre kommuners erfaringer med udlægning af budget- og visitationsansvar vedr. specialundervisning I Hillerød Kommune lægges en beslutning om udlægning af budget og visitationskompetence til skoler
Læs mereCenter for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler
ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center
Læs mereMål og Midler Skoler. Fokusområder
Fokusområder Inklusion Skoleområdets afgørende udfordring er fremover at styrke almenskolerne, så de i højere grad kan inkludere elever med behov for særlig opmærksomhed. Målet er, at reducere den procentvise
Læs mere3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereBudgetfordeling på skoleområdet. Peter Holdt-Olesen Slide 1
Budgetfordeling på skoleområdet Peter Holdt-Olesen. 25.04.2019 Slide 1 Peter Holdt-Olesen 6 år med budgetlægning, økonomistyring og analyser i Århus Kommune 6 år som souschef i KREVI pho@index100.dk Tlf.
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereBeskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet
Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny
Læs mereUdkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014
Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af
Læs mereUdfordringer til alle og uddannelse til flere
Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mere