Samlet for Kultur- og Fritidsudvalg

Transkript

1 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal medlemmer Kultur Kultur & Fritid Greve Bibliotek (Bilag vedlagt vedr. tidligere besparelser) x Kultur & Fritid Portalen x 4.02 Fritid Kultur & Fritid Idrætshaller x Kultur & Fritid Valhallen x Kultur & Fritid Aftenskoleområdet x Kultur & Fritid Lokaletilskud x Kultur & Fritid Idrætsfritidsklub x Kultur & Fritid Hundige Boldfælled brugerråd x 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Kultur & Fritid Klubber x Kultur & Fritid Kultur & Fritid Kultur & Fritid Notat: Udgifter fordelt på Borgerhuset/GIC Notat: Spejdernes ejendomsforhold, herunder lån og afdrag Notat: Oversigt over kommunale ejendomme, som bruges i fritidsregi Resultat af udvalgets behandling Mål for prioriteringsrum Samlet for Kultur- og Fritidsudvalg I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt 1

2 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Center: Kultur & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Bibliotek I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget ,6 Budget ,6 Budget ,6 Budget ,6 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Forslaget udgør en rammebesparelse på Bibliotekets. Udmøntningen kan være en hel eller delvis indførelse af ikke bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne gennem etablering af en nøglekortordning (sygesikringsbeviset) for borgerne. I Tune Lokalbibliotek er nøglekortsystemet iværksat og forventes taget i brug inden sommerferien En besparelse kan opnås ved at reducere den betjente åbningstid fra 31 til 20 ugentlige timer, herved vil kunne opnås en besparelse på personalekontoen på kr. Der kan også tænkes reduktioner på anden måde svarende til 1,6 % af driften. Hvis det politisk ønskes at etablere selvbetjente lokalbiblioteker i såvel Tune som Karlslunde uden en betjent åbningstid, vil der kunne opnås en yderligere besparelse. Det skal dog bemærkes, at der fortsat vil være udgifter til klargøring, oprydning, påpladssætning m.v..erfaringen fra de 55 åbne biblioteker, der d.d. er etableret i Danmark, viser, at der er et større slid på såvel lokaler som materialer, ligesom det vil være nødvendigt med ekstra rengøring. Udgifterne til el forventes at blive fordoblet i den udvidede tilgængelighedstid (kl. 10 til 22 hver dag i ugen). Fravælges kulturelle arrangementer i lokalbibliotekerne, vil der endvidere kunne opnås en yderligere besparelse på samt kr. fra børneteaterkontoen (her skal man imidlertid være opmærksom på, at kommunen får statsrefusion, som p.t. går direkte i kommunekassen). Ved etablering af Åbent Bibliotek i både Karlslunde og Tune uden bemandet åbningstid, vil der kunne opnås en yderligere besparelse (ud over de kr., som rammebesparelsen udgør) på kr. Målgruppe Forslagets målgruppe er bibliotekets brugere afhængigt af den konkrete udmøntning. 1

3 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Fordele og ulemper Opretholdes en bemandet åbningstid (om end den vil være reduceret med 11 timer ved en rammebesparelse på kr), vurderes det, at Åbent Bibliotek vil være en stor fordel for lokalområdets brugere, idet det vil være muligt at låne materialer og bruge bibliotekets faciliteter fra 10 formiddag til 22 aften. Ønskes der fra politisk hold en yderligere reduktion af bibliotekets modsvarende en yderligere besparelse på kr., som kan opnås ved etablering af ubemandede åbne biblioteker, vil det medføre en række ulemper for brugerne: Manglende bibliotekarbemanding vil være en ulempe for den del af brugerne, der har behov for at spørge bibliotekarer til råds, og som søger den personlige betjening. I henhold til bibliotekslovens kap. 1, stk. 3, skal Folkebibliotekerne formidle kommunal og statslig information om samfundsforhold. Hvor vidt lokalbibliotekerne lever op til denne forpligtelse, dersom de er ubemandede, er p.t. ikke gjort til genstand for en juridisk vurdering. Det skal dog bemærkes, at man på hovedbiblioteket fortsat vil kunne formidle kommunal og statslig information. Tune Lokalbibliotek er i dag en væsentlig aktør i udbuddet af kulturelle oplevelser for børn og voksne i lokalområdet. Ved etablering af ubemandet bibliotek, vil lokalbiblioteket ikke længere kunne tilbyde kulturelle aktiviteter. Der vil dog stadig være kulturelle tilbud til borgerne i Tune bl.a. fra Tune Borgerhus, og der vil kunne udvikles tilbud særligt til børnene gennem områdets to skoler i relation til projektet Den Kulturelle Rygsæk, som er vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget den 3. maj Afledte konsekvenser Der vil være anlægsomkostninger forbundet med at indføre en nøglekortsordning i Karlslunde. Systemet er etableret i Tune og finansieret indenfor aftalestyringens rammer, således forventer biblioteket at overskride 2011 med et beløb på op til ca kr. svarende til etableringsomkostningerne for systemet. Biblioteket vil herefter afdrage investeringen over en årrække. Økonomi og tidsplan Åbent bibliotek i Tune åbner inden sommerferien Åbent Bibliotek i Karlslunde vil kunne etableres fra 2012, dog vil det være formålstjenligt at afvente etablering til sommeren 2012, hvor biblioteket åbner i det nye Karlslunde Stationscenter. Mulig besparelse: 2012 i alt kr. med åbning af bibliotek i Karlslunde stationscenter sommeren Fuld besparelse i alt kr. Besparelserne er inkl. rammebesparelsen på kr. 2

4 Budget besparelser indenfor biblioteksområdet siden 2003 År Beløb % Budgetreduktionerne, som beløber sig til ca kr., er fortrinsvis gennemført gennem personalereduktioner, hvilket har haft konsekvenser for lokalbibliotekernes åbningstider, som er blevet væsentligt reduceret. Biblioteket har valgt at friholde materialekontoen, én af bibliotekets kerneopgaver fra besparelser, ligesom der naturligvis er en række driftsmæssige opgaver, som ikke kan gøres til genstand for reduktioner (bygningsdrift, katalogiseringsbidrag, bibliotekssystem m.v.). Gevinstrealisering div.indkøbsaftaler hygiejneprodukter kopimaskiner måtter, F2 + F måtter H + F2 +F måtter H + F2 +F4

5 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Center: Kultur & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Portalen I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget ,0 Budget ,9 Budget ,9 Budget ,9 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Forslaget indeholder en reduktion af tilskuddet til Portalen i 2012 på kr. samt kr. fra Målgruppe Målgruppen er Portalens brugere bestående af borgere fra Greve Kommune og en lang række andre kommuner, idet Portalen har et stort regionalt opland. Fordele og ulemper Ulemperne kan være en mindre reduktion i antallet af arrangementer eller i muligheden for at satse på store navne. Billetpriserne kan evt. blive berørt. Det er den selvejende institutions egen afgørelse, hvordan besparelsen skal udmøntes. Fordelen kan være incitament til at søge flere fonde. Afledte konsekvenser Portalen er en selvejende institution med selvstændig bestyrelse. Hvilke konsekvenser den foreslåede besparelse er op til bestyrelsen at beslutte. Økonomi og tidsplan Jfr. Beskrivelse under Indhold og baggrund. Portalen er en selvejende institution med selvstændig bestyrelse. Hvordan den foreslåede besparelse implementeres er op til bestyrelsen at beslutte. 1

6 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center: Kultur & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Idrætshaller: Greve Idræts og Fritidscenter Greve Svømmehal Karlslunde Hallerne Tune Hallerne (inkl. hal 3) I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget ,2 Budget ,2 Budget ,2 Budget ,2 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Forslaget indeholder en 2,4% reduktion på hallernes nuværende ter, der udgør: Greve Idræts- og Fritidscenter, 2012 = 9,470 mio. kr. Greve Svømmehal, 2012 = 8,000 mio. kr. Karlslunde Hallerne = 5,810 mio. kr. Tune Hallerne (inkl. hal 3) = 3,509 mio. kr. I alt 26,789 mio. kr. Målgruppe Målgruppen er hallernes brugere dvs. foreningslivet og for Svømmehallens vedkommende borgerne generelt. Fordele og ulemper Ulemperne kan alt efter den konkrete udmøntning af besparelseerne på hallernes drift vise sig som fx: Kortere åbningstid Mindre bemanding til klargøring ogvagtfunktioner Højere takster i Svømmehallen (Kræver Byrådsbeslutning) Evt. brugerbetaling i de selvejende og kommunale haller/lokaler i begrænset omfang. Økonomi og tidsplan Pr. 1. januar

7 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center: Kultur & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Valhallen (aktivitetsmedarbejdere) I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Forslaget indebærer en reduktion i Valhallens bemanding af aktivitetsmedarbejdere svarende til en hel stilling fra sommeren Målgruppe Forslagets målgruppe er selvorganiserede brugere af Valhallen og de institutioner og projekter, der benytter sig af samarbejdsmuligheden med aktivitetsmedarbejderne. Fordele og ulemper Ulemperne er at brugerne i mindre grad får hjælp til at arrangere aktiviteter i hallen. En større andel af åbningstiden vil være uden bemanding svarende til at der vil være bemanding 5 dage om ugen i 7-8 timer om dagen. Opsøgende arbejde vil udgå, som en del af arbejdet og aktivitetsmedarbejdernes arbejde med at introducere børn og unge til foreningslivets tilbud vil blive reduceret. Deltagelse med aktiviteter i kriminalitetsforebyggende og integrationsfremmende projekter herunder SATS pulje støttede indsatser i Greve Nord vil blive reduceret. Administrationen vil så vidt muligt fastholde kompetencerne hos den ledigblevne medarbejder ved at foretage en ansættelse i Godset eller anden fritidsklub i en eventuel ledigbleven stilling. Afledte konsekvenser Forslaget har konsekvenser for institutioner og kriminalitetsforebyggende projekter (se ovenfor). 1

8 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Økonomi og tidsplan Kan implementeres medio 2012 og fuldt ud i

9 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center: Kultur & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Aftenskoler (undervisningstilskud) I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget ,5 Budget ,5 Budget ,0 Budget ,0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Forslaget består i en reduktion af rammen til folkeoplysende voksenundervisning. Målgruppe Målgruppen er aftenskolernes brugere. Fordele og ulemper Der forventes ingen ulemper af forslaget, som blot fra 2014 udgør en besparelse, svarende til det mindreforbrug aftenskolerne har af rammen i dag, og som det forventes at være fremover. Afledte konsekvenser Ingen Økonomi og tidsplan Forslaget indebærer en besparelse på i alt kr. over de næste 4 år og vil som følge af afregningsreglerne være slået fuldt igennem i

10 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center: Kultur & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Lokaletilskud - Aftenskoler Foreninger I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget ,4 Budget ,2 Budget ,0 Budget ,0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund For foreningerne betyder forslaget en reduktion af lokaletilskuddets kompensationsprocent fra de gældende 91 % til de lovpligtige 65 % over tre år. For aftenskolerne er der tale om en reduktion af rammebevillingen med tilsvarende procentuelle størrelse som foreningerne set med udgangspunkt i Sammenlignet med foreningerne ligger aftenskolerne dog væsentligt lavere i tilskudsprocent, hvor de i efteråret 2010 modtog 38,8 % i tilskud og i foråret 2011 modtog 34,7 %. Målgruppe Foreningerne og aftenskolerne, der benytter private lokaler, er målgruppen Fordele og ulemper Fordelen er, at foreningerne får et større incitament til at søge kommunale lokaleløsninger. Det er en ulempe for foreninger, der ikke kan være i kommunale lokaler (f.eks. sejlklubber og rideklubber), at det vil kræve højere deltagerbetaling. Afledte konsekvenser Der vil opstå et større pres på de kommunale og selvejende haller, da besparelserne på disse lokaler ifølge administrationens forslag ikke gøres lige store procentuelt. Vedligeholdelse og pleje på de kommunale og selvejende haller vil stige. Spejdernes (BUS) selvforvaltningsaftale vil blive berørt, idet tilskuddet i dag er fastsat til 91 % af hytternes driftsudgifter. 1

11 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET For aftenskolerne kan reduktionen medfører et mindre udbud af undervisningstilbud, hvis ikke der kan tilbydes egnede kommunale lokaler. Alternativt kan aftenskolerne blive nødsaget til at øge deltagernes egenbetaling. Økonomi og tidsplan Forslaget indebærer en besparelse på i alt kr. over de næste 4 år med fuld gennemførelse efter 3 år. Ifølge aftalen med BUS meddeles de kommende års driftstilskud i oktober måned. Byrådet kan til hver en tid beslutte at ændre forudsætningerne. Sker denne beslutning på et andet tidspunkt end meddelelsen i oktober skal der gælde et varsel for ændringen på 6 måneder. Hvis ændringen er større end 10 % af tilskuddet, da er varslet på 12 måneder. For aftenskolernes vedkommende vil ændringen kunne trinvis nedreguleres fra

12 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center: Kultur & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Idrætsfritidsklub, tilskud til klubbørn I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget ,4 Budget ,4 Budget ,4 Budget ,4 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Forslaget svarer til den reduktion i taxameterbetalingen, som de kommunale fritids- og ungdomsklubber får ifølge administrationens forslag herom. Målgruppe Idrætsfritidsklubbens brugere er målgruppe. Fordele og ulemper Se venligst forslaget om fritids- og ungdomsklubberne Afledte konsekvenser (vil forslagets gennemførelse få afledte konsekvenser) Økonomi og tidsplan (hvad er økonomien i forslaget og hvornår kan det implementeres) 1

13 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center: Kultur & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Hundige Boldfællede Brugerråd I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Forslaget omhandler et bortfald over to år af den pulje til aktiviteter, som Hundige Boldfælleds Brugerråd har fået stillet til rådighed. Dermed vil Hundige Boldfælleds Brugerråd være sidestillet med idræts- og fritidsområdets øvrige brugerråd, der ikke har rådighed over et årligt beløb. Målgruppe Målgruppen for besparelsen er Hundige Boldfælleds brugere i relevante idrætsforeninger samt borgere i den nordlige del af kommunen. Fordele og ulemper Et antal aktiviteter, som kan være interessante og skabe oplevelser og sammenhold i området, vil bortfalde. De står dog ikke alene og vil til dels kunne erstattes af satspuljeprojekter, Valhallen, Greve Nord-projektet, tilskud via Idrætspuljen etc. mv. Økonomi og tidsplan Pr. 1. Januar

14 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Center: Kultur & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Klubber Manglende forældrebetaling I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget ,2 Budget ,4 Budget ,4 Budget ,4 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Forslaget består i en besparelse på klubbernes taxameter ifølge pengene følger barnet-princippet. Målgruppe Målgruppen er fritids- og ungdomsklubbernes brugere. Fordele og ulemper Ulemperne kan vise sig som en vis reduktion i mulighederne for særlige arrangementer for børn og unge (f.eks. udflugter) og åbningsmuligheder for værksteder, dyrehold etc. I værste tilfælde kan det føre til en marginalt vigende interesse for medlemskab blandt børn og unge. Afledte konsekvenser For at opnå den ønskede besparelse vil taxametertilskuddet skulle reduceret med et beløb svarende til ca kr. idet forældrebetalingen vil blive reduceret på grund af bestemmelsen i Dagtilbudsloven om, at forældrebetalingen ikke må udgøre mere end 20 % af tet til klubberne. Greve Kommunes forældrebetaling udgør i dag 20 % og vil derfor skulle reduceres. Økonomi og tidsplan Pr. 1. januar

15 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

16 Notat til dagsordenpunkt Udvalgsbehandling Kultur og Fritidsudvalget Emne Prioritetskataloget Greve Borgerhus udgifter fordelt på Borgerhuset og GIC edoc sagsnummer edoc dokumentnummer Dato 19/ Administrativ enhed Center for Kultur og Fritid Sagsbehandler Jens Nielsen/Henrik Christensen Udvalget ønskede på mødet d en belysning af udgifterne på Greve Borgerhus i forhold til GIC. Administrationen kan oplyse, at der i 2011 er oprettet en ny kontoplan på dette område, som betyder, at regninger og udgifter vedr. Greve Borgerhus fremadrettet bliver bogført på konti, som ikke vedrører GIC. Administrationen foreslår, at der i forbindelse med regnskabsafslutning 2011 udarbejdes en redegørelse, hvor det vil fremgå, hvilket udgifter Greve Borgerhus har haft. Side 1

17 Notat til dagsordenpunkt Udvalgsbehandling Kultur og Fritidsudvalget Emne Prioritetskataloget Spejdernes Ejendomsforhold lån og afdrag edoc sagsnummer edoc dokumentnummer Dato 19/ Administrativ enhed Center for Kultur og Fritid Sagsbehandler Jens Nielsen/Henrik Christensen Udvalget ønskede på mødet d en belysning af spejdernes ejendomsforhold, herunder lån og afdragsforhold. Undersøgelsen er pt. ikke startet, men samtlige spejderforeninger vil blive bedt om at indsende de relevante oplysninger. Nedenstående oversigt viser spejderforeningernes tilskud for Spejderforeningerne har alle, undtaget BUS, en selvforvaltningsaftale. Tilskuddene udbetales via Greveordningen. Uniformerede korps (BUS) Lokaletilskud Medlemstilskud FDF Karlslunde Lokaletilskud Medlemstilskud FDF Mosede Lokaletilskud Medlemstilskud FDF Hundige Lokaletilskud Medlemstilskud KFUM-Greve Lokaletilskud Medlemstilskud KFUM-Tune Lokaletilskud Medlemstilskud KFUM Karlslunde Lokaletilskud Medlemstilskud DDS-Svend Grate Gruppe Lokaletilskud Medlemstilskud DDS Bøgegruppen Lokaletilskud Medlemstilskud Side 1

18 Notat til dagsordenpunkt Udvalgsbehandling Kultur og Fritidsudvalget Emne Prioritetskataloget oversigt over kommunale ejendomme edoc sagsnummer edoc dokumentnummer Dato 18/ Administrativ enhed Center for Kultur og Fritid Sagsbehandler Jens Nielsen/Henrik Christensen Udvalget ønskede på mødet d en oversigt over kommunale ejendomme der bruges til fritidsregi. Administrationen - Strategi og ledelse, er pt. ved at udarbejde en oversigt over hvorvidt kommunens ejendomme kan bruges i langt større omfang på tværs af serviceområderne. Denne undersøgelse fremlægges til behandling i Økonomi- og Planudvalget, den 15. juni. Kultur- og Fritidsudvalget vil herefter blive orienteret om sagen. Side 1

19 Notat Udvalgsbehandling Kultur- og Fritidsudvalget Emne Prioriteringsrum Budget 2012 edoc sagsnummer edoc dokumentnummer Dato Administrativ enhed Center for Kultur & Fritid Sagsbehandler Jens Nielsen/Anne Mette Low Petersen Baggrund I forbindelse med udarbejdelse af Budget 2012, har Kultur- og Fritidsudvalget på møderne den 31. marts og 3. maj 2011 identificeret konkrete områder, som udvalget vil arbejde videre med, med henblik på udfyldelse af udvalgets nettoprioriteringsrum på i mio. kr KFU 2,429 3,011 3,591 3,567 Administrationen gør opmærksom på at prioriteringsrummet ligger højere i overslagsårene end i Derfor indeholder forslagene også forslag for årene til og med I det følgende præsenterer administrationen overordnede forslag til udmøntning af prioriteringsrummet for ) Benchmarking Kan vi optimere hovedområderne? Der findes desværre ikke en samlet opdateret benchmarkundersøgelse, der dækker udvalgets områder. Baggrundsmaterialet for nedenstående (se bilag) er derfor sammenstykket af: Nøgletalsrapporten 2010, som er resultatet af et benchmarksamarbejde mellem kommunerne: Greve, Gentofte, Gladsaxe, Hillerød, Helsingør og Høje-Taastrup. Nøgletalsrapporten er baseret på eco-nøgletal, men behandlet og kommenteret i forhold til bla. konteringsmæssige forskelle. Eco-nøgletal trækkes på baggrund af funktionsniveauet i den autoriserede kontoplan. Der skal i højere grad end ved benchmark beabejdede nøgletal tages forbehold for at drage konklusioner på disse rene nøgletal, da der i kommunerne kan være forskellig konteringspraksis og andet som kan forårsage store udsving og skævvride billedet. a) Nettodriftsudgifter til stadions, idrætsanlæg og svømmehal pr. indbygger se bilag s. 1 Som det ses af figur 8.2 har Greve Kommune et højt udgiftsniveau på området. Udgiftsniveauet ligger langt over landsgennemsnittet og er over en 5 årig periode kun overgået af Gentofte Kommune. (Den ændrede konteringspraksis fra 2009 til 2010 vedrører de selvejende haller, svømmehallen og idrætspuljen som skiftede funktion fra Stadion og idrætsanlæg til Idrætsfaciliteter for børn og unge. Det antages her at 2010 ligger på nivaeu med 2009) Administrationen foreslår at Greve Idræts og Fritidscenter, Greve Svømmehal samt de selvejende haller indgår i prioriteringsrummet i med sammenlagt 0,600 (årligt) mio. kr. svarende til ca. 2,2 % af det samlede på ca. 26,8 mio. kr. b) Nettodriftsudgifter til biblioteker pr. indbygger se bilag s. 2 1

20 Som det fremgår af figur 8.3 ligger alle 6 benchmark-kommuner over landsgennemsnittet. Greve ligger dog klart lavest og meget tæt på landsgennemsnittet. Dette skyldes blandt andet, at biblioteket specielt gennem de seneste 5 år har bidraget både i forbindelse med prioriteringsrum og effektiviseringer. Greve Bibliotek har imidlertid et på et på ca. 24 mio. kr., hvilket svarer til mere end 20 % af Kultur- og Fritidsudvalget samlede og er derfor svær at friholde i forhold til at opnå det samlede prioriteringsrum. Administrationen foreslår at Greve Bibliotek indgår i prioriteringsrummet i med 0,400 mio. kr. svarende til ca. 1,6 % af det samlede på ca. 24,4 mio. kr. En yderligere besparelse på 1,15 mio. kr. kan opnås ved at indføre åbne biblioteker (med nøglekortsordning) uden bemandet åbningstid. c) Klubber (se bilag s. 3) Eco-nøgletallene afspejler et udgiftsniveau på fritidsklub/fritidshjem, som ligger højere end både landsgennemsnit, regionsgennemsnit og gennemsnit i sammenligningsgruppen (se bilag s.6) Administrationen vurderer herudfra og ud fra et generelt kendskab til området, at Greve Kommune har et ret pænt serviceniveau på området, ikke mindst som effekt af flere års fokus på området og friholdelse af større besparelser, for at sikre et attraktivt efter-skole tilbud og dermed fastholdelse af de unge i sunde og udviklende sociale relationer. Administrationen anbefaler at klubområdet på indgår i prioriteringsrummet med 0,250 mio. kr. i 2012 og 0,500 mio. kr. i årene svarende til ca. 2,4 % af det samlede på ca. 21 mio. kr. På grund af den reducerede forældrebetaling er reduktionen på klubbernes ter sammenlagt 0,3 mio. kr. hhv. 0,6 mio. kr. d) Museer, Teater og Musikarrangementer (se bilag s. 4) Eco-nøgletallene afspejler et niveau på både Teater og Musikarrangementer som ligger under både landsgennemsnit, regionsgennemsnit og gennemsnittet i sammenligningsgruppen. Budgettet på teaterområdet er primært af egnsteateraftalen i forhold til Opera Hedeland. Greve Kommunale Musikskolen er i spil med en besparelse på ca. 6 % i forbindelse med den i gangværende proces om uudmøntede effektiviseringer. (Behandles på maj møderækken) Set i lyset af ovenstående anbefaler Administrationen at områderne ikke indgår i prioriteringsrummet i Eco-nøgletal afspejler et niveau på museumsområdet, som ligger højere end gennemsnittet i sammenligningsgruppen, men lavere end regions- og landsgennemsnittet. Der tages imidlertid ekstra forbehold for at drage konklusioner vedrørende serviceniveau på baggrund af disse tal. Det skyldes ikke mindst at der er meget forskellig praksis i de forskellige kommuner i forhold til hvor udgifter til lokalhistorisk arkiv er konteret. I Greve henføres udgifterne til museumsområdet, i andre til f.eks. bibliotek. Der vil også være sammenligningskommuner i opgørelsen, som slet ikke har museumsdrift og derfor trækker voldsomt ned på gennemsnittende. Set i lyset af den kommende satsning med udviddelse af museet med Museum under 1. Verdenskrig på Mosede Fort anbefaler administrationen at museumsområdet ikke indgår i prioriteringsrummet i

21 e) Folkeoplysningsrammen (se bilag s. 5) Eco-nøgletallene afspejler samlet set et niveau på den del af folkeoplysningsrammen der hører under udvalgets område, som højere end både landsgennemsnittet, regionsgennemsnittet og gennemsnittet i sammenligningsgruppen. Specielt højt ligger udgifterne på funktionerne: Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) som rummer mellemkommunale refusioner, tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling til pensionister m.fl., materiale tilskud samt undervisningstilskud. og Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (foreningerne) som rummer Idrætsfritidsordning og klub samt medlemstilskud, etableringstilskud og andre tilskud under Greve ordningen. Der har gennem de senere år været en tendens til faldende aktivitet på aftenskoleområdet. Blandt andet er det tidligere meget søgte tilbud Rammen, som er en kunstskole for voksne med særlige behov i FOF regi, flyttet fra Greve til Køge Kommune. Ser man på FOF Greves udgifter til lærerlønninger fra 2008 til 2010, er der sket et fald fra ca. 3,3 mio. kr. til 2,4 mio. kr. For 2010 var aftenskolernes mindreforbrug på 0,362 mio. kr. Hertil kommer at undervisningstilskuddet (art 5.9) til aftenskolerne de senere par år er blevet tilført forholdvis større i forbindelse med p/l fremskrivninger end det gennemsnitlige. Administrationen anbefaler at undervisningstilskuddet til aftenskolerne indgår i prioriteringsrummet med 0,300 mio. kr. i 2012 og 2013 og 0,400 mio. kr. i 2014 og frem svarende til ca. 10 % af det samlede på ca. 4,0 mio. kr. Udgifterne til foreningerne ligger i særdeleshed højt pga. den særlige idrætsfritidsordning og klub, som udgør ca. 60 % af tet på funktionen. Antallet af foreningsmedlemmer under 25 år, som modtager medlemstilskud gennem Greveordningen ligger rimeligt stabilt på ca personer. Administrationen anbefaler at medlemstilskuddet ikke indgår i prioriteringsrummert, men at Idræts- og fritidsklubben (klubdelen) bespares med samme procentdel (2,4 %) som de kommunale klubber og indgår i prioriteringsrummet med 0,043 mio. kr. i 2012 og frem 2) Se på mulighederne for øget brugerbetaling. Kultur og Fritids område er i høj grad præget af en eller anden grad af brugerbetaling, Oftest vil der dog være tale om at brugerbetalingen tilfalder private aktører som f.eks. aftenskoler eller foreninger, eller der vil være tale om selvejende institutioner med egen bestyrelse hvor Byrådet ikke har beslutningskompetence. Administrationen kan ikke umiddelbart anbefale områder, hvor mulighederne for rimelige takstforhøjelse eller øget brugerbetaling ikke allerede er udnyttet og derfor vil kunne generere en nævneværdi merindtægt til kommunen. 3) Se på mulighederne for samarbejdsaftaler med Solrød Kommune 3

22 Det er muligt for kommunerne i samarbejde at drive for eksempel idrætshaller, svømmehaller, musikskoler, biblioteker mv. Administrationen kan ikke umiddelbart anbefale områder, hvor det vil være geografisk muligt eller økonomisk fordelagtigt at indgå samarbejdsaftaler på kort sigt med Solrød Kommune. På længere sigt vil en egentlig fælles drift formentligt kunne give nogle besparelser i ledelsesfunktionerne og administrationen. Administrationen anbefaler, at mulighederne yderligere undersøges med henblik på evt. besparelser fra 2013 og fremefter. 4) Se på mulighederne for partnerskaber med fritids- og foreningslivet f.eks. inden for skolesvømning. Projektrapporten vedrørende ovenstående forelægges Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 31. maj Rapporten anviser ikke besparelsesmuligheder på Kultur- og Fritidsudvalgets område. 5) Se på Klubområdet herunder samspillet til juniorungdomsskole (Se også punkt 1.) Juniorungdomsskolen er et undervisningstilbud, der typisk finder sted efter et fast skema en gang om ugen eller over et par weekender. Fritidsklubberne er et tilbud, der er frit tilgængeligt alle hverdage uden fast skema. Som tilbud er de meget forskellige og ikke gensidigt udelukkende. Visse kommuner driver klubber og ungdomsskole i samme institution for at bringe tilbuddene tættere sammen og skabe en lettere overgang fra fritidsaktivitet til undervisningsaktivitet. Deri kan også ligge en stordriftsfordel. Administrationen vurderer, at der umiddelbar ikke er overlap mellem klubbernes og juniorungdomsskolens tilbud, som vil kunne sammentænkes med henblik på at opnå en besparelse. 6) Evaluere Valhallen En intern evaluering at Valhallens opstart med tilhørende aktivitetsmedarbejdere forelægges Kultur og Fritidsudvalget den 3. maj. Administrationen foreslår, at en reduktion af de tilknyttede antal personaletimer drøftes. Det vil være mest hensigtsmæssigt at fastholde personalets kompetence mht. aktivering af unge i Greve Nord. Ved ledigbleven stilling på en af klubberne vil ansættelsen f.eks. kunne overføres hertil. Administrationen anbefaler, at Valhallen indgår i prioriteringsrummet med 0,200 mio. kr. i 2012, stigende til 0,400 mio. kr. i 2013 og frem. 7) Belyse brugen af borgerhuse. Administrationen anbefaler, at brugen af borgerhusene analyseres nøjere, før der tages stilling til eventuelle bortfald at tilskud. Det er administrationens umiddelbare opfattelse, at Karlslundes profil yder Greve Kommunes kulturpolitik mindst retfærdighed af de tre borgerhuse. Det vil dog være rimeligt at vurdere mulighederne for fortsat drift af huset efter bortfald af kommunalt tilskud, ligesom effekterne for foreningslivet bør analyseres. 4

23 I Tune kan der ikke spares ved sammenlægning med andre kulturtilbud som f.eks. bibliotek på kortere sigt. En analyse vil kunne gennemføres i løbet af et par måneder. Administrationen anbefaler at spørgsmålet indgår som en bemærkning til Budget ) Se på Portalens tilskud Portalen har en særskilt position som en af Greves store kultursatsninger, og har et stort regionalt publikum. Stedets økonomi er under pres på grund af finanskrisen og forhøjede kunstnerhonorarer. Tilskuddet til Portalen er imidlertid på ca. 10,3 mio. kr. i 2012, svarende til ca. 9 % af Kulturog Fritidsudvalget samlede og er derfor svær at friholde i forhold til at opnå det samlede prioriteringsrum. Her til kommer at Portalens tilskud (art 5.9) de senere par år er blevet tilført forholdvis større i forbindelse med p/l fremskrivninger end det gennemsnitlige. Administrationen anbefaler at tilskuddet til Portalen indgår i prioriteringsrummet med 0,100 mio. kr. i 2012 og 0,200 mio. kr. i 2013 og frem svarende til ca. 1,9 % af tet. 9) Se på Grøn Kontrakt i forbindelse med udbud. Kontrakten med Park & Vej er netop blevet forlænget pr. 1. april 2011 og frem til årsskiftet 2011/2012. Ved udbuddet af kontrakten i efteråret vil der formentligt kunne opnås en besparelse, hvis idrætshallerne får mulighed for at byde ind på deres egen udearealvedligeholdelse. Det er ikke muligt at fastsætte en sådan besparelse før udbuddet gennemføres. Administrationen anbefaler, at Grøn Kontrakt ikke indgår i prioriteringsrummet. Det offentlige udbud af opgaverne skal have så stort omfang som muligt, hvorfor det formentligt ikke kan lade sig gøre at udbyde hallernes pleje særskilt. 10) Se på Hundige Boldfælleds tilskud Forklaring af tal i de farvede sider: I de farvede sider for 2010 kan aflæses et tal på 0,392 mio. kr. til Samarbejdsaftale til Hundige Huset. Beløbet dækker de almindelige løbende driftsudgifter af bygning og boldfællede. Beløbet indgår i Greve Idræts- og Fritids Center samlede, som behandles under punkt 1 (stadions, idrætsanlæg og svømmehal). Under Brugerrådet, Hundige Huset kan aflæses et tal på 0,164 mio. kr. som er den pulje, der er sat til rådighed for aktiviteter. Puljen er siden udarbejdelsen af de hvide sider udskildt fra Greve Idræts- og Fritids Center. Puljen behandles under punkt ) Lokaletilskudsprocenten Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne til lokaler der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. 5

24 Via Greveordningen yder Greve Kommune p.t. 26 % tilskud udover lovkravet, således at det samlede tilskud er på 91 % af lokaleudgiften til medlemmer under 25 år. Rideskoler reguleres særskilt og der er specifikke selvforvaltningsaftaler på området for blandt andet spejderne. Ved 2011, blev tet til lokaletilskud tilført 0,500 mio. kr. for at dække forventet merudgift ved fastholdelse af 91 %. Til sammenligning: Gladsaxe Kommune dækker 75 % Solrød Kommune dækker 65 % Hillerød Kommune dækker 80 % (Rideskoler dog 70 %) Høje Taastrup Kommune 100 % Helsingør dækker 75 % (Idrætsforeninger/spejdere tilknyttet paraplyorganisation dog 100 %) Køge Kommune dækker 65 % Aftenskolernes lokaletilskud er rammestyret og beregnes efter andre regler end foreningernes. Tilskuddet når ikke op på 91 % af den ministerielt fastsatte maksimumstakst for lokaletilskud. I foråret 2011 udgør lokaletilskuddet 34,7 % af den ministerielle takst. Administrationen foreslår at lokaltilskuddet, selvforvaltningsaftaler med bla. spejdere og andre ordninger under funktionen lokaletilskud trinvis nedreguleres til det lovpligtige minimum og indgår i prioriteringsrummet med 0,400 mio. kr. i 2012, 0,780 mio. kr. i 2013 og 0,950 mio. kr. i 2014 og frem. 12) Se på samarbejdsaftale med Hundigehuset. Den selvejende institution Hundige Huset blev i 2010 nedlagt. I den forbindelse overgik ansvaret for den løbende drift til GIC, og Hundige Husets bestyrelse blev nedlagt. Det tidligere blev opdelt i en driftdel som tilfaldt GIC og en aktivitetspulje som tilfaldt det ny brugerråd Hundige Boldfælleds Brugerråd som omfattede både Hundige Hus, Boldfælled og den nyetablerede Valhal. Budgettet til brugerrådet er i 2012 på 0,171 mio. kr. Det er generelt ikke normalen for brugerråd at have egne midler til rådighed og heller ikke f.eks. Greve Svømmehals brugerråd eller Greve Idræts og Fritidscenters Brugerråd har midler til egen disposition. Administrationen foreslår at puljen indgår i prioriteringsrummet med 0,171 mio. kr. i 2012 og frem (nulstilling) 13) Se på den samlede anvendelse af lokaler til idræt og fritid. Administrationen Center for Strategi og lledelse, er pt. ved at udarbejde en oversigt over hvorvidt kommunens ejendomme kan bruges i langt større omfang på tværs af serviceområderne. Heri indgår lokaler til idræt og fritid. Denne undersøgelse fremlægges til behandling i Økonomi- og Planudvalget, den 15. juni. Kultur- og Fritidsudvalget vil herefter blive orienteret om sagen. 14) Se på spejdernes ejendomsforhold 6

25 En belysning af spejdernes ejendomsforhold, herunder lån og afdragsforhold ønskes. Undersøgelsen er pt. ikke startet, men samtlige spejderforeninger vil blive bedt om at indsende de relevante oplysninger. Informationen fremsendes til udvalget snarest muligt. 7

26 Kultur- og Fritidsudvalget 3. maj 2011 Bilag vedrørende "Prioriteringsrum" 1

27 Kultur- og Fritidsudvalget 3. maj 2011 Bilag vedrørende "Prioriteringsrum" 2

28 Kultur- og Fritidsudvalget 3. maj 2011 Bilag vedrørende "Prioriteringsrum" 3

29 Kultur- og Fritidsudvalget 3. maj 2011 Bilag vedrørende "Prioriteringsrum" 4

30 Kultur- og Fritidsudvalget 3. maj 2011 Bilag vedrørende "Prioriteringsrum" 5

31 Kultur- og Fritidsudvalget 3. maj 2011 Bilag vedrørende "Prioriteringsrum" 6