Implementeringsplan. energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune

Transkript

1 Implementeringsplan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune Bilag

2 Bilagsliste Bilag 1: Prisoverslag for levering og opsætning af solcelleanlæg på seks pilotbygninger i Aarhus Kommune Bilag 2: Økonomi på Borgmesterens Afdelings niveau Bilag 3: Projektplan Bilag 4: Interne ressourcer opgjort af Aarhus Kommune og evalueret af Deloitte Bilag 5: Kompetenceudvikling Bilag 6: Energirapporter Kuben Management

3 Bilag 1: Prisoverslag for levering og opsætning af solcelleanlæg på seks pilotbygninger i Aarhus Kommune

4 Prisoverslag for levering og opsætning af solcelleanlæg til Deloitte/Aarhus Kommune - på seks lokationer Udarbejdet af: Gaia Solar A/S Hammerholmen 9-13 DK-2650 Hvidovre CVR-nr: Thomas Brændgaard Nielsen Salgsansvarlig erhverv Tlf: tb@gaiasolar.dk 20. juni 2012 side 1

5 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 Bilag 1: Oversigt over lokationer... 4 side 2

6 Beskrivelse Vedlagt er prisoverslag for opførelse af solcelleanlæg til seks lokationer i Aarhus-området. En oversigt over lokationer ses i bilag 3, og i nedenstående tabel ses overslag over tilgængelige tagarealer, potentielle anlægsstørrelser, el-produktion, samt turnkey-pris: Brutto Taghældning Potentielt Afvigelse solcelleanlæ Montage Ca. el- Ca. turnkey Lokation tagareal fra syd g system produktion pris 1: Århus svømmestadion, F. Vestergårdsgade 5, MAG m2 ~ kw Ballastkasser 145 MWh/år 2,1 mill. dkr. 2: Spiloppen, Integreret institution, Ansatsbolte/- Skovgårdsvænget 600, MAG m kw ramme 28 MWh/år 0,45 mill. dkr. 3: LC trøjborg/bakkegården, Kirkegårdsvej 53, MAG m kw Ansatsbolte/- ramme 56 MWh/år 0,73 mill. dkr. 4: Gammelgårdsskolen, Carit Etlarsvej 31, MAG m kw Ballastkasser 250 MWh/år 3,5 mill. dkr. 5: Tingagergården - Pensionat, Tilst skolevej Ansatsbolte/- 17, MAG m kw ramme 89 MWh/år 1,13 mill. dkr. Ansatsbolte/- 6: Spanien 19, MAG m kw ramme 38 MWh/år 0,6 mill. dkr. Montagen af fladtagsanlæggene foreslås udført med ballastkasser, som placeres ovenpå taget, og som ikke kræver gennembrydning af eksisterende tag. Hver ballastkasse fyldes med ballast i henhold til placeringshøjde og vindnorm. Montagen af anlæg på skrå tage foreslås forankret via ansatsbolte og rammesystem i niveau med tage. En nærmere detailprojektering og tilbudsgivning udføres gerne. side 3

7 Bilag 1: Oversigt over lokationer Spiloppen side 4

8 side 5

9 Tilst Skolevej 17 Spanien 19 side 6

10 Bilag 2: Projektøkonomi for Borgmesterens Afdeling

11 Projektøkonomi for Borgmesterens Afdeling Projektøkonomien er opgjort på Borgmesterens Afdelingsniveau (BA) for hele perioden fra år 2012 til 2032 på årsbasis. Projektøkonomien skitserer det overordnede flow af midler i projektet baseret på den skitserede projektplan. Lånene forventes optaget som en del af kommunens samlede låneoptag i starten af hvert år. Realrenten som svarer til udgiften til renter og afdrag pålignes de respektive MA i takt med at investeringerne foretages og i sådan et omfang af BA friholdes for disse. Den valgte opgørelsesmetode er udarbejdet i overensstemmelse med Borgmesterens Afdelings praksis og ønsker. 1 Cover headline Second line lorem ipsum

12 Borgmesterens Afdeling Røde tal i parentes er positive, sorte tal er negative Finansieringsposter Likviditetstilførsel Kommunekredit ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Magistratsafdelingernes træk fra Borgmesterens Afdeling Amortisering af tidligere års optagede lån (renter + afdrag til KK) Budget korrektion til magistratsafdelinger 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum af finansieringsposter (2) 4 (3) 3 Likviditetspåvirkning primo Periodens påvirkning (2) 4 (3) 3 Likviditetspåvirkning ultimo Samlet gældspost Borgmesterens Afdeling Finansieringsposter Likviditetstilførsel Kommunekredit Magistratsafdelingernes træk fra Borgmesterens Afdeling Amortisering af tidligere års optagede lån (renter + afdrag til KK) Budget korrektion til magistratsafdelinger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum af finansieringsposter (2) 2 (3) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Likviditetspåvirkning primo Periodens påvirkning (2) 2 (3) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Likviditetspåvirkning ultimo Samlet gældspost

13 Udvalgte punkter i oversigten forklares nedenfor. Amortisering af tidligere års investering I lånets første løbeår, indtil januar det kommende år, afholder BA udgifter til renter og afdrag. Budgetkorrektion til magistratsafdelinger Budgetkorrektionen foretages på det tidspunkt investeringen foretages i de respektive MA. Budgetkorrektionen er baseret på kommunens realrente, som har til formål at budgetregulere hvad der svarer til amortiseringen af investeringen. Den førstkommende januar efter lånet er optaget i BA, korrigeres magistratsafdelingerne i deres budgetter. Således afholder MA udgifter forskudt i forhold til BA. Budgetkorrektionen skal dække udgifterne til renter og afdrag (afskrivninger) af lånene i KommuneKredit. Der kan dog være en afvigelse mellem budgetkorrektionen og de faktiske udgifter til renter og afdrag, da markedsrenten og Aarhus Kommunes realrente ikke nødvendigvis er ens, som antaget i nærværende analyse. Likviditetspåvirkning ultimo Her opgøres den samlede likviditetspåvirkning i Borgmesterens Afdeling i slutningen af hvert år. Samlet gældspost Her ses den løbende årlige gældspost, der i 2017 når sit maksimum på kr. 393 mio.

14 Bilag 3: Projektplan

15 Projektplan Energioptimering i Aarhus Kommune

16 Bilag 4: Interne ressourcer opgjort af Aarhus Kommune og evalueret af Deloitte

17 Bilag Detaljeret opgørelse af internt ressourceforbrug på MA-niveau Forklaringer til nedenstående opgørelse: Kompetenceudvikling består af Kompetenceløft og Efterfølgende kompetenceudvikling. Kompetenceløftet finder kun sted år 1, mens den efterfølgende kompetenceudvikling finder sted igennem hele projektets løbetid. Implementering & drift består af Implementering som er den tid, hvor der vil forløbe en implementeringsproces i de enkelte magistratsafdelinger, mens Drift efter implementering er drift i forlængelse af implementeringsperioden.

18 MSB Indmeldt af MSB INTERNE RESSOURCER Evalueret vurdering INTERNE RESSOURCER : Felter er ændret ift. indmelding fra AAK MSB Kompetenceudvikling Tidsforbrug Antal medarb. (dage/år) Total (dage/år) Pris (DKR/år) Kompetenceløft Fagligt fyrtårn 1,5 0 0 SUM 40 12, Efterfølgende kompetenceudvikling Fagligt fyrtårn 1,5 0 0 SUM 40 7, Implementering & drift Implementering Fagligt fyrtårn 1, SUM Drift efter implementering Fagligt fyrtårn 0, , SUM MSB (Implementeringsperiode = 2 år) Kompetenceudvikling Tidsforbrug Antal medarb. (dage/år) Total (dage/år) Pris (DKR/år) Kompetenceløft Fagligt fyrtårn 0,75 5 3, SUM 27, Efterfølgende kompetenceudvikling Fagligt fyrtårn 0, SUM Implementering & drift Implementering Fagligt fyrtårn 0, SUM 414, Drift efter implementering Fagligt fyrtårn 0, SUM Evaluering: - Antal medarbejdere justeres fra de indmeldte 40 til 4 teknikere og 12 servicemedarbejdere, da der ved interview med Hans Christiansen blev nævnt 10-15, hvorfor vi går ud fra 12 servicemedarbejdere. Der blev i samarbejde med Karen Margrethe estimeret at der var placeret 4 teknikere centralt. Antal faglige fyrtårne var meldt ind til ca. 1,5 under implementering og derefter 0,75, hvilket er justeret til 0,75 og 0,5, da centralisering og deling af faglige fyrtårne mellem magistratsafdelinger vil føre til at 8-10 fyrtårne kan varetage opgaverne for alle magistratsafdelinger. - Tidsforbruget årligt for serviceledere/servicemedarbejdere er justeret fra 10 til 5 dage årligt, da denne faggruppe vurderes at belastes mindre end teknikere. - Tidsforbrug til kompetenceløft er estimeret til 5, 3 og 1 dage for henholdsvis fagligt fyrtårn, tekniker og serviceleder/servicemedarbejder. Løbende kompetenceudvikling på årsbasis er ligeledes justeret til 3, 2 og 1 dag for henholdsvis fagligt fyrtårn, tekniker og serviceleder/servicemedarbejder. Dette begrundes i indmeldinger fra Teknologisk Institut og erfaringer i Deloitte People Solutions. - er sænket til 143 dage/år fra 229 dage/år, da 600 timer til kommunikation er placeret i projektsekretariat, som varetager kommunikationen.

19 MKB Indmeldt af MKB INTERNE RESSOURCER Evalueret vurdering INTERNE RESSOURCER : Felter er ændret ift. indmelding fra AAK MKB Kompetenceudvikling Tidsforbrug Antal medarb. (dage/år) Total (dage/år) Pris (DKR/år) Kompetenceløft Fagligt fyrtårn SUM 99, Efterfølgende kompetenceudvikling Fagligt fyrtårn 1 3,5 3, ,5 31, SUM Implementering & drift Implementering Fagligt fyrtårn SUM Drift efter implementering Fagligt fyrtårn SUM Evaluering: MKB (Implementeringsperiode = 2 år) Kompetenceudvikling Tidsforbrug Antal medarb. (dage/år) Total (dage/år) Pris (DKR/år) Kompetenceløft Fagligt fyrtårn SUM Efterfølgende kompetenceudvikling Fagligt fyrtårn SUM Implementering & drift Implementering Fagligt fyrtårn SUM Drift efter implementering Fagligt fyrtårn SUM Tidsforbrug til kompetenceløft er estimeret til 5, 3 og 1 dage for henholdsvis fagligt fyrtårn, tekniker og serviceleder/servicemedarbejder. Løbende kompetenceudvikling på årsbasis er ligeledes justeret til 3, 2 og 1 dag for henholdsvis fagligt fyrtårn, tekniker og serviceleder/servicemedarbejder. Dette begrundes i indmeldinger fra Teknologisk Institut og erfaringer i Deloitte People Solutions. - er fjernet, da denne post er placeret centralt og allerede indregnet i business casen.

20 MBU Indmeldt af MBU INTERNE RESSOURCER Evalueret vurdering INTERNE RESSOURCER : Felter er ændret ift. indmelding fra AAK MBU Kompetenceudvikling Tidsforbrug Antal medarb. (dage/år) Total (dage/år) Pris (DKR/år) Kompetenceløft Fagligt fyrtårn 4 7, SUM Efterfølgende kompetenceudvikling Fagligt fyrtårn SUM Implementering & drift Implementering Fagligt fyrtårn SUM Drift efter implementering Fagligt fyrtårn SUM Evaluering: MBU (Implementeringsperiode = 4 år) Kompetenceudvikling Tidsforbrug Antal medarb. (dage/år) Total (dage/år) Pris (DKR/år) Kompetenceløft Fagligt fyrtårn SUM Efterfølgende kompetenceudvikling Fagligt fyrtårn SUM Implementering & drift Implementering Fagligt fyrtårn SUM Drift efter implementering Fagligt fyrtårn SUM Tidsforbrug til kompetenceløft er estimeret til 5, 3 og 1 dage for henholdsvis fagligt fyrtårn, tekniker og serviceleder/servicemedarbejder. Løbende kompetenceudvikling på årsbasis er ligeledes justeret til 3, 2 og 1 dag for henholdsvis fagligt fyrtårn, tekniker og serviceleder/servicemedarbejder. Dette begrundes i indmeldinger fra Teknologisk Institut og erfaringer i Deloitte People Solutions. - Internt ressourcebehov per år efter implementeringen er justeret fra dage/år (15 årsværk) til 714 dage/år (3,1 årsværk). Denne justering skyldes dels: - At energiledelsen placeres centralt og varetages af tre teknikere, hvorfor posten forsvinder fra MBU. Den centrale energiledelse vil sikre, at der er performance-kontrol på alle bygninger og når noget ikke fungerer som projekteret, vil der blive tilkaldt teknikere eller givet instrukser til personel i bygningen. - At installationsniveauet i de enkelte bygninger overordnet set, alene øges med solceller. Vedligeholdelsesomkostningen hertil er allerede medtaget i business casen andetsteds. På denne baggrund vurderes det, at 3,1 årsværk er tilstrækkeligt til at øge driftsniveauet med, svarende til ca. 1 t/mdr. per institution og ca. 2 t/mdr. per skole i MBU.

21 MTM Indmeldt af MTM INTERNE RESSOURCER Evalueret vurdering INTERNE RESSOURCER : Felter er ændret ift. indmelding fra AAK MTM Kompetenceudvikling Tidsforbrug Antal medarb. (dage/år) Total (dage/år) Pris (DKR/år) Kompetenceløft Fagligt fyrtårn SUM Efterfølgende kompetenceudvikling Fagligt fyrtårn SUM Implementering & drift Implementering Fagligt fyrtårn SUM Drift efter implementering Fagligt fyrtårn SUM MTM (Implementeringsperiode = 2 år) Kompetenceudvikling Tidsforbrug Antal medarb. (dage/år) Total (dage/år) Pris (DKR/år) Kompetenceløft Fagligt fyrtårn SUM Efterfølgende kompetenceudvikling Fagligt fyrtårn SUM Implementering & drift Implementering Fagligt fyrtårn SUM Drift efter implementering Fagligt fyrtårn SUM Evaluering: - Tidsforbrug til kompetenceløft er estimeret til 5, 3 og 1 dage for henholdsvis fagligt fyrtårn, tekniker og serviceleder/servicemedarbejder. Løbende kompetenceudvikling på årsbasis er ligeledes justeret til 3, 2 og 1 dag for henholdsvis fagligt fyrtårn, tekniker og serviceleder/servicemedarbejder. Dette begrundes i indmeldinger fra Teknologisk Institut og erfaringer i Deloitte People Solutions. - Internt ressourceforbrug efter implementeringen er justeret med udgangspunkt i, at ressourcebehov efter implementering er sat til at udgøre omtrent 60 % af ressourcebehovet (kr.) under implementering, da dette er tilfældet for MKB og MSB. Dette er endvidere underbygget at Deloittes erfaringer for ressourcebehov under et implementeringsprojekt og efter.

22 Bilag 5: Kompetenceudvikling

23 Bilag 5 Kompetenceudvikling Interviewpersoner I nedenstående tabel findes en oversigt over de personer, som Deloitte har interviewet i forbindelse med afdækning af de fremtidige kompetencekrav og de eksisterende kompetenceniveauer. Navn Rolle Placering Interviewform Magistratsafdeling 1: Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) Hans Christiansen Bygningschef Centralt Personligt interview og workshop Morten Lund Arkitekt Centralt Fokusgruppe Annegrethe Leth Bygningsansvarlig Decentralt - Rådgivningscentret Telefoninterview Magistratsafdeling 2: Teknik og Miljø (MTM) Poul Spliid Pedersen & Hans Peder Larsen Bygningschef/kontorchef Centralt Personligt interview Henrik Kjølby Rasmussen Ingeniør Centralt Fokusgruppe Arno Dühring Servicemedarbejder Decentralt Telefoninterview Magistratsafdeling 3: Sundhed og Omsorg (MSO) Jacob Jensen Servicemedarbejder Decentralt Skæring lokalcenter Telefoninterview Magistratsafdeling 4: Kultur og Borgerservice (MKB) Birgitte Bruun Bygningschef Centralt Personligt interview og workshop Søren Østergaard Arkitekt Centralt Fokusgruppe Troels Vestergaard Sekretariatsleder Decentralt - Borgerservice og Biblioteker Telefoninterview

24 Navn Rolle Placering Interviewform Søren Rotne Bygningsansvarlig Decentralt Filmbyen Telefoninterview Niels Østergaard Teknisk chef Decentralt Godsbanen Telefoninterview Jesper Kjær Bygningschef Decentralt Musikhuset Telefoninterview Henrik Leander Svendsen Tekniker Decentralt Skovvang Telefoninterview Magistratsafdeling 5: Børn og Unge (MBU) Finn Nathan Bygningschef Centralt Personligt interview og workshop Ole Søgaard Ingeniør Centralt Fokusgruppe John Christensen Servicemedarbejder Decentralt N.J. Fjordsgades Skole Telefoninterview Nuværende organisationsoversigt Nedenfor findes en oversigt over bygningschefernes vurdering af medarbejderprofiler med udgangspunkt i den fremadrettede struktur - fagligt fyrtårn, teknikker samt serviceleder og servicemedarbejder. 0 betyder, at der i dag ikke er medarbejdere ansat med denne profil og stegen (-) betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler informationer. Profil MSB MTM MKB MBU Bygningschef Mulige faglige fyrtårne profiler Ingeniører Maskinmestre Arkitekter

25 Profil MSB MTM MKB MBU Mulige tekniske profiler Teknikere Serviceleder/servicemedarbejderprofiler Serviceledere Bygningskonstruktører Servicemedarbejder