Program. Temaer: Åbyen Færdiggørelse Tunnelbyggeri/letbane Vedligeholdelse af område Areal ved gl. gasværk/transformator Nedrivningspulje

Transkript

1 15:00 Torsdag den 19. september Siden sidst: Status på ansøgninger Hovedoversigt Adm. ændringsforslag KL landsplanstatus 15:15 Kaffepause 15:30 Program Temaer: Åbyen Færdiggørelse Tunnelbyggeri/letbane Vedligeholdelse af område Areal ved gl. gasværk/transformator Nedrivningspulje Jesper Kaas Schmidt Kim Kofod Hansen 16:30 Folkeskolereform Kenneth Koed Nielsen 17:30 Pause

2 Program Torsdag den 19. september fortsat: 17:45 Politikerspørgsmål v/ fagdirektører 19:30 Aftensmad 20:30 Opdatering vedr. letbanen Kim Kofod Hansen 21:00 Forhandlinger Fredag den 20. september 9:00 Opsamling

3 Puljer og lånemuligheder Lånepuljer Ansøgt Mio. kr. Bevilliget Anlæg - Ordinære anlægsområde 127,7 0,0 Anlæg - Kvalitetsfondsområderne 253,8 0,0 Investeringer med effektiviseringspotentiale 3,0 1,1 Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner 16 - tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner 26,0 0,0 Skal ikke angives 8,0

4 Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt , , , ,0 Driftsområdet i alt 2.271, , , ,0 Resultat af ordinær drift -42,2-5,0-11,2-11,0 Anlæg i alt 95,5 72,0 59,2 55,9 Resultat i alt 53,3 67,0 48,0 44,9 Lån og finansforskydninger i alt 14,0 15,6 17,1 18,7 Kasseforbrug (- =overskud) 67,2 82,7 65,1 63,6 Kassebeholdning ultimo 84,5 1,9-63,2-126,8 Kassebeholdning gennemsnit 231,6 162,0 88,7 24,1 Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud Hovedoversigt

5 Tekst Serviceramme 2014 Beløb i kr. Nettodriftsudgifter Overførselsudgifter Udgifter til forsikrede ledige Central refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Serviceudgifter Teknisk serviceramme Difference

6 Budgetlov Årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal udvise et overskud eller balance på den løbende drift Formålet at understøtte en sund økonomisk styring Tekst (mio. kr.) Indtægter , , , ,0 Udvalgenes drift 2.254, , , ,1 Pris og lønstigninger 30,9 61,8 93,7 Renter 16,4 16,3 15,1 14,2 Resultat af ordinær drift -42,2-5,0-11,2-11,0 Overholder princippet

7 Budgetlov - bekendtgørelse Mulighed for budgettering med generelle reserver Der kan budgetlægges med reserver på optil 1 pct. af nettodrift servicerammen. Teknisk serviceramme = 1,594 mia. kr. Mulig budgetreserve = 15,941 mio. kr. Lige nu en puljer af denne karakter i det tekniske budget 10 mio. kr. udsving i overførslerne

8 Administrative korrektioner Udvalg Tekst Økonomiudvalget Admininstrationsbidrag til Udbetaling Danmark Ansættelse af to nye byggesagsbehandlere Program til styring af mobile enheder (telefon og tablets) Projektleder - Monopolbrud KOMBIT Ny indkøbskoordinator Økonomiudvalget Total Arbejdsmarkedsudvalget Seniorjob Arbejdsmarkedsudvalget Total Børne- og ungdomsudvalget Lukning af Voldby skole Tandplejen mængderegulering inkl. 17 årige Nyt bibliotekssystem

9 Administrative korrektioner Udvalg Tekst Bidrag til staten vedr. frie grund- og privatskoler Børne- og ungdomsudvalget Total Kultur- og udviklingsudvalget Nyt bibliotekssystem Kultur- og udviklingsudvalget Total Hovedtotal Voksen- og plejeudvalget Socialtilsyn Midt Voksen- og plejeudvalget Total Hovedtotal Optaget på budgetbalancen Rest til øvrige forslag

10 Administrative korrektioner uden kassevirkning Udvalg Tekst Økonomiudvalget Sundheds- og omsorgsmedarbejder overflyttet til Velfærdssekretariatet Forøgelse af midlertidigt ekstraordinært statstilskud vedr. skolereformen Kompensationsbeløb for fratrådt tjenestemand Økonomiudvalget Total Arbejdsmarkedsudvalget Servicejob nedlægges Hjælpemidler under revalidering Arbejdsmarkedsudvalget Total

11 Administrative korrektioner uden kassevirkning Udvalg Tekst Børne- og ungdomsudvalget Forøgelse af midlertidigt ekstraordinært statstilskud vedr. skolereformen Børne- og ungdomsudvalget Total Kultur- og udviklingsudvalget Kompensationsbeløb for fratrådt tjenestemand Kultur- og udviklingsudvalget Total Miljø- og teknikudvalget Vejvedligeholdelse Miljø- og teknikudvalget Total

12 Administrative korrektioner uden kassevirkning Udvalg Tekst Voksen- og plejeudvalget Sundheds- og omsorgsmedarbejder overflyttet til Velfærdssekretariatet Servicejob nedlægges Hjælpemidler under revalidering Centrale refusionsordning (dyre enkelt sager) Centrale refusionsordning (dyre enkelt sager) Voksen- og plejeudvalget Total Anlæg Vejvedligeholdelse Anlæg Total Hovedtotal

13 KL Landsprognosetal pr. september Serviceudgifter landstal i mio. kr. Teknisk serviceramme Bruttoanlægsudgifter landstal Indberettet Merforbrug 26 Bruttoanlæg landstal i mia. kr. Bruttoanlægsramme i økonomiaftalen 18,1 Indberettet 19,2 Merforbrug 1,1 Indberetningen er foretaget den 13. september 2013

14 Tilskud til idrætsforeninger Nørager Boldklub Tilskud på 1,0 mio. kr. Deponering 1,0 mio. kr. Søger tilskud i 2014 på 0,225 mio. kr. og 0,450 mio. kr. Åstrup Idrætsforening Tilskud på 1,0 mio. kr. Deponering på 3 4 mio. kr.

15 Kaffe pause

16 Åbyen v/ Kim Kofod Hansen

17 Åbyen - byggemodning, vedligehold m.v.

18 2002 Lokalplan for Åbyen vedtages 2004 Køb af jord 2005 Fastlæggelse af organisering og nedsættelse af styregruppe 2006 Forberedelse af tunnel med betondæk og spuns i sider 2006 Byggemodning af Åbyen påbegyndes 2007 Rå byggemodning er færdig Restarbejder følger løbende efter opførelse af bebyggelse del af færdiggørelsesarbejdet færdigt 2014?...

19 Udgiften til færdiggørelsesarbejder i Åbyen forventes at udgøre 8 mio. kr. - Heraf 1 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder hvor den nuværende bebyggelse p.t. er under opførelse eller er opført.

20 Nuværende boligforeningsbyggeri. Færdiggørelse med vej og grønne partier Udgift ca kr. Finansieres via tidligere salgsindtægter Igangsættes snarest

21 Optikerens hus. Færdiggørelse med fortov ved adgangsvej Udgift ca kr.

22 Vedligehold

23 Signaturforklaring: Gul fremtidige grundejerområder Lys grøn grønne områder Mørk grøn vejbeplantninger Rød ubebyggede områder Åbyen nuværende drift

24 Åbyen eksempel på drift, detalje N Norddjurs Kommune har vedligeholdelsen på alle vej- og fortovsarealer i hele Åbyen Lys blå - grundejeren skal renholde fortovsarealer Lilla - Norddjurs Kommune skal renholde vejareal Grønt punkt - vejtræ

25 Signaturforklaring: Gul fremtidige grundejerforenings områder Grøn grønne områder Åbyen fremtidig drift

26 Stitunnel og torv

27 Færdiggørelse af tunnel og torv: Omkring 5 mio. kr. i den planlagte udgave

28 Eksisterende forberedelse til tunnel

29 SuperBest Jernbane Nuværende forhold ved Søndergade

30 Illustrationsplan lokalplan Færdiggørelse af tunnel og torv: Omkring 5 mio. kr. i den planlagte udgave.

31 Disse bygninger er nedrevet Disse bygninger er nedrevet Illustration fra lokalplanen. Tunnel med torv

32 Mellemløsning En meget skrabet model med absolut nødvendige følgearbejder i den vestlige del af Åbyen og stiforbindelse op til Søndergade: 1,8 mio. kr.

33 Grønt område uden tunnel Anlæg: kr. Årlig drift: kr.

34 Gasværksgrunden

35 Ejet af NRGi Areal på m2 Vurdering: kr., heraf grundværdi kr. Bygning som efter lokalplanen ikke må fjernes Planlagt til grønt område

36 Nedrevne bygninger

37 Nedrivningspuljer Pulje 2010: Budget total kr. (egenfinansiering 25%) Afsluttet ultimo 2012 og fuldt udnyttet Regnskab 1. marts ejendomme nedrevet, heraf 5 kommunale Siloanlæg Ørsted kr. To ejendomme købt (cykelsti Ørsted-Allingåbro)

38 Siloanlæg Ørsted før..

39 Siloanlæg Ørsted efter..

40 Pulje 2011: Budget total kr. (egenfinansiering 30%) Afsluttes ultimo 2013 Regnskab 1. marts 2014 Forventes at ca. 30 ejendomme nedrives Største, Vivild gamle kro kr. 2 ejendomskøb 2 kommunal ejendomme (Voer Færgevej 32 og Rougsøvej 66) 14 aftaler er helt på plads Emnelisten bearbejdes løbende Stort frafald (manglende accept fra panthavere, salg, fraflytning, dødfald ) Behov for henvendelser (fortrinsvis landsbyer og land, helst huse fra før 1950 eller så dårlige at de ikke er egnede til bolig, mindre udhuse og lignende kan medtages)

41 Pulje 2012: Budget total kr. (Ingen statsmidler) Anvendt kr.: Holbækgård 1A,(Tromlehus). Anna Krabbesvej 7, Ørsted ( Vestervang Heldagsskole). Dybdalvej 11 A. (Tromlehus). Søndergade 13, Grenaa (Pizzeria Italia). Aspevej 5, Grenaa Strand (Kristruplejren) Pulje 2013: Budget total kr. (Ingen statsmidler) Ingen midler anvendt

42

43

44 Pulje 2014 Budget total ca kr. (egenfinansiering 40% = kr.) Egenfinansiering foreslås finansieret via uforbrugte midler Frivillige aftaler Fokus på landsbyer under indbyggere (boliger og nedlagt erhverv) Også boliger i det åbne land Også skrot og affald Ikke kommunale ejendomme Opkøb muligt Pulje disponibel 1. januar 2014, afsluttes 30. juni 2015

45 Handlingsplan 2014 Meget kort periode til udførelse. 2013, 4. kvartal: 1. Screening i udvalgte landsbyer 2. Udarbejdelse af forslag til indsats 3. Politisk behandling af forslag til prioritering af indsatsen: Hvilke landsbyer, hvilke indsatstyper, og eventuelle kriterier ud over de statslige. 2014: Kontakt til lodsejere, indgåelse af aftaler. Gennemførelse af den fysiske opgave, og udarbejdelse af regnskaber. Fortsat screening af øvrige landsbyer

46 - Vi skal bruge flere penge - Vi skal brug dem intelligent - Vi skal tænke i helheder og synergi Strategi?

47 Den nye folkeskolereform v/ Kenneth Koed Nielsen

48 Folkeskolereformen Den nye folkeskolereform medfører: At der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde alle elever. For klasse er der tale om 30 timer, for klasse 33 timer og for klasse 35 timer om ugen. 10. klasse er ikke omfattet af reformen. At eleverne får flere fagopdelte timer. At der indføres en ny understøttende undervisning, der kan varetages af lærere, pædagoger eller andre medarbejdere med relevante kompetencer. At lærerne i 2020 skal have undervisningskompetencer svarende til liniefag i alle de fag, som de underviser i.

49 Folkeskolereformen Den understøttende undervisning er et nyt element i folkeskolen, der bl.a. skal: Bidrage til at skabe mere spændende og afvekslende læringsaktiviteter. Åbne skolen mere mod omverdenen ved at inddrage ungdomsuddannelser samt forenings-, kultur- og erhvervslivet i skoledagen. Omfatte tid til bevægelse, faglig fordybelse og lektiehjælp. Kobles tæt sammen med den fagopdelte undervisning.

50 Folkeskolereformen Fast udgift til folkeskolereformen (helårseffekt) (hele kr.) Almenskolen Specialklasser Djurslandsskolen Merudgift til undervisning Lønbesparelse i SFO Mindreindtægt som følge af færre åbningstider i SFO Besparelse på fripladser/søskenderabat i SFO I alt I alt

51 Folkeskolereformen Samlede udgifter og indtægter i perioden (hele kr.) Fast udgift til skolereformen Midlertidig udgift til omstillingsproces herunder løn til projektkoordinator* Udgift til it, inventar, tilpasning af fysiske rammer, specialrådgivning mv.* Udgift til kompetenceudvikling* Fast bloktilskud års reglen Ekstraordinært bloktilskud Tilskud til kompetenceudvikling I alt *Udgiften svarer til det ekstraordinære bloktilskud og tilskuddet fra statens puljemidler til kompetanceudvikling.

52 Folkeskolereformen Beregningen af den samlede udgift til gennemførelse af folkeskolereformen er baseret på følgende forudsætninger: Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal er på nuværende tidspunkt på 655 timer i almenskolen og specialklasserne, mens det på Djurslandsskolen er på 620 timer. Undervisningstimetallet er baseret på indberetninger til Uni-C for skoleåret 2012/13. (På landsplan er gennemsnittet på 653 timer) I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen er det forudsat, at lærernes gennemsnitlige undervisningstid forøges med to timer pr. undervisningsuge. Dvs. 80 timer om året. Det gennemsnitlige undervisningstal vil således fremover blive på 735 timer i almenskolen og specialklasserne, mens det på Djurslandsskolen bliver på 700 timer.

53 Folkeskolereformen I den fagopdelte undervisning er der regnet med 1,15 lærer pr. klasse i almenskolen, mens der i specialklasserne og på Djurslandsskolen er regnet med henholdsvis 1,48 og 2,10 lærer pr. klasse. Tallene svarer til den nuværende lærernormering. Det forudsættes, at de ekstra timer til den fagopdelte under- visning varetages af lærere. I den understøttende undervisning er det forudsat, at lærere og pædagoger i gennemsnit kan undervise timer om året.

54 Folkeskolereformen Der er regnet med 1,0 underviser pr. klasse i den understøttende undervisning. Faktoren er lavere end ved den fagopdelte undervisning (1,15), idet det vurderes, at der er mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af den understøttende undervisning, hvilket kan reducere behovet for holddeling og tolærerordninger. Desuden vurderes det, at behovet for holddeling og tolærerordninger vil være mindre i forbindelse med f.eks. lektiehjælp. Det forudsættes, at halvdelen af den understøttende undervisning i almenskolen og specialklasserne varetages af lærere, mens den anden halvdel varetages af pædagoger. På Djurslandsskolen forudsættes det, at den understøttende undervisning udelukkende varetages af pædagoger.

55 Folkeskolereformen Den gennemsnitlige lønudgift til lærere og pædagoger er baseret på aktuelle udtræk fra Norddjurs Kommunes lønsystem samt konkrete lønberegninger fra to af skolerne med specialklasser og Djurslandsskolen. I lønudgiften for lærerne er der korrigeret for tillæg som følge af den nye læreroverenskomst. I lønudgiften for pædagoger, der skal varetage understøttende undervisning, er der korrigeret for et forventet undervisningstillæg. Ved beregningen af det forventede antal lærere og pædagoger, der skal varetage den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning, er der taget udgangspunkt i elev- og klassetal i skoleåret 2013/14.

56 Folkeskolereformen Ved beregning af indtægten i forbindelse med forældrebetaling i SFO er det forudsat, at der er et uændret antal tilmeldte børn og at forældrebetalingsandelen fastholdes uændret på 73 pct. Efter gennemførelsen af folkeskolereformen vil taksten i SFO herefter blive på kr. pr. måned i 11 måneder.

57 Folkeskolereformen Mindreudgift ved forøgelse af undervisningstimetallet i 10. klasse og på Djurslandsskolen (hele kr.) Forøgelse af undervisningstimetallet for lærere i 10. klasse med to timer pr. undervisningsuge (dvs. 80 timer) Forøgelse af undervisningstimetallet for lærere på Djurslandsskolen med 35 timer om året I alt

58 Folkeskolereformen I 1. behandlingsbudgettet er der afsat et puljebeløb på 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i overslagsårene til en nedsættelse af forældrebetalingstaksten i SFO og til en tilpasning af indtægtsbudgettet, hvis færre åbningstimer i SFO medfører et fald i antal tilmeldte børn. Hvis gennemførelsen af folkeskolereformen medfører et fald i antallet af tilmeldte børn i SFO på f.eks. 10 pct., vil det særligt i de mindre børnebyer være vanskeligt at foretage en tilsvarende personalereduktion, idet der skal være en vis minimumnormering i tilbuddet. Under forudsætning af en uændret forældrebetalingsandel på 73 pct. vil en reduktion i antallet af tilmeldte børn i SFO på 10 pct. derfor medføre en kommunal mindreindtægt på 0,504 mio. kr. i 2014 og 1,209 mio. kr. i overslagsårene.

59 Folkeskolereformen

60

61

62

63

64

65

66 Folkeskolereformen Der udarbejdes en samlet kommunikationsplan. Kommunikation og information på Norddjurs Kommunes hjemmeside.

67 Pause

68 Politiske forslag/spørgsmål v. de respektive direktører

69 Politiske forslag/spørgsmål ØK Nr. Tekst (i kr.) Fremsat af P107 Udlicitering af al rengøring af kommunale adm. bygninger Liberal Alliance P108 Ansættelse af Lean medarbejder Liberal Alliance P109 Oprettelse af jobcenter i den vestlige del af kommunen Liberal Alliance P110 Ingen skattestigninger Liberal Alliance P111 Undersøgelse af Djurslandssamarbejdet Liberal Alliance P112 Salg af kommunalejede landbrugsarealer og vandrehjem i Grenaa Liberal Alliance P113 Antal fuldtidsansatte Konservative Total

70 Politiske forslag/spørgsmål ØK P113 Antal ansatte i Norddjurs Kommune Hovedkonto * 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration I alt

71 Politiske forslag/spørgsmål BUU Nr. Tekst (i kr.) Fremsat af P317 Pulje til kompetenceudvikling af lærere Dansk Folkeparti P318 P319 Opstartspulje til etablering af ungdomsuddannelse i Auning Liberal Alliance Perspektivet for anvendelse af Djurslandsskolen følges op Borgerlisten P320 Afdækning af forbrug på børn på alle områder Borgerlisten P321 Brug af svømmehal på Vestre Skole til aktiviteter for udsatte børn og unge Socialdemokraterne P322 Nedlæggelse af Børnehaven Frihedslyst Borgerlisten P323 Folkeskolereformen Socialistisk Folkeparti P324 Nedlæggelse af Bønnerup børnehave Børne- og ungdomsudv P325 Folkeskolereform tillægsspørgsmål Børne- og ungdomsudv P326 Legestue Grenaa Børne- og ungdomsudv Total

72 Politiske forslag/spørgsmål KUU Nr. Tekst (i kr.) Fremsat af P409 Årligt driftstilskud til kulturhus/kulturværksted i Auning Liberal Alliance P410 Pulje til turistudvikling af Bønnerup Havn Liberal Alliance P411 Etablering af beachvolleybane ved Rygård Strand Liberal Alliance Total

73 Politiske forslag/spørgsmål MTU Nr. Tekst (i kr.) Fremsat af P523 P524 Ansættelse af medarbejder til registrering af vej- og parkopgaver Liberal Alliance Tændt gadelys i hele kommunen alle ugens dage Liberal Alliance P525 Cykelsti Ålsrodevej - Mølleskolen Liberal Alliance P526 P527 Cykelsti i Ring - til kommende cykelsti Auning - Ø. Alling Liberal Alliance Cykelstipulje til medfinansiering af statens cykelstipulje Liberal Alliance P528 Ekstraordinær asfaltpulje Liberal Alliance

74 Politiske forslag/spørgsmål MTU Nr. Tekst (i kr.) Fremsat af P529 Allingåbro - åbning af åen samt etablering af opholdsarealer Liberal Alliance P530 Letbane Ryomgård - Randers Liberal Alliance P531 P532 Udarbejdelse af handlingsplan for bygningsrenovering Borgerlisten Finansiering af handleplan bygningsrenovering, herunder OPP Borgerlisten P533 Offentlige toiletter sale and lease back Liberal Alliance Total

75 Politiske forslag/spørgsmål VPU Nr. Tekst (i kr.) Fremsat af P708 Handicap/psykiatri pulje til dækning af ledsagerudgifter på ferieture Dansk Folkeparti P709 Ekstra midler til ældreområdet Dansk Folkeparti P710 Privatisering/salg af Djurs Mad I/S Liberal Alliance Total

76 Aftensmad

77 Opdatering vedr. letbane v/ Kim Kofod Hansen

78 Letbane - forlængelse fra Grenå Station til Hotel Crone

79 Første bud på en anlægspris: 16, 28 eller 82 mio. kr. Årlig udgift ved 25 års lånefinansiering (rente 3,16%): 0,9 mio. kr.; 1,6 mio. kr. eller 4,7 mio. kr. Årlig driftsudgift p.t. uafklaret, men tidligere estimeret til ca. en mio. kr. p.a.

80 Den videre proces Aarhus Letbane forhandler nu med de 3 bydere vores tilkøb er med som option Landspolitisk aftale om hastighedsopgradering (!) Politisk forståelse med Region Midt om serviceniveau Igangværende analyser af mulighed for og potentiale ved halvtimesdrift fra Grenå I skal tage stilling om tilkøb ultimo 2013 eller primo 2014

81 Forhandlinger