PROJEKTFORSLAG FOR UDVI- DELSE AF SOLVARMEANLÆG I GRÅSTEN

Transkript

1 Gråsten Varme A/S November 25 PROJEKTFORSLAG FOR UDVI- DELSE AF SOLVARMEANLÆG I GRÅSTEN

2 PROJEKTFORSLAG FOR UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG I GRÅSTEN Revision 3 Dato Udarbejdet af TIHL Kontrolleret af FU Godkendt af Beskrivelse TIHL Projektforslag for etablering af. m 2 solvarmeanlæg som udvidelse til det eksisterende anlæg Ref.: 963 Rambøll Prinsensgade DK-9 Aalborg T F

3 INDHOLD. Indledning og sammenfatning. Indledning og baggrund.2 Projektforslagets formål.3 Beskrivelse af projektforslaget.4 Samfundsøkonomi 2.5 Selskabsøkonomi 3.6 Brugerøkonomi 3.7 Miljø 3.8 Øvrige forhold 3.9 Indstilling og det videre forløb 3 2. Projektansvarlig 4 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 4 3. Projektforslagets forhold til kommunens varmeplanlægning Projektforslagets forhold til krav i henhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen Projektforslagets forhold til plan- og miljøforhold 5 4. Tekniske specifikationer 6 4. Fælles forudsætninger Referencen fortsat uændret varmeforsyning Projektet Udvidelse af solvarme Produktioner 8 5. Tidsplan 9 6. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder evt. udtalelser fra, berørte forsyningsselskaber, virksomheder m. fl Energi-og miljømæssig vurdering 8. Energivurdering 8.2 Miljømæssig vurdering 9. Samfundsøkonomi 9. Samfundsøkonomi 9.2 Projekt i forhold til referencen. Selskabsøkonomi 2. Brugerøkonomi 3 2. Samfundsøkonomi - Følsomhedsberegninger 4 2. Øgede investeringer Ændrede brændselspriser 4 3. Samlet konklusion 4

4 BILAG Bilag Forudsætningsnotat Bilag. Varmegrundlag Reference Bilag.2 Varmegrundlag Projekt Bilag.3 Oversigtsplan Bilag 2 Økonomiske beregninger Bilag 2. Selskabsøkonomiske beregninger Bilag 2.2 Samfundsøkonomiske beregninger

5 . INDLEDNING OG SAMMENFATNING. Indledning og baggrund Gråsten Varme A/S fremsender hermed et projektforslag for etablering af. m 2 solvarmeanlæg, som udvidelse til det eksisterende solvarmeanlæg. Anlæggene bliver en del af produktionsenhederne under Gråsten Varme A/S. Gråsten Varme A/S anvender i dag halm og træpiller som hovedbrændsel, dertil dækkes 8 % af den årlige varmeproduktion af det eksisterende solvarmeanlæg. Gråsten Varme A/S ønsker nu at reducere forbruget af brændsler yderligere ved at etablere en udvidelse til det eksisterende solvarmeanlæg på ca.. m 2.2 Projektforslagets formål Formålet med projektforslaget er at belyse muligheder og konsekvenser ved at etablere et.m 2 solvarmeanlæg. Projektforslaget, der er udarbejdet efter Energistyrelsens retningslinjer, skal danne grundlag for Sønderborg kommunes myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Endvidere skal projektforslaget anvendes til orientering af de parter, der berøres af projektet og som skal have det i høring..3 Beskrivelse af projektforslaget Projektforslaget er et sædvanligt projektforslag, der sammenligner varmeforsyningssituationen i dag (referencen) med et alternativ (projektet) med et.m 2 solvarmeanlæg placeret i forbindelse med det eksisterende anlæg. Figur Forventet oversigtsplan for placering af solvarmeanlæg. Geografiske og produktmæssige forhold kan gøre af solfelterne opstilles/orienteres anderledes. De mørke solfangere viser det nye projekt.

6 Der er således gennemført standardberegninger for et projektforslag med følgende hovedberegninger: Opstilling af en reference Fortsat drift på de eksisterende anlæg ud fra Energistyrelsens brændselsprisudvikling. Indeholdt i omkostninger er udgifter til forventede reparationer, driftsudgifter etc. efter driftsbudget. Projektet: Der installeres.m 2 solvarmeanlæg til dækning af ca. % af varmebehovet i hele Gråsten Varme A/S' forsyningsområde, således at op til 29 % af varmebehovet vil være dækket af sol. Følsomhedsanalyser: I kapitel 2 er der gennemført en række følsomhedsanalyser, der viser, hvor robust projektforslaget er i forhold til situationen i dag. Gråsten Varme A/S har stor interesse i at sænke deres emissioner og samtidig sikre deres kunder lave varmepriser. Derudover vil Gråsten Varme A/S gerne bidrage til at profilere Gråsten by og Sønderborg kommune som grøn, bæredygtig og visionær og vil yderligere bidrage positivt til visionerne i ProjektZERO..4 Samfundsøkonomi Projektforslagets formål er at belyse, om det er samfunds-, selskabs- og brugerøkonomisk mest attraktivt at etablere en udvidelse af solvarmen i Gråsten eller om driften skal fortsætte, som den er i dag. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved det i foregående kapitel nævnte projekt og referencen. Projektforslagets gennemførelse vil kræve etablering og opstilling af.m 2 solvarmeanlæg i forbindelse med det eksisterende solvarmeanlæg. I referencen reinvesteres i videreførelse af de eksisterende anlæg. Denne er sat som en årlig udgift til drift, service samt renoveringsaftaler. Beregningerne viser en samfundsøkonomisk fordel ved projektet i forhold til referencen på 5,6 mio.kr. (nutidsværdi over 2 år). Resultaterne af beregningerne kan sammenfattes således: Samfundsøkonomi Nutidsværdi (25 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 4,5 2,2 2,3 Drift og vedligehold Mio. kr. 22,3 2,9,4 Kapitalomkostninger Mio. kr., 6,9-6,9 Miljøomkostninger Mio. kr. 9,2 8,3,9 CO2ækv-omkostninger Mio. kr.,8,7, Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -,9 -,8 -,2 Elsalg Mio. kr.,,, I alt Mio. kr. 7,9 66,2 5,6 3,28% Tabel Besparelse i samfundsøkonomiske omkostninger i forhold til den opstillede reference. Mio. kr. som nutidsværdi. Der henvises i øvrigt til de samfundsøkonomiske beregninger i kapitel 9 og følsomhedsberegningerne i kapitel 2, hvor det vurderes, at projektet er robust.

7 .5 Selskabsøkonomi Beregningerne viser et meget stort selskabsøkonomisk overskud over planperioden og denne vil således ikke belaste de eksisterende fjernvarmeforbrugere..6 Brugerøkonomi Der er ikke nogen negative brugerøkonomiske konsekvenser ved projektet, idet de selskabsøkonomiske beregninger viser, at projektet vil give en selskabsøkonomisk gevinst. Besparelserne på brændselsudgifterne mere end opvejer afskrivningen på det samlede projekt, og derfor berører investeringen ikke brugernes økonomi negativt. På sigt kan investeringen være med til at varmeprisen kan sænkes, idet projektet medfører et årligt overskud efter kapitalomkostninger..7 Miljø Projektet vil medføre en delvis erstatning af halm og træpiller med solvarme uden emissioner, hvorved emissionerne sænkes betydeligt ved gennemførelse af projektet..8 Øvrige forhold Udover de gode samfunds-og selskabsøkonomiske resultater - er der en række af øvrige forhold og argumenter, der er med til at sikre Gråsten by et godt projekt såsom: Skift til solvarme vil give en kendt fast varmepris som er uafhængig af konjunkturer og udbud og efterspørgsels variationer. Der sikres en integration af fremtidens energisystemer, der lever op til de overordnede politiske målsætninger. Der sker en række gennemgribende energibesparelser der sikre betydelige besparelser i tråd med den nuværende miljø- og Energipolitik..9 Indstilling og det videre forløb Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 37 af 24/ 24 om varmeforsyning, og Bekendtgørelse nr. 24 af 23/9/25 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektforslaget sendes hermed til behandling hos Sønderborg Kommune jf. ovennævnte lovgivning med anmodning om godkendelse baseret på de positive samfundsøkonomiske resultater. Hertil kommer de ligeledes positive klimamæssige konsekvenser. Projektforslagets godkendelse omfatter følgende forhold:.9. Den fremtidige varmeforsyning Etablering af nyt solvarmeanlæg til forsyning af de eksisterende kunder inden for Gråsten Varme A/S' forsyningsområde.

8 2. PROJEKTANSVARLIG Den ansvarlige for projektet er: Gråsten Varme A/S Sønderborg Landevej 3 63 Gråsten Kontaktperson: Peter Mikael Kjer Stærdahl Tlf.: / Vedrørende projektforslagets indhold kan fjernvarmeværkets rådgiver kontaktes: Rambøll Olof Palmes Allé Aarhus N Kontaktperson: Tina Hartun Nielsen Tlf.: FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING 3. Projektforslagets forhold til kommunens varmeplanlægning Sønderborg Kommunes vision er at blive den første kommune, der er fuldstændigt CO 2 -neutral i 229. Visionen om CO2-neutralitet skal gå hånd i hånd med en satsning på at understøtte en grøn erhvervsudvikling (Bright Green Business), som skal fremtidssikre virksomheder og arbejdspladser i Sønderborg Kommune. Sønderborg Kommune har sat et ambitiøst mål om at bidrage til at reducere udledningen af CO 2 til atmosfæren og mindske den menneskeskabte drivhuseffekt. Dette projekt vil være en betydelig medvirkende faktor til opfyldelse af dette mål, idet solvarmeanlægget vil erstatte yderligere % af varmeproduktionen som indtil nu har været på Halm og Træpiller, derved vil hele 29 % af varmebehovet i Gråsten være dækket af CO 2 og Emissionsfri brændsel. 3.2 Projektforslagets forhold til krav i henhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen Projektforslaget belyser konsekvenserne af fjernvarmeforsyning af områderne efter varmeforsyningslovens bestemmelser, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 37 af 24/ 24 og Projektbekendtgørelsen. Projektforslaget har til formål at danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse efter Bekendtgørelse nr. 24 af 23/9/25 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Endvidere skal projektforslaget orientere de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Sønderborg Kommune skal i forbindelse med sagsbehandlingen af projektforslag for kollektive varmeforsyningsprojekter blandt andet sikre, at projekterne er udformet i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning, samt at det valgte projekt er i overensstemmelse med den kommunale varmeplanlægning og ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er det mest fordelagtige projekt. Projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning.

9 Ved etablering af solvarmeanlægget sker der ikke et brændselsskift, idet anlæggene kan sidestilles med energibesparelser og dermed altså ikke er et brændsel. Sønderborg kommune skal dog myndighedsbehandle projektet, idet der er tale om en ændring i produktionsanlægget. De samfundsøkonomiske beregninger viser, at en gennemførelse af projektet vil medføre samfundsøkonomiske besparelser. 3.3 Projektforslagets forhold til plan- og miljøforhold 3.3. VVM-anmeldelse og VVM-screening Projektet vurderes for det nye produktionsanlæg, at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens (Bek. nr. 5 af 5/2/2) bilag 2 punkt 3a (Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand) i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 5 af 5. december 2 (VVMbekendtgørelsen). Projektet skal derfor VVM-screenes, og kommunen skal på den baggrund træffe en afgørelse om VVM-pligt Miljøvurdering af planer og programmer Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3/7/23) skal der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse af en plan/tillæg til en plan kan få væsentlig indvirkning på miljøet. De relevante fokusområder for en miljøvurdering af dette projektforslag er områderne: Energi & Miljø Kommuneplan for solvarmeanlægget Projektet er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanramme nr E for Sønderborg kommune, hvor området er udlagt til tungere industri, hvorved det vurderes at opførelse af solvarmeanlægget ikke er i konklift med denne. Figur 2 Planområde Lokalplan for solvarmeanlægget Projektet er dækket af lokalplan nr og området er udlagt til erhverv i miljøklasse -5.

10 4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER De vigtigste forudsætninger bliver gennemgået i dette kapitel. I Bilag Forudsætningsnotat er der en uddybende gennemgang af forudsætningerne og i de øvrige bilag præsenteres beregningerne. 4. Fælles forudsætninger I de samfundsøkonomiske beregninger bruges Energistyrelsens seneste opdaterede forudsætninger, som er fra december 24. Endvidere anvendes den af Energistyrelsen udarbejdede vejledning i samfundsøkonomiske analyser. Tilsvarende anvendes den senest udmeldte diskonteringsrente fra Finansministeriet. Selskabsøkonomien er beregnet på baggrund af Energistyrelsens udmeldte brændselspriser, som er fundet til at være ækvivalente til de brændselspriser, der kan observeres i dag Desuden bliver alle investeringer optaget som annuitetslån med en rente på 3 % pr. år. Lånene optages som 2-årige annuitetslån svarende til planperioden. Anlæg med længere levetid end planperioden, angives med en scrap-værdi. Nedenstående findes investeringer, brændsler, CM-værdier og totalvirkningsgrader. Anlægstype Brændsel CM- Værdi Total Virkningsgrad Investeringer Mio. D&V variabel kr./gj Ngas Motor Naturgas motor, % 3,89 Ngas Kedel Naturgas kedel 4 % Halm Kedel Halm decentrale 89 % 8,3 anlæg Træpille kedel Træpiller vv 89 % 5,6 Eksisterende Solvarme Intet % 9.3 m 2 Nyt solvarme. m 2 Intet % 5, Tabel 2 Anlægsspecifikationer 4.2 Referencen fortsat uændret varmeforsyning I referencen regnes på en situation, hvor der ikke ændres på den nuværende varmeforsyning. Det betyder, at der ikke sker ændringer af fjernvarmeproduktionen. Beregningsmæssigt regnes der på hele Gråsten By, hvor produktionerne er baseret på den forventede udbygning af fjernvarmesystemet som allerede er godkendt og planlagt. Varmeproduktionen forventes at være 5. MWh i 26 og stige til 55. fra 27 og fremefter. Yderligere nytilslutninger etc. forventes at blive opvejet af energibesparelser hos fjernvarmekunderne, hvorfor produktionen regnes stabil efter Projektet Udvidelse af solvarme 4.3. Anlægsinvesteringer Projektet omfatter etablering af.m 2 solvarmeanlæg, som udvidelse til det eksisterende anlæg. Investeringen er konservativt sat til 5 mio. kr., hvilket på den sikre side også dækker en ny veksler; som det dog forventes ikke at være nødvendigt. Projektet udvider solvarmeanlægget betydeligt og solproduktionen på en varm sommerdag vil nærme sig grænsen for hvad der kan afsættes i net og akkumuleringstanke. Derfor er der udført konsekvensberegning af solvarmeydelsen, under følgende forhold: De 3 % er inkl. bidrag

11 . Anlægget øges til ca. 3. m2. 2. Det nuværende forbrug på lidt over 4. MWh/år, fremskrives til 55. MWh / år. (Gældende for 27 og fremover) Her viser resultatet af beregningen at:. Når tanken nærmer sig at være fyldt, reduceres solvarmeydelsen. 2. I en længere periode med solskin hver dag, vil der være behov for at bortkøle varme i nattetimerne. 3. Natkøling skal igangsættes, når der dels er udsigt til solskin de kommen de dage og tanken har opnået en vis fyldningsgrad. Fyldning af tanken i et normaltår, udviser følgende: Tankens kapacitet er omkring 3 MWh, hvorfor der forventes, ved en solrig sommer, et behov for aktivt at køle ca. uge. Bortkøling er beregnet til ca. MWh / år. Eller ca.,7% af et års produktion.

12 4.4 Produktioner 4.4. Generelt Fjernvarmeproduktionen i referencen kommer delvist fra halmanlægget med tilsatsfyring med træpiller og delvist fra det eksisterende solvarmeanlæg, der boostes med en absorptionsvarmepumpe drevet af træpiller. Der anvendes en begrænset mængde naturgas fra eksisterende spidslastkedler. Som det ses af nedenstående dækker de 2 solvarmeanlæg ca. 29 % af produktionen og kedeldrift er reduceret betydeligt i forhold til referencen. Figur 3 Varmebalancen i referencen i procent. Figur 4 Varmebalancen i projektet i procent.

13 5. TIDSPLAN Solvarmeanlægget forventes i drift ultimo 26, hvor der forud for dette ligger 3 måneders udførelsesarbejde. Udbud og kontraktskrivelse er planlagt til / AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. De nødvendige arealer er allerede indkøbt i forbindelse med det eksisterende anlæg, derfor bliver der ikke behov for arealafståelser etc. 7. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED, HERUNDER EVT. UDTALELSER FRA, BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER, VIRKSOMHEDER M. FL. Der er ikke indgået forpligtende samarbejde med nogen parter endnu.

14 8. ENERGI-OG MILJØMÆSSIG VURDERING 8. Energivurdering Det samlede ressourceforbrug over 2 år opgjort som forbrug af ressourcer for referencen og projektet, fremgår af følgende 2 tabeller. Ressourceforbrug Sum over 2 år Reference Projekt Projektfordel halm GJ træpiller GJ naturgas GJ I alt brændsler GJ Tabel 3 Det samlede energiforbrug ved produceret varme fordelt på brændsler opgjort i GJ over planperioden for referencen og projektet. Ressourceforbrug Sum over 2 år Reference Projekt Projektfordel halm ton træpiller ton naturgas m3 5 5 Tabel 4 Det samlede forbrug af ressourcer i ton og m3 over planperioden. Fra referencen til projektet sker der en omlægning fra Halm og træpiller til solvarme. Derved resulterer projektet således i en betydelig ressourcereduktion. Som der kan udledes af ovenstående tabeller, opnås der en brændselsbesparelses ved projektet. 8.2 Miljømæssig vurdering Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO 2, CH 4 og N 2 O er omregnet til CO 2 - ækvivalenter. Disse drivhusgasser (CH 4 og N 2 O) findes også i en vis udstrækning i halm og træpiller. Figur 5 De samlede emissioner forårsaget af varmeproduktionerne fra referencen og projektet angivet for hele planperioden på 2 år.

15 9. SAMFUNDSØKONOMI 9. Samfundsøkonomi Projektforslagets formål er at belyse, om det er samfunds-, selskabs- og brugerøkonomisk mest attraktivt at investere i et.m 2 solvarmeanlæg eller om det er mest fordelagtigt at fortsætte med anlægget, som det er i dag. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved det i foregående kapitel nævnte projekt og referencen. Beregningerne viser en samfundsøkonomisk fordel ved projektet i forhold til referencen på 5,6 mio.kr. (nutidsværdi over 2 år). 9.2 Projekt i forhold til referencen I nedenstående tabel er oplistet de enkelte elementer i den samfundsøkonomiske beregning. Det ses hvorledes omkostningerne udvikler sig over planperioden for referencen og projektet: Brændselsomkostninger såvel som driftsomkostninger er mindre for projektet end for referencen. Kapitalomkostninger er større for projektet på grund af de store anlægsinvesteringer. Miljøomkostningerne er mindre for projektet pga. reduktion i brændselsforbrug. CO 2 omkostningerne er mindre pga. reduktion af CO 2 ækvivalent belastningen fra halm og træpiller. Afgiftsforvridningseffekten altså det mindre afgiftsprovenu til staten fra energiafgiften har en negativ effekt på den samfundsøkonomiske fordel. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (25 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 4,5 2,2 2,3 Drift og vedligehold Mio. kr. 22,3 2,9,4 Kapitalomkostninger Mio. kr., 6,9-6,9 Miljøomkostninger Mio. kr. 9,2 8,3,9 CO2ækv-omkostninger Mio. kr.,8,7, Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -,9 -,8 -,2 Elsalg Mio. kr.,,, I alt Mio. kr. 7,9 66,2 5,6 3,28% Tabel 5 Det samlede samfundsøkonomiske overskud i projektet i forhold til referencen. Som det fremgår af tabellen er der et samfundsøkonomisk overskud ved at vælge projektet i stedet for at fortsætte med den nuværende varmeproduktion på 5,6 mio.kr.

16 . SELSKABSØKONOMI Selskabsøkonomien for fjernvarmeselskaber skal samlet set hvile i sig selv. Projektet er gennemregnet for den samlede varmeproduktion for at vise den samlede selskabsøkonomiske virkning. De økonomiske beregninger for selskabsøkonomien findes i Bilag 2 Forudsætninger: Varmebehov, og produktion er det samme som i den samfundsøkonomiske beregning. Der regnes i faste 25-værdier Der regnes med en inflation på ca.,8 % pr. år jævnfør Energistyrelsens data Investeringer i net og produktionsenheder afregnes som annuitetslån med en rente på 3 % inklusiv bidragssatser og en løbetid på 2 år. På udgiftssiden indgår brændselskøb, drift og vedligehold, CO 2 -afgifter samt investering. Likviditetberegning Projekt Kapitalomkostninger 2, Køb af brændsel,8 Afgifter 9,4 D&V variabel 8,9 Omkostninger og indtægter i alt 5,3 Reference Kapitalomkostninger, Køb af brændsel 29,3 Afgifter,3 D&V variabel 2,2 Omkostninger og indtægter i alt 59,8 Besparelse (deflateret) 8,5 Varmeproduktion MWh Besparelse ved varmeproduktion kr./mwh,78 Tabel 6 Det samlede selskabsøkonomiske overskud i projektet i forhold til referencen. Figur 6 Det samlede selskabsøkonomiske resultat (likviditetsbudget) for Gråsten Varme A/S ved gennemførelse af projektet. Som det fremgår af ovenstående, oparbejdes der over planperioden, et betydeligt likviditetsoverskud. Dette overskud er alene vist som illustration af, at projektet selskabsøkonomisk har en positiv virkning. De konkrete brugerpriser for det samlede fjernvarmeselskab tilpasses efter hvile-isig selv princippet. Da der er en positiv selskabsøkonomi vil projektet ikke belaste kunderne, men have en positiv virkning for den samlede fjernvarmeforsyning i Gråsten og dennes aftagere.

17 . BRUGERØKONOMI Der er ikke nogen negative brugerøkonomiske konsekvenser ved projektet, idet de selskabsøkonomiske beregninger viser, at projektet vil give en selskabsøkonomisk gevinst. Besparelserne på brændselsudgifterne mere end opvejer afskrivningen på det samlede projekt, og derfor berører investeringen ikke brugernes økonomi negativt. På sigt kan investeringen være med til at varmeprisen kan sænkes, idet projektet medfører et årligt overskud efter kapitalomkostninger.

18 2. SAMFUNDSØKONOMI - FØLSOMHEDSBEREGNINGER I dette kapitel er gennemført en række analyser af de parametre, der oftest fokuseres på i et projekt af denne størrelse. 2. Øgede investeringer De, i grundberegningerne, anvendte investeringer, er baseret på de bedst kendte budgetpriser. Såfremt investeringerne øges med % i projektet ses nedenfor, hvorledes den samfundsøkonomiske besparelse falder. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (25 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 4,5 2,2 2,3 Drift og vedligehold Mio. kr. 22,3 2,9,4 Kapitalomkostninger Mio. kr., 8,6-8,6 Miljøomkostninger Mio. kr. 9,2 8,3,9 CO2ækv-omkostninger Mio. kr.,8,7, Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -,9 -,8 -,2 Elsalg Mio. kr.,,, I alt Mio. kr. 7,9 67,9 3,9 2,3% Tabel 7 Samfundsøkonomiske ændringer ved øgede investeringer. Projektet er således følsomt overfor ændringer i anlægsinvesteringerne, men selv med en sådan ændring udviser projektet en positiv samfundsøkonomi. Projektet kan bære en øgning på investeringer, på et i forvejen konservativt estimat, på op til 33 %. 2.2 Ændrede brændselspriser I grundberegningerne er Energistyrelsens langsigtede brændselsprisprognoser anvendt. Såfremt der tales om en generel brændselsprisstigning, øges den samfundsøkonomiske besparelse. Hvis brændselspriserne derimod falder, vil det samfundsøkonomiske overskud mindskes; men projektet kan bære en sænkning af brændselspriserne på op til 37 % og stadig give samfundsøkonomisk overskud. Samlet set vurderes projektet således at være meget robust overfor ændringer i beregningsforudsætningerne. 3. SAMLET KONKLUSION Ud fra de foregående beregninger og analyser, anbefales projektet godkendt af Sønderborg kommune, idet beregningerne fremviser et stabilt og overbevisende samfundsøkonomisk overskud, samtidig med at projektet medvirker til en betydeligt selskabsøkonomisk overskud, som all andet lige ville kunne sikre fjernvarmekunderne lavere varmepriser. Derudover medvirker projektet til en betragtelig reduktion i emissions udledningen, samt reducerer forbruget af ressourcer i væsentlig grad.

19 BILAG FORUDSÆTNINGSNOTAT Samfundsøkonomi Kalkulationsrenten sættes efter ENS forudsætninger til 4% Prisniveau sættes til 25 Beregningsperioden er Levetid for komponenter sættes til: Nyt solvarme. m2 2 år Afgifter 25 Energipriser Ens dec 24

20 BILAG. VARMEGRUNDLAG REFERENCE

21 BILAG.2 VARMEGRUNDLAG PROJEKT

22 BILAG.3 OVERSIGTSPLAN

23 Etape II. m2 V.5 NOTE: Mål og koter er i m. Plankoordinatsystem er System 34J. Højdesystem er DVR9 "a",234 Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk. Projektnr FU/MOLH 963 Mål Gråsten Fjernvarme Udvidelse solvarme : Englandsgade 25 DK-5 Odense C Tlf Fax Solfangerfelt - udvidelse.m2 Tegning nr. Situationsplan V.5 Rev. MOLH :57:5 \\dkramaarfil2\sagarkiv\2\4953\cad\vvs\tegn\t-v-5.dwg

24 BILAG 2 ØKONOMISKE BEREGNINGER

25 BILAG 2. SELSKABSØKONOMI

26 Selskab Side af Graasten Varme A/S c:\pwwork\energy_pw\tihl\d685\[kvp_ram ALT_ Graasten.xlsm]Selskab Resultater Version 8,6 KVP_RAM 25 Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 25-priser Bilag 2.x Resultater selskabs- og samf 26 Udvidelse af Solvarmeanlæg 235 Projekt 27 Projektnr. 839 Ens dec Likviditetberegning Projekt 2 års periode - med udgangspunkt i startår for beregning Kapitalomkostninger 2,,,99,97,95,93,9,89,88,86,84,83,8,79,78,76,75,73,72,7,69 Køb af brændsel,8 6,34 7,3 7,39 7,44 7,48 7,52 7,56 7,6 7,63 7,67 7,74 7,8 7,87 7,94 8, 8,7 8,3 8,2 8,26 8, Afgifter 9,4,58,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66,66 D&V variabel 8,9,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Omkostninger og indtægter i alt 5,3 9,,28,34,37,39,4,43,45,,49,54,59,64,69,75,79,84,89,94,99 Reference Kapitalomkostninger, Køb af brændsel 29,3 7,52 8,53 8,63 8,68 8,73 8,78 8,82 8,86 8,9 8,95 9,3 9, 9,8 9,25 9,33 9,4 9, 9,54 9,6 9,69 Afgifter,3,65,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72 D&V variabel 2,2,27,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 Omkostninger og indtægter i alt 59,8 9,44,66,76,8,86,9,95,99,4,8,6,23,3,38,46,53,6,67,74,82 Besparelse (deflateret) 8,5,34,39,42,45,,5,52,54,57,59,6,64,66,69,7,74,76,78,8,83 Varmeproduktion MWh Besparelse ved varmeproduktion kr./mwh,78 6,7 7, 7,6 8, 8,6 9, 9,5 9,9,3,7,2,6 2, 2,5 2,9 3,4 3,8 4,2 4,6 5, Årets resultat mio. kr.,34,39,42,45,,5,52,54,57,59,6,64,66,69,7,74,76,78,8,83 Rente (indestående/gæld) mio. kr.,% Årets likviditetsvirkning mio. kr.,34,39,42,45,,5,52,54,57,59,6,64,66,69,7,74,76,78,8,83 Overført fra tidligere år (deflateret) mio. kr.,33,7,,52,95 2,4 2,86 3,34 3,82 4,33 4,84 5,37 5,92 6, 7,4 7,63 8,22 8,82 9,43 Akkumuleret likviditetsvirkning mio. kr.,34,72,2,55,99 2,45 2,92 3,4 3,9 4,4 4,94 5,48 6,4 6,6 7,9 7,78 8,39 9, 9,62,26 mio. kr. (25 kr.) , kr./mwh Årets resultat Akkumuleret likviditetsvirkning c:\pwwork\energy_pw\tihl\d685\[kvp_ram ALT_ Graasten.xlsm]Selskab\$K$939 c:\pwwork\energy_pw\tihl\d685\kvp_ram ALT_ Graasten.xlsm Selskab 3--25:6

27 BILAG 2. SAMFUNDSØKONOMI

28 Anlæg A B C D E M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF Graasten Varme A/S Beregningsdetaljer for anlæg: N-gas Kedel Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 25-priser Udvidelse af Solvarmeanlæg Nuværdiberegninger er fra 26 til 235 Reference index samf,,73,73,676,65,625,6,577,555,534,53,494,5,456,439,422,46,39,375,36,3 Ens dec 24 index selsk,,789,766,744,722,7,68,66,642,623,65,587,57,554,538,522,57,492,8,464,45 Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer 5 Naturgas kedel Ens dec 24 Anlægsnummer N-gas Kedel 2 Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Varmeproduktion TJ Cm Totalvirkningsgrader,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% 4,% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Brændværdi GJ/Nm3 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 emissionsfaktorer (masse pr TJ brændsel) CO2-emissioner Ton/TJ 2 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 CH4-emission Kg/TJ 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N2O-emission Kg/TJ 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SO2-emission Kg/TJ 5,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43 NOx-emission Kg/TJ 6 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, PM2,5-emission Kg/TJ 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton/GWh 774, 265,5 26,25 83,85 68,85,86 33,23 29,27 23,7 3,88 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 CH4-emission Kg/GWh 5,8 6,55 3,68 4,8 49,8 42,62 3,9 2,45 9,73 98,5 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 N2O-emission Kg/GWh 7,9 4, 4,2 3,89 3,64 3, 3,25 3,2 3,9 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 SO2-emission Kg/GWh 386, 27,46 27,2 23,82 9,27 77,75 78,69 75,8 75,39 7,59 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 NOx-emission Kg/GWh 665, 367,67 372,6 342,95 9,79 34,69 293,22 287, 263,3 253, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, PM2,5-emission Kg/GWh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 6,63 66,74 7,53 75,96 8,8 85,79 9,44 94,84 99,7 3, 8,4 34,49 62,39 89,6 26,5 238,7 26,3 28,9 3,6 39,5 Prisfaktor Investeringer,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eksisterende kapitalomkostninger,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme, Drift og vedligeholdelse - fast årlig., Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el, Varmepris kr/gj varme, Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 52,28 276,26 7,2 339,35 333,6 336,56 36,4 385,72 4,3 434,88 459,46 484,4 58,62 533,2 557,78 582,36 582,36 582,36 582,36 582,36 582,36 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 458,9 52,25 525,9 58,7 52,63 5,72 573,86 599,97 626,2 652,46 678,62 74,7 73,66 756,75 783,3 782,9 782,77 782,65 782,52 782,36 Tilskud el (5 øre/kwh) kr/mwh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Brændselspris kr/gj br Naturgas ke 52,5 72,9 72,6 73, 73,9 74,5 74,7 74,9 75, 75, 75,2 75,6 76, 76,4 76,8 77, 77,7 78,2 78,7 79,2 79,6 Afgifter (Energi) kr/gj br Naturgas ke 59,64 54,56 54,56 54,56 54,56 54,56 54,56 54,56 54,56 54,56 54,56 54,56 54,56 54,56 54,56 54,56 54,56 54,56 54,56 54,56 54,56 Afgifter (CO2) kr/gj br Naturgas ke 5,79 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Naturgas ke,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Naturgas ke Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2),,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 ]KVP_RAM REF_Graasten.xlsm 3--25

29 Anlæg A B C D E M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion TJ 2 Elproduktion TJ Elproduktion GWh Brændsel varme TJ Brændsel total TJ Brændsel total Nm Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner Ton 644 CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris NOx-emission Kg medtages e PM2,5-emission Kg medtages e CO2-ækvivalente emissioner Ton Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg NOx-emission Kg PM2,5-emission Kg CO2-ækvivalente emissioner Ton Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg, NOx-emission Kg, PM2,5-emission Kg, CO2-ækvivalente emissioner Ton, Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eksisterende kapitalomkostninger,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Scrapværdier i slutår nuværdi,,4564,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Energiomkostninger brændsel,9 Naturgas ke,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Salg af el,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Miljøomkostninger SO2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NOx,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PM2,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I alt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Afgifter,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 CO2-omkostninger 3 CO2 brændsel 4 CO2-ækv brændsel 5 CO2-ækv substitueret el 6 I alt CO2-ækv 7, medtages normal ikke,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 9 D&V, Varmepris Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor 2 Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfakt 3 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor 4 Brændselsomkostninger m. nettoafgifts 5 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor 6 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsf 7 D&V m. nettoafgiftsfaktor 8 Afgiftforvridningseffekt 9 I alt 2,,,9,,,,7 7,% 7,% 7,%,% 7,% 7,% -2,%,,,,,, -,, ]KVP_RAM REF_Graasten.xlsm 3--25

30 Anlæg A B C D E M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF 2 SELSKABSØKONOMI Graasten Varme A/S 24 Beregningsdetaljer for anlæg: N-gas Kedel 25 Udvidelse af Solvarmeanlæg 26 Nuværdi Varmeproduktion 28 Elproduktion 29 Elproduktion 3 Brændsel varme 3 Brændsel total Brændsel total 33 Brændsel ½ KVV fordel 34 Brændsel afgifter (Energi og CO2) 35 CO 2 -emissioner - brændsel total 36 CO 2 -kvotemængder (25% KVV anlæg TJ TJ GWh TJ TJ Nm3 TJ TJ Ton Ton CO 2 -kvoter Ton CO 2 -kvoteudgifter Mio. kr,,,,,,,,,,2 39 CO 2 -emissioner - varmeandel merbræ 4 CO2-emissioner substitueret el 4 Investeringer 42 Investeringer inflateret 43 Byggerenter 44 Finansieringsbehov i alt 45 Serielån 46 Annuitet Prisindex 48 Afskrivn. og renter (deflat. til prisniveau Ton Ton annuitet,885,4,39,58,745,974,25,429,662,896,235,238,263,289,35,345,369,3969,4255,4545, Afgiftsberegning - alle elementer Faktor omkst. Godtgørelse % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 5 Afgifter (Energi) 5 Afgifter (CO2) 52 Afgifter (NOx+SO2++) 53 Afgifter (Forsyningssikkerhed) 54 Loft afgifter (Energi) 55 Loft afgifter (CO2) 56 Afgifter sum,,,,5,,4,,5,5,,4,,5,5,,4,,5,5,,4,,5,5,,4,,5,5,,4,,5,5,,4,,5,5,,4,,5,5,,4,,5,5,,4,,5,5,,4,,5,5,,4,,5,5,,4,,5,5,,4,,5,5,,4,,5,5,,4,,5,5,,4,,5,5,,4,,5,5,,4,,5,5,,4,,5 57 faktor selskabsøkonomisk brændselspris -> 58 Alle omkostninger og indtægter - Varme og el Faktor omkst.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 59 Kapitalomkostninger 6 Køb af brændsel 6 Salg af el 62 Tilskud el (5 øre/kwh) 63 Afgifter 64 Brændsel ½ KVV fordel 65 CO2 kvote omkostninger 66 D&V variabel 67 D&V fast 68 Øvrige omkostninger 69 Omkostninger og indtægter i alt 7 7 Nutidsværdi Omkostningsbestemt varmepris 73 Alle omkostninger 74 Varmeproduktion 75 Balanc. varmepris 76 Balanc. varmepris excl. CO2 kvoter 77 Mio. kr. TJ kr./gj kr./gj 2 NPV ,25 38,25,,,,,,,6,5,2,2 35,76 35,76,6,5,2,2 35,4 35,4,6,5,2,2 35,82 35,82,6,5,2,2 36,66 36,66,6,5,2,2 37,3 37,3,6,5,2,2 37,44 37,44,6,5,2,2 37,63 37,63,6,5,2,2 37,74 37,74,6,5,2,2 37,85 37,85,6,5,2,2 37,92 37,92,6,5,2,2 38,38 38,38,6,5,2,2 38,79 38,79,6,5,2,2 39,4 39,4,6,5,2,2 39,46 39,46,6,5,2,2 39,75 39,75,6,5,2,2 4,33 4,33,6,5,2,2 4,87 4,87,7,5,2,2 4,35 4,35,7,5,2,2 4,78 4,78,7,5,2,2 42,9 42,9 ]KVP_RAM REF_Graasten.xlsm 3--25

31 Anlæg A B C D E M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF Graasten Varme A/S Beregningsdetaljer for anlæg: Halm Kedel Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 25-priser 2 Udvidelse af Solvarmeanlæg Nuværdiberegninger er fra 26 til 235 Reference index samf,,73,73,676,65,625,6,577,555,534,53,494,5,456,439,422,46,39,375,36,3 Ens dec 24 index selsk,,789,766,744,722,7,68,66,642,623,65,587,57,554,538,522,57,492,8,464,45 Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer 8 Halm decentrale anlæg Ens dec 24 Anlægsnummer 2 Halm Kedel 2 Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Varmeproduktion TJ Cm Totalvirkningsgrader,% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Brændværdi GJ/Ton 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 emissionsfaktorer (masse pr TJ brændsel) CO2-emissioner Ton/TJ 2 CH4-emission Kg/TJ N2O-emission Kg/TJ 4 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, SO2-emission Kg/TJ NOx-emission Kg/TJ PM2,5-emission Kg/TJ 7 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton/GWh 774, 265,5 26,25 83,85 68,85,86 33,23 29,27 23,7 3,88 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 CH4-emission Kg/GWh 5,8 6,55 3,68 4,8 49,8 42,62 3,9 2,45 9,73 98,5 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 N2O-emission Kg/GWh 7,9 4, 4,2 3,89 3,64 3, 3,25 3,2 3,9 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 SO2-emission Kg/GWh 386, 27,46 27,2 23,82 9,27 77,75 78,69 75,8 75,39 7,59 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 NOx-emission Kg/GWh 665, 367,67 372,6 342,95 9,79 34,69 293,22 287, 263,3 253, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, PM2,5-emission Kg/GWh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 6,63 66,74 7,53 75,96 8,8 85,79 9,44 94,84 99,7 3, 8,4 34,49 62,39 89,6 26,5 238,7 26,3 28,9 3,6 39,5 Prisfaktor Investeringer,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eksisterende kapitalomkostninger,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme, 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 Drift og vedligeholdelse - fast årlig., Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el, Varmepris kr/gj varme, Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 52,28 276,26 7,2 339,35 333,6 336,56 36,4 385,72 4,3 434,88 459,46 484,4 58,62 533,2 557,78 582,36 582,36 582,36 582,36 582,36 582,36 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 458,9 52,25 525,9 58,7 52,63 5,72 573,86 599,97 626,2 652,46 678,62 74,7 73,66 756,75 783,3 782,9 782,77 782,65 782,52 782,36 Tilskud el (5 øre/kwh) kr/mwh 7,2,9 45,4 42,6 39,6 36,7 33,9 3,2 28,6 26, 23,6 2,2 8,8 6,4 4,,8 9,6 7,4 5,2 3,,3 Brændselspris kr/gj br Halm decen 34,2 42, 42,5 43, 43,3 43,5 43,7 44, 44,2 44,4 44,7 45, 45,5 45,9 46,3 46,7,,5,9 48,3 48,7 Afgifter (Energi) kr/gj br Halm decen Afgifter (CO2) kr/gj br Halm decen Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Halm decen,5 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Halm decen,5 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2),,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89 ]KVP_RAM REF_Graasten.xlsm 3--25

32 Anlæg A B C D E M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion TJ Elproduktion TJ Elproduktion GWh Brændsel varme TJ Brændsel total TJ Brændsel total Ton Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris NOx-emission Kg medtages e PM2,5-emission Kg medtages e CO2-ækvivalente emissioner Ton Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg NOx-emission Kg PM2,5-emission Kg CO2-ækvivalente emissioner Ton Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg, NOx-emission Kg, PM2,5-emission Kg, CO2-ækvivalente emissioner Ton, Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eksisterende kapitalomkostninger,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Scrapværdier i slutår nuværdi,,4564,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Energiomkostninger brændsel 98,9 Halm decen, 6, 7, 7, 7, 7, 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 8, Salg af el,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Miljøomkostninger SO2,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NOx 6,9,,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 PM2,5,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I alt 8,7,,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 Afgifter 8,5,,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 2 CO2-omkostninger 3 CO2 brændsel 4 CO2-ækv brændsel 5 CO2-ækv substitueret el 6 I alt CO2-ækv 7, medtages normal ikke,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 9 D&V 6,4 Varmepris,8,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor 2 Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfakt 3 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor 4 Brændselsomkostninger m. nettoafgifts 5 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor 6 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsf 7 D&V m. nettoafgiftsfaktor 8 Afgiftforvridningseffekt 9 I alt 2,, 98,9 8,7,6 6,4 8,5 7,% 7,% 7,%,% 7,% 7,% -2,%,, 5,7 8,7,7 9,2 -,7 42,6 ]KVP_RAM REF_Graasten.xlsm 3--25

33 Anlæg 2 A B C D E M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF 2 SELSKABSØKONOMI Graasten Varme A/S 24 Beregningsdetaljer for anlæg: Halm Kedel 25 Udvidelse af Solvarmeanlæg 26 Nuværdi Varmeproduktion 28 Elproduktion 29 Elproduktion 3 Brændsel varme 3 Brændsel total Brændsel total 33 Brændsel ½ KVV fordel 34 Brændsel afgifter (Energi og CO2) 35 CO 2 -emissioner - brændsel total 36 CO 2 -kvotemængder (25% KVV anlæg TJ TJ GWh TJ TJ Ton TJ TJ Ton Ton CO 2 -kvoter Ton 38 CO 2 -kvoteudgifter Mio. kr 39 CO 2 -emissioner - varmeandel merbræ 4 CO2-emissioner substitueret el 4 Investeringer 42 Investeringer inflateret 43 Byggerenter 44 Finansieringsbehov i alt 45 Serielån 46 Annuitet Prisindex 48 Afskrivn. og renter (deflat. til prisniveau Ton Ton annuitet,885,4,39,58,745,974,25,429,662,896,235,238,263,289,35,345,369,3969,4255,4545, Afgiftsberegning - alle elementer Faktor omkst. Godtgørelse % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 5 Afgifter (Energi) 5 Afgifter (CO2) 52 Afgifter (NOx+SO2++) 53 Afgifter (Forsyningssikkerhed) 54 Loft afgifter (Energi) 55 Loft afgifter (CO2) 56 Afgifter sum,,,,56 6,52,76,56,63 7,,98,63,63 7,,98,63,63 7,,98,63,63 7,,98,63,63 7,,98,63,63 7,,98,63,63 7,,98,63,63 7,,98,63,63 7,,98,63,63 7,,98,63,63 7,,98,63,63 7,,98,63,63 7,,98,63,63 7,,98,63,63 7,,98,63,63 7,,98,63,63 7,,98,63,63 7,,98,63,63 7,,98,63 57 faktor selskabsøkonomisk brændselspris -> 58 Alle omkostninger og indtægter - Varme og el Faktor omkst.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 59 Kapitalomkostninger 6 Køb af brændsel 6 Salg af el 62 Tilskud el (5 øre/kwh) 63 Afgifter 64 Brændsel ½ KVV fordel 65 CO2 kvote omkostninger 66 D&V variabel 67 D&V fast 68 Øvrige omkostninger 69 Omkostninger og indtægter i alt 7 7 Nutidsværdi Omkostningsbestemt varmepris 73 Alle omkostninger 74 Varmeproduktion 75 Balanc. varmepris 76 Balanc. varmepris excl. CO2 kvoter 77 Mio. kr. TJ kr./gj kr./gj NPV ,87 62,87,,,,,, 6,2,56,8 7,77 7, ,58 59,58 6,96,63,2 8,8 8,8 46 6,6 6,6 7,4,63,2 8,89 8, ,73 6,73 7,8,63,2 8,93 8, ,3 6,3 7,2,63,2 8,97 8, ,3 6,3 7,6,63,2 9, 9, 46 6,56 6,56 7,2,63,2 9,5 9,5 46 6,82 6,82 7,24,63,2 9,8 9, ,7 62,7 7,27,63,2 9,2 9, ,33 62,33 7,3,63,2 9,6 9, ,6 62,6 7,38,63,2 9,23 9, ,6 63,6 7,45,63,2 9,3 9, ,53 63,53 7,52,63,2 9,37 9, ,99 63,99 7,59,63,2 9,43 9, ,45 64,45 7,65,63,2 9,5 9, ,92 64,92 7,72,63,2 9,56 9, ,35 65,35 7,78,63,2 9,63 9, ,79 65,79 7,84,63,2 9,69 9, ,23 66,23 7,9,63,2 9,76 9, ,66 66,66 7,97,63,2 9,82 9, , 67, ]KVP_RAM REF_Graasten.xlsm 3--25

34 Anlæg A B C D E M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF Graasten Varme A/S Beregningsdetaljer for anlæg: Træpille kedel Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 25-priser 3 Udvidelse af Solvarmeanlæg Nuværdiberegninger er fra 26 til 235 Reference index samf,,73,73,676,65,625,6,577,555,534,53,494,5,456,439,422,46,39,375,36,3 Ens dec 24 index selsk,,789,766,744,722,7,68,66,642,623,65,587,57,554,538,522,57,492,8,464,45 Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer 9 Træpiller vv Ens dec 24 Anlægsnummer 3 Træpille kedel 3 Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Varmeproduktion TJ Cm Totalvirkningsgrader,% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% 89,4% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Brændværdi GJ/Ton 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 emissionsfaktorer (masse pr TJ brændsel) CO2-emissioner Ton/TJ 2 CH4-emission Kg/TJ 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 N2O-emission Kg/TJ 4,86,86,86,86,86,86,86,86,86,86,86,86,86,86,86,86,86,86,86,86,86 SO2-emission Kg/TJ 5 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, NOx-emission Kg/TJ 6 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, PM2,5-emission Kg/TJ 7 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton/GWh 774, 265,5 26,25 83,85 68,85,86 33,23 29,27 23,7 3,88 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 CH4-emission Kg/GWh 5,8 6,55 3,68 4,8 49,8 42,62 3,9 2,45 9,73 98,5 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 N2O-emission Kg/GWh 7,9 4, 4,2 3,89 3,64 3, 3,25 3,2 3,9 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 SO2-emission Kg/GWh 386, 27,46 27,2 23,82 9,27 77,75 78,69 75,8 75,39 7,59 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 NOx-emission Kg/GWh 665, 367,67 372,6 342,95 9,79 34,69 293,22 287, 263,3 253, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, PM2,5-emission Kg/GWh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 6,63 66,74 7,53 75,96 8,8 85,79 9,44 94,84 99,7 3, 8,4 34,49 62,39 89,6 26,5 238,7 26,3 28,9 3,6 39,5 Prisfaktor Investeringer,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Eksisterende kapitalomkostninger,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme, 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 Drift og vedligeholdelse - fast årlig., Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el, Varmepris kr/gj varme, Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 52,28 276,26 7,2 339,35 333,6 336,56 36,4 385,72 4,3 434,88 459,46 484,4 58,62 533,2 557,78 582,36 582,36 582,36 582,36 582,36 582,36 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 458,9 52,25 525,9 58,7 52,63 5,72 573,86 599,97 626,2 652,46 678,62 74,7 73,66 756,75 783,3 782,9 782,77 782,65 782,52 782,36 Tilskud el (5 øre/kwh) kr/mwh 7,2,9 45,4 42,6 39,6 36,7 33,9 3,2 28,6 26, 23,6 2,2 8,8 6,4 4,,8 9,6 7,4 5,2 3,,3 Brændselspris kr/gj br Træpiller vv 57,2 73,3 73,8 74,3 74,8 75,3 75,5 75,8 76, 76,4 76,6 77, 77,3 77,7 78, 78,3 78,7 79, 79,4 79,8 8, Afgifter (Energi) kr/gj br Træpiller vv Afgifter (CO2) kr/gj br Træpiller vv Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Træpiller vv,3,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Træpiller vv,3 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2),,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89,89 ]KVP_RAM REF_Graasten.xlsm 3--25