Fjernvarme Horsens 19. September 2016 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF 6 MINDRE LOKALPLANOMRÅDER I HORSENS BY

Transkript

1 Fjernvarme Horsens 19. September 2016 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF 6 MINDRE LOKALPLANOMRÅDER I HORSENS BY

2 Version 2A Dato Udarbejdet af Jane Moustgaard Kontrolleret af Tina Hartun Nielsen Godkendt af Jane Moustgaard Beskrivelse Projektforslag for fjernvarmeforsyning af resterende lokalplan områder i Horsens By Sags nr Ref. HKV-PF-001-PFIIA \HKV-PF-001-PFIIA Version 2A Doc-ID

3 INDHOLD 1. Indledning Projektforslagets formål Beskrivelse af projektforslaget Indstilling og det videre forløb 1 2. Projektansvarlig 3 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning Projektforslagets forhold til kommunens varmeplanlægning Projektforslagets forhold til krav i henhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen Projektforslagets forhold til plan- og miljøforhold Projektforslagets forhold til anden lovgivning 4 4. Tekniske specifikationer Fælles forudsætninger Varmebehov Referencen fortsat uændret varmeforsyning Projektet fjernvarmeforsyning af områderne Eksisterende tekniske anlæg 7 5. Tidsplan 7 6. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder evt. udtalelser fra, berørte forsyningsselskaber, virksomheder m. fl Energi-og miljømæssig vurdering Energivurdering Miljømæssig vurdering 8 9. Samfundsøkonomi Samfundsøkonomi Selskabsøkonomi Brugerøkonomi Konklusion 14 BILAG Bilag Forudsætningsnotat og beregningsforudsætninger Bilag Selskabs- samfunds- og brugerøkonomisk beregningsresultater Bilag 3 Oversigtskort Bilag 4 Detaljerede kort for alle områder \HKV-PF-001-PFIIA Version 2A Doc-ID

4 1. INDLEDNING Fjernvarme Horsens fremsender hermed et projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning af lokalplanområderne: LP_ LP_ LP_ LP_ LP_ LP_ Fjernvarmeforsyningen vil omfatte de samlede områder. Områderne er vist på figur Projektforslagets formål Projektforslaget skal danne grundlag for Horsens Kommunes myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Endvidere skal projektforslaget anvendes til orientering af de parter, der berøres af projektet og som derfor skal have det i høring. 1.2 Beskrivelse af projektforslaget Projektforslaget er et sædvanligt projektforslag, der sammenligner varmeforsyningssituationen i dag (referencen) med et alternativ (projektet). 1.3 Indstilling og det videre forløb Projektforslaget udarbejdes i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr af 14. december 2014 samt til Bekendtgørelse nr. 825 af 24/06/2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektforslaget sendes hermed til behandling hos Horsens Kommune jf. ovennævnte lovgivning med anmodning om godkendelse \HKV-PF-001-PFIIA Version 2A Doc-ID side 1

5 Figur 1 Områder der udlægges til fjernvarme, er markeret med grønt. Blå områder er i dag godkendte fjernvarmeområder. Detaljerede kort med matrikelkort og lokalplaner for de enkelte områder findes i bilag \HKV-PF-001-PFIIA Version 2A Doc-ID side 2

6 2. PROJEKTANSVARLIG De ansvarlige for projektet er: Fjernvarme Horsens Bjarne Hunderup Projektleder M bjh@fjho.dk Vedrørende projektforslagets indhold kan Fjernvarme Horsens rådgiver kontaktes: Rambøll Olof Palmes alle Århus N. Kontaktperson: Jane Moustgaard Tlf.: Mail: jnem@ramboll.dk \HKV-PF-001-PFIIA Version 2A Doc-ID side 3

7 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING 3.1 Projektforslagets forhold til kommunens varmeplanlægning Projektforslaget er udarbejdet i forlængelse af det i Horsens Kommunes Strategiske Energiplan skitserede oplæg for en fremtidig fjernvarmeforsyning af hele Horsens By området. 3.2 Projektforslagets forhold til krav i henhold til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen Projektforslaget belyser konsekvenserne af fjernvarmeforsyning af områderne efter varmeforsyningslovens bestemmelser, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr af 24/ og Projektbekendtgørelsen. Projektforslaget har til formål at danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse efter Bekendtgørelse nr. 825 af 24/06/2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Endvidere skal projektforslaget orientere de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring Tilslutningspligt Projektforslaget omfatter ikke tilslutningspligt, men der ønskes efterfølgende pålagt alle ejendomme i områderne tilslutningspligt til fjernvarme, jf. projektbekendtgørelsens 27, stk. 1, nr. 6, og varmeforsyningslovens 11 og 12. Der vil efterfølgende blive fremsendt særskilte projektforslag om tilslutningspligt for alle områder, der godkendes til fjernvarme, jf. Tilslutningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 904 af 24/06/ Projektforslagets forhold til plan- og miljøforhold VVM-anmeldelse og VVM-screening Horsens Kommune træffer afgørelse om projektet skal VVM-screenes Miljøvurdering af planer og programmer Horsens Kommune træffer afgørelse om der skal foretages en miljøscreening af projektforslaget Kommuneplan De områder, der ønskes udlagt til fjernvarme, ligger inden for følgende rammeområder i Kommuneplan for Horsens Kommune: GE.1.B.15 (boligområde), GE.1.F.1. (rekreativt område), HR.06.B.19 (boligområde), HR.02.B.35 (boligområde), HR.02.B.36 (boligområde) HR.01.B.44 (boligområde). Det vurderes, at områderne, der ønskes udlagt til fjernvarme, er i overensstemmelse med formålet med rammeområderne, men Horsens Kommune træffer på baggrund af en konkret vurdering en afgørelse om, der skal udarbejdes kommuneplantillæg Lokalplaner De områder, der ønskes udlagt til fjernvarme, ligger inden for følgende lokalplanområder: LP_2015-7, LP_2015-1, LP_2015-2, LP_ , LP_ og LP_ Det vurderes, at projektet er i overensstemmelse med formålet med lokalplanområderne, men Horsens Kommune træffer på baggrund af en konkret vurdering en afgørelse om, der skal udarbejdes nye lokalplaner. 3.4 Projektforslagets forhold til anden lovgivning Projektet er ikke berørt af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning \HKV-PF-001-PFIIA Version 2A Doc-ID side 4

8 4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER 4.1 Fælles forudsætninger Dette projektforslag er baseret på de overordnede linjer, som de blev udlagt i Horsens Kommunes Strategiske Energiplan, men der er dog gået mere i detaljer med forudsætningerne. Varmebehovet er baseret på BBR-opgørelser, samt oplysninger fra Horsens Kommune om forventede nye bygninger, hvor varmebehovet er beregnet på baggrund af bygningernes alder, størrelse og anvendelse. Ligesom i Horsens Kommunes Strategiske Energiplan regnes der med et konstant varmebehov set over planperioden. Det har vist sig i praksis, at selvom varmekravene er blevet strammet op i det nye bygningsreglement, så bruger boligerne generelt mere varme end de var bygget til, og der forventes ikke energirenovering i løbet af planperioden, da det er en helt ny bygningsmasse. Omkostningerne til radiatorer og lignende installationer er ikke medregnet, da disse investeringer vurderes at være identiske i projektet og referencen. I de samfundsøkonomiske beregninger bruges Energistyrelsens seneste opdaterede forudsætninger, som er fra den 25. april Endvidere anvendes den af Energistyrelsen udarbejdede vejledning i samfundsøkonomiske analyser. Tilsvarende anvendes den senest udmeldte diskonteringsrente fra Finansministeriet. I de selskabsøkonomiske beregninger bruges Energistyrelsens brændselspriser med de tilknyttede fremskrivninger. Desuden bliver alle investeringer optaget som annuitetslån med en rente på 3 % pr. år 1. Lånene optages som 20-årige annuitetslån svarende til planperioden. Anlæg med længere levetid end planperioden, angives med en scrap værdi. Beregningen af selskabsøkonomi ved gennemførelsen af dette projekt bygger derfor på, at der opnås en kommunegaranti, så lånene kan optages i KommuneKredit. 4.2 Varmebehov Varmebehovet er baseret på BBR-opgørelser samt oplysninger fra Horsens Kommune om forventede nye bygninger, hvor varmebehovet er beregnet på baggrund af bygningernes alder, størrelse og anvendelse. Det samlede varmebehov er for alle områderne beregnet til MWh/år. Efterfølgende skemaer viser fordelingen af bygninger og varmebehov for områderne, samt fordeling af nuværende opvarmningsformer. Antal Varmebehov Område byginger [MWh/år] LP_ LP_ LP_ LP_ LP_ LP_ I alt Tabel 1 Opgørelse af varmebehov og antal bygninger fordelt på de enkelte områder 1 De 3 % er inkl. bidrag \HKV-PF-001-PFIIA Version 2A Doc-ID side 5

9 Opgørelse efter brændsel MWh/år Antal Elektricitet 5 1 Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.) 34 1 Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) 54 2 Halm 65 4 Ingen varmeinstallationer 0 11 Naturgas 0 0 Ukendt Varmepumpe 0 0 I alt Tabel 2 Opgørelse af eksisterende opvarmningsformer for områderne Benævnelsen Ukendt refererer til forventet fremtidigt byggeri. De 11 bygninger uden varmeinstallation er i de følgende beregninger og optællinger ikke medtaget. 4.3 Referencen fortsat uændret varmeforsyning I referencen regnes på en situation, hvor der ikke ændres på den nuværende varmeforsyning for de eksisterende bygninger. I ubebyggede lokalplanområder regnes bygningerne opvarmet med individuelle varmepumper Reinvesteringer for individuelle anlæg De enkelte individuelle opvarmningsanlæg antages udskiftet efter en økonomisk levetid på 15 år. Ifølge lokalplaner forventes endnu ikke opførte huse at blive opført i 2016/2017, hvorfor der regnes med en investering i disse år i varmepumper i referencen og i ledninger og units i alternativet. Investering i varmepumpe er kr. for et parcelhus. Det er antaget, at anlægget har en årsvarmevirkningsgrad på 315 %. Se bilag for yderligere forudsætninger for individuelle anlæg. 4.4 Projektet fjernvarmeforsyning af områderne I projektet konverteres de eksisterende individuelt opvarmede bygninger og øvrige områder udlægges til fjernvarme. Resultaterne i samfundsøkonomien beregnes som forskellen imellem reference og projekt. De eksisterende bygninger antages konverteret år 1, og øvrige bygninger regnes tilsluttet i henhold til byggeår oplyst af Horsens Kommune Fjernvarmeinvesteringer Der skal etableres gadeledningsnet, stikledninger og installeres fjernvarmeunits i de enkelte bygninger. Der er ikke behov for investering i distributionsledninger, da varmebehovene i områderne \HKV-PF-001-PFIIA Version 2A Doc-ID side 6

10 er så beskedne, at de kan forsynes fra omkringliggende områder uden at opdimensionere ledninger i disse områder. Nedenfor er vist forudsætningerne for parcelhuse og de øvrige forudsætninger findes i bilag. Gadeledninger: kr./m, i alt 25,7 mio. kr. Stikledninger: kr./m, i alt 15,1 mio. kr. Fjernvarmeunits: kr./stk., i alt 14,7 mio. kr.. Ledningsinvesteringerne er baseret på Rambølls erfaringer fra nyligt udførte repræsentative ledningsprojekter i Jylland. Det er af Fjernvarme Horsens besluttet, at de nye fjernvarmeanlæg etableres som direkte anlæg, der ikke kræver cirkulationspumpe, hvilket betyder lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Fjernvarmeunitten har en levetid på 30 år. Priserne er ekskl. moms. 4.5 Eksisterende tekniske anlæg Fjernvarmeproduktionen i projektet til områderne kommer primært fra de nye flis-kedler. Herudover kommer en del fra HKV Horsens A/S affaldsanlæg, hvor overskydende affaldsvarme kapacitet anvendes til fjernvarme med tilhørende øget elproduktion. Der anvendes en begrænset mængde spidslast fra eksisterende spidslastkedler. Inddata for produktionsanlæggene findes i bilag. 5. TIDSPLAN Områderne tilsluttes i 2016 og Se også bilag. 6. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Anlægsarbejdet vedrørende etablering af forsyningsnettet frem til de enkelte boliger vil så vidt muligt ske i arealer, der er offentligt ejede, og der vil ikke blive behov for ekspropriation af private arealer. 7. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED, HERUNDER EVT. UDTALELSER FRA, BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER, VIRKSOMHEDER M. FL. Der er ikke ført forhandlinger med øvrige parter. 8. ENERGI-OG MILJØMÆSSIG VURDERING 8.1 Energivurdering Det samlede ressourceforbrug over de 20 år, opgjort som forbrug af ressourcer for referencen og projektet, fremgår af følgende 2 tabeller opgjort i hhv. TJ og ton, m3 eller MWh \HKV-PF-001-PFIIA Version 2A Doc-ID side 7

11 Ressourceforbrug Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel kul GJ affald GJ halm GJ træflis GJ træpiller GJ gasolie GJ naturgas GJ biogas GJ bioolie GJ fuelolie GJ El GJ I alt brændsler GJ Tabel 3 Det samlede energiforbrug ved produceret varme fordelt på brændsler opgjort i TJ over planperioden for referencen og projektet. Ressourceforbruget er større, da der også er et ledningstab i et fjernvarmesystem, desuden har varmepumperne en meget høj virkningsgrad i forhold til de øvrige anlæg, hvorved der ikke bruges så mange ressourcer. Ressourceforbrug Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel kul ton affald ton halm ton træflis ton træpiller ton gasolie ton naturgas 1000 m biogas ton bioolie ton fuelolie ton El MWh Tabel 4 Det samlede forbrug af ressourcer og produceret varme og el opgjort i ton, 1000m3 og MWh over planperioden. 8.2 Miljømæssig vurdering Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO 2, CH 4 og N 2O er omregnet til CO 2- ækvivalenter. Emissioner Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel CO2-ækvivalente ton SO2 kg NOx kg PM2,5 (partikler) g Tabel 5 De samlede emissioner forårsaget af varmeproduktionerne fra Referencen og projektet angivet for hele planperioden på 20 år \HKV-PF-001-PFIIA Version 2A Doc-ID side 8

12 Projektets store fordel er, at varmeproduktionen samles på store effektive anlæg. Det betyder, at varmen kan produceres på et varmeværk i stedet for i små individuelle anlæg med vedvarende CO 2 neutral brændsel. Der sker således en CO 2-reduktion på ca ton CO 2 over planperioden. At der sker en øgning i udledningen af SO 2, NOx og PM2,5 skyldes, at det hovedsageligt er el som erstattes med biomasse/flis. El udleder per definition næsten ingen SO 2 og PM2,5 ved afbrænding, og erstattes el med flis vil det derfor medføre en øget udledning. Den store udledning af partikler (PM2,5) skyldes, at emissionen fra flis er større end for andre brændselstyper. De udledte emissioner er baseret på Energistyrelsens forudsætninger og tager ikke hensyn til den valgte rensningsteknologi på anlæggene. Den store udledning af partikler vil derfor blive opsamlet i posefiltre på biomasseanlægget \HKV-PF-001-PFIIA Version 2A Doc-ID side 9

13 9. SAMFUNDSØKONOMI 9.1 Samfundsøkonomi Projektforslagets formål er at belyse, om det er samfunds-, selskabs- og brugerøkonomisk mest attraktivt at fjernvarmeforsyne områderne eller om forbrugerne skal have individuel opvarmning. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved referencen og projektet. Beregningerne viser en samfundsøkonomisk fordel ved projektet i forhold til referencen på 23,1 mio.kr. (nutidsværdi over 20 år). Resultaterne af beregningerne kan sammenfattes således: Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2016 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 14,18 15,47-1,30 Drift og vedligehold Mio. kr. 5,86 6,87-1,01 Kapitalomkostninger Mio. kr. 79,81 54,38 25,42 Miljøomkostninger Mio. kr. 0,06 0,27-0,21 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 0,35 0,25 0,10 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -1,38-0,37-1,00 Elsalg Mio. kr. 0,00-1,14 1,14 I alt Mio. kr. 98,87 75,74 23,13 23% Tabel 6 Besparelse i samfundsøkonomiske omkostninger i forhold til den opstillede reference. Mio. kr. som nutidsværdi \HKV-PF-001-PFIIA Version 2A Doc-ID side 10

14 10. SELSKABSØKONOMI Selskabsøkonomien for fjernvarmeselskaberne skal samlet set hvile i sig selv. Projektet er principielt gennemregnet som en selvstændig enhed i Horsens for at vise den selskabsøkonomiske virkning. I denne beregning betyder det, at den samlede økonomiske konsekvens af projektforslaget over 20 år ikke giver anledning til et over- eller underskud. Dette kan godt dække over store forskelle de enkelte år, da nogle år vil have store indtægter, mens andre vil have store udgifter. De balanceres dog ud efter 20 år. De økonomiske beregninger for selskabsøkonomien findes i Bilag 2.1. Forudsætninger: Varmebehov, tilslutning og produktion følger samfundsøkonomien. Der regnes i faste 2015-værdier Der regnes med en inflation på ca. 1,8 % pr. år jævnfør Energistyrelsens data Investeringer i distributionsnet, stikledninger og produktionsenheder afregnes som annuitetslån med en rente på 3 % inklusiv bidragssatser og en løbetid på 20 år. Fjernvarme Horsens budgetterede fremtidige tarifblad anvendes med en variabel varmepris på 490 kr./mwh inkl. moms. Omkostning til administration på 50 kr./mwh. Indtægter, udgifter og likviditet fremgår af nedenstående skema. Likviditet fjernvarmeselskab SUM (20 år) Varmesalg mio. kr. 30,20 1,59 1,59 1,59 Målerleje mio. kr. 7,97 0,42 0,42 0,42 Fast bidrag mio. kr. 70,52 3,71 3,71 3,71 Tilkoblingsbidrag mio. kr. 3,02 3,02 0,00 0,00 Arealbidrag/investeringsbidrag mio. kr. 9,80 9,80 0,00 0,00 Stikledningsbidrag og rabat mio. kr. 7,55 7,55 0,00 0,00 Indtægter sum nye fjernvarmekunder mio. kr. 129,06 26,09 5,72 5,72 Omkostninger excl. kapitalomkostninger Brændsel mio. kr. -18,73-0,83-0,92-0,94 Afgifter mio. kr. -2,56-0,16-0,15-0,17 D&V variable mio. kr. -4,89-0,24-0,25-0,25 D&V fast mio. kr. -3,37-0,10-0,15-0,18 Øvrige inkl salg af el excl. kapitalomkostninger mio. kr. 1,41 0,05 0,04 0,05 Omkostninger sum sum mio. kr. -28,13-1,27-1,43-1,50 Resultat før afskrivninger/annuitet mio. kr. 100,92 24,82 4,29 4,22 Annuitet fra anlægssheets (deflateres) mio. kr. -53,17-4,27-3,12-3,04 Årets resultat mio. kr. 47,76 20,54 1,17 1,19 Akkumuleret likviditetsvirkning mio. kr. 39,20 20,54 21,25 22,01 Figur 2 Det samlede selskabsøkonomiske resultat i 2017/2018 samt sum over 20 år, ved at udvide varmegrundlaget \HKV-PF-001-PFIIA Version 2A Doc-ID side 11

15 Figur 3 Det samlede selskabsøkonomiske resultat i 2036 ved at udvide varmegrundlaget. Som det fremgår af ovenstående oparbejdes der over planperioden et likviditetsoverskud. Dette overskud er alene vist som illustration af, at projektet selskabsøkonomisk har en positiv virkning. De konkrete brugerpriser for den samlede fjernvarmeforsyning tilpasses efter hvile-i-sig selv princippet. Da der er en positiv selskabsøkonomi vil projektet ikke belaste eksisterende kunder, men have en positiv virkning for den samlede fjernvarmeforsyning i Horsens og dennes aftagere. 11. BRUGERØKONOMI Den beregnede varmeregning for år 1 er opgjort på baggrund af de økonomiske omkostninger for en gennemsnitsforbruger med varmepumpe og med fjernvarme. Brugerøkonomien beregnes som de udgifter et standard parcelhus 130 m 2 og 5 MWh (BR15) pr. år - måtte tænkes at have. Der regnes med udgangspunkt i omkostningerne til varme i år 1 i projektforslaget - altså år Der regnes for år 1, da det er denne pris, der skal kunne overbevise nye forbrugere om at skifte. Der tages udgangspunkt i en standard varmevirkningsgrad for de anvendte opvarmningsformer. Der regnes for de individuelt opvarmede boliger på to situationer. Der regnes kun på omkostningerne til at varmeforsyne boligen Der indregnes desuden de årlige omkostninger til afbetaling af reinvesteret varmesystem. Til sammenligning regnes der i projektet på hvad en ny fjernvarmeforbruger vil skulle betale. En ny forbruger har brug for at blive tilkoblet fjernvarmenettet samt få installeret en fjernvarmeunit så der er derfor kun regnet på en samlet omkostning til varme, faste udgifter og afbetalinger \HKV-PF-001-PFIIA Version 2A Doc-ID side 12

16 Brugerøkonomi Forudsætninger Opvarmet areal m² 130 VP Lån Periode Reference år 15 Periode Projekt år 30 Rente 3% Alle priser er eksklusive moms Reference Varmebehov MWh 4,9 Varmevirkningsgrad 315% Brændselsbehov MWh 1,56 Varmebetaling Brændselspris kr/kwh 1,11 I alt kr/år Abonnement kr/år 120 Drift og vedligehold kr/år Samlet varmeregning kr/år Reinvestering i varmeunit kr Årlig annuitet kr/år Samlet varmeregning kr/år Samlet varmeregning incl moms kr/år Alternativ Varmebehov MWh 4,9 Varmebetaling Varmepris kr/mwh 392 Distributionstillæg kr/mwh 0 Transmissionstillæg kr/mwh 0 Varmebetaling kr/år 1921 Fast bidrag kr/m² 18,5 Fast bidrag kr/år 2405 Målerleje kr/år 500 Drift og vedligehold kr/år 50 Samlet varmeregning kr/år Investering i fjernvarmeunit Fjernvarmeinstallation kr Stikledning kr Tilkoblingsbidrag kr Installationsbidrag kr Tilslutningsrabat kr - Samlet investering excl. rabat kr Samlet investering kr Årlig annuitet kr/år Samlet varmeregning kr/år Samlet varmeregning incl moms kr/år Besparelse incl moms kr/år 2764 Besparelse excl moms kr/år 2211 Tabel 7 De brugerøkonomiske omkostninger ved forskellige former for varmeforsyning \HKV-PF-001-PFIIA Version 2A Doc-ID side 13

17 Hvis områderne ikke udlægges til fjernvarme, vil individuelle varmepumper være en realistisk reference. Forbrugeren skal investere i et varmepumpeanlæg, og denne investering indgår derfor i sammenligningen af brugerøkonomi mellem varmepumpe og fjernvarme, ligesom investering i tilslutning til fjernvarme indgår i beregningen. Der er således relativt store brugerøkonomiske fordele set med en standardforbrugers øjne, da fjernvarmen er lidt over kr. billigere om året. 12. KONKLUSION Som følge af den positive samfundsøkonomi samt af hensyn til den fremtidige forsyningssikkerhed og for at forbrugerne har udsigt til en markant besparelse på varmeregningen indstilles nærværende projektforslag til godkendelse af Horsens Kommune \HKV-PF-001-PFIIA Version 2A Doc-ID side 14

18 BILAG FORUDSÆTNINGSNOTAT OG BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER \HKV-PF-001-PFIIA Version 1 Doc-ID

19 ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT ProjekPF II A- Rambøll KundeHorsens Olof Palmes Allé 22 Notat 1 DK-8200 Aarhus N Ref. n Dato T Til F Fra TIHL Kopi til FORUDSÆTNINGSNOTAT Ref. [ProjectNo] Doc-ID Doc-Name : Forudsætningsnotat Version A Dette notat indeholder beregningsforudsætningerne for nærværende projekt/projektforslag. Udarbejdet af: TIHL Kontrolleret af: EGK Godkendt af: Nr Anlægstype Brændsel CM- Værdi Total Virkningsgr ad Investe ringer D&V fast D&V variabel D&V variabel (el) mio. kr. mio. kr. kr./gj kr./mwh 1 GAS Naturgas villa - 0, ,09-2 OLIE Gasolie villa - 0, ,00-3 EL El villa - 1, BIO Træpiller villa - 0,85 0,25-25,00-5 VP ElVP - 3,15 70,64-25,29-10 Flis2 Træflis vv - 1, ,17-11 Flis1 Træflis vv - 1, ,17-12 HKV affald røggaskondense Affald - ###### - 0,00 3,00-13 HKV NG CC Naturgas GT 0,96 0,88-0,02 4,98-14 HV+DBV NG kedel Naturgas kedel - 1, ,10-15 HKV Affald Affald 0,28 0,87-0, Forsyningsledninger ,33 * 21 Distribution+stik* Fjv. Units** * Af regnetekniske grunde er D&V variabel for forsyningsledninger negativ, da forsyningsledninger har negativ varmeproduktion Reference Varmeproduktion MWh MWh MWh MWh MWh MWh 1 GAS OLIE EL BIO VP Varmeproduktion Varmetab Projekt Varmeproduktion GAS OLIE EL BIO VP Flis Flis HKV affald røggaskondense HKV NG CC HV+DBV NG kedel HKV Affald Varmeproduktion Varmetab *Varmetab **Varmeforbrug c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \hkv reference PF II A-.xlsmForudsætninger af 2

20 ENERGI Økonomi Samfundsøkonomi Der regnes samfundsøkonomi, hvor der benyttes Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomisk analyse: Afgifter jævnfør tabel Kalkulationsrenten sættes efter ENS forudsætninger til 4% Prisniveau sættes til 2016 Beregningsperioden er Energipriser Ens April 2016 Brændselspriser (kr./gj) kul Ens April 2016 Energipriser i 2016 prisniveau halm Ens April 2016 flis Ens April 2016 træpiller Ens April 2016 HEV Ens April 2016 Naturgas Ens April Elpris og eltilskud (kr./mwh) Energipriser i 2016 prisniveau Nord Pool - uvægtet Ens April 2016 El tilskud grøn el Ens April c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \hkv reference PF II A-.xlsmForudsætninger af 2

21 BILAG SELSKABS-, SAMFUNDS- OG BRUGERØKONOMISKE BEREGNINGSRE- SULTATER \HKV-PF-001-PFIIA Version 1 Doc-ID

22 02 Page 1 of 12 Horsens Beregningsdetaljer for anlæg: OLIE #REF! Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 2016-priser 02 PF II A- Nuværdiberegninger er fra 2017 til 2036 Reference index samf 1,000 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 0,439 0,422 0,406 0,390 0,375 0,361 0,347 0,333 Ens April 2016 index selsk 1,000 0,766 0,744 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554 0,538 0,522 0,507 0,492 0,478 0,464 0,450 0,437 Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer 18 Gasolie villa Anlægsnummer 2 OLIE Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Varmeproduktion TJ 0 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0 Cm 0, ,000 Totalvirkningsgrader 92,0% 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 85,0% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) 100% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100% Brændværdi GJ/Ton 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 emissionsfaktorer (masse pr TJ brændsel) CO2-emissioner Ton/TJ 2 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 CH4-emission Kg/TJ 3 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 N2O-emission Kg/TJ 4 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 SO2-emission Kg/TJ 5 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 NOx-emission Kg/TJ 6 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 PM2,5-emission Kg/TJ 7 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton/GWh 774,00 222,00 207,00 196,00 153,00 158,00 159,00 167,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 CH4-emission Kg/GWh 15,80 80,00 86,00 91,00 94,00 110,00 109,00 108,00 97,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 N2O-emission Kg/GWh 7,90 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 SO2-emission Kg/GWh 386,00 142,00 119,00 103,00 87,00 83,00 81,00 83,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 NOx-emission Kg/GWh 665,00 286,00 283,00 263,00 250,00 247,00 246,00 246,00 240,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 PM2,5-emission Kg/GWh 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 0,00 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 58,88 60,91 62,94 65,99 70,05 73,10 77,16 82,23 86,29 90,31 94,32 98,33 101,85 105,36 109,87 114,39 118,40 122,42 125,93 125,93 Prisfaktor Investeringer Mio kr 1,0000 0, ,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 1,0000 0, ,0 Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme 1, ,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Drift og vedligeholdelse - fast årlig Mio kr. 1,0000 0, ,00 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el 1,0000 0, ,00 Varmepris kr/gj varme 0 1,0000 0, ,00 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 502,28 189,36 195,97 216,18 235,23 280,92 305,62 323,15 330,90 344,58 366,80 389,03 411,25 433,48 455,70 477,93 500,15 522,38 544,60 566,83 566,83 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 475,92 483,00 504,69 525,15 574,25 600,78 619,60 627,92 642,61 666,53 690,42 714,33 738,24 762,15 786,03 809,91 833,79 857,68 881,56 881,56 Tilskud el (15 øre/kwh) kr/mwh 0, ,0 Brændselspris kr/gj br Gasolie villa 117,8 115,93 118,62 119,88 124,31 129,78 133,42 136,87 140,18 143,34 146,34 149,19 151,88 154,44 156,93 158,98 160,74 162,38 163,92 165,37 165,4 Afgifter (Energi) kr/gj br Gasolie villa 58,94 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 55,13 Afgifter (CO2) kr/gj br Gasolie villa 7,70 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Gasolie villa 0,26 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Gasolie villa 0, ,00 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 100,00 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 100,00 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2) 0,92 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \hkv reference PF II A-.xlsm :03

23 02 Page 2 of 12 SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion TJ 3 0 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0 Elproduktion TJ Elproduktion GWh Brændsel varme TJ 0 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0 Brændsel total TJ 0 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0 Brændsel total Ton 0 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5 Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner Ton ,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 17 CH4-emission Kg 0 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0 N2O-emission Kg 0 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0 SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris 0 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5 NOx-emission Kg medtages e 0 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 12 PM2,5-emission Kg medtages e 0 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1 CO2-ækvivalente emissioner Ton ,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 17 Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg NOx-emission Kg PM2,5-emission Kg CO2-ækvivalente emissioner Ton Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg 0,0 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5 NOx-emission Kg 0,0 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83 12 PM2,5-emission Kg 0,0 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1 CO2-ækvivalente emissioner Ton 0,0 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 17 Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg Mio kr 0,0 0, ,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 0,0 0, ,0 Scrapværdier i slutår nuværdi Mio kr 0,0 0,4564 0, ,0 Energiomkostninger brændsel Mio kr 0,4 Gasolie villa 0,0 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0 Salg af el Mio kr 0,0 0, ,0 Miljøomkostninger SO2 Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 NOx Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 PM2,5 Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 I alt Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Afgifter Mio kr 0,2 0,0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0 CO2-omkostninger CO2 brændsel Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 CO2-ækv brændsel Mio kr 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 CO2-ækv substitueret el Mio kr medtages normal ikke 0, ,0 I alt CO2-ækv Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger D&V Mio kr 0,1 Varmepris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfakt Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Brændselsomkostninger m. nettoafgifts Mio kr 0,4 117,0% 0,5 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 100,0% 0,0 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsf Mio kr 0,0 117,0% 0,0 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,1 117,0% 0,1 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,2-20,0% 0,0 I alt Mio kr 0,6 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \hkv reference PF II A-.xlsm :03

24 02 Page 3 of 12 SELSKABSØKONOMI Nuværdi Horsens Beregningsdetaljer for anlæg: OLIE PF II A- Varmeproduktion TJ 0 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 Elproduktion TJ Elproduktion GWh Brændsel varme TJ 0 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 Brændsel total TJ 0 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 Brændsel total Ton 0 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 Brændsel ½ KVV fordel TJ 0-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01 Brændsel afgifter (Energi og CO2) TJ 0 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 CO 2 -emissioner - brændsel total Ton 0 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 CO 2 -kvotemængder (125% KVV anlæg Ton 0 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 CO 2 -kvoter Ton ,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 CO 2 -kvoteudgifter Mio. kr 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 2 -emissioner - varmeandel merbræ Ton 0 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 16,84 CO2-emissioner substitueret el Ton Investeringer Investeringer inflateret Mio kr 0, Byggerenter Mio kr 0, Finansieringsbehov i alt Mio kr 0, Serielån Mio kr 0, Annuitet Mio kr 0, Prisindex 0,8907 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,19 1,22 1,24 1,26 1,29 1,31 1,34 1,37 1,39 1,42 1,45 1,47 Afskrivn. og renter (deflat. til prisniveau Mio kr 0 annuitet 0, Afgiftsberegning - alle elementer Faktor omkst. Godtgørelse Afgifter (Energi) Mio kr 1,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Afgifter (CO2) Mio kr 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (NOx+SO2++) Mio kr 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (Forsyningssikkerhed) Mio kr 0,00 0, Loft afgifter (Energi) Mio kr 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Loft afgifter (CO2) Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter sum Mio kr 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 faktor selskabsøkonomisk brændselspris -> Alle omkostninger og indtægter - Varme og el Faktor omkst. 1,000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Kapitalomkostninger Mio kr 0 1,00 0, Køb af brændsel Mio kr 0 1,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Salg af el Mio kr 0 1,00 0, Tilskud el (15 øre/kwh) Mio kr 0 1,00 0, Afgifter Mio kr 0 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Brændsel ½ KVV fordel Mio kr 0 0,00 0, CO2 kvote omkostninger Mio kr 0 0,00 0, D&V variabel Mio kr 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D&V fast Mio kr 0 1,00 0, Øvrige omkostninger Mio kr 0 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 1 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Nutidsværdi NPV Omkostningsbestemt varmepris Alle omkostninger Mio. kr. 1 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Varmeproduktion TJ 3 0 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 Balanc. varmepris kr./gj 274,00 0,00 243,16 246,34 247,82 253,02 259,46 263,74 267,81 271,70 275,41 278,94 282,29 285,46 288,47 291,40 293,81 295,88 297,81 299,62 301,33 301,33 Balanc. varmepris excl. CO2 kvoter kr./gj 274,00 0,00 243,16 246,34 247,82 253,02 259,46 263,74 267,81 271,70 275,41 278,94 282,29 285,46 288,47 291,40 293,81 295,88 297,81 299,62 301,33 301,33 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \hkv reference PF II A-.xlsm :03

25 03 Page 4 of 12 Horsens Beregningsdetaljer for anlæg: EL Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 2016-priser 03 PF II A- Nuværdiberegninger er fra 2017 til 2036 Reference index samf 1,000 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 0,439 0,422 0,406 0,390 0,375 0,361 0,347 0,333 Ens April 2016 index selsk 1,000 0,766 0,744 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554 0,538 0,522 0,507 0,492 0,478 0,464 0,450 0,437 Anlægs- og brændselsdata Enhed Brændselsnummer 19 El villa Anlægsnummer 3 EL Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Varmeproduktion TJ 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0 Cm 0, ,000 Totalvirkningsgrader 90,0% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100,0% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) 100% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100% Brændværdi GJ/MWh 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 emissionsfaktorer (masse pr TJ brændsel) CO2-emissioner Ton/TJ 2 0,00 66,31 61,83 58,54 45,70 47,19 47,49 49,88 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 CH4-emission Kg/TJ 3 0,00 23,89 25,69 27,18 28,08 32,86 32,56 32,26 28,97 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 N2O-emission Kg/TJ 4 0,00 1,19 1,19 1,19 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 SO2-emission Kg/TJ 5 0,00 42,41 35,54 30,76 25,99 24,79 24,19 24,79 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 NOx-emission Kg/TJ 6 0,00 85,42 84,53 78,55 74,67 73,78 73,48 73,48 71,68 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 PM2,5-emission Kg/TJ 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emissionsberegninger elforbrug CO2-emissioner Ton/GWh 774,00 238,71 222,58 210,75 164,52 169,89 170,97 179,57 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 CH4-emission Kg/GWh 15,80 86,02 92,47 97,85 101,08 118,28 117,20 116,13 104,30 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 N2O-emission Kg/GWh 7,90 4,30 4,30 4,30 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 SO2-emission Kg/GWh 386,00 152,69 127,96 110,75 93,55 89,25 87,10 89,25 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 NOx-emission Kg/GWh 665,00 307,53 304,30 282,80 268,82 265,59 264,52 264,52 258,06 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 PM2,5-emission Kg/GWh 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 13,34 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 0,00 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 26,73 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 58,88 60,91 62,94 65,99 70,05 73,10 77,16 82,23 86,29 90,31 94,32 98,33 101,85 105,36 109,87 114,39 118,40 122,42 125,93 125,93 Prisfaktor Investeringer Mio kr 1,0000 0, ,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 1,0000 0, ,0 Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme 1,0000 0, ,00 Drift og vedligeholdelse - fast årlig Mio kr. 1,0000 0, ,00 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el 1,0000 0, ,00 Varmepris kr/gj varme 0 1,0000 0, ,00 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 502,28 189,36 195,97 216,18 235,23 280,92 305,62 323,15 330,90 344,58 366,80 389,03 411,25 433,48 455,70 477,93 500,15 522,38 544,60 566,83 566,83 Nord Pool - forbrug Kr./MWh forbruger 486,28 493,35 515,05 535,51 584,61 611,14 629,95 638,28 652,97 676,88 700,78 724,69 748,60 772,50 796,38 820,26 844,15 868,03 891,92 891,92 Tilskud el (15 øre/kwh) kr/mwh 0, ,0 Brændselspris kr/gj br El villa 197,6 135,08 137,04 143,07 148,75 162,39 169,76 174,99 177,30 181,38 188,02 194,66 201,30 207,94 214,58 221,22 227,85 234,49 241,12 247,75 247,8 Afgifter (Energi) kr/gj br El villa 147,82 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 Afgifter (CO2) kr/gj br El villa 27, ,00 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br El villa 14, ,00 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br El villa 14, ,00 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 100,00 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 100,00 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2) 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \hkv reference PF II A-.xlsm :03

26 03 Page 5 of 12 SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion TJ 0 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0 Elproduktion TJ Elproduktion GWh Brændsel varme TJ 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0 Brændsel total TJ 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0 Brændsel total MWh 0 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 5 Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner Ton ,16 1,08 1,02 0,80 0,82 0,83 0,87 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 1 CH4-emission Kg 0 0,42 0,45 0,47 0,49 0,57 0,57 0,56 0,50 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0 N2O-emission Kg 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0 SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris 0 0,74 0,62 0,54 0,45 0,43 0,42 0,43 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0 NOx-emission Kg medtages e 0 1,49 1,47 1,37 1,30 1,29 1,28 1,28 1,25 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1 PM2,5-emission Kg medtages e 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 CO2-ækvivalente emissioner Ton ,17 1,09 1,04 0,81 0,84 0,85 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 1 Emissionsberegninger elforbrug CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg NOx-emission Kg PM2,5-emission Kg CO2-ækvivalente emissioner Ton Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg 0,0 0,74 0,62 0,54 0,45 0,43 0,42 0,43 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0 NOx-emission Kg 0,0 1,49 1,47 1,37 1,30 1,29 1,28 1,28 1,25 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1 PM2,5-emission Kg 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 CO2-ækvivalente emissioner Ton 0,0 1,17 1,09 1,04 0,81 0,84 0,85 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 1 Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg Mio kr 0,0 0, ,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 0,0 0, ,0 Scrapværdier i slutår nuværdi Mio kr 0,0 0,4564 0, ,0 Energiomkostninger brændsel Mio kr 0,0 El villa 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Køb af el Mio kr 0,0 0, ,0 Miljøomkostninger SO2 Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 NOx Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 PM2,5 Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 I alt Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Afgifter Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 CO2-omkostninger CO2 brændsel Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 CO2-ækv brændsel Mio kr 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 CO2-ækv substitueret el Mio kr medtages normal ikke 0, ,0 I alt CO2-ækv Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger D&V Mio kr 0,0 Varmepris 0, ,00 Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfakt Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Brændselsomkostninger m. nettoafgifts Mio kr 0,0 117,0% 0,1 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 100,0% 0,0 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsf Mio kr 0,0 117,0% 0,0 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,0-20,0% 0,0 I alt Mio kr 0,0 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \hkv reference PF II A-.xlsm :03