Bilag 5 Besparelser i Nyborg Kommune

Transkript

1 Bilag 5 Besparelser i Nyborg Kommune september 2012

2 Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommissionen Skole- og Dagtilbudsudvalget Sundheds- og Ældreudvalget Social- og Familieudvalget Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Udviklingsudvalget Økonomiudvalget og tværgående tiltag Bilag 1: Specifikation af økonomiske konsekvenser vedrørende strukturrapport på ældreområdet "Klar til fremtiden" Side 3

4 1. Indledning Den politiske aftale indebærer, at der samlet set gennemføres budgetforbedringer og besparelser svarende til 44,482 mio. kr. i 2013, 55,622 mio. kr. i 2014, 57,047 mio. kr. i 2015 og 57,572 mio. kr. i Besparelserne fordelt på målsætningsområder er vist i nedenstående tabel. Tabel 1: Budgetforbedringer/besparelser Beløb i kr. Byggeri og fast ejendom Natur og Miljø Vejvedligeholdelse m.v Vej, park og natur, driftsafdeling Beredskabsområdet Folkeskoler og SFO Ungdomsskole og klubber Vidtgående specialundervisning Dagpleje og daginstitutioner Idræt og folkeoplysning & Kultur Sundhed Pleje og omsorg Udsatte børn og unge Udsatte voksne og handicappede m.v Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) Erhvervsudvikling, turisme og bosætning Administration Digitalisering Indkøbsbesparelse Nedbringelse af sygefravær og vikarforbrug Bortfald af pris- og lønfremskrivning Fælles og tværgående m.v I alt Stillinger forsøges nedlagt ved naturlig afgang eller omplacering, men det vil også være nødvendigt at foretage afskedigelser. Nogle af besparelserne vil ikke have fuld virkning i Den politiske aftale indebærer, at der i hovedtræk vil blive gennemført følgende initiativer til budgetforbedringer og besparelser i : Byggeri og fast ejendom (0,108 mio. kr.), herunder reduktion af pulje til central bygningsvedligeholdelse. Natur og Miljø ( kr.), herunder reduktion af budget til miljøportalen. Side 4

5 Vejvedligeholdelse m.v. (1,512 mio. kr.), reduktion af budget til vejvedligeholdelse, broer og bygværker samt mindre vejreguleringer. Det forudsættes, at besparelsen på 1,150 mio. kr. vedrørende asfaltarbejder kan opnås ved udbud og indgåelse af længerevarende kontrakt med ekstern leverandør. Vejvedligeholdelsen vil dermed ikke blive forringet ved gennemførelse af besparelsen, idet omfanget af asfaltarbejder forudsættes at være uændret. Vej, park og natur, driftsafdeling (3,5 mio. kr.), herunder nedsættelse af service-niveauet (græsklipning, brugsplæner, fejning langs kantsten, nedlæggelse af rasteplads ved Odensevej), ændret organisering og arbejdstilrettelæggelse, konkurrenceudsættelse af specialopgaver samt samling af Materielgård m.v. Beredskabsområdet (1,7 mio. kr.) på baggrund af ekstern analyse af den nuværende organisering/serviceniveau af kommunens beredskabsindsats. Det forudsættes, at det udvidede beredskab på Alsvej omlægges og der indgås aftale med Beredskabs-forbundet om løsning af de opgaver, som i dag varetages af det udvidede beredskab. Beredskabets øvrige personale placeres i lokaler ved Teknik- og Miljøafdelingen. Folkeskoler og SFO (1,680 mio. kr.), herunder forøgelse af lærernes undervisningstid og tilstedeværelse (undervisningsfaktor fastlægges til 2,15). Vidtgående specialundervisning (2,0 mio. kr.) ved justering af rammen til special-undervisning ved Rævebakkeskolen. Sundhed (0,514 mio. kr.), herunder ophør af den forebyggende indsats vedrørende mundhygiejne på skoler, sundhedsplejen organiseres under tandplejens ledelse, reduktion i befordringsrammen til genoptræning Pleje og omsorg (13,610 mio. kr.), herunder strukturændringer på ældreområdet "Klar til fremtiden" og harmonisering af Teknisk service. Udsatte børn og unge (1,0 mio. kr.), herunder forebyggelse af anbringelser. Udsatte voksne og handicappede m.v. (2,430 mio. kr.), herunder ændret organisering af udsatte området, nedlæggelse af to 99 kontaktpersonsstillinger indenfor psykiatrien, omorganisering af enkeltmandsprojekt Beskæftigelsesområdet, Jobcenter (2,730 mio. kr.), herunder suspension af rettidighedskravet. Erhvervsudvikling, turisme og bosætning ( kr.), herunder reduktion af aktivitetspuljen. Administration, digitalisering og indkøb (9,015 mio. kr.), herunder nedlæggelse af administrative stillinger, indkøb, digitalisering og regelforenkling (økonomiaftalen 2013). Side 5

6 Nedbringelse af sygefravær og vikarforbrug (2,0 mio. kr.). Bortfald af pris- og lønfremskrivning for lønninger og varekøb (12,5 mio. kr.). Fælles og tværgående m.v. (3,121 mio. kr.), herunder bortfald af pulje til styrkelse af kvalitet i dagtilbud (er tilført området tidligere), teknisk tilretning af DUT-pulje fra tidligere år. Initiativer til budgetforbedringer og besparelser i , som gennemføres på baggrund af den politiske aftale, beskrives i følgende afsnit. 2. Teknik- og Miljøudvalget BYGGERI OG FAST EJENDOM Reduktion af central bygningsvedligeholdelse Årlig besparelse på 0,108 mio. kr. fra Der er afsat et budget til central bygningsvedligeholdelse på 1,334 mio. kr. Kontoen administreres af Byggeri- og fast ejendom og udmøntes til mindre vedligeholdelsesarbejder i henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer. Besparelsen vil medføre at der kun kan udføres mindre reparationer, og at vedligeholdelsesarbejder derfor må indgå i prioriteringen af de anlægsbeløb som er afsat til bygningsvedligeholdelse. NATUR OG MILJØ Reduktion af budget til miljøportal Årlig besparelse på 0,057 mio. kr. fra Der er tidligere afsat et budget på 0,152 mio. kr. til Danmarks Miljøportal. Det har imidlertid vist sig at udgiften er blevet mindre og derfor kan budgettet reduceres uden konsekvenser. Side 6

7 VEJVEDLIGEHOLDELSE M.V. Vejvedligeholdelse Årlig besparelse på 1,150 mio. kr. fra Der er i Nyborg Kommune afsat et budget på 6,2 mio. kr. til asfalt og slidlag. Sammenligning af ECO-nøgletal viser, at Nyborg Kommune i budget 2012 anvender 752 kr. pr. indbygger til vejvedligeholdelse og belægninger, hvor sammenlignelige kommuner kun anvender 642 kr. pr. indbygger. Dette svarer således til merudgifter på 3,5 mio. kr. i Nyborg Kommune sammenlignet med andre kommuner. Vejlængden er 16,0 meter pr. indbygger i Nyborg Kommune, men er 16,8 meter pr. indbygger i gennemsnit for de andre kommuner der indgår i sammenligningen. Det forudsættes, at besparelsen på 1,150 mio. kr. vedrørende asfaltarbejder kan opnås ved udbud og indgåelse af længerevarende kontrakt med ekstern leverandør i lighed med andre kommuner. Vejvedligeholdelsen vil dermed ikke blive forringet ved gennemførelse af besparelsen, idet omfanget af asfaltarbejder forudsættes at være uændret. Reduktion af budget til broer og bygværker Årlig besparelse på 0,150 mio. kr. fra Der er afsat et budget på 0,306 mio. kr. til broer og bygværker. Kontoen blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 reduceret med 0,150 mio. kr. Besparelsen vil medføre at der kun kan udføres mindre reparationer, og der vil blive indført restriktioner for trafikken på en del bygværker i den nærmeste årrække. Det vil ske i form af nedsættelse af tilladt akseltryk. Reduktion af budget til mindre vejreguleringer Årlig besparelse på 0,212 mio. kr. fra Der er afsat et budget på 0,284 mio. kr. til mindre vejreguleringer. Kontoen blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 reduceret med 0,100 mio. kr. En besparelse vil betyde at mindre vejreguleringer fremover skal finansieres via anlægsbevillinger eller via tillægsbevillinger. Beløbet bruges til at lave mindre vejreguleringer blandt andet i forbindelse med ledningsopgravninger og lignende. Reduktion af budget til Vej, Park og Naturafdelingen - Driftsafdeling Årlig besparelse på 3,500 mio. kr. fra Byrådet har tidligere besluttet at iværksætte en analyse af Vej, park og Naturområdet med henblik på konkurrenceudsættelse af området. Besparelsen er beregningsteknisk opgjort til 3,5 mio. kr. Side 7

8 3. Beredskabskommissionen Tilpasning af serviceniveau for beredskabet Årlig besparelse på 1,700 mio. kr. fra BDO har udarbejdet en rapport om serviceniveau og effektiviseringspotentiale vedrørende Nyborg Kommuners beredskab. Det fremgår af rapporten, at der kan ske en betydelig effektivisering af beredskabet uden at det får afgørende konsekvenser for service- og sikkerhedsniveauet i beredskabet i Nyborg Kommune. Effektiviseringerne kan hovedsagligt findes i det udvidede beredskab med de frivillige på Alsvej 11. På kort sigt kan vedtages følgende effektivisering: Effektiviseringer på kort sigt (1.000.kr) Nedlægge det udvidede beredskab Inddrage budgetreserve 100 Effektivisering af myndighedsopgaver 500 I alt Derudover er der effektiviseringstiltag omkring bemanding på udrykninger i Falckkontrakten, som BDO vurderer mulige, men mindre oplagte, idet de ændrer på de mere beredskabs- og sikkerhedsmæssige forhold i Nyborg Beredskab. Det forudsættes, at det udvidede beredskab på Alsvej omlægges og der indgås aftale med Beredskabsforbundet om løsning af de opgaver, som i dag varetages af det udvidede beredskab. Beredskabets øvrige personale placeres i lokaler ved Teknik- og Miljøafdelingen. 4. Skole- og Dagtilbudsudvalget FOLKESKOLE OG SFO Øget undervisningstid, undervisningsfaktor 2,15 Årlig besparelse på 1,680 mio. kr. fra 2014, dog 0,700 mio. kr. i Lærernes undervisningsfaktor er opgjort og aftalt til 2,21 i den nugældende læretidsaftale. Der indledes forhandling med lærerkredsen med det formål at søge faktoren ændret til 2,15, hvorved lærerne yder flere undervisningstimer. Ændringen svarer til ca. 20 yderligere undervisningstimer pr. lærer pr. år. Ressourcetildelingen til folkeskolerne vil med undervisningsfaktor 2,15 blive reduceret med 1,680 mio. kr. på årsplan. Besparelsen i 2013 udgør 5/12 af den årlige besparelse. Side 8

9 Den nuværende aftale A08 bygger på en reel optælling af lærernes arbejdstid i 2008/09, hvorved lærernes undervisningsfaktor kunne fastsættes. Aftalen inden A08 byggede på en optællingskultur, der fjernede fokus fra det pædagogiske og ledelsesmæssige til optællingskultur og administration. A08 bygger på at lærerne selv tilrettelægger undervisningen mm. i samarbejde med sine kolleger som "den profesionelle lærer" og selv styrer sin arbejdstid. A08 kan opsiges af begge parter og derved er tilbagefaldsreglen, at den tidligere aftale træder i kraft. VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING Justering af rammen til specialundervisning / Rævebakkeskolen Årlig besparelse på 2,000 mio. kr. fra 2014, dog 0,833 mio. kr. i Ressourcetildelingen til specialundervisning på Rævebakkeskolen reduceres med 2,000 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur, blev det samlede budget for specialundervisningen fastholdt, men fra 2012 reduceret med 2 mio. kr. Som følge af fald i elevtal, men også skoleaftalens initiativer på specialundervisningsområdet med etablering af videncentre m.v. vurderes det, at rammen til specialundervisning kan reduceres. 5. Sundheds- og Ældreudvalget SUNDHED Tandplejen: Ophør af den forebyggende indsats vedr. mundhygiejne på skoler Årlig besparelse på 0,264 mio. kr. fra Jf. Sundhedslovens 127 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde alle børn og unge under 18 år vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. Loven bygger på et hovedprincip om, at kommunen har fuld frihed til at beslutte, hvordan man vil tilrettelægge børne- og ungdomstandplejen. I Nyborg Kommune ses barnet første gang i 2½ års alderen. Det maximale undersøgelsesinterval er 18 måneder. Risikobørn får tilbud om sundhedsvurdering hyppigere. Den forebyggende behandling omfatter bl.a. fluorpensling, lakering, hjælp til tandbørstning samt undervisning i mundhygiejne på skoler og i mødregrupper. Data baseret på Det centrale Odontologiske Register (SCOR) viser, at den procentvise andel af 7 og 12 årige børn i Nyborg Kommune uden huller i mælketænder er højere end Region Syddanmark og i hele landet. Tilsvarende gælder det, at andelen af de 7 og 12 årige børn i Nyborg Kommune uden huller i blivende tænder er højere. Effektiviseringen omfatter ophør af den forebyggende indsats på skoler og i mødregrupper, hvor indsatsen fremover vil intensiveres, når barnets tandstatus og mundhygiejne vurderes ved de regelmæssige undersøgelser og i tæt samarbejde med forældrene. Side 9

10 Der indberettes hvert år til Det centrale Odontologiske Register (SCOR). Data vedr. huller i mælketænder og blivende tænder følges med henblik på at vurdere ændringen af den forebyggende indsats. Sundhedsplejen organiseres under tandplejens ledelse Årlig besparelse på 0,150 mio. kr. fra I den politiske aftale blev udmøntet en besparelse på ledelsestimer i sundhedsplejen. Stillingen som leder af sundhedsplejen blev herefter defineret med opgaver relateret til både ledelse og konsulentfunktion. Da stillingen som leder af sundhedsplejen er vakant pr. 1.september 2012 er det administrativt besluttet, at sundhedsplejen og tandplejen fremover ledes af overtandlægen. Træningsafdelingen: Reduktion i befordringsrammen til genoptræning efter endt behandling på sygehus Årlig besparelse på 0,100 mio. kr. fra Iflg. Sundhedslovens 172 yder Kommunalbestyrelsen befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning til borgere, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus. Befordringsrammen har de seneste år vist et mindreforbrug, og befordringsrammen til genoptræning reduceres derfor. Der kan forventes en stigning i befordring, når Træningsafdelingen flytter fra Nyborg Sygehus til Skaboeshusevej. Det skønnes dog, at udgiften kan holdes inden for en reduceret ramme. PLEJE OG OMSORG Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttet at der skulle udarbejdes en samlet analyse af hele ældreområdet med henblik på fastlæggelsen af en langsigtet strategi for udviklingen af ældreområdet i Nyborg Kommune. Som følge af de meget stramme økonomiske rammevilkår og mangel på personaleressourcer i fremtiden skulle der tænkes nyt og anderledes både i forhold til organisering, nye metoder og hjælpemidler samt styring for at løse denne udfordring. Målet har været, at flere ældre bliver selvhjulpne, at tidspunktet for plejebehov udskydes, at opgaverne bliver løst mere effektivt og ressourcerne bliver udnyttet mere effektivt. På baggrund heraf har Pleje- og Omsorgsafdelingen udarbejdet en rapport, hvor følgende områder er blevet nærmere analyseret. Forebyggelse Sundhedsudgifter Sygeplejen Hjemmeplejen Velfærdsteknologi og digitalisering Side 10

11 Demens Rehabiliteringscenter Plejecentre Den attraktive arbejdsplads Frivillighed Rapportens konklusioner har udmøntet sig i en række anbefalinger til strukturændringer m.v., herunder etablering af et Rehabiliteringscenter ved Jernbanebo, omlægning af sygeplejen og færre distrikter i hjemmeplejen. Strukturrapport på ældreområdet "Klar til fremtiden" Årlig besparelse på 14,047 mio. kr. fra 2016 når ændringerne er fuldt indfaset. En del af denne besparelse falder i Sundhedsafdelingen grundet forebyggelse af indlæggelse for 1,722 mio. kr. i 2016, når ændringerne er fuldt indfaset. Der bespares således 12,325 mio. kr. i Pleje og Omsorgsafdelingen, når ændringer er fuldt indfaset. Ændringerne tager udgangspunkt i ældreanalysen "Klar til fremtiden". Her er beskrevet etablering af et Rehabiliteringscenter med rehabilitering, akutstuer, specialenhed for demente og turnusborgere i det nuværende Plejecenter Jernbanebo. Som en følge heraf skal Højvangen lukke. Planerne for etablering af Rehabiliteringscenteret fremrykkes til medio Yderligere sker der ingen udbygning med 28 pladser i Ullerslev og Vindinge. Sammen med ændringen på Rosengården, hvor der lukkes 10 pladser, resulterer ændringerne i 35 færre pladser. Der forventes et fald i efterspørgslen efter plejepladser, idet der iværksættes en række forebyggende tiltag samt udvider tilbuddene til demente, herunder udvidelse af dagtilbud på Rosengården og Egevang. Der spares en lederstilling fra 2014, mens lukningen af demenspladser på kommunens øvrige plejecentre fremrykkes til medio Idet der ikke udbygges i Vindinge og Ullerslev som forventet i ældreanalysen, er der grundet lukningen af demenspladser indregnet en kompensation til de små plejecentre for at der kan opnås en sammenhængende vagtplan. Ligeledes er der indregnet øget plejetyngde på Egeparken efterhånden som flere og flere boliger forventelig vil blive brugt som egentlig plejebolig. Alle andre besparelsestiltag fra ældreanalysen Klar til fremtiden implementeres uden ændringer. Her kan fx nævnes omstrukturering af sygeplejen samt etablering af sygeplejeklinikker for i alt 6,6 mio. kr., permanentgørelse af aktiv hjemmehjælp for 1,2 mio. kr., omorganisering af distrikterne for 1 mio. kr. mv. Ny plejecenterstruktur samt øvrige elementer fra ældreanalysen Klar til fremtiden gennemgås nærmere i bilag 1. Side 11

12 Afledt effekt på Køkkenet vedr. ny struktur på Pleje og Omsorgsområdet Årlig mindreindtægt på 0,637 mio. kr. fra 2014, dog 0,319 mio. kr. i Ny plejecenterstruktur som beskrevet ovenfor resulterer i mindreindtægt på Køkkenområdet. I henhold til etablering af Rehabiliteringscenter på Jernbanebo, mister Nyborg Kommune netto 25 pladser. Dette betyder at Madhuset mister kundegrundlag og at der dagligt bliver solgt 25 servicepakker mindre end der bliver solgt nu. En servicepakke koster 107 kr. pr. dag, dvs. en mindre indtægt på 0,981 mio. kr. Madhuset har siden overgang til kølemad effektiviseret kraftigt hvorfor der ikke kan spares yderligere på personalesiden, men i kraft af at der produceres 25 færre portioner dagligt vil der spares 0,344 mio. kr. i råvareforbrug. Harmonisering af Teknisk service Årlig besparelse på 0,200 mio. kr. fra 2014, dog 0,150 mio. kr. i Harmonisering af teknisk servicemedarbejderne til en mere ensartet standard på plejecentrene. Nogle vil opleve en nedsættelse af servicen. 6. Social- og Familieudvalget UDSATTE BØRN OG UNGE Forebyggelse af anbringelser Årlig besparelse på 1,000 mio. kr. fra Indenfor børn og ungegruppen indføres der allerede fra juli 2012 samlet opgørelse af konto 5 foranstaltninger for børn og unge og konto 6 administrationspersonale. Der indlægges i budget 2013 en reduktion af budgettet til anbringelser af børn og unge på 2 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. anvendes til ansættelse af 2 administrative sagsbehandlere, således der arbejdes endnu mere forebyggende end i dag. Konsekvenserne her vil være, at de administrative sagsbehandlerne selv udfører mere forebyggende arbejde, afholder familierådslagning, udarbejder sikkerhedsplaner mv. Borgerne vil dermed opleve, at der fortsat arbejdes for at løse de familiemæssige udfordringer i hjemmet i stedet for at anbringe børnene udenfor hjemmet, da dette altid har personlige og følelsesmæssige omkostninger for de enkelte børn og unge. Side 12

13 UDSATTE VOKSNE OG HANDICAPPEDE M.V. SAMT STØTTECENTRE OG SOCIALE INSTITUTIONER Ændret organisering af udsatteområdet. Årlig besparelse på 0,575 mio. kr. fra 2014, og 0,384 mio. kr. i Ledelsen af socialpsykiatrien, behandlingscenteret og alkoholbehandlingen samles under 1 leder. Der skal indgås aftale med de nuværende 2 ledere om fratrædelse. Reduktionen vedr. lønninger er forudsat at de 2 ledere fratræder ved udgangen af april måned og at der gives kompensation for fratrædelsesomkostninger fra den centrale pulje. Den ændrede organisering bevirker et lavere beregningsgrundlag for takstberegning vedr. bostedet Søjlen. Herved mistes kr. i 2013 og kr. i overslagsårene vedr. takstindtægter for udenbys borgere. Konsekvenserne for borgerne vil være en mere helhedsorienteret og sammenhængende ledelse af området. Nedlæggelse af 2 99 kontaktpersonsstillinger indenfor psykiatrien Årlig besparelse på 0,255 mio. kr. fra Nedlæggelse af 2 99 kontaktpersonstillinger indenfor psykiatrien. Stillingerne nedlægges på grund af arbejdsmangel inden for dette område. Den 1 stilling anvendes til myndighedsområdet for de udsatte voksne, da der her er øget behov for arbejde. Konsekvenserne vil være, at borgerne får den hjælp som de efterspørger ved at de rette faggrupper er ansat til opgaverne. Omorganisering af enkeltmandsprojekt Årlig besparelse på 1,600 mio. kr. fra Der er i dag enkeltmandsprojekter, der med økonomisk fordel kan samles i en bygning i Nyborg Kommune. Konsekvenserne ved at samle 3 borgere med særlige behov på samme matrikel, vil være at der kan ske en øget faglig sparring mellem personalet til gavn for de enkelte borgere, og såfremt borgerne ønsker det, kunne der være socialt samvær. Engangsudgifter til ombygning på 0,850 mio. kr. finansieres af anlægsbudgettet i Side 13

14 7. Beskæftigelsesudvalget Suspension af rettidighedskravet Årlig besparelse på 2,730 mio. kr. fra Rettidighedskravet er suspenderet i 2 år med mulighed for forlængelse, jf. økonomiaftalen. Den skønnede besparelse udgør kommunens udgift i Erhvervs- og Udviklingsudvalget Reduktion af aktivitetspuljen Årlig besparelse på 0,095 mio. kr. fra 2013 ved reduktion af udvalgets aktivitetspulje. 9. Økonomiudvalget og tværgående tiltag ADMINISTRATIVT OMRÅDE Administration, indkøb, digitalisering og regelforenkling (KL-aftale om modernisering og effektivisering): I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2013 er aftalt, at der frigøres 1,5 mia. kr. ved modernisering og effektivisering (fx administration, indkøb, digitalisering, velfærdsteknologi, regelforenkling). Nyborg Kommunes andel af rammen svarer til 8,4 mio. kr. Personale/HR Årlig besparelse på 0,262 mio. kr. fra Besparelsen opnås ved reduktion af lønbudget og budget til øvrig drift. Økonomiafdelingen Årlig besparelse på 0,800 mio. kr. fra 2013 i forbindelse med nedlæggelse af 2 konsulentstillinger og omfordeling af arbejdsopgaver. Dette vil betyde en større ressourceudnyttelse på tværs af medarbejderstaben, hvor økonomimedarbejderne i højere grad løser faste driftsopgaver. Konsekvensen er, at de enkelte økonomimedarbejdere har mindre tid til at servicere og yde konsulentbistand i forbindelse med ad hoc opgaver for chefgruppen og decentrale enheder. Ligeledes vil afdelingen være mere sårbar i forbindelse med sygdom og jobskifte. IT-afdeling Årlig besparelse på 0,163 mio. kr. fra Visse leasingkontrakter ophører. Sekretariat: Årlig besparelse på 0,400 mio. kr. fra Rammebesparelse. Side 14

15 Teknik- og miljøafdeling Årlig besparelse på 0,650 mio. kr. fra Gruppelederstilling genopslås ikke. Besparelsen forventes at udgøre 0,650 mio. kr. Socialafdeling Årlig besparelse på 0,408 mio. kr. fra Rammebesparelse Pleje- og omsorgsafdeling Årlig besparelse på 0,420 mio. kr. fra Rammebesparelse Jobcenter Årlig besparelse på 1,615 mio. kr. fra Analyse af ydelser og administration i jobcenteret forventes at medføre effektiviseringer for 1,615 mio. kr. Sundhedsafdeling Årlig besparelse på 0,055 mio. kr. fra Jf. Sundhedslovens 119 har Kommunalbestyrelsen ansvaret for at skabe sunde rammer for sund levevis og etablere sundhedstilbud til borgerne. Der er etableret en pulje til forebyggelse og sundhedsfremme. Puljen reduceres bl.a. ved at opsige Nyborg Kommunes medlemskab af Sund By netværket, som er et nationalt forum for samarbejde om udvikling, koordinering og implementering af det lokale folkesundhedsarbejde. Netværket er et fagligt netværk, hvis medlemmer omfatter 59 kommuner og 2 regioner. Målet er, at medlemmerne gensidigt inspirerer og støtter hinanden i samarbejdet med at udvikle og implementere sundhedsindsatser. Opsigelse af medlemskabet betyder ophør af et fagligt netværk og deltagelse i netværkets aktiviteter. Det vurderes ikke at få indflydelse på kommunens borgerrettede forebyggende tilbud. Borgerservice Årlig besparelse på 0,435 mio. kr. fra Besparelsen opnås ved nedlæggelse af en lederstilling og ændring af ledelsesstrukturen i Borgerservice i forbindelse med at opgaver overgår til Udbetaling Danmark. En del af besparelsen ved nedlæggelse af lederstillingen er allerede brugt til at finansiere besparelsen for budget Derfor finansieres den resterende besparelsen inden for Borgerservice budgetramme ved bl.a. at 2 vakante stillinger først overføres til Udbetaling Danmark pr. 1.marts Skole- og Kulturafdeling Årlig besparelse på 0,125 mio. kr. fra Rammebesparelse. Side 15

16 Børneafdeling Årlig besparelse på 0,067 mio. kr. fra Rammebesparelse Digitalisering Årlig besparelse på 1,500 mio. kr. fra Budgettet på selvstyrende områder reduceres med årligt 0,21% på alle selvstyrende områder svarende til samlet 1,5 mio. kr. Det forudsættes i økonomiaftalen at kommunerne gennemføre effektiviseringer ved øget anvendelse af digitalisering og omlægning af arbejdsgange. Der er allerede i budgettet indarbejdet digitaliseringsgevinster på samlet 17 mio. kr. (dvs. 3-5 mio. kr. årligt) frem mod 2015 til en række konkrete projekter fx talegenkendelse, men disse projekter vedrører kun i mindre omfang skoler, daginstitutioner, sociale institutioner, plejecentre m.v. Fra 2013 er der indarbejdet en besparelsen ca. 6,0 mio. kr. årligt, som endnu ikke er fuldt udmøntet i forhold til de planlagte projekter. Indkøbsbesparelse Årlig besparelse på 2,115 mio. kr. fra Budgettet på selvstyrende områder reduceres med årligt 0,30% på alle selvstyrende områder svarende til samlet 2,115 mio. kr. Det forudsættes i økonomiaftalen at kommunerne gennemføre effektiviseringer ved optimering af indkøb og øget anvendelse af fælles indkøbsaftaler. Der er allerede i budgettet indarbejdet betydelige besparelser ved udnyttelse af fælles indkøbsaftaler, men det vurderes at der vil kunne opnås en yderligere besparelse ved e-handel og prioritering af billigere indkøb, herunder et snævrere og billigere varesortiment. Fra 2013 er der indarbejdet en besparelsen ca. 8,0 mio. kr. årligt, som endnu ikke er fuldt udmøntet i forhold til de planlagte projekter. FÆLLES OG TVÆRGÅENDE Bortfald af pulje til styrkelse af kvalitet i dagtilbud m.v. Årlig besparelse på 2,600 mio. kr. fra Med økonomiaftalen er kommunerne tildelt en pulje på 500 mio. kr. til styrkelse af daginstitutionsområdet, herunder evt. normering. Andelen til Nyborg Kommune udgør ca. 2,600 mio. kr. Puljen til ekstra styrkelse af normeringer m.v. tilgår ikke daginstitutionsområdet, idet området allerede er tilført midler til sikre kvaliteten på dagtilbudsområdet. Side 16

17 Teknisk tilretning af DUT-pulje fra tidligere år Årlig besparelse på ca. 3,500 mio. kr. fra Der er i det oprindelige budgetgrundlag afsat en ekstraordinær pulje til DUTkompensation på grund af usikkerhed omkring aftalegrundlag i økonomiaftalen og specifikke forudsætninger. DUT-kompensationen vedrørende nyt lov- og cirkulæreprogram for 2012 er imidlertid allerede udmøntet fuldt ud i driftsbudgetterne på de enkelte driftsområder. Restbeløbet på 3,5 mio. kr. under centrale lønpuljer vil derfor kunne spares. Den tekniske tilretning af DUT-puljen vedrører ikke DUT-midler i forhold til nyt lov- og cirkulæreprogram for Nedbringelse af sygefravær og vikarforbrug Årlig besparelse på 2,000 mio. kr. fra Af FLD sygefraværsstatistik for hele landet i fremgår, at Nyborg Kommune er en af de kommuner der har nedbragt sygefraværet for ordinært ansatte mest og ligger på en placering som nr. 20 med lavest sygefravær. Sygefraværet i Nyborg Kommune er faldet 5 år i træk fra 2007 til Sygefraværet i 2012 ligger dog nu på et højt niveau på en række institutioner og afdelinger indenfor især vidtgående specialundervisning, Ungdomsskolen, SFO, daginstitutioner, pleje og omsorg, køkkener, socialområdet, elever og praktikpladser, serviceteam. Sygefraværet er forbundet med merudgifter til vikarer, udbetaling af overarbejde/merarbejde og manglende ferieafvikling. Det forudsættes, at der vil kunne opnås en årlig besparelse på mindst 2 mio. kr. ved yderligere nedsættelse af sygefraværet på ovennævnte områder og en reduktion af vikarforbruget samt udbetaling af ekstratimer/merarbejde. Pulje til mistet forældrebetaling, takster, tekniske korrektioner m.v. Årlig merudgift på 1,255 mio. kr. fra Gennemførelsen af besparelser og budgetforbedringer vil betyde en reduktion i grundlaget for opkrævning af forældrebetaling og takster m.v. Som følge heraf afsættes en pulje på 1,255 mio. til nedsættelse af indtægtsbudgetterne, tekniske korrektioner m.v. Spareramme til konkurrenceudsættelse Årlig nulstilling på 1,745 mio. kr. fra Nulstilling af tidligere spareramme på konkurrenceudsættelse. Ved konkurrenceudsættelse er opnået besparelse på rengøring på 1,255 mio. kr. årligt, og besparelse på 3,500 mio. kr. på vej, park og natur. Den resterende spareramme på 1,745 mio. kr. årligt nulstilles. Side 17

18 Bortfald af pris- og lønfremskrivning i 2013 Årlig besparelse på 12,500 mio. kr. fra Der gennemføres en rammebesparelse ved bortfald af pris- og lønfremskrivning af lønninger og varekøb. Dette indebærer samtidig, at der ikke foretages en PLfremskrivning af ressourcetildelingsmodeller indenfor bl.a. skoler, dagsinstitutioner, socialområdet og ældreområdet. Besparelsen vil ramme lønninger og øvrig driftsudgifter indenfor servicerammen. Der er i beregningen fratrukket rent kalkulatoriske poster og afregningssatser (fx satsregulering af overførelsesudgifter til personer, betaling til privatskoler m.v., sundhedsudgifter til regionen, tjenestemandspensioner m.v.). Besparelsen svarer til 1,4 % af budgettet til løn og varekøb og udgør 0,7 % af samlede driftsbudget ex. renter. Besparelsen skal udmøntes spredt i organisationen, der hvor budgetansvaret for de enkelte bevillinger i forvejen ligger. Så vidt muligt skal det ske ved effektiviseringer mv. Mange steder vil dette dog ikke være muligt, og resultatet vil nogle steder uundgåeligt føre til serviceniveaureduktioner for borgerne og/eller forringede vilkår for de ansatte. Der vil være tilfælde, hvor besparelserne kun kan indhentes ved at fravige tidligere politisk fastlagte standarder el. lignende. Besparelsens gennemførelse forudsætter således også, at udvalgene/byrådet i nogle tilfælde accepterer justeringer af politisk fastsatte standarder (åbningstider, normer, tildelingskriterier osv.). Side 18

19 Bilag 1: Specifikation af økonomiske konsekvenser vedrørende strukturrapport på ældreområdet "Klar til fremtiden" De økonomiske konsekvenser ved strukturrapporten på ældreområdet, Klar til fremtiden, udgør: BUDGETFORBEDRINGER OG BESPARELSER Beløb i kr. Specifikation af økonomiske konsekvenser vedrørende strukturrapport på ældreområdet "Klar til fremtiden" Ny plejecenterstruktur samt etablering af rehabiliteringscenter Etablering af rehabiliteringscenter på Plejecenter Jernbanebo, driftsudgifter Etablering af rehabiliteringscenter på Plejecenter Jernbanebo, nedlæggelse af Jernbanebo Nedlæggelse af Højvangen Rosengården Egevang Nedlæggelse af demenspladser Nedlæggelse af lederstilling Ingen udvidelse af antal plejeboliger Egeparken Færre indlæggelsesudgifter Øvrige initiativer fra "Klar til fremtiden" Indførelse af velfærdsteknologi Velfærdsteknologisk konsulent Systematisk medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Faldforebyggelse Udviklingskonsulent Rengøring overgår til Serviceteam Udvidelse af tilbuddet på Demensklub Permanentgørelse af Aktiv Hjemmehjælp Sygeplejenormering på Strandvænget Omstrukturering af sygeplejen Effektivisering af sygeplejen Organisationsændring færre distrikter Aktiv Hjemmehjælp Rehabiliteringscenter Afledte merudgifter til hjemmehjælp ved lukning af plejehjemspladser Modregning af besparelse fra budgetforlig vedr TOTAL Ny plejecenterstruktur Ny plejecenterstruktur samt etablering af rehabiliteringscenter Årlig besparelse på 3,322 mio. kr. i 2013 voksende til 11,434 mio. kr. i 2014, 11,759 mio. kr. i 2015 og 12,084 mio. kr. i Dog falder 1,3 mio. kr. i Sundhedsafdelingen, idet der ved strukturændringen forebygges en række indlæggelse. Besparelsen opnås grundet en større omlægning af plejecenterstrukturen der involverer de fleste af kommunens plejecentre samt Højvangen. Besparelsen er afhængig af at alle tiltag bliver iværksat, da tiltagene ikke kan stå enkeltvis. En række af tiltagene er præsenteret i analysen Klar til fremtiden fra Pleje- og Omsorgsafdelingen forår De enkelte elementer ved ny plejecenterstruktur gennemgås nærmere nedenfor. Side 19

20 Etablering af rehabiliteringscenter på Plejecenter Jernbanebo Der etableres et rehabiliteringscenter der indrettes med rehabilitering, akutstuer, specialenhed for demente og turnusborgere i det nuværende Plejecenter Jernbanebo. Som en følge heraf skal Højvangen lukke. I forhold til analysen Klar til fremtiden fremrykkes planerne for etablering af Rehabiliteringscenteret til medio Der er 32 boliger på Jernbanebo hvoraf de 7 fremadrettet fortsat vil have status som plejebolig, idet de anvendes til specialenhed for demente. Der lukkes således 25 plejeboliger som følge af etablering af et rehabiliteringscenter. Etableringen af Rehabiliteringscenteret vil koste 18,337 mio. kr. på årsbasis dog 11,148 mio. kr. i 2013 og 18,837 mio. kr. i Til gengæld spares 12,172 mio. kr. på årsbasis ved lukning af Plejecenter Jernbanebo dog 6,086 mio. kr. i Nedlæggelse af Højvangen Ved etablering af Rehabiliteringscenteret skal Højvangen aflastningscenter lukkes. Der skal således findes alternativ anvendelse til lokalerne i Ullerslev, idet kommunen har visitationsretten hertil og dermed finansieringsforpligtigelsen. Der forventes en årlig besparelse på 13,159 mio. kr. ved nedlæggelse af Højvangen såfremt Pleje- og Omsorgsafdelingen fortsat skal afholde bygningsudgifterne der udgør 1,295 mio. kr. på årsbasis. Besparelsen er i 2013 på 6,579 mio. kr. Rosengården Der er i dag 10 mindre ikke tidssvarende boliger som anvendes til demente borgere. Disse boliger nedlægges og anvendes i stedet til styrkelse af dagcentermiljø for demente borgere. Dette skal primært etableres via frivillige, dog ansættes der koordinator der skal være den drivende kraft på stedet. Dette vil give en besparelse på 1,754 mio. kr. på årsbasis dog 0,973 mio. kr. i Egevang På tilsvarende vis som Rosengården skal der ske en styrkelse af dagcentermiljøet for demente borgere i Ullerslev baseret på frivillige. Dette skal ske i nuværende fælleslokaler på Egevang Plejecenter. Dette vil give udgifter til en koordinator samt øvrig drift for 0,5 mio. kr. på årsbasis dog 0,488 mio. kr. i Nedlæggelse af demenspladser I plejecentrenes ressourcetildelingsmodel er der i dag afsat ekstra midler til 38 lejligheder som rummer demente borgere. Imidlertid er over halvdelen af beboerne på plejecentrene demente og den andel forventes at stige de kommende år. For at ruste organisationen til denne udfordring har Pleje- og Omsorgsafdelingen videreuddannet personalet til at kunne give demente borgere optimal pleje. Der er således ikke længere argument for at der skal gives højere normering til en mindre andel af plejeboligerne. De mindre plejecentre vil ikke have ressourcer til at få en sammenhængende vagtplan når normeringen vedr. demente fjernes, og der afsættes 5 normeringer til at kompensere disse plejecentre. Samlet set opnås en besparelse ved nedlæggelse af demenspladser på i alt 4,038 mio. kr. på årsbasis dog halvårsvirkning i Side 20

21 Nedlæggelse af lederstilling Ændringer i plejecenterstrukturen gør, at der kan nedlægges en lederstilling fra Besparelsen udgør 0,498 mio. kr. Ingen udvidelse af antal plejeboliger Det er beskrevet i analysen Klar til fremtiden at der skal udvides med 16 pladser på Vindinge Landsbycenter og 12 pladser på Egevang. Denne udvidelse realiseres ikke. Sammen med lukningen af 25 pladser på Jernbanebo og 10 pladser på Rosengården er det undersøgt hvorvidt det er realistisk at etablere rehabiliteringscenteret til medio I 2011 var der 81 dødsfald på plejecentrene og i 1. halvår 2012 har der været 48 dødsfald. Det vurderes derfor som en reel mulighed at etablere rehabiliteringscenteret til medio Egeparken Egeparken har 58 boliger hvoraf en andel i dag anvendes som egentlig plejebolig og resten som ældreboliger. Egeparken har som følge heraf en lavere normeringstildeling end kommunens øvrige plejecentre. Kommunen har visitationsretten over alle boligerne. Som det fremgår ovenfor nedlægges 35 af de nuværende plejeboliger, og der sker ingen udvidelse som beskrevet i analysen Klar til fremtiden. Der er dog en sikkerhed der skal afhjælpe eventuel plejeboligmangel, idet en større og større andel af boligerne på Egeparken kan anvendes til egentlig plejebolig. Det betyder, at Egeparkens nuværende ressourcetildeling ikke længere er tilstrækkelig når plejetyngden stiger. Skal alle boliger i Egeparken have samme normering som de resterende plejecentre skal der tilføres 7,8 mio. kr., men det vurderes på nuværende tidspunkt at en budgettilførsel på 2 mio. kr. kan dække den øgede tyngde. Beløbet udgør i ,7 mio. kr. og 1,5 mio. kr. i Færre indlæggelsesudgifter Ved etablering af rehabiliteringscenteret forventes der sparede udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter, idet der forventes færre indlæggelser. Besparelsen forventes at udgøre 1,3 mio. kr. på årsbasis, dog 0,650 mio. kr. i 2014 og 0,975 mio. kr. i Besparelsen falder i Sundhedsafdelingen, og der skal således overføres budget til Pleje- og Omsorgsafdelingen fra Sundhedsafdelingen svarende til ovennævnte beløb. 2. Øvrige initiativer fra Klar til fremtiden Indførelse af velfærdsteknologi Ifølge analysen Klar til fremtiden afprøver og indfører Pleje- og Omsorgsafdelingen kontinuerligt velfærdsteknologi. Velfærdsteknologiske løsninger der i løbet af 2-3 år giver en driftsbesparelse indføres. Tiltaget resulterer i besparelser på 0,750 mio. kr. på årsbasis, dog 0,450 mio. kr. i Velfærdsteknologisk konsulent Ifølge analysen Klar til fremtiden ansættes en velfærdsteknologisk konsulent. Markedet rummer mange velfærdsteknologiske løsninger og for at udvælge, implementere og indhente besparelser vedr. velfærdsteknologi skal der være en overordnet koordinator. Tiltaget resulterer i udgifter for 0,450 mio. kr. på årsbasis. Side 21

22 Systematisk medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Ifølge analysen Klar til fremtiden indfører Pleje- og Omsorgsafdelingen systematisk medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg. Dette med henblik på færre indlæggelser der sparer udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter. Det forventes at der kan spares 0,182 mio. kr. på årsbasis, dog kun 0,091 mio. kr. i Besparelsen falder i Sundhedsafdelingen. Faldforebyggelse Ifølge analysen Klar til fremtiden udarbejder Pleje- og Omsorgsafdelingen i samarbejde med Sundhedsafdelingen handleplaner for faldforebyggelse. Dette med henblik på færre indlæggelser der sparer udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter. Analyser viser at der kan spares kr. pr. undgået indlæggelse. Det forventes at der kan spares 0,480 mio. kr. i faldforebyggelse på årsbasis, dog kun 0,240 mio. kr. i Besparelsen falder halv/halv i Pleje- og Omsorgsafdelingen og Sundhedsafdelingen. Udviklingskonsulent Ifølge analysen Klar til fremtiden ansættes en udviklingskonsulent. Der findes en række statslige puljer og fonde der kan ansøges om midler til forskellige projekter, og for at optimere udbyttet heraf ansættes en udviklingskonsulent. Tiltaget resulterer i udgifter for 0,450 mio. kr. på årsbasis. Rengøring overgår til Serviceteam Ifølge analysen Klar til fremtiden overgår rengøringen i Svanedamsgade 15 til Serviceteamet. Det forventes at give en besparelse på 0,066 mio. kr. på årsbasis. Udvidelse af tilbuddet på Demensklub Årlig investering på 0,650 mio. kr. fra I takt med den demografiske udvikling, bliver der flere og flere demensramte borgere. For Nyborg Kommune kan dette udvikling dokumenteres med bl.a. stigende venteliste til Demensklubben. Demens rammer oftest personer over 65 år, og viser sig med glemsomhed og problemer med at klare hverdagen i sygdommens første fase og med behov for fuld pleje på plejecenter i sygdommens sidste fase. En indsats for at holde borgerne aktive både fysisk og psykisk kan udskyde demensen, og derved også udsætte behovet for hjemmeplejen og plejecenterplads. Udvidelsen af det eksisterende tilbud i Demensklubben er nødvendig for at imødekomme efterspørgslen og for at minimere udgifter i forbindelse med demenssygdom. Ved ansættelsen af en social- og sundhedsassistent på 32 timer, bliver det muligt at iværksætte aktiviteter for 3½ daghold á 5 borgere, og frigøre 10 timer ugentligt til demenskoordinatorernes forebyggende arbejde. Forebyggende arbejde samt minimering af magtanvendelse og minimering af brug af fastvagt, opnås yderligere ved ansættelse af en Marte Meo terapeut på 32 timer. Side 22

23 Permanentgørelse af Aktiv Hjemmehjælp Årlig investering på 0,750 mio. kr. fra Siden 2011 er der i Nyborg Kommune iværksat to projekter med aktiv hjemmehjælp. Den første projekt havde opstart i 2011, og var med det formål at styrke hjemmeplejens forudsætninger, så den ydelse der leveres i højere grad tilrettelægges med det mål at udvikle eller fastholde borgerens funktion. Denne projekt er permanent. Det andet projekt er sat i værk i budget 2012 hvor der er bevilliget to terapeuter yderligere. Projektet bliver mere borgerrelateret, samt udvides til at omfatte hverdagsrehabilitering. Denne projekt er midlertidig med ophør efter Begge projekter har været en succes. I forlængelse af analysen Klar til fremtiden og med målet om at udvide terapeuternes funktion med træningsopgaver i forhold til Almindelig Daglig Livsførelse i hjemmet og sætte endnu mere fokus på vedligeholdende træning, samt overføre aktiv hjemmehjælps tankegang til sygeplejen. Sygeplejenormering på Strandvænget Nyborg Kommunes sygepleje har fået opgaven vedr. pasning af akutte opgaver samt opgaver i ferieperioder på Strandvænget. Opgaven blev tidligere varetaget af Regionen Syddanmark. Der udvides derfor med en fuldtidsstilling, svarende til 0,438 mio. kr. Omstrukturering af sygeplejen Årlig besparelse på 5,6 mio. kr. dog 3,2 mio. kr. i En benchmarking af antal sygeplejersker og social og sundhedsassistenter, SSA, pr årige mellem fynske kommuner viser at der kan hentes en besparelse i Nyborg Kommune. Ved at normere efter fynsk gennemsnit kan Nyborg Kommune opnå en besparelse på 7,862 mio. kr. på sygeplejen og en opnormering på 2,257 mio. kr. til ansættelse af SSA ere. Der indhentes konsulentbistand til detaljeret analyse af sygeplejen for at hente den pålagte besparelse. Analysen forventes at være klar til fremlæggelsen for byrådet oktober Effektivisering af sygeplejen Besparelse på 1 mio. kr. årligt fra 2013 I 2011 er der oprettet en sygeplejeklinik på Plejecenter Egeparken. Medio 2012 er der startet en klinik på plejecenter Rosengården, og der forventes yderligere en klinik i Skovparken med opstart august 2012, ligesom der er planer om oprettelse af en fjerde klinik i Ullerslev ultimo Efter den nuværende model er borgeren som udgangspunkt visiteret til hjemmebesøg, og der er ikke fastlagt retningslinjer for hvornår en borger kan visiteres til sygeplejeklinik. Side 23

24 Effektivisering og fuld udnyttelse af de fire sygeplejeklinikker optimeres ved at ændre visitationspraksis, således at borgeren som udgangspunkt visiteres til sygeplejeklinikken, og at der oprettes et sæt retningslinjer for hvornår et hjemmebesøg bevilges. Dette minimerer køretiden og frigør tiden til sygeplejen. Yderligere skal der arbejdes med at finde den optimale bemanding til sygeplejeklinikkerne. To af sygeplejeklinikker, Rosengård og Egeparken, er placeret i plejecentrene hvilket åbner op for muligheden for at opgaverne varetages af centersygeplejersker. Derudover er der ligeledes en del af opgaver der kan uddelegeres til social- og sundheds assistenter. Organisationsændring færre distrikter Årlig besparelse på 1,5 mio. kr. dog 0,750 mio. kr. i Ifølge analysen Klar til fremtiden skal der etableres en ny organisation på hjemme- og sygepleje, hvorved antallet af distriktsledere reduceres. Aktiv Hjemmehjælp Årlig besparelse på 1,2 mio. kr. fra 2016, dog 0,9 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i Med øget indsats på aktiv hjemmehjælp og fokus på vedligeholdende træning, forventes der yderligere fald i antal visiterede timer på hjemmeplejeområdet. Rehabiliteringscenter Besparelse på 1,0 mio. kr. fra I det planlagte Rehabiliteringscenter med 17 pladser på nuværende plejecenter Jernbanebo, satses der bl.a. på etablering af træningsfaciliteter og en udvidelse med ergo- og fysioterapeuter. Der skal udarbejdes klare regler for visitation til rehabiliteringscenter samt kriterier for hjemsendelse til eget bolig. Hjemsendelseskriterier bliver formet således at de hjemsendte borgere belaster hjemmeplejen mindst muligt i form af midlertidig hjemmehjælp. Afledte merudgifter til hjemmehjælp ved lukning af plejehjemspladser Merudgift på 0,3 mio. kr. i 2013 og 2,077 mio. kr. årligt fra Merudgifterne er opgjort som den gennemsnitlige tyngde pr. hjemmehjælpsmodtager på 3,7 timer pr. uge, som med den gældende timepris giver merudgifter på kr./borger. Da der lukkes 35 plejehjemspladser er den samlede afledte merudgift 2,077 mio. kr. helårligt. Modregning af besparelse fra budgetforlig vedr Der blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 Indarbejdet en rammebesparelse på ældreområdet svarende til 4,0 mio. kr. i 2013 og 5,0 mio. kr. årligt fra Denne rammebesparelse er modregnet og udmøntet i den samlede nettobesparelse vedrørende strukturrapport på ældreområdet "Klar til fremtiden". Side 24

25 Torvet Nyborg Side 25