Velkommen til dialogforum. Budget Fuglsø 16. august 2013

Transkript

1 Velkommen til dialogforum Budget 2014 Fuglsø 16. august 2013

2 Dagsorden Velkomst ved Formand og næstformand for Hovedudvalget Budgetprocessen 2014 Budget 2014 i hovedtal Gennemgang og drøftelse af direktionens budgetkatalog på driftsområderne

3

4 Budget 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Udgangspunkt: Nulvækst Samfundsøkonomi på et nyt lavere niveau Vi skal udføre vores velfærdsopgaver med færre ressourcer Velkendt problematik, baggrund for hele innovationsarbejdet: Nemmere, billigere og bedre.

5 Budget 2014 Samlet vækst på 0,4% i aftalen mellem regering og KL dækker ikke det demografiske pres Servicerammen 2,6 mia. kr. lavere end aftale 2013 Anlæg 2,6 mia. kr. højere end aftale 2013

6 Udgangspunktet Demografipres Overførselsudgifter Likviditeten

7 Demografisk pres

8 Overførselsudgifter

9 Likviditetsmæssig udfordring

10

11 Budget 2014 og overslagsårene Yderligere trimning af driften er nødvendig både af hensyn til likviditeten og af hensyn til en afstemning af driftsniveauet til de økonomiske vilkår Mål: 50 mio. kr. på driften pr. år de næste 3 år, altså i 2014, 2015 og 2016 Metode: Et miks af servicereduktioner, strukturændringer og effektiviseringer

12 Budgetarbejdet indtil nu Tidlig drøftelse i udvalg og byråd med henblik på at finde inspiration til strukturændringer. Direktionen har til opgave med at komme med et budgetkataloget i balance som oplæg til byrådets budgetarbejde. Budgetkataloget omfatter hele udviklingen i forhold til basisbudgettet, således at byrådet får et samlet overblik.

13 Budget Hovedtal

14 Resultat uden driftsreduktioner Netto, kr Tilskud og udligning Tilskud efter ansøgning Skatter m.v Finansiering i alt Basisbudget Tekniske ændringer Udvidelser Pris- og lønstigning Driftsvirksomhed i alt Renter Resultat ordinær drift Afdrag Anlæg Forsyningsvirksomhed Finansforskydninger Optagelse af lån ud fra anlæg Lån efter ansøgning Resultat (+ = forbrug af kassebeholdningen)

15 Balanceret budget Direktionens har haft til opgave at forelægge et balanceret budget På den baggrund har man arbejdet ud fra en forudsætning om, at der skal findes 50 mio. kr. i 2014 og 100 mio. kr. i 2015 Af dem mangler der at blive specificeret 38 mio. kr. i 2015

16 Fordeling af reduktioner Udvalg, kr Økonomiudvalget Familie- og institutioner Sundhed, ældre og social Natur, teknik og miljø Plan, udvikling og kultur Arbejdsmarkedsudvalget Samlet

17 Indarbejdede korrektioner ØK kr Gebyr, adm.bidrag og tinglysningsudgifter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter Tjenestemandspensioner Lønpuljer - barselsudligningspulje Samlede korrektioner

18 Indarbejdede korrektioner FI kr Anbringelse i opholdssteder, familiepleje m.v. samt døgninstitutioner Flytning af Specialpædagogisk bistand førskolebørn fra skoleområdet til PPR 0 0 Korrektion efter klassetal Klassetal demografipulje for overslagsårene Korrektion af SFO efter børnetal Korrektion af tidl. SFO efter børnetal SFO demografipulje for overslagsårene Korrektion af efterskoleophold Dagtilbud: Korrektion for børnetal Dagtilbud: Demografipuljen for overslagsårene Samlede korrektioner

19 Indarbejdede korrektioner SÆ kr Aktivitetsbestemt medfinansiering Demografi på sundhedsområdet Fælleskommunal tandregulering - FKO Kørsel til træningsområdet Driftsudgifter vedr. nyt bassin i Tirstrup Demografi på ældreområdet - alternativ D Driftsudgifter vedr. nyt Dagcenter Søhusparken Uddannelse af elever på ældreområdet Fejlindberetninger i budget Frit valg - visiterede timer Mellemkommunale refusioner Merudgift pga. demografi - Voksen- og handicapområdet Budgetkorrektioner vedr. voksenhandicapområdet Kontante ydelser, Førtidspension Boligsikring og ydelse Mulig besparelse på eksterne tilbud pga. 2,5% effektivisering iflg. rammeaftalen Samlede korrektioner

20 Indarbejdede korrektioner NTM kr Randersvej 22 - Landbrugsejendom opkøbt til udvikling af erhvervsområde 4 47 Midtdjurs Friskole ændring af lejevilkår Posthuset i Ryomgaard Midlertidig bilbiotek i Bådshoppen Afgifter på fjernvarme Bugtrupvej 26, Kolind opsagt lejemål Skovvænget 7A, Tirstrup solgt Søndergade 43, Ebeltoft Vandrehjem Hovedgaden 10, Rønde Kringlen Grundvandsbeskyttelse Vej og parkvæsen vedligehold af nye cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter Skødshoved Havn projektet annulleret Havne - friplads i Ebeltoft Havn til både med et specielt kulturelt formål Samlede korrektioner

21 Indarbejdede korrektioner PUK kr Ebeltoft Vandrerhjem - nulstilling af budget på grund af udlejning Ingen prisfremskrivning og uændrede takster for Fregatten Jylland, Musikskolen, Biblioteket og Folkeoplysningen 9 9 Biblioteket - løbende drift vedrørende ny serverdrift Biblioteket - løbende drift vedr. midlertidig placering (PUK s andel) Biblioteket - Danskernes Digitale Biblioteker (DDB) Biblioteket - KOMBIT Samlede korrektioner

22 Indarbejdede korrektioner AU kr Førtidspensionsreform flytning mellem SÆ og AU 0 0 Flytning af midler fra konto for Lægeerklæringer til konto 6 Jobcenteret 0 0 Flaskehalsmidler Revalidering Arbejdsskadesforsikring - kontanthjælpsmodtagere m.v Uddannelsesydelse Ledighedsydelse Forsikrede ledige og beskæftigelse - tilpasning til forudsætninger for beskæftigelsestilskud Samlede korrektioner

23 Indarbejdede udvidelser kr ØK Personale til familieafdelingen ØK Personale til sagsbehandling landbrugs- og miljøområdet ØK Beredskabsområdet FI Finansiering af folkeskolereformen. Beløb beregnet ud fra, at fagopdelte timer varetages af lærere, og de understøttende timer varetages af pædagoger. Beløbet afsættes som pulje til udmøntning af byrådet inden skoleåret 2014/ SÆ Øgede aktiviteter på Sundhedsområdet Samlet

24 Anlæg i 2014 i Syddjurs Kommune Landsniveauet omregnet til Syddjurs Kommunes andel er 135,8 mio. kr. Faktisk niveau er på cirka 80 mio. kr. årligt i 2014 til 2016, hvilket er mere end det forudsatte niveau i kommunens økonomiske politik (66 mio. kr) En del af anlægsudgifterne er forudsat lånefinansieret. I oplægget drejer det sig om cirka 26 mio. kr. Det endelige anlægsbudget skal ses i sammenhæng med lånedispensationer.

25 Oplæg til anlæg, ØK Projekt IT-løsning i Rønde Salg af adm.bygn. i Rønde Administration Hornslet ombygning Administration Ebeltoft ombygning Salg af museumsbygning Ebeltoft Køb af Lyngevej 5 A-P Salg af grunde Salg af ejendomme Udvalg i alt

26 Oplæg til anlæg, FI Projekt Strukturtilpasning skoler - reform ABA-anlæg på skolerne (Automatisk Brandalarmeringsanlæg) IT- visionsplan på skoleområdet Arbejdsmiljøprojekter o. lign. skoler Strukturtilpasning dagtilbud Fælles Børneliv i Thorsager Udvalg i alt

27 Oplæg til anlæg, SÆ Projekt Sundhed og social Varmtvandsbassin i Tirstrup Dagcenter Søhusparken Parkering Tirstrup - asfalt Strukturtilpasning ældreområde Rønde Aktivitetscentret Marie Magdalene - Ombygning af badeværelser og etablering af køkkendepot Udvidelse af Aktivitetscentret Marie Magdalene Renovering kapel sundhedscenter Renovering Bakkegården Ebeltoft Velfærdsteknologi Udvalg i alt

28 Oplæg til anlæg, NTM Projekt Jordforsyning Cykelsti, Hornslet - Løgten Cykelstier/trafiksikkerhed Vejafvandingsbidrag Vejbelysning udfasning af lyskilder Ebeltoft Sundhedscenter - kloakrenovering Korupskovvej - sikring Kantsikring af Rosenholm Å God adgang mærkning (handikap) Foreløbig klimasikring af Thorsager Pulje til trafikinvesteringer Energibesparende foranstaltninger Energibesparende bygningsrenovering Udvalg i alt

29 Oplæg til anlæg, PUK Projekt Ubemandede biblioteker Pulje til Landsbyfornyelse Byfornyelse - Kolind Byfornyelse Mørke Hotel Rønde - renovering Bibliotek og borgerhus i Kolind Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne Museumslokaler, Ebeltoft Udvalg i alt

30 Resultatopgørelse 2014 Netto, kr Tilskud og udligning Tilskud efter ansøgning Skatter m.v Finansiering i alt Driftsvirksomhed i alt Renter Resultat ordinær drift Afdrag Anlæg Forsyningsvirksomhed Finansforskydninger Optagelse af lån ud fra anlæg Lån efter ansøgning Resultat (+ = forbrug af kassebeholdningen)

31 Opmærksomhedspunkter Skolereformen serviceniveau og økonomi uafklaret Ældreområdet er presset (flere ældre end normalfordelingen) Udgiftsniveauet lavere end gennemsnittet (nøgletal) Udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge og særligt førtidspension i fokus Dagpasningsområdet ligger udgiftsmæssigt lavt Det specialiserede område er stadig under pres, udgifterne stiger på voksen-handicap og familieområdet Stadig udfordring med en generel budgetbevægelse fra normalområdet til specialområdet en spiral der skal brydes! Opgavefordelingen på ældre/sundhedsområdet mellem regioner til kommuner udgifterne er nu aktivitetsstyrede, hvordan forebygges indlæggelser/opbygningen af det nære sundhedsvæsen!

32 Byrådets handlemuligheder: Lån og tilskud - JA Skattestigning NEJ Anlægsstop - NEJ Brug af kassebeholdningen - NEJ Driftsbesparelser Servicereduktioner / effektiviseringer - JA

33 Budgetoverholdelse 2008 underbudgetteret ca 100 mio i tillægsbevillinger Budget 2009 genåbnet 2 gange i 2009 for at sikre budgetoverholdelse - ca 100 mio kr i tillægsbevillinger Budgettet 2010 overholdt Budget 2011 overholdt budgettet overholdt (stort set ) 2013 Budgettet skrider!

34 Fasthold udviklingsperspektivet for Syddjurs kommune!!! Reetableringen af kassebeholdning skal fastholdes Driften skal balancere (indtægter og udgifter) Fortsatte strukturtiltag i fokus

35 Tidsplan for det videre arbejde 16. august: budgetkataloget udsendes til høring. 16. august: aftaleholderne orienteres på fællesmøde i Fuglsø. 21. august: dialogmøde mellem økonomiudvalg og Hovedudvalg. 22./23. august: byrådet har budgetseminar på vandrerhjemmet i Ebeltoft. 23. august 11. september: mulighed for politiske drøftelser af budgetforslag. 31 aug. kl Borgermøde på Folkemødearr. 12. september: økonomiudvalget indstiller budgetforslag til 1. behandling. 19. september: 1. behandling af budget.

36 Medarbejdere og ledere i Syddjurs Kommune gør et fantastisk flot arbejde for at yde den bedst mulige service til borgerne i hverdagen Tak for det.og tak for opmærksomheden

37 Områdevis gennemgang af budgetkataloget Lokaleoversigt: Festsalen: Lokale 9 Lokale 1, Lokale 4: Lokale 5: Lokale 7: Dagtilbud Ældre og voksen handicap Skoler og SFO Administration/arbejdsmarkedsområdet PUK, Natur og teknik Familie Ingen fælles opsamling God arbejdslyst med budgettet - og god weekend