ØKONOMIUDVALGET I ODENSE KOMMUNE INTRODUKTIONSMATERIALE

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET I ODENSE KOMMUNE INTRODUKTIONSMATERIALE 1

2 VELKOMMEN TIL ØKONOMIUDVALGET Kære økonomiudvalgsmedlem, Odense er Danmarks tredjestørste by og kommunen er bygget på en meget lang historie. Kommunens udvikling har formet Odense Kommune til en stor og professionel styret politisk organisation. Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for ledelsen af Odense Kommune og du sidder nu med et introduktionsmateriale, som jeg håber kan skabe et overblik over udvalgets ansvarsområder og over Borgmesterforvaltningen. Som udvalg har I en lang række ansvarsområder, der er bestemt af kommunens styrelsesvedtægt. Blandt de centrale områder er det overordnede ansvar for den tværgående økonomiske planlægning i kommunen, for større tværgående sager af strategisk betydning for kommunen, for sundhedsområdet, for IT-området og for det personalemæssige område. Herudover er Økonomiudvalget ansvarlig for kommunens overordnede vækstinitiativer og for udarbejdelsen af planstrategien. I dette materiale vil du kunne læse mere om disse opgaver og du vil samtidig kunne se et overordnet program for den introduktion vi har tilrettelagt for jer som udvalg. Vi har udarbejdet et dynamisk årshjul, der tager udgangspunkt i de faste aktiviteter vi har tradition for at gennemføre og deltage i, herunder de strategiske dage mellem Økonomiudvalget og direktørgruppen. Dette årshjul har dels til hensigt at introducere jer til udvalgets område samt til Borgmesterforvaltningen, dels at skabe de bedste forudsætninger for, at I kan skabe og sætte retningen for udvalgets og kommunens retning i de kommende fire år. I introduktionsmaterialet har vi derfor også taget udgangspunkt i den dobbeltrolle I har, dels som rådmænd for jeres respektive forvaltninger, dels som udvalgsmedlemmer af Økonomiudvalget. Du er til hver en tid velkommen til at kontakte mig og forvaltningens chefgruppe både hvad angår dette introduktionsmateriale, men også fremadrettet i forhold til eventuelle spørgsmål du måtte have. Jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet. Med venlig hilsen Stefan Birkebjerg Andersen Stadsdirektør 2

3 INDHOLD 1. Økonomiudvalgets overordnede opgaver Økonomiudvalget som strategisk omdrejningspunkt En samlet strategisk fortælling om Odense Introduktion til Borgmesterforvaltningen Borgmesterforvaltningens kerneopgave Økonomi og organisering Borgmesterforvaltningens fem stabe Strategiske temaer for Introduktionsprogram for Økonomiudvalget Kontaktoplysninger Borgmesterforvaltningens chefgruppe

4 1. ØKONOMIUDVALGETS OVERORDNEDE OPGAVER 4

5 1. ØKONOMIUDVALGETS OVERORDNEDE OPGAVER Økonomiudvalget er ét af Odense Kommunes fem stående udvalg og består af borgmesteren, der er formand for udvalget, og de fire rådmænd for de øvrige stående udvalg. Udvalget varetager forberedelsen af større tværgående sager/opgaver af strategisk betydning for hele kommunen, ligesom udvalget definerer den tværgående strategiske portefølje på vegne af byrådet. Økonomiudvalget varetager desuden den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold for Odense Kommune. Herudover varetager Økonomiudvalget kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget varetager de tværgående opgaver inden for sundhed og bæredygtighed og har endvidere ansvaret for den centrale forvaltning af eksempelvis IT, jura, erhvervsforhold, indkøb, samt Stadsarkivet. Endelig varetager Økonomiudvalget Odense Kommunes ejerinteresser ift. kommunal selskabsdeltagelse samt kommunens opkrævning Byrådsvedtagne politikker Byrådet har vedtaget tre tværgående politikker, der kort beskrives her. Herudover har Byrådet vedtaget to politikker, hvor Økonomiudvalget har en særlig rolle, hhv. Beskæftigelsespolitikken og Uddannelsespolitikken. Endelig beskrives den nuværende planstrategi 2015 kort. Vækstpolitikken Vækst Sammen Et enigt byråd besluttede med vækstpolitikken den 4. december 2013, at fremtidens velfærd i Odense kun kan fastholdes og udvikles, hvis Odense fremadrettet formår at skabe vækst. I vækstpolitikken blev der derfor lagt en ny retning for vækstskabelse i Odense. En retning, der hylder modet til at tænke store drømme og udfordrer traditionel kommunal tænkning på vækstområdet. Væksten i Odense skabes ved alternative metoder, hvor det gængse ikke nødvendigvis er det rigtige, og hvor risikoen for at fejle er til stede. Vækstpolitikken bliver den overordnede ramme for kommunens vækstindsats i de kommende år. Visionen er at vende udviklingen og skabe en storby med høj vækst og velfærd i Miljøpolitikken Bæredygtig sammen Bæredygtighed får generelt større og større betydning og skal tænkes ind i kerneydelserne i kommunen, så der opnås merværdi på det, vi gør i forvejen. Når man indarbejder bæredygtighed i opgaverne, tager man et bredere sigte, og det man gør i én faglig sammenhæng kan samtidig blive til gavn for andre fagområder, for erhvervslivet og for miljøet mm. Udvikling af bæredygtige løsninger, kan være med til at skabe synergi på tværs, og man kan samtidig undgå at lave løsninger, der virker uhensigtsmæssigt på andre områder. 5

6 Miljøpolitikken blev vedtaget af byrådet i 2012 og udløber med udgangen af Med strategien "Bæredygtige Sammen - Sådan" er der sat en læringsproces i gang, som handler om at få integreret bæredygtighed i projekter, i den daglige drift og i det politiske arbejde. Odense Byråd besluttede d. 21. juni 2017 at levetidsforlænge Odense Kommunes Miljøpolitik og Miljøstrategi frem til udgangen af Sundhedspolitikken Sund Sammen Når vi arbejder med sundhed i Odense, så gør vi det ikke alene. Vi gør det sammen med borgerne og alle dem, der har betydning for og indflydelse på borgernes hverdag og sundhed. Sådan lyder det i Odenses sundhedspolitik Sund Sammen. Samarbejdet omkring Odense-borgernes sundhed gælder i alle sammenhænge, hvor borgerne møder kommunen, og i forhold til fx erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, regionen og staten. Vi understøtter desuden initiativer, hvor borgerne er sammen om at skabe sunde rammer. Odense Kommune ønsker med sundhedspolitikken at sætte et stadig større fokus på sundhed. Sundhedspolitikken understøttes af kommunens sundhedsudvalg, der er et rådgivende ( 17, stk. 4) udvalg. Uddannelsespolitikken Din fremtid er vores fremtid I oktober 2017 vedtog Byrådet Uddannelsespolitikken Din fremtid er vores fremtid. I Odense arbejder skoler, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommune sammen om at tilbyde de bedste og mest relevante uddannelser. Der er uddannelser til alle interesser og drømme. Hele uddannelseskæden er præget af høj faglig kvalitet, hvilket giver os et unikt afsæt for at indfri ambitionerne. I Odense har vi fokus på at give lyst og evne til at lære nyt. Alle skal blive så dygtige, som de kan, og via uddannelse skal man få lyst og evner til at bidrage i sociale og faglige fællesskaber. Vi skal have én af verdens bedst uddannede arbejdsstyrker på et arbejdsmarked, som er præget af en høj grad af automatisering, intelligent teknologi og digitalisering. Beskæftigelsespolitikken Odense i job Beskæftigelsespolitikken blev vedtaget af Odense Byråd i januar Politikken sætter én tydelig politisk retning for Odense Kommunes beskæftigelsesindsats i de kommende år. Udfordringen er tydelig: Alt for mange af Odenses borgere står uden for arbejdsmarkedet; og det har ingen godt af, hverken socialt eller økonomisk. Formår vi ikke at vende udviklingen, risikerer vi at blive fanget i en ond spiral med manglende lokal vækst, en tung forsørgerbyrde og problemer med at finansiere den fælles velfærd. 6

7 Med Beskæftigelsespolitikken ønsker Odense Byråd at invitere alle aktører inden for beskæftigelsesområdet til en fælles indsats, så vi sammen kan få flere i arbejde og nedbragt ledigheden i Odense. Planstrategien Fra stor dansk by til dansk storby Ud over de tre tværgående politikker har Økonomiudvalget ansvaret for planstrategien og storbytransformationen. Planstrategi 2015 beskriver byrådets vision for, hvilken storby Odense skal blive til og en strategi for, hvordan vi bevæger os derhen gennem byens fysiske og mentale transformation. Planstrategien indeholder fem temaafsnit, der til sammen udgør beskrivelsen af fremtidens storby: En levende storby med stærke fællesskaber, en konkurrencedygtig storby, en tæt storby bygget på kvalitet, Danmarks grønneste storby og en tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet. Dertil kommer seks bærende principper, der udgør de vigtigste metoder til, hvordan vi realiserer udviklingen inden for hvert af temaerne. Det handler om grøn omstilling, samarbejde, kvalitet, smart city, kritisk masse og målbare effekter Brugen af 17, stk. 4-udvalg som strategisk virkemiddel Odense Kommune har på nuværende tidspunkt to midlertidige udvalg såkaldte 17, stk. 4- udvalg, der er opkaldt efter paragraffen i Kommunestyrelsesloven, der regulerer brugen af denne type udvalg. Helt overordnet kan kommuner efter denne paragraf vælge at nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for de stående udvalg. De to nuværende 17, stk. 4-udvalg er hhv. Musikudvalget og Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalget har til opgave at rådgive Økonomiudvalget om den samlede sundhedsopgave i Odense Kommune og uddybes nedenfor. Herudover er der iværksat et arbejde med at oprette tre nye 17, stk. 4-udvalg i Odense Kommune. Dette drejer sig om hhv. et udvalg for borgerinddragelse, der skal sikre inddragelse af borgere, eksempelvis i form af folkeafstemninger eller borgerpaneler, et bæredygtighedsudvalg, der skal arbejde med implementeringen af FN s 17 verdensmål, samt et nytænkningsudvalg, der skal nytænke og forbedre måden, der arbejdes med nye løsninger og prioriteringer. Økonomiudvalget får en særlig rolle ift. at arbejde med denne særlige type udvalg og dermed bringe dem i spil som et strategisk virkemiddel, der dels rummer et reelt implementeringsarbejde, dels en rådgivende funktion, dels en inddragelse af forskellige videnressourcer Sundhedsudvalget i Odense Kommune Byrådet besluttede den 6. april 2016 at styrke arbejdet med sundhed i Odense Kommune ved nedsættelse af Sundhedsudvalget, som er et rådgivende 17, stk. 4-udvalg. Sundhedsudvalget har til opgave at rådgive Økonomiudvalget om status på og behov for udvikling af den samlede sundhedsopgave i Odense Kommune. Det vil sige opgaveløsning inden for forebyggelse, genoptræning, rehabilitering, omsorg og pleje, som går på tværs af de stående udvalgs ressortområder og de sundhedsopgaver, der løses inden for hver af de stående udvalgs områder. Udvalget kan således efter behov rådgive de stående udvalg. Sundhedsudvalget udmønter på vegne af Økonomiudvalget de tværgående sundhedspuljer, forebyggelsespuljen og økonomiaftalemidlerne. Den samlede sundhedsopgave styres via en 7

8 strategisk operationel plan, der hvert år vedtages i byrådet. Konkret udarbejder Sundhedsudvalget forslag til denne plan, ligesom udvalget løbende arbejder med planens politiske fokusområder. Sundhedsudvalget rådgiver også om indgåelse af den kommende Sundhedsaftale med regionen. 8

9 2. ØKONOMIUDVALGET SOM STRATEGISK OMDREJNINGSPUNKT 9

10 2. ØKONOMIUDVALGET SOM STRATEGISK OMDREJNINGSPUNKT I december 2012 vedtog byrådet at styrke Økonomiudvalgets rolle som strategisk omdrejningspunkt for at skabe ny velfærd, vækst og byudvikling. Økonomiudvalget blev tildelt ansvaret for på vegne af byrådet løbende at fastlægge og monitorere en tværgående strategisk portefølje. Porteføljen indeholder ligeledes Økonomiudvalgets effektmål, der omfatter indsatser, som går på tværs af Odense Kommune. Opnåelse af effektmålene er en del af grundlaget for, at Odense på tværs rykker på de fælles Odensemål. For at følge udviklingen af de ønskede effekter udvælges meningsfulde indikatorer og ambitionsniveauer. I den seneste byrådsperiode har Økonomiudvalget arbejdet med effekterne indenfor de tre områder miljø, vækst og Fra stor dansk by til dansk storby. Økonomiudvalget vil, ligesom de andre fagudvalg, arbejde med at omsætte deres politiske ambitioner til nye effektmål i det første halvår af På Økonomiudvalgets strategiske dage og på ordinære Økonomiudvalgsmøder vil Økonomiudvalget arbejde med de strategiske programmer, hvor økonomiudvalget sætter retningen for arbejdet med at nå i mål med den ønskede effekt. 10

11 3. EN SAMLET STRATEGISK FORTÆLLING OM ODENSE 11

12 3. EN SAMLET STRATEGISKE FORTÆLLING OM ODENSE Fortællingen om Odense og byens udvikling har i løbet af de seneste år taget forskellige form og haft forskelligt udtryk. Kommunens tidligere vision (At lege er at leve), Grundfortællingen, planstrategien (Fra stor dansk by til dansk storby), byrådets masterplan og flere andre dokumenter har været rammesættende og retningssættende for byens udvikling. Det er ambitionen, at byrådet i løbet af 2018 udvikler én samlet strategiske fortælling for Odense. Formålet med én strategisk fortælling er at give det nye byråd mulighed for at skabe og sikre en fælles retning for byens udvikling. I den proces formuleres et dokument, der kan være retningssættende for byens udvikling. Endelig integreres arbejdet med planstrategien tættere, så der sker en naturlig kobling mellem den strategiske fortælling og den kommende planstrategi i Økonomiudvalget får en bærende rolle i udviklingen af den strategiske fortælling og bliver omdrejningspunktet for udviklingen af den fælles retning. 12

13 4. INTRODUKTION TIL BORGMESTERFORVALTNINGEN 13

14 4. INTRODUKTION TIL BORGMESTERFORVALTNINGEN Borgmesterforvaltningen har det overordnede ansvar for at betjene Odense Byråd, Økonomiudvalget og borgmesteren. Borgmesterforvaltningen er ansvarlig for en række centrale opgaver i Odense Kommune blandt andet Planlægning Økonomi Personale Kommunikation IT og digitalisering Forsikring Tværgående juridiske opgaver For at kunne lykkes med at indfri byrådets målsætninger arbejder Borgmesterforvaltningen løbende på at skabe øget forståelse for den rolle og de opgaver der skal løses. Borgmesterforvaltningen er én forvaltning med en stærk sammenhængskraft. Vi fokuserer på kerneopgaven og sikrer central styring og decentral ledelse. Borgmesterforvaltningen har en helhedsbaseret udviklingstankegang drift og udvikling er hinandens forudsætninger. Herudover er det en ambition, at Borgmesterforvaltningen sikrer de højeste faglige kompetencer og opgaveløsning, blandt andet gennem fagligt funderede stabe og ved en styrkelse af ledelseskompetencerne. 14

15 5. BORGMESTERFORVALTNINGENS KERNEOPGAVE 15

16 5. BORGMESTERFORVALTNINGENS KERNEOPGAVE For at kunne lykkes med ambitionerne har Borgmesterforvaltningen formuleret én samlet kerneopgave, der karakteriserer forvaltningen. I demokratiets tjeneste udvikler og understøtter vi kommunens fælles opgaver og byens transformation. Borgmesterforvaltningen står på tre ben, der hver især bidrager til den samlede kerneopgave. 1. Demokratisk understøttelse 2. Forvaltningsunderstøttelse af kommunale fællesopgaver 3. Bytransformation og vækst For at kunne løse kerneopgaven arbejder Borgmesterforvaltningen med en række konkrete ydelser: Vi betjener det politiske niveau med en balance mellem faglige hensyn og politisk responsivitet Vi skaber de bedste forudsætninger for vækst og transformation af byen Vi sikrer økonomisk indsigt, strategiske analyser og effektuniverset Vi rådgiver om juridiske, kommunikative og strategiske emner Vi skaber en strategisk og proaktiv understøttelse og udvikling af medarbejdere og ledere Vi sikrer driften og udviklingen af Odense Kommunes IT og digitalisering Borgmesterforvaltningens kerneopgave fungerer samtidig som et centralt prioriteringsredskab for forvaltningens ledelse. Hvis vores handlinger ikke bidrager til kerneopgaven skal vi ændre vores adfærd. 16

17 6. ØKONOMI OG ORGANISERING 17

18 6. ØKONOMI OG ORGANISERING 6.1. Den overordnede økonomi i Borgmesterforvaltningen priser kr. Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Styringsområde Service Stabe Økonomi og Effekt Transformation og Strategi HR og Personale IT og Digitalisering Sundhedssekretariatet I alt Tilskud m.v. Tilskud Puljer Vækstmidler I alt Sundhed Kommunal (med)finansiering Øvrige sundhedsudgifter Sundhedsudvalg I alt Reguleringspuljer Afledt drift Letbanen Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet Forventede overførsler fra til 2018 Mere effektiv lønadministration Effektanalyser I alt Øvrige Byråd og valg Elever Forsikringer Tjenestemandspensioner Barselsudligningsfonden Kontingenter

19 2018 -priser kr. Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Administrationsbidrag Budget 2018 besparelser - BMF's andel Budgetforlig IT- og Telefoniordning I alt Service i alt Styringsområde Overførsler mv. Sundhed Kommunal (med)finansiering I alt Reguleringspuljer Beskæftigelse Overførselsområdet Beskæftigelsestilskud Budgetværn beskæftigelsesområdet -Overførselsområdet Beskæftigelsestilskud I alt Øvrige Tjenestemandspensioner Barselsudlignings-fonden IT- og Telefoniordning I alt Overførsler mv. i alt Styringsområde Anlæg Anlæg I alt

20 6.2. Den overordnede organisering i Borgmesterforvaltningen Borgmesterforvaltningen består af fem stabe, der alle refererer til stadsdirektøren. Herudover er det tværgående sundhedssekretariat formelt organiseret i Borgmesterforvaltningen, men refererer i daglig til den administrerende direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen, der ligeledes betjener kommunens sundhedsudvalg. Den administrative organisering blev skabt den 1. januar 2016 og tilpasset 1. august Borgmesterforvaltningen er organiseret efter følgende principper: en enkel og tydelig opgaveløsninger, der styrker de faglige miljøer og sikrer et vertikalt fokus frem for et horisontalt. drift og udvikling knyttes til hinanden, da opgaverne er hinandens forudsætninger. det gode samarbejde i forvaltningen styrkes på tværs, og der skabes større sammenhængskraft i forvaltningen. Borgmesterforvaltningen formår at løfte opgaver for den øvrige del af kommunen på en enkel og effektiv måde, der sikrer, at problemer løses tæt på selve opgavens udgangspunkt. 20

21 7. BORGMESTERFORVALTNINGENS FEM STABE 21

22 7. BORGMESTERFORVALTNINGENS FEM STABE Borgmesterforvaltningen består af fem stabe. I det nedenstående gennemgås de fem stabe kort HR & Personale HR & Personale har det overordnede ansvar for at sikre, at der bedrives strategisk HR i Odense Kommune. HR-fagligheden og opgaveløsningen i HR & Personale skal bidrage til målopfyldelse i forvaltningerne og i Odense Kommune samlet set. Den brændende ambition er derfor, at HRunderstøttelsen og samarbejdet med forvaltningerne skal fokusere på målrettede, strategiske indsatser, der imødekommer forretningens udfordringer og behov. Det skal sikre sammenhængskraft i HR-indsatser og -tiltag med fokus på fælles retning og dermed tydelighed i arbejdsgiverrollen. Tillige skal det styrke samskabelsen på tværs af afdelinger i forhold til at løse fælleskommunale opgaver, så forvaltningernes ledere understøttes bedst muligt i efterstræben af egen kerneopgave. Kombinationen af høj faglighed og fortrolighed med organisationen skal gøre HR & Personale til den anerkendte strategiske samarbejdspartner. HR & Personale varetager løsningen af fælleskommunale opgaver på en lang række områder, hvor det giver bedst mening, at ansvaret ligger på centralt hold. Desuden understøttes lokale initiativer gennem samarbejde, rådgivning og sparring. HR & Personale understøtter ledere og arbejdspladser gennem en kombination af høj faglighed (via mandat og ejerskab på HR-processer og -indsatser hvor det giver mening), og et effektstyret afsæt. Det politiske niveau understøttes direkte på en række opgaver på HR området eksempelvis dele af årsberetningen, gennem udarbejdelse og udmøntning af HR politikker / strategier som godkendes politisk, notatudarbejdelse i forbindelse med HR forespørgsler, mv. HR & Personale medvirker desuden til at gøre organisationen klar til at forløse sit potentiale i forhold til bytransformation og vækst. Det sker på et indirekte plan, da indsatser, rådgivning og sparring fokuserer på at skabe gode betingelser for løsning af kerneopgaver. Nøgletal for HR & Personale Stabschef: Mads Bundesen Ca. 85 medarbejdere Består af fire kontorer 22

23 7.2. IT & Digitalisering IT & Digitalisering leverer IT-drift og -udvikling, og medvirker til løsning og effektivisering af Odense Kommunes kerneopgaver. IT & Digitalisering har fokus på effektfuld digitalisering. Digitalisering er i dag et væsentligt værktøj til at udvikle den offentlige sektor, og er vigtig for den måde, vi møder borgere og virksomheder på. Digitalisering skal medvirke til, at borgeren i alle livets faser oplever en større effekt i kontakten til og i samarbejdet med Odense Kommune. Stabens fokus på effektfuld digitalisering sker via en række strategiske indsatser, bl.a. at: fortsætte og styrke udviklingen af digitale selvbetjeningsløsninger, fortsætte og styrke IT-understøttelsen af sammenhængende borgerservice, sikre sammenhæng i mellem kommunens mange IT-løsninger, udbrede kommunens anvendelse af software-robotter, der automatiserer manuelle processer, styrke kommunens evne til digital ledelse. og styrke IT-sikkerheden i Odense Kommune. Formålet med indsatserne er at understøtte og styrke kommunens fagområder, der leverer kerneydelser til borgere og virksomheder samt at samle kommunens ressourcer om prioriterede indsatser og dermed øge mulighederne for deres gennemførelse. Herudover er IT & Digitaliserings opgave, at sætte retning på kommunens digitalisering. IT & Digitalisering varetager desuden drift og support af kommunens ca medarbejderes telefoni, IT-udstyr og software. Nøgletal for IT & Digitalisering Stabschef: Jørgen Brolykke Rasmussen Ca. 140 medarbejdere Består af seks enheder 7.3. Transformation & Strategi Transformation & Strategi er en nydannet stab pr. 1. august 2017 og har bl.a. det overordnede ansvar for kommunens vækstpolitik, for byens transformation og for den samlede betjening af hhv. Byråd, Økonomiudvalg og borgmesteren. Samtidig er staben omdrejningspunkt for betjeningen af kommunens administrative topledelse. Stabens fem primære opgaver er den samlede retning for byens vækst og udvikling, kommunens vækstinitiativer, storbytransformationen, stærk sammenhængskraft samt betjening på højeste niveau. Væksten skal skabes gennem nye netværk af uddannelser, virksomheder og offentlige organisationer med det formål at opdyrke internationale markeder og skabe job i nye og etablerede virksomheder. Vores velfærd bliver skabt i utraditionelle samarbejder, hvor borgere, foreninger og kommunale medarbejdere er fælles om at løfte ansvaret. Her har Transformation & Strategi en særlig koordinerende rolle. Stabens opgaver er mangeartede fra de meget driftsnære opgaver som dagsordensproduktion for Byråd og Økonomiudvalg, forsikringsopgaver og understøttelse af kommunens hjemmeside og medarbejderportal, til de mere udviklingsorienterede opgaver som investortiltrækning, planstrategiske opgaver, vækstindsats og samlet strategisk fortælling for Odense Kommune. Nøgletal for Transformation & Strategi 23

24 Stabschef: Michael Bruhn Frederiksen Ca. 120 medarbejdere Består af otte kontorer 7.4. Økonomi & Effekt Økonomi & Effekt arbejder for at sikre, at Byrådet, Økonomiudvalget og organisationen har viden om økonomi og effekter. Samtidig har de politiske og strategiske analyser, der er nødvendige for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Staben varetager også sagsbehandlingen i forhold til kommunens tilgodehavender og opkrævning af ejendomsskat. Staben har ligeledes ansvaret for udbud og kontraktstyring i forbindelse med kommunens indkøb. De primære ansvarsområder er følgende: Effekt og økonomi Udbud og controlling Analyse og ledelsesinformation Myndighedssagsbehandling Budget- og regnskabsprocesser Borgmesterforvaltningens økonomi Centralt i arbejdet er koblingen mellem økonomi- og effektstyringen og strategiske analyser. Gennem systematiske analyser, giver staben både politikere og den administrative top mulighed for at følge udviklingen i de politiske effektmål, deres underliggende udvalgsmål og ikke mindst de tilknyttede indsatsområder. Ved at integrere effektstyringen i både budgetprocessen og udbudsprocesserne sikres en klar sammenhæng mellem de politiske mål, den budgetmæssige tildeling af ressourcer og systematisk opfølgning på målene i form af løbende rapporteringer i forbindelse med regnskabet. Økonomi & Effekt sikrer, at økonomistyringen skaber sammenhæng mellem de økonomiske processer lige fra den daglige økonomiadministration til den strategiske udvikling, og effektstyringsuniverset er rammen for sammenhængen mellem den politiske effektstyring, effektledelsen og effektskabelsen igennem hele organisationen. Derved omdannes fragmenterede oplysninger til helhedsbilleder det giver gennemsigtighed og dermed ny viden om de processer og resultater der skabes i dag. Nøgletal for Økonomi & Effekt Stabschef: Sarah Gaarde Ca. 80 medarbejdere Består af fire kontorer 7.5. Vækstrelationer & Partnerskaber Odense Kommunes vækstpolitik fra 2013 opprioriterede arbejdet med partnerskaber. Siden 2013 er vi blot blevet bestyrket i, at partnerskaber med eksterne parter er centrale i forhold til at lykkes med vækstpolitikkens målsætninger. Det betyder, at Borgmesterforvaltningen siden 1. august 2017 har haft en lille enhed med det særlige formål at sikre de eksternt rettede partnerskaber og relationer. Staben Vækstrelationer & Partnerskaber har ansvaret for at skabe og i enkelte tilfælde drive absolutte fyrtårnsprojekter i verdensklasse. Ét eksempel på dette er Thinkers50 og European Business Forum, der blev afholdt i Odense for første gang i

25 Vækstrelationer & Partnerskaber har til opgave at udvikle disse projekter, der drives og koordineres med de øvrige stabe i Borgmesterforvaltningen og særligt Transformation & Strategi. Nøgletal for Vækstrelationer & Partnerskaber Stabschef: Bjarke Wolmar 2 medarbejdere 25

26 8. STRATEGISKE TEMAER FOR

27 8. STRATEGISKE TEMAER FOR 2018 Der er udvalgt fire strategiske temaer for Borgmesterforvaltningen i 2018, der beskrives i det nedenstående. De fire temaer er: 1. Bytransformation, vækst og beskæftigelse 2. Effektfuld digitalisering og robotteknologi 3. Demokratisk understøttelse 4. Medarbejder- og kompetenceudvikling Byens transformation, vækst og beskæftigelse Beskæftigelsesudfordringen er den måske største og vigtigste udfordring i Odense. Vi kæmper med en høj ledighed og et samlet byråd har derfor vedtaget en vækstpolitik og en beskæftigelsespolitik, der skal skabe de bedste forudsætninger for vækst og øget beskæftigelse i Odense. Byens vækst og beskæftigelsessituationen hænger uløseligt sammen og skal derfor kobles endnu bedre i fremtiden, så der skabes flere virksomheder og arbejdspladser, så flere kommer i arbejde og borgernes indkomst generelt stiger. Særligt Beskæftigelses-og Socialforvaltningen og Borgmesterforvaltningen skal være drivende i denne udvikling. Borgmesterforvaltningen har en særlig tværgående opgave i forhold til vækstpolitikken. Opgaven med at skabe vækst og beskæftigelse kan imidlertid ikke løftes af én forvaltning, men er i stedet en opgave, der kræver et stærkt internt samarbejde og stærke eksterne partnerskaber. Arbejdet med at skabe ny vækst skal fortsættes med uformindsket styrke. Det er fortsat helt afgørende, at den oprindelige indsats for ny vækst fortsætter. Men der er behov for at supplere den oprindelige vækstindsats med yderligere indsatser, der målrettet sigter imod at skabe markedsbaserede arbejdspladser, hvor de lediges vej til job er så kort som muligt. På den måde kan supplerende vækstinitiativer i højere grad benyttes til at fremme beskæftigelsessituationen i byen. Dette kræver et tæt samarbejde internt i Borgmesterforvaltningen, da alle stabe kan bidrage til vækstpolitikken, men kræver i mindst lige så høj grad samarbejde med de øvrige forvaltninger og aktører uden for kommunen. Effektfuld digitalisering og robotteknologi Danmark er ved at blive gennemteknologiseret, og i dag indgår IT i stort set alle processer i den offentlige sektor. Derfor er digitalisering en integreret del af strategien for løsningen af kommunens kerneopgaver. Digitalisering er et værktøj, der kan udvikle og effektivisere kommunens arbejdsgange og processer og give mærkbare forbedringer for kommunens borgere, virksomheder og medarbejdere. Der kan hentes væsentlige effektiviseringer ved at lade software-robotter overtage trivielle opgaver. Selvbetjeningsløsninger gør det muligt for kommunen at være til stede, når borgeren har brug for det. For at udnytte de digitale muligheder, er det vigtigt at styrke kommunens evne til digital ledelse. Derudover er IT-sikkerhed en vital forudsætning for effektfuld digitalisering. Odense Kommunes effektfulde digitalisering og anvendelse af robotteknologi styrker byens position som international robotby og hjemsted for IT-virksomheder. Demokratisk understøttelse I disse år undergår demokratiskabelsen en rejse fra det indirekte demokrati mod andre demokratiformer. I det indirekte demokrati træffer folkevalgte repræsentanter flertalsbeslutninger 27

28 på grundlag af kvalificerede objektive beslutningsoplæg. I de nye demokratiformer, lægger man sig mere op ad direkte demokrati, hvor borgere i højere grad inviteres til at deltage i de demokratiske processer. Denne bevægelse fra det indirekte til andre mere borgernære demokratiformer foregår i en kontekst af markant mistillid til det politiske system kombineret med ligeså markante ændringer af medievaner og de kanaler, hvor der demokratiske samtale foregår. Årsagssammenhængen mellem politisk mistillid, nye digitale kommunikationsformer og efterspørgsel efter alternative demokratiske processer er kompleks. Men set i lyset af demokratisk understøttelse er der oplagt et potentiale i at forstå og bruge denne udvikling aktivt. Lokalt har borgmesterforvaltningen en ny rolle i forhold til at understøtte tre nye politisk besluttede 17, stk. 4-udvalg for hhv. FN s verdensmål, Nytænkning samt borgerinddragelse i demokratiske processer. Vi skal derfor i det kommende år finde nye måder at være demokratisk understøttende på. Medarbejder- og kompetenceudvikling Medarbejder-og kompetenceudvikling handler om løbende at have fokus på udvikling af lederes og medarbejderes viden, færdigheder og / eller holdninger i tæt relation til kerneopgaven. Formålet er at kvalificere løsningen og effekten af kerneopgaven og i sidste ende bidrage til opfyldelse af Odensemålene, ikke bare vha. formelle kurser og uddannelser, men også ved at systematisere læring i arbejdssituationen, for eksempel deltagelse i netværk, mentorordninger, jobrotation og afprøvning og evaluering af nye metoder i praksis. Medarbejder- og kompetenceudvikling er i dag et lokalt og ofte individuelt anliggende og opleves af mange som et personalegode, der ikke nødvendigvis afspejler aktuelle behov i løsningen af kerneopgaven. Ofte sættes der lighedstegn mellem kompetenceudvikling og formelle kurser/uddannelser, og der er en udpræget tendens til, at begrænsede økonomiske ressourcer opleves som en barriere for udvikling og at lære noget nyt. På nuværende tidspunkt arbejder vi ikke i tilstrækkelig grad strategisk med kompetenceudvikling hvilket ville give langt større effekt. Medarbejder- og kompetenceudvikling er ikke et mål i sig selv, men skal understøtte og kvalificere løsningen af kerneopgaven. Det betyder, at kompetenceudvikling skal være differentieret og målrettet den enkelte arbejdsplads, kerneopgave og individuelle potentialer. Det gør vi bedst ved at strukturere medarbejder-og kompetenceudvikling. 28

29 9. INTRODUKTIONSPROGRAM FOR ØKONOMIUDVALGET 29

30 9. INTRODUKTIONSPROGRAM FOR ØKONOMIUDVALGET I tillæg til det fælles introduktionsprogram for Byrådet er der ligeledes udarbejdet et introduktionsprogram for Økonomiudvalgets første år. Vi har udarbejdet et dynamisk årshjul, der tager udgangspunkt i de faste aktiviteter vi har tradition for at gennemføre og deltage i, herunder de strategiske dage mellem Økonomiudvalget og direktørgruppen. Dette årshjul har dels til hensigt at introducere jer til udvalgets område samt til Borgmesterforvaltningen, dels at skabe de bedste forudsætninger for, at I kan skabe og sætte retningen for udvalgets og kommunens retning i de kommende fire år. Foruden elementerne i årshjulet mødes Økonomiudvalget til ordinære økonomiudvalgsmøder. 30

31 10. KONTAKTOPLYSNINGER BORGMESTERFORVALTNINGENS CHEFGRUPPE 31

32 10. KONTAKTOPLYSNINGER BORGMESTERFORVALTNINGENS CHEFGRUPPE Stefan Birkebjerg Andersen Stadsdirektør Tlf.: Mail: Ansvar: Øverste administrative chef for Borgmesterforvaltningen Betjening af Byråd, Økonomiudvalg og borgmester Sarah Gaarde Stabschef, Økonomi & Effekt Tlf.: Mail: Ansvar: Odense Kommunes samlede økonomi, herunder budget og regnskab Effektuniverset Udbud og kontraktstyring Michael Bruhn Frederiksen Stabschef, Transformation & Strategi Tlf.: Mail: Ansvar: Betjening af Byråd, Økonomiudvalg og borgmester Vækst og tiltrækning Bystrategi Jørgen Brolykke Rasmussen Stabschef, IT & Digitalisering Tlf.: Mail: Ansvar: Odense Kommunes digitaliseringsgrundlag Udvikling, drift og support på det tværgående IT- og digitaliseringsområde Fælles offentlige og tværgående digitaliseringsprojekter i Odense Kommune 32

33 Mads Bundesen Stabschef, HR & Personale Tlf.: Mail: Ansvar: Leder- og medarbejderudvikling Procesunderstøttelse (eksempelvis tiltrækning og rekruttering) Personaleforhold og -jura samt arbejdsmiljø Bjarke Wolmar Stabschef, Vækstrelationer & Partnerskaber Tlf.: Mail: Ansvar: Vækstrelationer og partnerskaber Partnerskabet med byens erhvervsliv Strategiske vækstrettede projekter 33

34 34