Bemærkninger til det foreløbige Regnskab for 2015 for Arbejdsmarkeds- og førtidspensionsområdet.
|
|
- Magdalene Markussen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bemærkninger til det foreløbige Regnskab for 2015 for Arbejdsmarkeds- og førtidspensionsområdet. 1. Regnskabsresultat (foreløbigt) Arbejdsmarkedsområdet Foreløbigt regnskab for 2015 Budget 2015 Forventet forbrug 2015 Afvigelse til budget Forbrugsprocent +=udgift; -=indtægt PL 2015 Vejl. Netto Arbejdsmarkedsområdet samlet ,8% Forventede afdrag og renter på pavilloner i 2015 medregnes Arbejdsmarkedsydelser og tilskud (pol. omr. 06) ,0% Serviceudgifter ,5% Midlertidig boligplacering ,5% Lægeerklæringer, tolk, projekter m.m ,8% Overførselsudgifter ,7% Budgetgaranti ,9% Kontanthjælp, aktivering og revalidering ,7% Kontanthjælp passiv/aktiv og uddannelseshjælp ,7% Kontanthjælp - Passive ,5% Kontanthjælp - Aktive ,8% Uddannelseshjælp ,4% Aktivering ,8% Revalidering ,9% Kontantydelse ,0% Ledighedsydelse ,6% Ressourceforløb ,1% Jobafklaringsforløb ,0% Tilbud til udlændinge ,7% Øvrige overførsler ,7% Sygedagpenge ,6% Fleksjob ,9% Seniorjob ,8% Mentorordning (kun mentorrammen) ,9% Forsikrede ledige ,7% Dagpenge til forsikrede ledige ,6% Midlertidig arbejdsmarkedsydelse ,2% Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige ,8% Førtidspension m.m. (pol. omr. 23) ,8% Førtidspension (budgetgaranti) ,8% Personlige tillæg m.v. (øvrige overførsler) ,4% Boligydelse og -sikring (øvrige overførsler) ,2% Sociale formål (øvrige overførsler) ,9% Side 1 af 8
2 2. Generelle kommentarer til regnskabet på politikområdet Det samlede foreløbige regnskabs resultat på hele Arbejdsmarkedsområdet udgør et merforbrug på ca. 52 mio. kr. Det er en markant overskridelse, som er væsentlig større end vurderingen ved den seneste budgetkontrol, hvor den var 22 mio. kr. i overskridelse. Der mangler endnu en sidste bogføring af forsikrede ledige på ca. 5 mio. kr., hvilket vil forværre resultatet. Til gengæld er der gang i en række registreringer, som forventes at øge refusionen/mindske udgifterne. Budgetoverskridelserne på ca. 52 mio. kr. er primært på følgende områder: - Sygedagpenge, ca. 18 mio. kr. - Aktivering, ca. 16 mio. kr. - Jobafklaring, ca. 12 mio. kr. - Tilbud til udlændinge og midlertidige boliger, ca. 10 mio. kr. - Montorordning, ca. 9 mio. kr. - Ressourceforløb, ca. 8 mio. kr. Der er til gengæld mindreforbrug på flere områder, som delvist opvejer de store merforbrug. Det er primært på førtidspension med ca. 15 mio. kr. Regnskab i forhold til seneste budgetkontrol De foreløbige regnskabstal er ca. 30 mio. kr. større end vurderingen ved den seneste budgetkontrol Den største enkeltafvigelse er kontanthjælp, hvor udgifterne er ca. 12 mio. kr. mere end vurderet ved budgetkontrollen. Det skyldes primært meget ugennemsigtige data fra KMD igennem hele året. Vi har ikke haft mulighed for at få præcise tal for aktive og passive kontanthjælpsmodtagere. De nuværende tal blev først præsenteret for kommunen medio januar måned. Det vurderes, om der kan gøres krav gældende mod dataleverandøren. Herudover er udgifter til aktivering og mentorer skredet med ca. 12 mio. kr. siden seneste budgetkontrol. Bemærkninger til området fremgår af efterfølgende bemærkninger til de respektive områder. Udgifter til sygedagpenge er skredet med ca. 4 mio. kr. siden budgetkontrollen. Det er udgifterne til borgere, der har været på ydelsen i mere end 52 uger, der er den primære årsag hertil. Der er ikke refusion på disse udgifter. Udgifter til ressourceforløb og jobafklaring er ligeledes skredet siden seneste budgetkontrol. Samlet er det ca. 6 mio. kr., hvilket også skyldes udgifter til borgere, der har været på ydelsen i mere end 52 uger, samt en højere tilgang end forventet på ressourceforløbs- og jobafklaringsforløbs området. Regnskab i forhold til landsgennemsnittet Det er endnu for tidligt at kunne præsentere et samlet landsresultat for kommunerne på Arbejdsmarkedsområdet. Det er dog lykkedes os at få et meget foreløbigt og uofficielt bud fra KL. De vurderer at kommunerne i alt overskrider den aftalte ramme med regeringen med 0,7 mia. kr. i Kommunerne har budgetteret med 1,1 mia. kr. under den aftalte ramme, så kommunerne budgetter bliver overskredet med 1,8 mia. kr., hvis KLs foreløbige bud holder. Side 2 af 8
3 Hvis de foreløbige regnskabstal fra KL holder, tyder det på at Næstved Kommunes regnskabsudgifter for 2015 er ca. 60 mio. kr. over landsgennemsnittet. Det er en lille forbedring i forhold til regnskab 2013 og regnskab 2014, hvor kommunens udgifter lå ca. 70 mio. kr. over landsgennemsnittet. Beregningerne for 2015 skal dog tages med et stort forbehold, da kommunens egne regnskabstal endnu ikke er endelige, og da det foreløbig kun er et uofficielt skøn fra KL på hele landets udgifter for Udviklingen i antal fuldtidspersoner Tabel 1 Næstved Landet Næstved Næstved Forsørgelse Regnskab Budget Regnskab Budget Ændring Ændring Ændring Ændring Antal fuldtidspersoner (FP) R2014- B2015 R2015-B Regnskab Regnskab FP FP FP FP pct. pct. pct. pct. A-dagpenge ,9-7,9-26,7-12,0 Kontanthjælp ,4 2,6 0,6-11,1 Uddannelseshjælp ,3-1,9 57,5 2,5 Revalidering ,9-15,3 16,1-7,6 Sygedagpenge ,8-6,5-28,9-3,2 Jobafklaringsforløb ,1 358,3 378,4 38,3 Ressourceforløb ,0 79,0 98,1 12,3 Ledighedsydelse ,2 0,3 7,5-2,2 I alt ,5 0,7-0,8-4,7 Fleksjob ,1 6,5 1,8-1,0 Alle ,2 1,5-0,4-4,1 kilde: Jobindsats Kommentarer til udviklingstallene. Budgetteringen af antallet af a-dagpengemodtagere i 2015 er væsentligt lavere end det faktiske gennemsnitlige antal modtagere i regnskab 2014, med en reduktion på 28,9%, hvilket indikerer en underbudgettering. Den faktiske udvikling i 2015 viser også en stigning i forhold til budgettet for 2015, og et fald på 8,9% i forhold til 2014, som udgør et større fald end landsgennemsnittet på 7,9%. På kontanthjælpsområdet er det lykkedes, at begrænse stigningen fra 2014 til 2015 til 0,4%, mens landet som helhed har haft en stigning på 2,6%. På sygedagpengeområdet, er budgettet i 2015 reduceret med 28,9% fra regnskab 2014 til budget Det faktiske resultat for 2015, viser også en stigning i forhold til budget 2015, men et fald i forhold til 2014, på 4,8%, som ligger noget under det landsgennemsnitlige fald på 6,5%. Tabellen viser, at Næstved i bestræbelserne på, at komme tættere på landsgennemsnittet, på flere af de store områder underbudgettere i forhold til den faktiske udvikling i året før. Tabellen viser også, at Næstved rent faktisk har en gunstigere udvikling end landsgennemsnittet på flere af de store områder fra 2014 til 2015, herunder et større fald i antal a-dagpengemod-tagere end landet, en mindre stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere end landsgennemsnittet, mens udviklingen i forhold til landsgennemsnittet på sygedagpengeområdet ikke er lykkedes. Side 3 af 8
4 Samtidig ses også nogle markante forventede fald i antal modtagere på a-dagpengeområdet og kontanthjælpsområdet fra 2015 til 2016, som skal analyseres nærmere til budgetkontrollen. 4. Bemærkninger og forklaringer til afvigelser på de væsentligste områder. 4.1 Flygtninge boligplacering og tilbud til udlændinge: Udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge viser et merforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Merforbruget kan henføres til stigningen i den udmeldte flygtningekvote pr. 1. april 2015 fra 77 flygtninge til 225 flygtninge. Således har Næstved Kommune fra januar til december 2015 modtaget 197 flygtninge omfattet af kvoten. Til sammenligning modtog man i flygtninge omfattet af kvoten. Der er i Næstved store udfordringer med at finde permanente boliger til flygtninge, og med den store stigning i kvoten, er disse udfordringer kun blevet større. Antallet af lejemål til midlertidig boligplacering udgjorde pr. december lejemål. Hertil kommer kommunens egen pavillonløsning som indeholder 75 lejemål. Pr. december 2015 er der boligplaceret 194 flygtninge i midlertidige boliger. I modsætning til permanente boliger som er udgiftsneutrale for kommunen, er udgifter i forbindelse med midlertidig boligplacering en fuld kommunal udgift. Tilbud til udlændinge omfatter udgifter til indsats og forsørgelse samt indtægter i form af statslige grundtilskud og resultattilskud til integrationsindsatsen. På dette område viser regnskabet et samlet merforbrug på 5,4 mio. kr. Merforbruget kan igen henføres til stigningen i antallet af flygtninge som er tilflyttet kommunen i Således har 225 fuldtidspersoner modtaget kontanthjælp eller integrationsydelse i Det tilsvarende antal var i fuldtidspersoner, hvilket svarer til en stigning på 51 % i Denne stigning er dog lavere en stigningen på landsplan, som udgør 78 % Der er i 2015 taget initiativer til at udvikle indsatsen på integrationsområdet, eksempelvis med branchepakker som skal resultere i en hurtigere og mere effektiv indsats for den enkelte borger. Aktiveringsgraden på integrationsområdet er således steget fra 51,7% i 2014 til 75,6% i På landsplan udgjorde de tilsvarende aktiveringsgrader henholdsvis 56,9% i 2014 og 61,8% i Næstved Kommune er således gået fra at aktivere mindre end landsgennemsnittet til i 2015 at aktivere mere end landgennemsnittet. 4.2 Kontanthjælp, uddannelseshjælp, aktivering og revalidering Regnskabet viser et merforbrug på 13,2 mio. kr. i forhold til budgettet, som primært er på aktiveringsområdet (16,3 mio. kr.) og med et mindre forbrug på kontant- og uddannelseshjælp samt revalidering samlet på 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Merforbruget er steget med ca. 18 mio. kr. siden budgetkontrollen pr. 1.10, heraf 12,3 mio. kr. på kontanthjælpsområdet og 5,8 mio. kr. på aktiveringsområdet. Side 4 af 8
5 Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 0,4% fra 2014 til 2015, mens landet har haft en stigning på 2,6%. Der har været et fald i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere fra 2014 til 2015 på 1,3%, og det landsgennemsnitlige fald var på 1,9%. Fra regnskab 2014 til budget 2015 blev budgettet reduceret med ca. 2 mio. kr.. Der har generelt været stor usikkerhed på kontant- og uddannelseshjælpsområdet i forhold til korrekt refusionsberegning. Overgangen til nyt it-system primo 2015 har betydet, at aktive tilbud ikke løbende er blevet registreret i fagsystemet (KMD-aktiv), som foretager udkontering og bogføring på konti med lav og høj refusion. Dette skyldes fejl i det snitflade it-modul, som skulle sørge for at bringe tilbuds- og placerings-data fra workbase over i it-fagsystemet. Itleverandøren erkender ansvaret og beklager de gener det har medført og har lovet genopretning af data igennem hele året. Der kunne først foretages genopretning af alle tilbuds data for hele 2015 medio januar måned Der har været mere end 2000 aktiveringsforløb på området i Ved budgetkontrollen blev det vurderet, at det var nødvendigt, at udarbejde et manuelt estimat på de forventede udgifter og refusioner ultimo året, med de forbehold dette måtte give anledning til, idet budgettet på dette område udgør en væsentlig andel med ca. 188 mio. kr.. Estimatet var baseret på en manuel opgørelse af fordelingen af aktivering på lav og høj refusion, med data fra jobindsats data (det statslige officielle beskæftigelses data system) for månederne januar til juli og et manuelt skøn for månederne aug til dec.. Den automatiske genopretning fra it-leverandøren medio januar måned 2016, medførte, at mindreforbruget kun blev på 0,6 mio. kr. eller 12,3 mindre end forventet ved budgetkontrollen Der resterer fortsat ca. 200 sager, som manuelt skal genoprettes og berigtiges i forhold til korrekt refusions beregning og hjemtagelse. Der arbejdes pt på denne opgørelse. 4.3 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats aktivering og mentorstøtte Aktiveringsområdet Der har været et samlet merforbrug på ca. 16 mio. kr. til aktivering og 9,5 mio. kr. i merforbrug til mentorstøtte i 2015, eller samlet set et merforbrug på 25,5 mio. kr.. Aktiveringsforbrug i regnskab 2015 udgør 47,7 mio. kr., hvilket i regnskab 2014 udgør 49,4 mio. kr. eller 1,7 mio. kr. mindre i 2015 end i Merforbruget i forhold til budgettet, skyldes primært, at de iværksatte beskæftigelsesindsatser, i form af tilbud og forløb ikke har givet de effekter og resultater, som var forventet. Der har været en strategi om en høj aktiveringsgrad i 2015, med henblik på at opnå effekter heraf. Der blev iværksat en dynamiske indkøbsmodel ultimo marts 2015., som der er store forventninger til på den lange bane. Modellen har medvirket til, at gennemsnitspriserne generelt er faldet, mens varigheden og volumen er steget. Hovedformålet med DDI er at få et samlet overblik over indkøb af beskæftigelses rettede indsatser. Tidligere havde alle sagsbehandlere kompetence til at vælge hvilken aktør man ville henvise til. Med DDI modellenl konkurrence udsætter vi vores prækvalificerede leverandører ( pt. 49 leverandører)på effekt der vægter 50 procent kvalitet vægter25 procent pris vægter 25 procent i tildelingskrieriet..der arbejdes kontinuerligt med at leane arbejdsgange og optimere den gode bestilling fra sagsbehandler bordene. Aktiveringsgraden, som udtrykker antallet af aktiverede i forhold til antal fuldtidspersoner på ydelsen, ligger på flere områder, over landsgennemsnittet. Side 5 af 8
6 Herudover har det, udfra en faglig vurdering, været nødvendigt i 2015, at iværksætte forholdsmæssigt flere (dyre) vejlednings- og afklaringsforløb, og færre virksomhedsvendte tilbud, i forhold til landsgennemsnittet. Dette har bevirket et merforbrug i forhold til budgettet, men dog et niveau, som ligger under forbruget i regnskab Der er iværksat analyser af, hvordan styringen af området kan optimeres, med henblik på, at der kan handles løbende månedligt på udviklingstendenser fremadrettet således at der eventuelt kan stoppes for indkøb. Mentorområdet Det markante merforbrug på mentorstøtte området, er også igangsat ud fra en strategi om at opnå ekstraordinære gode effekter, også på kort sigt, som ikke helt har levet op til den store investering, som der er foretaget heri. Det har været en udfordring, at styrer visiteringen til mentorstøtte, og køb af mentorstøtte. På baggrund af dyre mentorforløb hos anden aktør i 2013 og 2014 besluttede man at ansætte et større antal mentorer på NRC i september 2014 med henblik på opnåelse af besparelse på området. Samtidig blev lovgivningen ændret, således at flere målgrupper fik restkrav på mentorforløb, herunder borgere som i længere tid ikke havde fået tilbud over en længere periode, såkaldte passive sager. Vi har konstateret at disse borgere har fået mentortimer udover retskravet på 1 ugl. time, hvorfor der også her fremadrettet vil være fokus på, at borgeren skal have deres rets krav opfyldt, men ikke yderligere. Mentor området er meget bredt og indkøbene varierer i pris og længde, priserne kan variere fra 295 kr, til sociale mentorer. til 900 kr. til for eks. erhvervs psykolog pr. time. Et stort antal mentorforløb er forlænget mhp.at opnå progression og effekt for de svageste borgere. For at minimere længden af forløb indførte vi medio 2015 stop op hver 13 uge for at vurdere om der fortsat er progression i det enkelte forløb, og denne proces, skal optimeres yderligere fremadrettet. Der er iværksat analyser af, hvordan og hvilke initiativer der kan iværksættes, for at optimere styringen af bevillingstildelingen. Der er ligeledes iværksat nednormeringer af mentor ansatte på NRC ( teamet er halveret). Der er ligeledes udviklet et nyt koncept for mentorstøtte i praksis - gruppeforløb, som vil medvirke til besparelser, uden at det går ud over kvaliteten. 4.4 Sygedagpenge Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 18,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Merforbruget er steget med ca. 4,5 mio. kr. siden budgetkontrollen pr Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 4,8% fra 2014 til 2015, som er mindre end det landsgennemsnitlige fald på 6,5%. Fra regnskab 2014 til budget 2015 blev budgettet reduceret med ca. 20 mio. kr., hvilket indikerer en markant underbudgettering i Der var ved budgetkontrollen pr kalkuleret med et mindre fald i de langvarige sager over 52 uger (uden refusion) i sidste kvartal, men dette er ikke lykkedes, og derfor har der været en mindre stigning i 4. kvartal. For at kunne nedsætte varigheden og undgå lange sagsforløb (over 52 uger) fordrer det en tæt og kontinuerlig sagsopfølgning sammenholdt med en passende sagsmængde hos den enkelte sagsbehandler. Disse parametre og rammer har det ikke været muligt at etablerer i Der har, som anført i bemærkningerne til budgetkontrollen, været personalemæssige udfordringer i 2014/15, med 5 medarbejdere på barselsorlov uden fuld vikardækning og 2 Side 6 af 8
7 langtidssygemeldinger uden vikardækning, som har bevirket et forhøjet sagsantal for de tilbageværende medarbejdere i en ekstraordinær lang periode. En sygedagpengereform i sommeren 2014, som krævede ændringer i forhold til arbejdsprocesser/lovgivning, samtidig med, at der indførtes en ny organisation i Center for Arbejdsmarked, medførte ændringer i form af flytning, ny ledelse og nye arbejdsprocesser, der rakte et stykke ind i Dette har desværre været medvirkende til en stigning i de langvarige sager, og først med virkning fra er det lykkedes at rekruttere fuld medarbejderstab Ved budgetkontrollen juli 2015 blev der taget initiativ til screening af sager over 52 uger og henvisning til anden aktør med henblik på igangsætning af virksomhedspraktikker. Sagerne blev screenet og gennemgået med de enkelte sagsbehandlere og opgaven blev lagt i udbud i Den Dynamiske Indkøbsmodel. Gennem august og september 2015 afholdtes der møder med anden aktør og sagerne blev leveret til aktøren i starten af oktober måned Første holdstart var på 22 borgere og af dem tilbageviste anden aktør 7, idet de vurderede at de ikke kunne tage opgaven. Efterfølgende har der været holdt 3 møder for at følge udviklingen. De 13 uger der var afsat til holdet har udelukkende indeholdt samtaler m.m. men praktik er ikke igangsat før efter 13. uge. Derudover er der lovmæssige krav om nødvendig lægelig dokumentation i sagerne og det er et fakta, at der fortsat er lange ventetider i sundhedsvæsnet (sygehuse, speciallæger og praktiserende læger). Samarbejdet med Regionen har endnu ikke løst denne udfordring. Endelig skal det nævnes at der igennem et stykke tid, har været ventetid på behandling af sager på Rehabiliteringsteamet og at dette har øget varigheden af sagerne. 4.5 Jobafklaringsforløb Disse forløb opstod i forbindelse med Sygedagpengereformen pr En stor andel af sager er overgået fra sygedagpenge til jobafklaring i løbet af Der har således været en stigning i antallet af sager fra jan til dec måned 2015 på ca. 140%. Ingen forlængelsesmuligheder af sygedagpengeperioden, medfører overgang til jobafklaringsforløb med 2 års forløb med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Når personen overgår fra anden ydelse, medregnes ydelsesancienniteten fra øvrige ydelser, og når der opnås en varighed på 52 uger, modtages der ikke refusion fra staten på ydelses udgiften. Det betyder, at der for de fleste sagers vedkommende ikke var refusion af ydelsen, ved overgangen til jobafklaringsforløb i Omfanget af andelen af sager over 52 uger uden refusion, har overrasket, og har været underbudgetteret. I forhold til Den Dynamiske Indkøbsmodel og køb af tilbud hos anden aktør, så har der på jobafklaringsforløbet været samme udfordring som på sygedagpenge området. 4.6 Ressourceforløb Der har været et merforbrug på området på 8,4 mio. kr. i forhold til budgettet i Stigningen fra 2014 til 2015 udgør 141%, som er lidt over landsgennemsnittet på 138,6%. Tilgangen til ordningen har været langt større end forventet ved budgetteringen og langt højere end gennemsnittet i 2014 og starten af Den stigende sagstilgang kommer fra Jobafklaringsforløb, der ikke er kommet nærmere på arbejdsmarkedet og derfor fortsætter over i et ressourceforløb og dels fra Side 7 af 8
8 kontanthjælpsområdet, hvor der i 2014 var en særlig indsats på området, styret af STAR i form af projekt Brug for ALLE 2. Dette projekt omhandler fokus på handling i sager med langvarig kontanthjælp, som betyder, at der har været særlig fokus på at benytte ressourceforløb, som en del af indsatsen i de langvarige sager. Den overordnede strategi på området har i 2015 været at sætte massivt ind med mentor, aktiviteter (tilbud) og virksomhedspraktik. Aktivitetsnivauet i sagerne er steget, med henblik på, at igangsætte de handleplaner, der bliver vedtaget på Rehabiliterings-teamets møder, for i sidste ende at af korte sagernes varighed. Derudover har det været en strategi at køre med parallelindsatser som eks. behandling, mentor og virksomhedskonsulent i samme periode. Fremadrettet sætter vi ind på at fjerne de mentorforløb, der har karakter af støtte-/ kontaktperson, da de hører til i Servicelovens regi ( 85). Der er igangsat samarbejde om at udnytte virksomhedscentrene i et større omfang, da der i det tilbud er indbygget mentor tilknytning, samtidig med at der skabes kontakt til ordinær beskæftigelse i virksomhederne. Niveauet for tilkendelse af ressourceforløb er ændret i Så der må forventes en lavere tilgang. Side 8 af 8
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,
Læs mereNotat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU
Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19 Dato: 27.05.2019 Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Der er godkendt nye
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs
Læs mereUddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget
1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2015
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 06 Arbejdsmarked DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015 priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 1.055.354-389.312 666.042 Forbrug
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-2-15 Dato: 09.10.2015 Sagsbehandler: Tanja Rasmussen, Claus Stenstrup og Henrik Lück Madsen (CAM), Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. okt. 2015 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles
Læs mereEffektstyring på arbejdsmarkedsområdet
Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet
Læs mereFor hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.
Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0
Økonomisk styring opfølgning pr. 31.8. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 31.8. %-forbrug Forventet regnskab Forventet merforbrug Udvalget for Arbejdsmarked
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0
Økonomisk styring opfølgning pr. 30.6. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 30.6. %-forbrug Forventet regnskab Forventet mindre forbrug Udvalget for Arbejdsmarked
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18 Dato: 07-08-2018 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Resumé Administrationen har udarbejdet to budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet.
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2015 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-1-15 Dato: 10.08.2015 Sagsbehandler: Tanja Rasmussen, Claus Stenstrup og Henrik Lück Madsen (CAM), Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. juli 2015 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-,, integrationsintegrations og arbejdsmarkedsområdet. Beskæftigelsesudvalget er endvidere ansvarlig
Læs mereBudgetområde: 722-Beskæftigelse
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereEffektstyring på arbejdsmarkedsområdet
Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereResultatrapport 3/2015
November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status
Læs mereNOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke
Læs mereStatus på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016
Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold
Læs mereEffektstyring på arbejdsmarkedsområdet
Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den fjerde resultatrapport for effektstyring på
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereResultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final
Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereEffektstyring på arbejdsmarkedsområdet
Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 2/14 Indledende kommentarer Hermed følger den anden resultatrapport for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet
Læs mereBorgere på offentlig forsørgelse
Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereStatus på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland
Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238
Læs mere1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018
NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs mereResultatrevision 2015
Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereEffektstyring på arbejdsmarkedsområdet
Indledende kommentarer Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/2015 Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs merePerspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud
Læs mere1 of 7. Indholdsfortegnelse
1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste
Læs mereStatus for indsatsen ved Jobcenter Aalborg
Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan
Læs mereResultatrevision for Varde
Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har
Læs mere