Strategiopfølgning T2: strategiske prioriteter og målsætninger

Transkript

1 2.3 Dato 11. oktober 2011 Initialer Strategiopfølgning T2: strategiske prioriteter og målsætninger I nedenstående er udarbejdet en status på Metropols strategiske prioriteringer og målsætninger efter andet trimester 2011, med henblik på korrigerende handlinger og orientering af bestyrelsen den 11. oktober Strategiske prioriteter A. Videninfrastruktur Det overordnede mål for denne prioritet er at sikre gode fysiske og teknologiske rammer for videnudvikling og videnproduktion. Dette vil bidrage til: Øget STÅ Øget omsætning på EVU Øget deltagelse i videnomsætning. 01

2 A.1 Campusstrategi Som følge af flytteprojekter for hhv. T86 og T18 er der sket en forskydning af de oprindelige planer. Strategien er fortsat under realisering, og T86 er ombygget i overensstemmelse med strategiens principper, hvilket også gælder den igangværende ombygning af T18. Erfaringerne viser, at implementering af campusstrategien kræver involverende processer og styrket bygningsstrategisk grundlag. A.2 Facility management Generelt er der fremdrift, men i lighed med campusstrategien har flytteprojekterne påvirket fremdriften. Udlejningsfunktionen har været med til at forbedre udnyttelsen af arealerne og sikret en stigning i udlejningen til eksterne. Det videre arbejde fordrer styrket bygningsstrategiske grundlag. A.3 It-infrastruktur Der er med etablering af it-udvalget skabt en forankring af arbejdet med en pædagogisk it-strategi. Ligeledes er projekt Intrapol, som bl.a. omfatter arbejdet med en fremtidigt LMS platform og et stærkere administrativt intranet, igangsat august A.4 Knowledge Management Overordnet har der været fremdrift, men det er i efteråret 2011 besluttet at udskyde ESDH-projektet, hvilket samlet betyder det en forsinkelse af målene for indsatsen. B. Konsolideret vækst Det overordnede mål for denne prioritet er: Øget omsætning på EVU Øget ekstern finansiering. B.1 Nye uddannelser og toninger Metropol har ansøgt om nyt udbud af studieretningen ernæringsteknologi inden for rammerne af Procesteknologuddannelsen. UVM har i indeværende periode opretholdt et midlertidigt stop for nye initiativer på diplomuddannelsesområdet. Metropol har igangsat udvikling af toninger af eksempelvis Sygeplejerskeuddannelsen inden for dels psykiatri ("Modul 8 på hovedet") og dels i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune inden for akutområdet. Disse toninger er pt. under udvikling og testes af uddannelsen med henblik på senere implementering. Derudover kan eksempelvis fremhæves udbud af socialrådgiveruddannelsen i Hillerød og Metropols arbejde i regi af Center for Science Didaktik, Læreruddannelsen Metropol og UCC om ASTE, som er en ny slags profillæreruddannelse. Metropol søger i 2012 om nye udbud. 02

3 B.2 Uddannelsesudvikling Metropol har i 2011 afsat i alt kr. af GLO-midlerne til nedenstående uddannelsesudviklingsprojekter. Disse projekter er i opstart eller ved at blive implementeret, og de kan fremadrettet danne grundlag for vækstinitiativer. Sport og fitness - uddannelsesudvikling Diplomuddannelse i samfundssikkerhed og samfundets beredskab Diplomuddannelse i velfærdsteknologi-ledelse Udvikling af konkrete flexicationmuligheder i forhold til procesteknolog og ernæring- og sundhed og i forhold til radiograf og bioanalytiker Koordineret beredskab udvikling af det strategiske indsatsområde samfundssikkerhed Professionsmaster i klinisk ekspert sygepleje Fra SOSU til sygeplejerske udviklingen af et videreuddannelsestilbud for Region Hovedstadens psykiatri E-baseret innovativt valgfag om Sundheds-IT, teknologi og kommunikation. C. Projekt frafald Det overordnede mål for denne prioritet er særligt: Øget STÅ optag og gennemførsel Fælles, systematiske tiltag og services med henblik på samlet, øget kvalitet for studerende Større grad af og systematisk viden om fastholdelsestiltag og effekt heraf. Projekt frafald er i maj 2011 udmøntet i otte konkrete indsatser, som Metropol aktuelt implementerer, og indsatserne er indarbejdet i relevante lederes resultatlønskontrakter. D. Partnerskaber Det overordnede mål for denne prioritet er særligt: Styrket grundlag for praksisbasering af den vidensomsætning, der finder sted Øget samarbejde om forsknings og udviklingsbasering af uddannelserne. Værktøjerne skal sikre en bred forankring af aftalerne og stimulere til at nye områder afsøges og evalueres. Direktionen godkendte december 2010 Metropols partnerskabsprogram, og der er siden indgået 10 aftaler efter dette program: Partner Forankring Hovedlinjer Københavns Kommune Det Sundheds- Formål er at: BUF faglige og Tek- skabe bruger-dreven sund- 03

4 nologiske Fakultet hedsfremme for børn og unge i institutionel praksis og for børn i familier i trængte livsfaser synliggøre merværdien af den forandrede praksis ved at dokumentere resultater og effekter af specifikke sundhedsfremme-initiativer forankre og udbrede sundhedsfremme-initiativer i professionel praksis Projekterne vil tage afsæt i følgende 4 arenaer i Københavns kommune: i dagtilbud for børn i førskolealderen, på fritidshjem, på skoler og i socialt udsatte boligområder. Region Hovedstaden Center for Sundhedsinnovation Institut for Rehabilitering og Ernæring Styrke den samlede faglige kapacitet indenfor viden om og erfaring med innovation i sundhedssektoren. Dette gælder både i forhold til primær og sekundærsektor Styrke grundlaget for større institutionelle ansøgninger til danske, regionale og internationale fonde og satsningsmidler indenfor sundhed og innovation. Åbenhed om planer fx konkrete projekter, ansøgninger til fonde, nye samarbejder med andre parter, Styrke såvel den nuværende som den fremtidige innovationskultur i regionen igennem konkrete samarbejder med nuværende medarbejdere i region og kommuner samt involveringen af de relevante sundhedsprofessionsstuderende på Metropol. Styrke interessen blandt såvel interne som eksterne 04

5 målgrupper herunder i særdeleshed erhvervssamarbejdspartnere i forhold til både adgang til regionen og til fremtidens medarbejdere. Rovsing Management Institut for Socialt Arbejde Skabe rammerne for gennemførelse af 6 ugers selvvalgt uddannelse tilrettelagt som fagspecifikt kursus omkring Prince 2 foundation og Prince 2 practitioner Roskilde Kommune Børneinstituttet Metropol Formålet med samarbejdet er at undersøge og kvalificere Roskilde kommunes arbejde med udsatte børn og unge på en måde som samtidig kan bidrage til Metropols uddannelser. Red Barnet Syddansk Universitet Odense Universitetshospital Delta Team Online University College Lillebælt Life Partners Yoke Interaction Design Back App Europe Institut for Socialt Arbejde Institut for Teknologi Efteruddannelse Praktik Kursus for internationale partnere Studieture Samfinansieret Forskning under UNIK Innnovative løsninger for kronisk syge Specifikt omkring KOL Aalborg Universitet Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Rammeaftale omkring samarbejde: Udvikling af master uddannelse(r) Udvikling af kandidatud- 05

6 Institut for Folkesundhed Alexandra instituttet Diffus York Interaction Design Aarhus Universitet GTS Instituttet Professionshøjskolen UCC UCC UCL UC Syddanmark Institut for Teknologi Institut for Teknologi Institut for Socialt Arbejde dannelse(r) Ph.d.-stipendiater Projektsamarbejde Forskningsprojekter Samarbejdet har som formål at etablere og gennemføre første fase af et 2-3 årigt forskningsprojekt vedrørende sammenhænge i social- og sunhedsindsatser for ældre, medicinske patienter Forprojekt til Tryllefløjten(hjælpemiddel i forbindelse med træning af børn med halvsidig lammelse) med det formal at nå frem til en forståelse af hvordan interaktionsdesignet for Tryllefløjten og parametiseringen af interaktionsdesignet skal være. Forskningsprojektet Technascience Videnscenter for udsatte børn og unge indgår i tredje bølge af videnscentre i forlængelse af de deltagende videnscentres aktiviteter. Videnscentrets skal skabe en dynamisk forbindelse mellem omsætning og produktion af viden på professionsuddannelserne. Det giver to opgaver: 1. Produktion af viden Anvendt forskning der bidrager til at kvalificere praksis medens den produceres og som sidenhen i generaliseret form kan indgå i professionshøjskolernes uddannelser. Forudsætningen er at forskningen er forankret på professionshøjskolerne. 06

7 2. Metoder og erfaringer med omsætning af viden, der handler om hvordan forskning fra mange forskellige kilder levendegøres og aktualiseres i uddannelser og udvikling af praksis, og bidrager til at skabe valid viden om praksis. Standard aftale F&U - Metropol Standard aftale mellem studerende og aftagere under Matchpoint E. Anvendt forskning og udvikling Styrkelse af forskning og udvikling bidrager til alle seks målsætninger bl.a. ved at: Sikre at udviklet viden tilgår uddannelserne Styrke Metropols position som vidensinstitution Sikre forbindelse mellem intern udvikling og ekstern finansiering. E.1 Projekter i Metropols F&U-programmer I foråret gennemgik F&U Metropols globaliseringsprojekter, og en række af allerede eksisterende projekter er nu lagt ind under de fire F&Uprogrammers faglige rammer. Det enkelte F&U program består således nu af: 1. en række i forvejen bevilgede og igangværende projekter 2. en række projekter, der er formuleret og igangsat inden for rammerne af F&U programmerne i Ét eller flere ph.d.-forløb. I løbet af sommeren 2011 er der arbejdet videre i de enkelte projekter inden for programmerne. En del projekter er relativt langt, og der er indenfor programmerne afsluttet en håndfuld foranalyser og pilotundersøgelser. Der er hhv. etableret aftaler om og igangsat ph.d.-forløb inden for F&U-programmerne Borgernær Sundhed, Børn og Unges Velfærd og Mad og Måltider. Programmet Offensiv Professionalisme har haft en række projekter, som der er reserveret midler til og som er blevet yderligere sammentænkt samt projektmodnet i løbet af foråret. Igangsættelse af disse projekter afventer tiltrædelsen af ny prodekan. E.2 Arbejdet i programmerne programledelse mv. Organisering af programledelse og den administrative bistand hertil er blevet lagt i nye rammer, og den nærmere udmøntning afventer de to 07

8 prodekaners tiltrædelse. F&U har desuden igangsat udvikling af et kvalitetssikringssystem for F&U-programmerne. Kvalitetssikringssystemet vil blive behandlet i F&U-rådet oktober E.3 Status på projekt Matchpoint Matchpoint fortsætter som pilotprojekt med inddragelse af BA-vejledere på syv af Metropols uddannelser. Disse går i gang med kompetenceudviklingsaktiviteter fra oktober måned De involverede grunduddannelser er: Socialrådgiveruddannelserne Jordemoderuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Ernæring og sundhed Læreruddannelserne Sygeplejerskeuddannelsen PB i Offentlig administration. F. Procesoptimering Gennem optimering af de administrative processer skal der skabes service- og kvalitetsforbedringer kombineret med effektiviseringer. Sidstnævnte med det formål, at der frigøres midler fra administration til undervisning og udvikling og ikke i forhold til en specifik målsætning. F.1 Webløsninger De igangsatte indsatser kører planmæssigt og som nævnt under F.3 er der yderligere indsatser undervejs, eksempelvis indførelse af tidsregistreringssystem (m-tid), der gør det muligt fremadrettet og ensartet at opgøre arbejdstiden for Metropols ansatte. F.2 Ledelsesinformation Der er på alle områder udviklet og forbedret i form af rapportering og analyser, eksempelvis MetropoLIS, som omhandler opbygning af studieadministrative statistikker. Statistikværktøjet er nu etableret med adgang via intranettet. På en række områder har der ikke være den ønskede fremdrift, hvilket dels skyldes fortsat arbejde med at tilvejebringe tilstrækkelig datakvalitet, dels andre opgaver inden for den brede definition af ledelsesinformation. F.3 Indkøb Projektet er igangsat, og har nået en række af de planlagte resultater, primært i form af strukturering af Metropols indkøbsaftaler og implementering af indkøbsanalyseværktøjet. Dette leder frem mod fastlæggelse af rammerne for en fremtidig organisering af Metropols indkøb, som på længere sigt skal understøtte en væsentlig besparelse på indkøbsområdet. På indkøbsområdet er der på nuværende tidspunkt i 2011 realiseret 08

9 besparelser på telefoni samt udbud af en række indkøbsområder (rengøring og kantine samt mindre, enkeltstående områder). G. Positionering Det overordnede mål for denne prioritet er særligt: Øget STÅ Øget omsætning på EVU. G.1 Strategisk markedsføring Phmetropol.dk er fortsat i udvikling for at målrette markedsføring til Metropols potentielle studerende, partnere og kursister. Der er sket en bevægelse væk fra traditionel markedsføring (fx annoncering i dagblade) til digital markedsføring, særligt i forhold til det unge segment. Der er et stigende antal besøgende på både phmetropol.dk og vores andre digitale medieplatforme. I 2012 vil et nyetableret studenterambassadørnetværk styrke markedsføringen yderligere, da relationer og netværk er målgruppens foretrukne kanal. Langt de fleste unge er i dag online via mobile løsninger, Metropol lancerer en mobil udgave af phmetropol.dk. Der skal fremadrettet holdes fokus på markedsføring og sikring af koordination, da indsatsen nu skal udmøntes i samarbejde mellem F&U og K&L. G.2 Proaktiv pressehåndtering Metropols omtale i medierne er stigende, jf. nedenstående tabel, der viser Metropols medieomtale samt annonceværdi heraf. Det skyldes bl.a. øget fokus på at finde eksperter i organisationen, som profileres via websitet. Disse eksperter bliver kontaktet i intervaller, dels fordi de nu optræder på journalisternes lister, dels på grund af pressearbejde i relation til de to årlig optag. 09

10 Metropols ekspertkoncept skal videreudvikles, og der skal arbejdes med en større intern bevidsthed om Metropols styrker i forhold til markedet. Denne bevidsthed starter i ledelsens fortælling og skal forplante sig til ekspert-profilerne. K&L vil vi i stigende grad opsøge samarbejdsaftaler med diverse medier, som regelmæssigt ønsker ekspertudsagn, og K&L skal regelmæssigt befrugte dekanerne og øvrige topledere med inspiration til diverse debatindlæg og kronikker. Der skal fremadrettet arbejdes med at få organisationen, og i særdeleshed ledelsen, til i højere grad at se mulighederne i den eksterne kommunikation. H. HR-strategi Det overordnede mål med denne prioritet er at understøtte udvikling af de menneskelige ressourcer til opfyldelse af Metropols målsætninger. HRstrategien udpeger de væsentligste strategiske indsatsområder og understøtter derfor alle mål. H.1 Kompetenceudvikling Strategien og indsatsområderne er blevet tiltrådt i HSU, og indsatserne skal efter planen revideres i Det skal fremadrettet overvejes, om der skal ske en skærpelse af målsætningerne i kompetencestrategien. H.2 Ledelsesudvikling Metropols fælles ledelsesuddannelse følger planen og igangsættes parallelt med test af alle ledere i H.3 Rekruttering Rekruttering er gennemført som planlagt. 10

11 Målsætninger 1. Øget STÅ Målsætninger er: Fuldt optag Mindre frafald (jf. udviklingskontrakt og projekt frafald) Øget STÅ. Metropol har fuldt optag på grunduddannelser, bortset fra Laborantuddannelsen som har ledige pladser. Frafald opgøres først i oktober 2011, og der kan derfor ikke for nuværende måles på målsætningerne i henholdsvis udviklingskontrakt og i regi af projekt frafald. STÅ-tallene er således stabile og sikrer derfor et stabilt økonomisk grundlag for Metropols grunduddannelsesaktiviteter. Endelig kan der blandt Metropols studerende og i STÅ-indberetninger konstateres en begyndende tendens til, at de studerende forlænger deres studietid på grund af arbejdsløshedsniveauet i de sektorer, Metropol uddanner til, ved at nedsætte deres studieaktivitet mod slutningen af deres uddannelser. Dette kan i 2012 give udslag i færre STÅ, færre indtægter og flere administrative opgaver. 2. Øget aftagerrelevans Målsætninger er: Større aftagertilfredshed sammenlignet med tidligere undersøgelser. Metropol gennemfører aftagerundersøgelser i toårig kadence. Der blev gennemført en aftagerundersøgelse i efteråret 2010, og der arbejdes således fortsat med at følge op på resultaterne heraf. Næste aftagerundersøgelse, som gennemføres i 2012, vil basere sig på et nyt koncept for aftagerundersøgelser, som UVM primo 2011 har fremsendt til sektoren, og som Metropol aktuelt implementerer. 2 Øget vidensomsætning Målsætninger er: BA-projekter knyttet til praksis Mere F&U-tid undervisere Flere ph.d.-forløb. Der er i forårssemesteret 2011 registreret i alt 498 BA-projekter i UC viden, som er sektorens fælles portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter. Heraf fremgår, at 305 er udarbejdet med tilknytning til praksis, og 19 er udarbejdet med afsæt i Metropols egne F&U-projekter. Således udgør 11

12 den samlede andel af BA-projekter med praksistilknytning ca. 61 %. BAprojekter med afsæt i Metropols F&U-projekter udgør ca. 3,8 %. Der kan registreres et positivt fremskridt i forhold til studerendes registrering af BA-projekter i UC viden. For så vidt angår F&U-tid til undervisere, har Metropol per 1. september 2011 indført et tidsregistreringssystem for alle ansatte. Fremadrettet kan der på den baggrund i trimesteropfølgninger afrapporteres på underviseres F&U-tid. For så vidt angår flere ph.d.-forløb har Metropol i perioden december 2010 til september 2011 igangsat ni, som er oplistet medtaget i tabel 1 over Metropols igangværende ph.d.-forløb. Derudover er der afsat midler til igangsættelse af yderligere 10 ph.d.-forløb i Således vil Metropol have et betydeligt antal ph.d.-forløb i gang i de kommende år, hvad er udtryk for en betragtelig del af Metropols udviklingsmidler. Ph.d.-forløbene er præget af i højere grad end hidtil at have øje for Metropols strategi for anvendt forskning og udvikling, idet de er problem- og behovsorienterede, praksisnære og anvendelsesorienterede. Tabel 1: Igangværende ph.d.-forløb Forankring Indhold Partnere Institut for Skole og Læring (Læreruddannelsen) Naturfagsdidaktik DPU Institut for Sygepleje (Sygeplejerskeuddannelsen) Institut for Pleje og Rehabilitering (Ergoterapeutuddannelsen) Institut for Pleje og Rehabilitering (Jordemoderuddannelsen) Forventet afslutning Færdighedslaboratorier som læringsrum i Sygeplejerskeuddannelsen DPU og RH Occupational patterns, occupational satisfaction and performance and their relations to self-rated health and socio-demographic and clinical factors in traumatized asylum-seekers in Denmark Radiografi Institut for Sygepleje (Sygeplejerskeuddannelsen) Institut for Teknologi (Radiografuddannelsen) Institut for Teknologi (Radiografuddannelsen) Parker Instituttet og Lunds Universitet Psykiatrienheden Region Sjælland og RUC CT-kolografi, gastroenterologi, netunderstøttet fjernundervisning Indskrevet på KU (100 % eksternt finansie- Antidepressiva ret) 12

13 Institut for Socialt Arbejde (Socialrådgiveruddannelsen) Institut for Sygepleje (Sygeplejerskeuddannelsen) Institut for Socialt Arbejde (Socialrådgiveruddannelsen) Udviklingen i socialt arbejde mshp. børn og unge Lunds Universitet Praktik, klinik og videnskab et kultursociologisk studie af sygeplejerskeuddannelsernes lærere og Uppsala Universitet studerende i Danmark Virksomhed, praksis, sundhedspleje, metodeudvikling, ændringer i den offentlige sektor DPU Børns perspektiver på deres hverdagsliv, mens de bor på døgninstitution AU Kronisk syge hjertesvigtspatienters hverdagsliv og patientuddannelse Bispebjerg Hospital og DPU Beslutninger om og organisering af samvær for anbragte børn RUC 2014 Institut for Socialt Arbejde (Socialrådgiveruddannelsen) Institut for Ledelse og Forvaltning Reglerne om tidlig indsats over for udsatte børn og unge RUC Socialrådgivere som formidler af samfundskont Lederskabsdiskursen bag den danske ledelsespolitik, den lokale ledelsesudvikling og de oplevede lederuddannelsesbehov RUC CBS Institut for Ledelse og Forvaltning Ledelse af samarbejdsdrevet offentlig innovation Professionsetik, fysioterapi, kvalitative metoder RUC Lunds Universitet Institut for Skole og Læring (Læreruddannelsen) Brugerorientering og rehabilitering af ældre livslang læring, ældre, rehabilitering RUC Aktualitetsfeaturens dramaturgi. En analyse af forholdet mellem produktion og dramaturgi i den emnealmene aktualitetesfeature - Det er en analyse af, hvordan man producerer længere nyheds- (magasin-) indslag. SDU 13

14 Institut for Sygepleje (Sygeplejerskeuddannelsen) Institut for Sygepleje (Sygeplejerskeuddannelsen) Institut for Sygepleje (Sygeplejerskeuddannelsen) Institut for Social Arbejde (Socialrådgiveruddannelsen) Institut for Pleje og Rehabilitering (Fysioterapeutuddannelsen) Hvordan fordeler sygeplejerskens brug af det videnskabelige sprog og hverdagssproget sig i sygeplejejournalen, og er der sammenhæng mellem det sprogbrug der dokumenteres med det sprogbrug, der udtrykkes mundtligt mellem sygeplejerske og patient At beskrive og udvikle måltids kompetencer blandt professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed i relation til måltider på hospitaler Medinddragelse af kræftpatienter i pleje- og behandlingsforløb Udvikling af viden om sundhedsfaglig kommunikation, som kan sikre sammenhæng og medinddragelse af patientperspektivet i ældre, kronisk syges patientforløb RUC AAU RUC Gentofte hospital, SDU Indleveret til bedømmelse Indleveret til bedømmelse Socialt arbejde og organisation. Titel: Mobilitet, barrierer og muligheder. Et studie af unge flygtninges tilhørsforhold og positionering. Design af brugerorienteret madservice til ældre - sprog, værdier og oplevelser AAU Elevers maddannelse og forståelse for bæredygtighed ved forsyningen af lokal mad i skolen AAU Træning af patienter med hoftearthrose effekt af styrketræning og konditionstræning Bispebjerg Hospital og KU Øget omsætning på EVU og øget ekstern finansiering Målsætninger er: Flere STÅ (ÅU) Bedre lønsomhed Opfyldelse af budgetmål Øget ekstern finansieringsandel. Figur 1 viser, at Metropol efter første og andet kvartal 2011 har optjent 573 STÅ på åben uddannelse. Det er 7 % højere end samme periode i Center for Ledelse og Styring står for mere end halvdelen af STÅ i 14

15 andet kvartal; diplomuddannelser har primært aktivitet i Q1 og Q3, hvilket forklarer den relativt lave aktivitet i Q2. Figur 1: STÅ for åben uddannelse per år og antal STÅ i Q1 og Q2 På åben uddannelse har Metropol i 2011 flere indtægter end i samme periode i 2010, men lønsomheden er blevet lavere. Der er samtidig foretaget budgetnedjusteringer på knap 4 mio. kr. Af tabel 2 nedenfor fremgår Metropols samlede status for åben uddannelse efter T2, og det skal hertil bemærkes, at der kun er medtaget indtægter for seks måneder, hvilket betyder, at indtægter og udgifter for EVU på grund af opgørelsesmetoden ikke kan sammenlignes en til en. Tabel 2: åben uddannelse samlet for Metropol, beløb i mio. kr. Skal realiseres B2011 B2011 efter T1 B2011 efter T2 Realiseret ved T2 ÅU samlet 63,4 55,2 54,2 36,0 Indtægter* 126,0 125,8 122,3 73,7 48,6 39,7 Løn -52,2-58,6-56,8-26,1 Øvrige omk. -10,4-12,0-11,2-11,6 *Kun indtægter for 1. & 2. kvartal; løn og øvrige omkostninger 8 måneder. IDV-området er ikke lønsomt, og som det fremgår af tabel 3 mangler der at blive realiseret 16 mio. kr. i 2011 for at nå de efter T2 reviderede budgetmål. Skal realiseres i % Tabel 3: IDV samlet for Metropol, beløb i mio. kr. 15

16 B2011 B2011 efter T1 B2011 efter T2 Realiseret ved T2 IDV samlet 18,7 9,7 6,3 11,6 Skal realiseres fra Skal realiseres i % Indtægter 69,1 53,3 43,9 28,1 15,9 36,1 Løn -31,5-30,5-27,7-9,3 Øvrige omk. -18,9-13,1-9,9-7,2 Der er i perioden foretaget nedjustering af forventede indtægter på både åben uddannelse og IDV på i alt 28,8 mio. kr. Der er i samme periode sket en stigning i lønomkostninger på 0,8 mio. kr., mens øvrige omkostninger er nedjusteret med knap 9 mio. kr. NCE påkalder sig særlig opmærksomhed, idet NCE har måttet aflyse 85 % af de udbudte IDV-aktiviteter på grund af manglende søgning. Desuden har de tidligere TES og Sund EVU foretaget meget markante nedjusteringer af forventet indtjening uden tilsvarende tilpasning af faste udgifter, da der er tale om faste lønninger. For så vidt angår ekstern finansiering af projekter er der i det forhenværende TES og SPR i 2011 budgetteret med i alt kr. Der er efter T2 i alt realiseret i alt kr., og der er forventning om at realisere yderligere kr. i Dedikeret budget til udvikling Målsætninger er: Forbrug af globaliseringsmidler Mere F&U-tid til Metropols undervisere. 1 Årsagen til, at Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet ikke når den budgetterede eksterne finansiering er tredelt. En del af forklaringen ligger i, at nogle projekter med ekstern finansiering, som tidligere har ligget i det forhenværende TES og SPR, er blevet flyttet Metropols fire strategiske programmer, fx Technucation. Det betyder, at den eksterne finansiering, der er tildelt projektet, ikke optræder i budgetterne i det tidligere TES og SPR. En anden del af forklaringen ligger i, at der er opstartet et ph.d.-forløb, som Metropol samfinansierer med Ålborg Universitet, og som ligger i deres budget. Det betyder i praksis, at Ålborg Universitets del af ph.d.en ikke vil optræde som ekstern finansiering hos Metropol. Endelig ligger den tredje del af forklaringen i, at Metropol har fået afslag på en række ansøgninger hos blandt andre Socialministeriet, Helsefonden og BUPL. Herudover har Metropol stadig en række ansøgninger ude hos blandt andre Veluxfonden, Trygfonden og Helsefonden, som der fortsat afventes svar på, hvorfor de ikke forventes at få effekt i 2011, selv om ansøgningerne skulle opnå positiv respons. 16

17 Alle igangsatte globaliseringsprojekter på Metropol er blevet gennemgået i 2011, og relevante projekter er lagt under Metropols fire F&Uprogrammer. Derudover er forbruget af globaliseringsmidler i løbet af 2. trimester 2011 blevet opgjort, og dette fremgår af tabel 3 nedenfor sammen med det tilsvarende forbrug i T Forbruget er opgjort hhv. samlet, på de fire F&U-programmer og på ph.d.-forløb finansieret af globaliseringsmidler. Tabel 4: Forbrug af globaliseringsmidler Forbrug T Forbrug T Forventet forbrug i 2011 F&U-programmer Ph.d.-forløb finansieret af globaliseringsmidler Det relativt lave beløb forbrugt på ph.d.-forløb skyldes, at det for de fleste samfinansierede ph.d.-forløbs vedkommende er universitetet, der har indskrevet den studerende, udbetaler løn og afholder alle udgifter i øvrigt og at Metropols andel heraf i henhold til en række af Metropols samarbejdsaftaler kun opkræves en gang årligt. Ved indgangen til 2011 blev der estimeret et forbrug på de fire F&Uprogrammer på ca. 12 mio. i Ved udgangen af T2 kan konstateres et forbrug på ca. 5 mio., og differencen vil bliver overført til Differencen skyldes at en række projekter er kommet senere i gang end planlagt, fordi projekterne er en samling af flere oprindeligt selvstændige mindre projekter, og arbejdet med at omtænke og omformulere projekterne har været relativt stort. Derudover er flere ph.d.-forløb først igangsat i efterår 2011, hvorfor der har været mindre træk i 2011 end oprindeligt forventet, og universiteterne opkræver typisk kun løn og andre udgifter til ph.d.-forløb en gang årligt. Endelig har organisationstilpasninger og den følgende ændring i programledelse betydet, at igangsættelsen af nye projekter indenfor rammerne af F&U programmerne har været sat på stand by. For så vidt angår mere F&U-tid til Metropols undervisere henvises til indførelse af tidsregistreringssystem per 1. september 2011 for alle ansatte, der muliggør afrapportering herpå i trimesteropfølgninger fremadrettet. 5 Øget ekstern finansiering Er indarbejdet under afsnit