Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland

Transkript

1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland

2 Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg Formålet med det eksterne evalueringsbesøg Kort præsentation af tilbuddet Metode Konklusion... 5 Standard 1.1 Kommunikation... 5 Standard 1.2 Brugerinddragelse... 7 Standard 1.3 Individuelle planer... 9 Standard 2.1 Kompetenceudvikling Standard 2.2 Arbejdsmiljø Standard 2.3 Ledelse

3 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg Det eksterne evalueringsbesøg på Hald Ege blev foretaget den 3. oktober 2012 af surveyor Niels Bjerregård Pedersen, Region Sjælland, og surveyor Randi Beiskjær, Region Sjælland. Surveyors er underlagt regler for tavshedspligt. 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg Formålet med den eksterne evaluering i perioden er at foretage en vurdering af tilbuddets arbejde med de seks standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område med henblik på at sikre kontinuerlig læring og udvikling. Vurderingen vedrører tilbuddets arbejde på standardernes fire trin, som har fokus på om tilbuddet har beskrevet og implementeret fremgangsmåder for praksis på standardernes temaområder, og om tilbuddet løbende kvalitetsovervåger arbejdet, og fra dette afsæt justerer sin praksis for yderligere at udvikle kvaliteten. Det eksterne evalueringsbesøg er et øjebliksbillede af dialog, observationer og diverse skriftligt baggrundsmateriale, som tilvejebringes gennem en stringent dataindsamlingsproces. Dette øjebliksbillede sammenholdes med fastlagte kriterier til vurdering af de enkelte standarders opfyldelsesgrad. Den færdige rapport med surveyornes indstillinger forelægges et evalueringsnævn, der har til opgave at samstemme afgørelserne på tværs og dermed sikre en ensartet vurdering på tværs af tilbud. Det er dermed også nævnets rolle at lægge den linje, der ligger til grund for de vurderinger, der foretages på de eksterne evalueringsbesøg. Der tages forbehold for, at såvel surveyors som nævnsmedlemmer kan være inhabile i konkrete sager. Surveyorne evaluerer således ikke i egen region, ligesom nævnsmedlemmerne undlader at deltage i afgørelser vedrørende tilbud i egen region. 3. Kort præsentation af tilbuddet Lovgrundlag Hald Ege er et miljøterapeutisk døgnbehandlingstilbud i Region Midtjylland efter Lov om Social Service 67. Målgruppe Målgruppen er børn som på grund af fysisk og psykisk omsorgssvigt er relationsforstyrret. Det kan være børn, der er traumatiseret på grund af overgreb, og børn der har psykiatriske lidelser som ADHD, OCD, Tourette o.l. Børnene udviser grundlæggende store sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder og har et mangeårigt behandlingsbehov. Alder ved indskrivning er som udgangspunkt fra 5 år. Medarbejdersammensætning Hald Eges personale er sammensat af en konstitueret forstander/afdelingsleder, en afdelingsleder, 12 pædagoger, en pædagogstuderende, to husmødre, en socialrådgiver, en pedel og en administrativ medarbejder. Antal pladser Hald Ege er normeret til 15 børn/unge. Boliger og fællesarealer Hald Ege består af to huse, Midgård og Asgård, som er bygget til målgruppen. I hvert hus er der 8 store enkelt værelser, fordelt med 4 i hver ende, hvor man deler toilet/bad. I hver ende af husene er der spisebord, sofagruppe og tv med spillemaskiner. Derudover der en fælles sofagruppe i midten af huset med tv, og her finder man også køkke- 2

4 net og personalerummet. Hald Ege er beliggende det naturskønne område Hald Ege lidt uden for Viborg. Særlige forhold Der var ingen særlige forhold at bemærke. 4. Metode Det eksterne evalueringsbesøg blev foretaget med afsæt i det vejledende dagsprogram og ved gennemførelse af de forskellige sessioner, metoder og kilder, som dér er angivet. Der blev foretaget ledelsesinterview med Anette Lessner, afdelingsleder på Asgård og konstitueret forstander, samt Lene Gamrath, afdelingsleder på Midgård. Der blev desuden foretaget medarbejderinterview. Medarbejderne repræsenterede forskellige fagligheder, idet én var socialrådgiver og to var pædagoger. Der blev ligeledes gennemført interview med en beboer fra Asgård-afdelingen. Surveyorteamet foretog rundgang på boformen og aktivitetstilbuddet. Surveyorteamet havde derudover følgende materiale til rådighed: Regionale retningslinjer og lokale tilføjelser for de seks standarder Referat fra audit ydelsesspecifikke. Referat fra audit organisatoriske. Handleplan for opfølgning på audit, de ydelsesspecifikke og de organisatoriske. Individuelle planer for to beboere. Afdækning/udredning af børnenes kommunikative ressourcer, set 2 eksempler i Bosted Dokumentation for indsatsbeskrivelser, herunder mål og delmål, set 2 eksempler i Bosted Dokumentation for børnenes forudsætninger for indflydelse, set 2 eksempler i Bosted Dagbogsnotater fra den seneste uge på de børn, som de individuelle planer omhandler, set i Bosted, 2 eksemplarer Skabelon for udviklingssamtale med den enkelte beboer (udateret) Skabelon for børnemøde (Udateret) Skabelon For ungemøde (udateret) Skabelon for forældreråd (udateret) Skabelon for Oplæg til behandlingskonference (udateret) Skabelon for miljøterapeutisk behandlingskonference ( ) Skabelon for miljøterapeutisk behandlingsplan ( ) Skabelon for statusmøde (udateret) Skabelon for familiemøder (udateret) Skabelon for miljøterapeutisk behandlingsplan (udateret) Referat af udviklingssamtale, set i Bosted 1 stk. Plan for kompetenceudvikling på strategisk niveau (udateret) Fælles uddannelsesplan (udateret) Anonymiseret eksempel på en individuel kompetenceudviklingsplan (Udateret) Skabelon for MUS- samtaler (Udateret) Sygefraværsstatistik for juli-juni 2012 Introduktionsprogram for nye medarbejdere. (Udateret) Virksomhedsgrundlag, vedtaget i LMU, indeholdende mission, vision, strategier og værdier (Marts 2011) Individuel udviklingsplan for medarbejdere på individuelt niveau (et eksempel) (udateret) Afdækning af medarbejdernes eksisterende kompetencer (udateret) Fælles kompetenceprofil (udateret)) 3

5 Skabelon til afdækning af individuelle medarbejder kompetencer (udateret) Kompetenceudviklingsplan strategisk niveau (udateret) Seneste APV handleplaner / drøftet på LMU ( ) Eksempler på arbejdsmiljøindberetninger ( ) Årshjul LOKAL-MEDUDVALG (lige år) Arbejdsmiljøaftale ( ) Seneste trivselsmåling, Thule (trivselsundersøgelse og lederevaluering), ( ) Værdigrundlag ( ) Politik for fravær (udateret) Personalepolitiske grundholdninger (udateret) Handleplan for personalet vedr. volds- eller livstruende episoder ( ) 4

6 5. Konklusion På baggrund af evalueringsbesøget på Hald Ege, vurderes det, at tilbuddets arbejde med standardernes fire trin fører til følgende opfyldelsesgrad: Standard 1.1 Kommunikation: Opfyldt Standard 1.2 Brugerinddragelse: Opfyldt Standard 1.3 Individuelle planer: Opfyldt Standard 2.1 Kompetenceudvikling: Opfyldt Standard 2.2 Arbejdsmiljø: Opfyldt Standard 2.3 Ledelse: Opfyldt Vurderingen uddybes i det nedenstående: Standard 1.1 Kommunikation Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Ved dokumentationsgennemgang kan surveyorne se, at der er udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder retningslinjer for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer retningslinjer for, hvordan viden om de enkeltes kommunikative ressourcer omsættes i daglig praksis på boformen retningslinjer for løbende evaluering og revidering af de enkeltes kommunikative afdækninger. De retningsgivende dokumenter er udarbejdet fællesregionalt med lokale tilføjelser. Ifølge regionale retningslinjer for de ydelsesspecifikke standarder for Region Midtjylland skal retningslinjerne revideres 1. juni Dette er ikke sket. Selvom de regionale retningslinjer ikke er blevet opdateret, vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er helt opfyldt. Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen og medarbejderne fremgår det, at barnets kommunikative ressourcer bliver italesat ved indskrivningsmødet, hvor sagsbehandler og forældre også deltager. Ledelsen og medarbejderne fortæller, at der på personalemøder bliver gjort opmærksom på, at den kommunikative afdækning er vigtig. På hvert personalemøde tages tre børn op, plus et fokusbarn. Her zoomes der bl.a. ind på de kommunikative kompetencer. Personalemødet afholdes ca. hver 14 dag og tager afsæt i behandlingsplanen. Ledelsen og medarbejderne oplyser desuden, at der på en behandlingskonference finder en afdækning sted af hvert enkelt barn. Behandlingskonferencen afholdes to gange årligt for hvert barn. Af dokumentgennemgang fremgår det, at psykologiske udredninger kan findes i beboernes journal, som er udgangspunkt for udredning. Referat af indskrivningsmøde og samarbejds- og koordineringsmøde findes i Bosted. Det fremgår ligeledes, at diagnoser 5

7 og ressourcer og vanskeligheder er resumeret i den individuelle plan. Den kommunikative afdækning fremgår af den individuelle plan, som er udarbejdet inden for de første tre måneder efter indflytning. De kommunikative ressourcer revideres to gange årligt, og det sker i forlængelse af revisionen af den individuelle plan. Det fremgår ligeledes af dokumentgennemgang, at generel viden bl.a. omsættes via dagbogsnotater i Bosted. På baggrund af disse data vurderer surveyorne, at kravene til trin 2 i standarden er helt opfyldt. Standarden for kommunikation vurderes delvist opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført en kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: - om der foretages afdækning af kommunikative ressourcer i overensstemmelse med de foreliggende retningslinjer (indikator 3) - om viden om den enkeltes kommunikative afdækning omsættes i den daglige praksis, så den gensidige kommunikation mellem den enkelte og medarbejderne fremmes (indikator 4) - om afdækningerne af de kommunikative ressourcer evalueres og revideres (indikator 5). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Surveyorne konstaterer ved dokumentgennemgang, at der er afholdt kvalitetsovervågning som beskrevet i auditmanual, idet det fremgår af auditreferatet. Det fremgår ligeledes af auditreferatet, at tilbuddet ved auditeringen har vurderet indikator 3 og 4. Indikator 5 har imidlertid ikke været vurderet på grund af manglende dokumentation. På denne baggrund vurderer surveyorne, at tilbuddet kun delvist har gennemført en kvalitetsovervågning, der lever op til kravene i standarden, og standardens trin 3 er derfor delvist opfyldt. Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 6. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger en plan for opfølgning, hvor mål og fokusområder er udspecificeret i overensstemmelse med indikator 6. På den baggrund vurderer surveyorne, at trin 4 i standarden er helt opfyldt. Samlet vurdering for standard 1.1 Kommunikation: Opfyldt Begrundet vurdering: Selvom trin 3 kun er delvist opfyldt, vurderes standarden som opfyldt, da der er udarbejdet en plan med henblik på opfyldelse af indikator

8 Standard 1.2 Brugerinddragelse Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Ved dokumentationsgennemgang kan surveyorne se, at der er udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder retningslinjer for, hvordan den enkeltes forudsætninger for indflydelse afdækkes retningslinjer for, hvordan de enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse løbende afklares og håndteres retningslinjer for løbende evaluering og eventuel revidering af de enkeltes forudsætninger for indflydelse. De retningsgivende dokumenter er udarbejdet fællesregionalt med lokale tilføjelser. Ifølge regionale retningslinjer for de ydelsesspecifikke standarder for Region Midtjylland skal retningslinjerne revideres 1. juni Dette er ikke sket. Selvom de regionale retningslinjer ikke er blevet revideret, vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er helt opfyldt. Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen og medarbejderne fremgår det, at behandlingsplanerne afdækker forudsætninger for brugerinddragelse. Udredningen sker på formøde med beboeren, som holdes forud for behandlingskonferencen. På formødet før behandlingskonferencen spørges der ind til beboernes ønsker. Efter behandlingskonferencen får beboerne tilbagemelding på de personlige ønsker. På behandlingskonferencen udarbejdes og revideres behandlingsplanen. Beboerne afdækkes bl.a. gennem visitationspapirer, viden indhentet til formødet samt visitationssamtaler hvor forældre og sagsbehandler deltager. I interview med ledelsen og medarbejderne fremgår det, at beboerne inddrages i egen udvikling gennem udviklingssamtaler sammen med kontaktperson. Det fremgår af interview, at der anvendes et fast koncept til at strukturere formødet. I interview med en beboer fremgår det, at de på Hald Ege ikke selv kan bestemme over emner som hygiejne og sengetider. Beboeren fortæller, at det er muligt at komme med ønsker, som der som oftest bliver lyttet til. En gang om ugen afholdes der børnemøder, men nogle gange bliver det aflyst, fx hvis afdelingslederen ikke er til stede. Beboeren har ytret ønske om at gå til bueskydning, men det er endnu ikke blevet til noget. Af dokumentgennemgang fremgår det, at forudsætninger for brugerinddragelse afdækkes på behandlingskonference og i det daglige arbejde. De psykologiske udredninger kan findes i beboernes journal, som er udgangspunkt for udredning. Referat af indskrivningsmøde og samarbejds- og koordineringsmøde findes i Bosted. Det fremgår ligeledes, at diagnoser, ressourcer og vanskeligheder er resumeret i den individuelle plan. Den kommunikative afdækning fremgår af den individuelle plan, som er udarbejdet inden for de første tre måneder efter indflytning. De kommunikative ressourcer revideres to gange årligt, og det sker i forlængelse af revisionen af den individuelle plan. 7

9 Det fremgår ligeledes af dokumentgennemgang, at generel viden bl.a. omsættes via dagbogsnotater i Bosted. På baggrund af disse data vurderer surveyorne, at kravene til standardens trin 2 er helt opfyldt. Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført en kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: - om der foretages afdækning af forudsætninger for brugerinddragelse i overensstemmelse med de foreliggende retningslinjer (indikator 3) - om den enkeltes ønsker til brugerinddragelse afklares og håndteres på en måde, så beboeren sikres størst mulig indflydelse på eget liv (indikator 4) - om afdækningerne af beboernes forudsætninger for brugerinddragelse evalueres og revideres (indikator 5). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Surveyorne konstaterer ved dokumentgennemgang, at der er afholdt kvalitetsovervågning som beskrevet i auditmanual, idet det fremgår af auditreferatet. Det fremgår ligeledes af auditreferatet, at tilbuddet ved auditeringen har vurderet de forhold, der indeholdes i indikator 3, 4 og 5. På denne baggrund vurderer surveyorne, at tilbuddet har gennemført en kvalitetsovervågning, der lever op til kravene i standarden, og standardens trin 3 er derfor helt opfyldt. Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 6. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger en plan for opfølgning, hvor mål og fokusområder er udspecificeret i overensstemmelse med indikator 6. På denne baggrund vurderer surveyorne, at standardens trin 4 er helt opfyldt. Samlet vurdering for standard 1.2 Brugerinddragelse: Opfyldt Begrundet vurdering: Surveyorne vurderer, at der arbejdes systematisk med brugerinddragelse, hvad angår såvel afdækning af forudsætninger for indflydelse som løbende afklaring og håndtering af ønsker samt evaluering og eventuel revidering på alle fire trin, hvorved standarden vurderes opfyldt. 8

10 Standard 1.3 Individuelle planer Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Ved dokumentationsgennemgang kan surveyorne se, at der er udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder retningslinjer for, hvordan det sikres at de enkeltes ønsker, mål og behov indgår i de individuelle planer retningslinjer, der sikrer, at arbejdet med at formulere mål og delmål og omsætte disse i konkrete aftaler om indsatser foregår i et samarbejde mellem relevante parter retningslinjer for løbende evaluering og eventuel revidering af de individuelle planer. De retningsgivende dokumenter er udarbejdet fællesregionalt med lokale tilføjelser. Ifølge regionale retningslinjer for de ydelsesspecifikke standarder for Region Midtjylland skal retningslinjerne revideres 1. juni Dette er ikke sket. Selvom de regionale retningslinjer ikke er blevet revideret, vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er helt opfyldt. Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen og medarbejderne fremgår det, at de primære behandlingspersoner deltager i udarbejdelsen af behandlingsplanen, herunder afdelingsleder og kontaktperson. Der er ingen af de eksterne samarbejdspartnere, der deltager direkte i udarbejdelsen af behandlingsplanen, men Hald Ege har et tæt samarbejde med BUC Viborg. Ledelsen og medarbejderne oplyser, at alt internt personale, der har kontakt med beboeren, deltager i behandlingskonferencen. Statusrapporter udarbejdes med afsæt i behandlingsplanerne, der sendes ud til sagsbehandler samt forældre. I interview med en beboer fremgår det, at han ikke kender noget til en behandlingsplan, men at han går til samtale med sin sagsbehandler hvert halve år. Efter samtalen taler han med sin far og mor, når de kommer. Samtalerne handler både om, hvad der sker nu og om fremtiden. Af dokumentgennemgang fremgår det, at de to tilsete behandlingsplaner, som er set i Bostedsystemet, er revideret. Brugerinddragelse indgår som et selvstændigt punkt, og mål og delmål fremgår ligeledes af den individuelle plan (behandlingsplanen). Det fremgår, at behandlingsplanerne udarbejdes på konference, hvor relevante medarbejdere fra Hald Ege deltager. På baggrund af disse data vurderer surveyorne, at kravene til standardens trin 2 er helt opfyldt. 9

11 Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført en kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: - om beboerens ønsker, mål og behov indgår i den individuelle plan i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 3) - om den individuelle plan er udarbejdet i et samarbejde med relevante parter (indikator 4) - om mål og delmål omsættes i daglig praksis (indikator 5) - om de individuelle planer evalueres og revideres (indikator 6). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Surveyorne konstaterer ved dokumentgennemgang, at der er afholdt kvalitetsovervågning i overensstemmelse med auditmanualen. Det fremgår af auditreferatet, at indikator 3, 4, 5 og 6 er blevet vurderet ved auditeringen. På denne baggrund vurderer surveyorne, at tilbuddet har gennemført en kvalitetsovervågning, der lever op til kravene i standarden, og standardens trin 3 er derfor helt opfyldt. Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 7. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Af dokumentgennemgangen fremgår det, at der foreligger en plan for opfølgning, hvor mål og fokusområder er udspecificeret i overensstemmelse med indikator 7. På denne baggrund konkluderer surveyorne, at standardens trin 4 er helt opfyldt. Samlet vurdering for standard 1.3 Individuelle planer: Opfyldt Begrundet vurdering: Surveyorne vurderer, at der arbejdes systematisk med individuelle planer, hvad angår såvel udarbejdelse af mål og delmål, der tilgodeser den enkeltes behov, omsætning af disse i samarbejde med relevante parter samt evaluering og revidering på alle fire trin, hvorved standarden vurderes opfyldt. Standard 2.1 Kompetenceudvikling Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Ved dokumentationsgennemgang kan surveyorne se, at der er udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder retningslinjer for løbende afdækning af, hvilke kompetencer der skal være til stede for at boformen kan løse sine opgaver 10

12 retningslinjer for, hvordan ledelse og medarbejdere i samarbejde arbejder med at bevare og udvikle medarbejdernes kompetencer. De retningsgivende dokumenter er udarbejdet fællesregionalt med lokale tilføjelser. Ifølge regionale retningslinjer for Region Midtjylland skal retningslinjerne revideres 1. juni Dette er ikke sket. Selvom de regionale retningslinjer ikke er blevet revideret, vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er helt opfyldt. Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen og medarbejderne fremgår det, at medarbejderne ved, at der er udarbejdet en kompetenceudviklingsplan, som er gældende året ud, hvor de overgår til en ny organisering. Medarbejderne bliver løbende orienteret om, hvor langt planlægningen af kompetenceudvikling er på et strategisk niveau. Kompetenceudvikling er sat ind i årshjul i andet kvartal og drøftes i LMU. Der afholdes årligt MUS af to timers varighed, og ledelse og medarbejder oplyser, at MUS tillægges stor betydning. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der foreligger planer for kompetenceudvikling på et strategisk og individuelt niveau. Der forligger desuden en fælles uddannelsesplan samt et samlet overblik over eksisterende faglige og personlige kompetencer. Derudover foreligger der dokumentation for afholdelse af MUS. På baggrund af disse data vurderer surveyorne, at kravene til trin 2 i standarden er helt opfyldt. Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført en kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: - om der foreligger en afdækning af kompetencebehovet i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 3) - om ledelse og medarbejdere arbejder aktivt med at bevare og udvikle medarbejdernes kompetencer, så medarbejderne kan levere en kvalificeret indsats (indikator 4). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Surveyorne konstaterer ved dokumentgennemgang, at der er afholdt kvalitetsovervågning som beskrevet i auditmanual, idet det fremgår af auditreferatet. Det fremgår ligeledes af auditreferatet, at tilbuddet ved auditeringen har vurderet indikator 3 og 4. På denne baggrund vurderer surveyorne, at tilbuddet har gennemført en kvalitetsovervågning, der lever op til kravene i standarden, og standardens trin 3 er derfor helt opfyldt. Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete 11

13 tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 5. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Af dokumentgennemgangen fremgår det, at der foreligger en plan for opfølgning, hvor mål og fokusområder er udspecificeret i overensstemmelse med indikator 5. Samlet vurdering for standard 2.1 Kompetenceudvikling: Opfyldt Begrundet vurdering: Surveyorne vurderer, at der arbejdes systematisk med løbende at afdække, hvilke kompetencer, der skal være til stede, for at Hald Ege kan løse sine opgaver, ligesom der arbejdes systematisk med, at ledelse og medarbejdere samarbejder om at opretholde og udvikle medarbejdernes kompetencer på alle fire trin. Derfor vurderes standarden opfyldt. Standard 2.2 Arbejdsmiljø Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Ved dokumentationsgennemgang kan surveyorne se, at der er udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder retningslinjer for, hvordan der arbejdes med de lovpligtige faser i en APV (Arbejds- PladsVurdering) retningslinjer for, hvordan der arbejdes med trivselsmålinger. De retningsgivende dokumenter er udarbejdet fællesregionalt med lokale tilføjelser. Ifølge regionale retningslinjer for standarden skal retningslinjerne revideres 1. november På denne baggrund vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er helt opfyldt. Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen og medarbejderne fremgår det, at APV og trivselsundersøgelsen er blevet præsenteret på et personalemøde og i LMU. Der har været fokus på indberetninger af vold, som ligeledes er blevet drøftet på personalemøder og LMU-møder. APV en er elektronisk og indgår som en del af årshjulet i LMU. Det fremgår, at der bliver lagt planer, som følger APV, og medarbejderne oplever, at der bliver fulgt op på dem. Den seneste trivselsundersøgelsesrapport fra Hald Ege blev lavet fælles for begge husene. Af dokumentgennemgang fremgår det, at foreligger dokumentation for seneste trivselsundersøgelse, APV samt arbejdsmiljøaftale. 12

14 På baggrund af disse data vurderer surveyorne, at kravene til trin 2 i standarden er helt opfyldt. Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført en kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: - om der arbejdes med APV på en måde, så medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø udvikles (indikator 3) - om der er arbejdet med trivselsmålinger, så det fremmer medarbejdernes trivsel (indikator 4). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Surveyorne konstaterer ved dokumentgennemgang, at der er afholdt kvalitetsovervågning som beskrevet i auditmanual, idet det fremgår af auditreferatet. Det fremgår ligeledes af auditreferatet, at tilbuddet ved auditeringen har vurderet indikator 3 og 4. På denne baggrund vurderer surveyorne, at tilbuddet har gennemført en kvalitetsovervågning, der lever op til kravene i standarden, og standardens trin 3 er derfor helt opfyldt. Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 5. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Af dokumentgennemgangen fremgår det, at der foreligger en plan for opfølgning med prioriterede fokusområder i overensstemmelse med indikator 5. På denne baggrund vurderer surveyorne, at trin 4 er helt opfyldt. Samlet vurdering for standard 2.2 Arbejdsmiljø: Opfyldt Begrundet vurdering: Standardens overordnede mål er opfyldt. Det konstateres således, at der arbejdes systematisk med APV og trivselsmålinger på alle fire trin, hvorved standarden vurderes opfyldt. Standard 2.3 Ledelse Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Ved dokumentationsgennemgang kan surveyorne se, at der er udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder retningslinjer for, hvordan medarbejdere introduceres til boformens værdier og deres betydning 13

15 retningslinjer for, hvordan medarbejdere aktivt omsætter boformens værdier i den konkrete faglige praksis. De retningsgivende dokumenter er udarbejdet fællesregionalt med lokale tilføjelser. Ifølge de regionale retningslinjer for Region Midtjylland skal retningslinjerne revideres marts Dette er ikke sket. Selvom retningslinjerne ikke er blevet revideret, vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er helt opfyldt. Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen og medarbejdere fremgår det, at værdigrundlaget evalueres i LMU. Der arbejdes ud fra aktiemodellen (ansvarlighed omsat i procent), som medarbejderne introduceres til ved jobsamtalen samt i introprogrammet. Ledelsen oplyser, at medarbejderne kan få sparring ved morgenmøder og ved overlap. I interview med ledelsen og medarbejderne fremgår det, at værdierne omsættes i dagligdagen gennem gensidig ansvarlighed. Hald Eges værdier har været gældende i tilbuddets første 9 år, men blev i 2010 revideret. Ledelsen og medarbejderne oplyser, at der er fokus på at tage individuelle medarbejderhensyn, og at værdierne drøftes til MUS. Værdierne indgår i årshjulet, som er en del af det lokale MEDudvalgs arbejdsdokumentation. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der foreligger et værdigrundlag, et introduktionsprogram samt stillingsbeskrivelser for de forskellige arbejdsfunktioner. På baggrund af disse data vurderer surveyorne, at kravene til standardens trin 2 er helt opfyldt. Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført en kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: - om medarbejderne introduceres til tilbuddets værdier i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 3) - om der løbende arbejdes med at omsætte boformens værdier i medarbejdernes konkrete faglige praksis (indikator 4). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Surveyorne konstaterer ved dokumentgennemgang, at der er afholdt kvalitetsovervågning som beskrevet i auditmanual, idet det fremgår af auditreferatet. Det fremgår ligeledes af auditreferatet, at tilbuddet ved auditeringen har vurderet de forhold, der indeholdes i indikator 3 og 4. På denne baggrund vurderer surveyorne, at tilbuddet har gennemført en kvalitetsovervågning, der lever op til kravene i standarden, og standardens trin 3 er derfor helt opfyldt. 14

16 Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 5. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Af dokumentgennemgangen fremgår det, at der foreligger en plan for opfølgning, hvor fokusområder er udspecificeret i overensstemmelse med indikator 5. På denne baggrund vurderer surveyorne, at trin 4 er helt opfyldt. Samlet vurdering for standard 2.3 Ledelse: Opfyldt Begrundet vurdering: Standardens overordnede mål er opfyldt. Surveyorne konstaterer, at der introduceres til tilbuddets værdier og deres betydning, ligesom der arbejdes systematisk med at omsætte Hald Eges værdier på alle fire trin, hvorved standarden vurderes opfyldt. 15