Ledelsens evaluering for 2015

Transkript

1 Kvalitetsledelsessystem for natur- og miljøområdet 1

2 Indhold Indledning... 3 Resultater fra audits og indberettede afvigelser/forbedringsforslag... 3 Intern audit... 3 Ekstern audit... 4 Forbedringsområder identificeret under audit... 4 Afvigelser fundet ved audit... 5 Hovedkonklusionen i auditrapporten... 6 Øvrige afvigelser og forbedringsområder... 6 Opfølgning på mål og resultat af brugerundersøgelser... 6 Opfølgning på mål for Brugerundersøgelse Væsentlige ændringer med eventuel betydning for KS-systemet Ledelsens beslutninger om forbedring og ændring af systemet Forslag til mål for Sammenfatning marts 2016 Jette Vester 2

3 Indledning Ledelsen i Natur og Miljø vil have et ledelsessystem, der gør det muligt at følge kvalitetsniveauet i afdelingen. Kvalitetsledelsessystemet skal bidrage til, at medarbejderne får oplevelsen af at arbejdsgangene fungerer og de personligt bidrager til øget effektivitet og kvalitet. Systemet skal styre kvaliteten via dokumenterede procedurer, styrke samarbejdet med borgerne, samt sikre at love og aftaler bliver overholdt. Morsø Kommune indførte i 2009 et kvalitetsstyringssystem efter den dagældende Kvalitetsstyringslov, og blev certificeret af Dansk Standard med virkning fra den 6. november 2009 og re-certificeret den 6. november Kvalitetsstyringsloven blev ophævet i Der har været mange overvejelser for og imod om Natur og Miljø fortsat skulle have et kvalitetsstyringssystem. Ledelsen i Natur og Miljø har erfaret, at det giver rigtig god mening at have et kvalitetsstyringssystem/- ledelsessystem og har derfor valgt at Natur og Miljø fortsat skal have et kvalitetsledelsessystem. Kravene i Kvalitetsstyringsloven er skabt med inspiration i standarden DS/EN ISO 9001:2008, hvorfor det var oplagt at fortsætte med denne kvalitetsstandard. I forbindelse med den eksterne audit i december 2013 blev kvalitetsledelsessystemet konverteret af DS Certificering efter standarden DS/EN ISO 9001:2008. I december 2015 blev vi re-certificeret af DNV GL Business Assurance. Ledelsens evaluering er gennemført efter kvalitetsstandarden DS/EN ISO 9001 samt Natur og Miljøs procedure Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet. Resultater fra audits og indberettede afvigelser/forbedringsforslag I 2015 er der gennemført en intern og en re-certificering i forbindelse med ekstern audit. Derudover har de enkelte sagsbehandlere løbende foretaget indberetning af afvigelser og/eller forbedringsforslag. Intern audit Der blev den 28. maj 2015 gennemført en intern audit med fokus på de tværgående procedurer samt udvalgte fagprocedurer i ledelsen og de 4 teams: Natur og Landbrug, Virksomhed, Byplan samt Byg. Som auditorer deltog Malene Fogh, Lone Egeris, Helle T. Berthelsen og Jette Vester. Auditten blev gennemført i henhold til kommunens procedure Intern audit af kvalitetsledelsessystemet. Det gennemgående tema for den interne audit i 2015 var oprettelse/lukning af sager og dokumenthåndtering, herunder håndtering af mails og digitale løsninger. Antallet af afvigelser og forbedringsforslag registret ved den interne audit i 2015 er opgjort i Tabel 1. Afvigelser og forbedringsforslag vedrørende de tværgående procedurer fra den interne audit er der fulgt op på og de er alle afsluttet, undtagen en afvigelse der vil blive afsluttet i løbet af marts

4 Alle afvigelser og forbedringsforslag for fagprocedurerne, der er fremkommet under den interne audit, er behandlet og afsluttede. Intern audit Afvigelser og forbedringsområder 28. maj 2015 Tværgående procedurer Afvigelser: 2 Forbedringsforslag: 5 Fagprocedurer Afvigelser: 4 Forbedringsforslag: 4 Opfølgning siden audit Afvigelser lukket: 1 Forbedringsforslag behandlet: 5 Afvigelser lukket: 4 Forbedringsforslag behandlet: 4 Tabel 1 Sammenfatning af resultater og opfølgning på intern audit gennemført i Der er generelt en engageret og positiv indstilling til arbejdet med KS-systemet, men også frustrationer over udfordringerne i de enkelte teams med prioritering af ressourcer til at vedligeholde systemet. Kvalitetshåndbogen og de tværgående procedurer trænger til en tilskæring/opstramning i forhold til ISO 9001 og sprogbruget kunne være mere læsevenligt og forståeligt. Ekstern audit Der blev den 10. og 11. december 2015 gennemført en ekstern audit og re-certificering af DNV GL Business Assurance Denmark A/S. Vi blev re-certificerede og certificeringen er gældende til den 4. december Forbedringsområder identificeret under ekstern audit Måleudstyr Afvigelser Det kan være relevant med en registrering af måleudstyr - herunder tage stilling til evt. krav om eftersyn og kalibrering. Påklagede sager der hjemvises til fornyet behandling kan indskrives som afvigelser i excelregnearket, således at I sikrer, at der også tages stilling til eventuelle korrigerende og forebyggende tiltag i relation til KS-systemet." Skema for afvigelser og forbedringer Gennem årene er der foretaget mange registreringer i excel-regnearket. Det er positivt. For at skabe overblik kan I overveje at tilføje en kolonne til at vælge og tilknytte team eller emne samt en kolonne hvor man kan sætte status til "lukket". 4

5 Intern audit Reviderer proceduren for intern audit. Der er ikke længere krav om at de overordnede og tværgående procedurer skal auditeres hvert år eller at alle fagprocedurerne skal auditeres over en 4-årig periode. I stedet for vil det være relevant at sikre, at hele organisationen auditeres over en 3-års periode samt at auditemnerne vælges ud fra en risikobetragtning. F.eks. særlig fokus på nye og ændrede procedurer, nye medarbejdere, resultater fra tidligere audits, opfølgning på mål mv." Procedure for brugertilfredshed Mails på klageberettigede Eksisterende procedure for brugertilfredsheds kan omskrives til procedure vedr. kundetilfredshed. Tænk her på kunder i en bredere forstand dvs. interessenter. Overvej, hvordan I på en overskuelig måde kan udarbejde en oversigt over klageberettigede i relation til de forskellige lovområder. Kan derefter placeres i KS-systemet under ""oversigtsskemaer KS"". N-R-3 Tilsyn og håndhævelse af råstofindvindere. Denne procedure er overflødig da myndighedsområdet er overgået til Regionen. Afvigelser fundet ved ekstern audit Der blev ikke fundet nogen afvigelser under auditten. Der var en enkelt bemærkning i forhold til registrering i kompetenceskemaet det blev rettet under auditten. Ekstern audit Afvigelser og forbedringsområder 10. og 11. december 2014 Tværgående procedurer Afvigelser: 0 Forbedringsforslag: 5 Fagprocedurer Afvigelser: 0 Forbedringsforslag: 2 Opfølgning siden audit Afvigelser lukket: - Forbedringsforslag behandlet: 2 Afvigelser lukket: - Forbedringsforslag behandlet: 1 Tabel 2 Sammenfatning af resultater og opfølgning på ekstern audit gennemført i Bemærkningen og forbedringsforslag fra den eksterne audit er indberettet og behandlet i skemaet Afvigelser og forbedringsforslag, som findes i selve kvalitetsledelsessystemet. Status for forbedringsforslagene fra den eksterne audit 2015 fremgår af Tabel 2. De sidste fire forbedringsforslag vil blive gennemført i første halvdel af

6 Hovedkonklusionen i den eksterne auditrapport Alle auditerede udviste fint kendskab til KS-systemet, til egne procedurer og værktøjer. Der er en god ledelsesmæssig involvering. Det er positivt med beslutningen om, at KS-systemet skal udvides til også at omfatte Teknisk Drift. Endvidere var der ros og opfordring til at holde fast i KS-temadagene. Vi kan med fordel flytte os væk fra den gamle kvalitetssikringslov og udvikle vores kvalitetsledelsessystem til rent faktisk at omfatte det der giver mening for os og sætte fokus på, at de enkelte teams anvender KSsystemet til de faglige procedurer som er relevante at sikrer tæt styring af. Et andet område det er vigtigt med fokus på for os er snitflader og på det tværgående samarbejde, herunder formalisering af samarbejdsaftaler. Øvrige afvigelser og forbedringsområder Ud over ovenstående afvigelser og forbedringsforslag indberettes der løbende afvigelser og forbedringsforslag af sagsbehandlerne. Status for disse indberettede afvigelser og forbedringsforslag fra 2015 fremgår af Tabel 3. Løbende indberetninger i Afvigelser og forbedringsområder 2015 Tværgående procedurer Afvigelser: 0 Forbedringsforslag: 0 Fagprocedurer Afvigelser: 2 Forbedringsforslag: 1 Opfølgning/status Afvigelser lukket: - Forbedringsforslag behandlet: - Afvigelser lukket: 1 Forbedringsforslag behandlet: 1 Tabel 3 Sammenfatning af indberettede afvigelser og forbedringsforslag uden for de interne og eksterne audits i De løbende indberetninger af afvigelser og forbedringsforslag fra medarbejderne er et godt tegn på at systemet bliver brugt og er værdiskabende. 6

7 Opfølgning på mål og resultat af brugerundersøgelser Opfølgning på mål for 2015 Udvalget for Teknik og Miljø godkendte den 18. marts 2015 kvalitetsmål for Natur og Miljø for Målene og resultaterne er listet nedenfor. 1. Max 25 % af ankede sager omgøres/hjemvises af klagemyndigheden. Det ses oftest, at sagerne er lang tid om at blive afgjort i klagemyndigheden. Opgørelsen af påklagede sager kan derfor først gøres op i året eller årene efter det år, de er blevet påklaget. År Total Ankede sager Heraf afgjorte sager Medhold/afvist omgjort/hjemvist Klage tilbage trukket/ genbehandles Mangler afgørelse Målet er opfyldt. Morsø Kommune har i en fireårig periode ( ) fået påklaget 31 afgørelser, hvor af 20 nu er afgjorte. Det betyder, at kommunen ud af de 20 sager, der er blevet afgjort, har fået hjemvist (4/20) 20 % af sagerne til fornyet behandling. Set over en fireårig periode opfylder Morsø Kommune således målet om, at maksimalt 25 % af kommunens afgørelser bliver hjemvist til fornyet behandling. Dette mål omkring klagesager har været gældende siden Ved behandling af ansøgninger om tilladelser eller godkendelser, og hvor sagsbehandlingstiden typisk er mere end 14 dage, skal der senest 14 dage efter modtagelse af ansøgning udsendes tidsplan for det processuelle arbejde, herunder angives hvornår afgørelse forventes af foreligge. Målet er nået. Der er ikke fundet afvigelser, hverken ved den interne audit eller den eksterne. 7

8 3. Ved slutningen af hvert kvartal er der maks. 25 dokumenter i ESDH der ikke er tilknyttet en sag. Målet er ikke opfyldt, som det ses af nedenstående tabel. Dato Dokumenter ikke tilknyttet en sag 23. februar februar november oktober august maj marts I disse tal er der en del dokumenter der umiddelbart lige er kommet ind i systemet. I stedet for at se på dette øjebliksbillede af, hvor mange dokumenter der ikke er tilknyttet en sag, er det mere relevant at se på, hvor længe der går inden et dokument bliver tilknyttet en sag. Derfor arbejder vi videre med et mål i 2016 om, at dokumenter skal tilknyttes en sag indenfor 14 dage. 4. En indgang der skal i 2015 laves en beskrivelse af hvordan strukturen omkring en indgang princippet fungere/skal fungere. Der er udarbejdet en beskrivelse af hvordan en indgang for erhvervsvirksomhederne fungere, men skal behandles i 2016 i relevante udvalg. 5. I 2014 blev iværksat en kampagne med det formål at sikre, at erhvervsaffald sorteres og genanvendes, som lovgivningen foreskriver. Kampagnen fortsættes i 2015 ved at have fokus på genanvendelse af affald, udlevering af pjece om hvordan de enkelte affaldsfraktioner skal bortskaffes og vejledning om sorteringskravene ved alle tilsyn af virksomheder og landbrug. I 2015 har vi lavet 57 tilsyn på virksomheder og 106 tilsyn ved landbrug i kommunen. Ved alle tilsyn på virksomhederne og alle basistilsyn ved landbrug (61) har der været fokus på affald og pjecen med en oversigt over hvordan de enkelte affaldsfraktioner skal sorteres er udleveret ved alle tilsyn. Virksomheder og landbrug er blevet vejledt om sorteringskravene. 6. Der skal udarbejdes procedurer for revurdering af miljøgodkendelser til husdyrbrug. Procedurerne skal sikre en ensartet sagsbehandling. Der er udarbejdet et udkast til proceduren. De revurderinger, der er lavet i 2015, er af godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens 33. Fremadrettet er det godkendelser efter 11, 12 8

9 og 16 i husdyrgodkendelsesloven, der skal revurderes. Proceduren laves derfor færdig i løbet af foråret 2016, når vi har lavet den første revurdering efter husdyrgodkendelsesloven, således at vi sikre at proceduren følger sagsgangen i forhold til en revurdering efter husdyrgodkendelsesloven. 7. Indkomne byggesager, der er fuldt belyst, behandles inden for 2 uger. Ved fremsendelse af ansøgninger, der er vedlagt målfast og fyldestgørende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelse, er det et mål at behandle sagerne inden for 2 uger, forudsat at det ansøgte ikke kræver dispensation, helhedsvurdering eller tilladelser fra andre myndigheder. Alle sager, der er fuldt belyst søges behandlet inden for 2 uger. Sager omhandlende erhvervsog landbrugsbyggeri og nyt boligbyggeri prioriteres dog før andre byggesager. Det vurderes, at målene for 2015 for en stor dels vedkommende er blevet overholdt. Hastesager, f.eks. erhvervssager har været prioriteret højt. 8. Teknisk Drift udarbejder ydelsesbeskrivelser for samtlige opgaver i Teknisk Drift, og der skal udarbejdes forslag til servicemål for de enkelte fagområder. I 2015 skal der ske implementering af Driftweb, der er et registrerings- og styringsredskab til borgerhenvendelser og tilrettelæggelse af driftsopgaver samt implementering af Vinterman for at optimere vintertjenesten. Der skal endvidere udarbejdes en investeringsplan for maskinparken i hele Teknisk Drift, herunder Kommunale Ejendomme. Målet er delvist opfyldt. Arbejdet med udarbejdelse af ydelsesbeskrivelserne og servicemål fortsætter i DriftWeb og Vinterman er implementeret i Arbejdet med udarbejdelse af en investeringsplan for maskinparken er i gang. 9. Kommunale Ejendomme implementerer KMD Atrium som facility managementsystem. Systemet skal sikre en effektiv og gennemskuelig drift og vedligeholdelse af Morsø Kommunes bygninger og arealer samt sikre en optimering af dokumenthåndteringen, herunder lejekontrakter. Der skal i 2015 være udarbejdet serviceaftaler med samtlige institutioner. Desuden skal håndteringen af beboerdemokratiet i de almene ældreboliger optimeres. Målet er delvist opfyldt. Kommunale Ejendomme har i 2015 sammen med KMD haft et samarbejde om at videreudvikle et Facility Management System til håndtering af data på ejendomsområdet (POC). Systemet skal implementeres i Der er udarbejdet serviceaftaler med alle skoler. Det er aftalt at serviceaftaler for børnehaveområdet afventer udflytningen i april Der holdes et introduktionskursus til kvalitetsledelsessystemet for alle nye medarbejdere og alle medarbejdere der er nye i forhold til at arbejde med kvalitetsledelsessystemet. Der afholdes et genopfriskningskursus om kvalitetsledelsessystemet for alle medarbejdere i Natur og Miljø. Målet er ikke opfyldt. 9

10 I efteråret 2015 besluttede vi at udskyde dette introduktionskursus til 2016, bl.a. for at få implementeret facility managementsystemet KMD Atrium først. Brugerundersøgelse Der har ikke været planlagt eller gennemført en brugerundersøgelse alene i Natur og Miljø i For at danne et overblik over de kommunale rammevilkår for virksomhederne, har Dansk Byggeri kortlagt kommunernes erhvervs- og byggevenlighed i en samlet analyse. Analysen er bygget op ud fra 29 erhvervspolitiske indikatorer, som i en samlet rangering vurderer den enkelte kommunes erhvervsvenlighed. I denne kortlægning har Morsø Kommune i 2015 fået en 3. plads. Det er en fantastisk flot fremgang i forhold til 2013 og 2014, hvor vi havde en 34. plads. I Dansk Industris undersøgelse Lokalt Erhvervsklima 2015 har Morsø Kommune fået en 46. plads samlet set og en 19. plads i kategorien Kommunal Sagsbehandling. Det er en kraftig tilbagegang i forhold til det flotte resultat i 2014, hvor Morsø Kommune fik en 21. plads samlet set og en 9. plads i kategorien Kommunal Sagsbehandling. I 2016 vil vi lave en brugerundersøgelse som opfølgning på målet fra 2014 og 2015, om kvittering og forventede sagsbehandlingstid. Brugerundersøgelsen foretages i første omgang med udgangspunkt i de ansøgninger om godkendelser/tilladelser samt anmeldelser, der var været indsendt fra husdyrbrug i Morsø Kommune i Ved undersøgelsen ønsker vi, at få en tilbagemelding på tilfredsheden med Morsø Kommunes håndtering af ansøgningen. Vi vil bruge de indkomne besvarelser til at forbedre og optimere vores sagsbehandling. 10

11 Dansk Industri - Lokalt Erhvervsklima 2015 Resultatet kort Morsø Kommune er i Lokalt Erhvervsklima 2015 placeret som nr. 46. Det er en tilbagegang på 25 pladser, hvormed Morsø er den kommune, der er rykket sjette mest ned i rangeringen i forhold til sidste år. Morsøs bedste placering er en niendeplads i kategorien Fysisk planlægning. Den største fremgang findes i Brug af private leverandører, hvor kommunen går hele 19 pladser frem. Laveste placering er en 94. plads i Kommunens image. Det er et fald på 14 pladser i forhold til Morsøs største tilbagegang er på 39 pladser i Kommunens velfærdsservice. Dansk Industri Thy/Mors anbefaler Arbejdskraft Image og dialog Infrastruktur Forstærk indsatsen for at skaffe kvalificeret arbejdskraft til Morsø Kommune Intensivér samarbejdet med de omkringliggende kommuner og inddrag erhvervet Øen har brug for et stærkere image som erhvervs- og karrierested for at kunne tiltrække Intensiver samarbejdet med de omkringliggende kommuner de er i samme båd og tilsammen er potentialet stort Intensivér den direkte dialog med erhvervslivet Intensivér kampen for infrastrukturen både veje og kollektiv transport Gå sammen med de omkringliggende kommuner og kæmp sagen Væsentlige ændringer med eventuel betydning for KS-systemet Der har ikke været væsentlige ændringer i organisationen i 2015, der har indflydelse på kvalitetsledelsessystemet. Ledelsens beslutninger om forbedring og ændring af systemet Det er ikke fundet relevant at ændre den kvalitetspolitik, der blev vedtaget ved KS-systemets begyndelse, da politikken stadig vurderes dækkende. 11

12 Der vil fortsat være generel fokus på, at systemet ajourføres og løbende forsøges forbedret ved udarbejdelse af standarddokumenter under hensyntagen til de tilstedeværende ressourcer. Det er besluttet, at hele Natur og Miljø skal være omfattet af kvalitetsledelsessystemet. Dette gælder også for Teknisk Drift, der i 2014 blev en del af Natur og Miljø. Derfor skal der gennemføres et introduktionskursus for nyere medarbejdere i Natur og Miljø, samt de der fremover skal være en del af kvalitetsledelsessystemet. 12

13 Forslag til mål for 2016 Fastlæggelse af kvalitetsmål sker som en del af UTM s godkendelse af ledelsens årlige evaluering af kvalitetsledelsessystemet. 1. Max 25 % af ankede sager omgøres/hjemvises af klagemyndigheden. Det ses oftest, at sagerne er lang tid om at blive afgjort i klagemyndigheden. Opgørelsen af påklagede sager kan derfor først gøres op i året eller årene efter det år, de er blevet påklaget. 2. I ESDH er dokumenter der ikke er tilknyttet en sag højest 14 dage gamle. 3. Vi vil udvikle en procedure for udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg for at sikre fortsat kvalitet i arbejdet og faglig sparring i teamet samt inddragelse af relevante samarbejdspartnere % af indkomne byggesager, der er fuldt belyst, behandles inden for 2 uger. a. Ved fremsendelse af ansøgninger der er vedlagt målfast og fyldestgørende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelse, er det et mål at behandle 95 % af sagerne inden for 2 uger, forudsat at det ansøgte ikke kræver dispensation, helhedsvurdering eller tilladelser fra andre myndigheder. Det er et vilkår, at det ansøgte er indsendt og udfyldt korrekt i Byg og Miljø ansøgningsportalen. b. 95 % af alle sager, der er fuldt belyst søges behandlet inden for 2 uger. Sager omhandlende erhvervs- og landbrugsbyggeri og nyt boligbyggeri prioriteres dog før andre byggesager. 5. Indsatsen mod dårlige boliger fortsættes i a. Mindst 35 boliger er fjernet fra kategorien dårlige boligejendomme. b. Alle sager med dårlige boliger, hvor der indgår sociale aspekter koordineres på tværs af administrationen i Morsø Kommune, så den sociale indsats, der er i forbindelse med arbejdet med indsatsen mod dårlige boliger, koordineres bedst muligt, til glæde for både borgere og kommunen. 6. Vi vil yde en god service overfor erhvervslivet og være i top 10 i Dansk Industris undersøgelse Lokalt Erhvervsklima i Vi styrker formidlingen via en opdatering af teksten på hjemmesiden. 8. Vi vil i 2016 udarbejde en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, og i den forbindelse lave formidling via offentlige medier om kæmpebjørneklo og bekæmpelse heraf. Via Gi et praj app en er der nu mulighed for at borgere kan indrapportere fund af kæmpebjørneklo til driftswebben, så der kan handles på dette via en kontakt til borgerne eller en indsats på de arealer der tilhører kommunen. Ved årets afslutning skal der være iværksat en indsats på alle kendte lokaliteter med bjørneklo på offentlig grund, og være rettet henvendelse til alle lodsejere, hvor kommunen er informeret om fund af kæmpebjørneklo. 13

14 9. Vandløbsbogen opdateres således, at den ved årets afslutning er fuldstændig opdateret med registrering af driftstiltag i løbet af året i de enkelte vandløb. 10. Vi vil i første kvartal 2016 identificere et koncept for drift- og plejeplaner for de grønne områder ved kommunale ejendomme, og efterfølgende udarbejder vi drifts- og plejeplanerne. Målet skal medvirke til at effektivisere, ensrette samt strukturere drift og vedligeholdelse af kommunens grønne områder. 11. Vi vil i 2016 gennemføre uddannelse af personalet på genbrugspladsen for at optimere affaldssorteringen på pladsen. Målet skal sikre, at borgerne får en god service og indsigt i korrekt affaldssortering, således at ressourcerne genanvendes i videst muligt omfang. Desuden vil målet medvirke til at reducere udgifterne til affaldsbortskaffelse. 12. Vi vil undersøge mulighederne for, hvordan vi kan få en bedre sortering af plastaffald i forbindelse med DuoFlexordningen, da vi i 2015 kunne konstatere, at det kan være vanskeligt for borgerne at sortere korrekt. 13. I 2016 starter vi et projektlederforum i Natur og Miljø og vi vil skabe et fælles overblik over projekter, for at sikre den nødvendige koordinering i Natur og Miljø. 14. I 2016 sætter vi særlig fokus på værdier, kodeks og kvalitetspolitikken for at forbedre trivslen i Natur og Miljø. Målet er, at vi ved næste trivselsmåling ligger i kategorien høj arbejdsglæde samlet. 14

15 Sammenfatning Der er i 2015 gennemført en KS-temadag, intern audit samt ekstern audit/re-certificering. Ved den interne audit i 2015 var der fokus på oprettelse/lukning af sager og dokumenthåndtering, herunder håndtering af mails og digitale løsninger. Ved den eksterne audit og re-certificering var der ingen afvigelser, men en enkelt bemærkning der blev rettet under audit, samt syv forbedringsforslag. Generelt blev vi opfordret til, at flytte os væk fra den gamle kvalitetssikringslov og tilpasse vores kvalitetsledelsessystem til at indeholde det der giver værdi for os. Vi blev re-certificeret og certifikatet gælder nu til den 4. december Målene vedtaget for 2015 er evalueret og det er konklusionen, at målene er helt eller delvist opfyldt. Dog med undtagelse af mål nr. 3 omkring sagstilknytningen af dokumenter i ESDH, der ikke er opfyldt. Det er væsentligt i forhold til vores journaliseringssystem, at indkomne dokumenter tilknyttes en sag, derfor videreføres målet i en revideret udgave. Der er foreslået 14 mål for Målet omkring klager er overført fra de tidligere år, da det er en løbende målsætning. Målet omkring sagsbehandlingstiden for byggesager er også videreført. Vi vil i 2016 lave en intern audit, en ekstern audit og en brugerundersøgelse af tilfredsheden på sagsbehandlingen for afgørelser truffet i 2015 på husdyrområdet. 15