1. budgetopfølgning 2011

Transkript

1 1. budgetopfølgning 2011 Teknisk Udvalg aktivitetsområder Teknisk Udvalg Besparelser og andet gadebelysning / vedligeholdelsespulje Omlægning af plejebolig til aflastningsplads Udsatte aktiviteter - vejmandsordning til samlet pulje Anlægsudgifter Teknisk Udvalg Det tekniske område gadebelysning / vedligeholdelsespulje Rapport i alt

2 Boligudvikling 216 Vejvæsen, Park m.v Udsatte aktiviteter - vejmandsordning En del af de afsatte midler til vejmandsordning er i 2011 er i fobrindelse med sparerunden blevet fjernet Det resternde budget overføres til 2012 og arbejdets igangsættelse udskydes Side 1 af 6

3 Besparelser og andet I overensstemmelse med Økonomiudvlagets udmelding omkring overholdelse af servicerammen har administrationen vurdret at en række tiltag kan medvirke hertil. ændret konteringsprakses vedr. omkostninger afholdt af Ejendomscenteret som kan overføres til anlæg og brugerfinansieret område, reduceret sugning af rendestensriste i 2011 samt restanceanvisning af P-bøder Entreprenørgården Side 2 af 6

4 Kollektiv trafik 144 Ejendomscenter Omlægning af plejebolig til aflastningsplads Omlægningen af plejeboligplads til aflastningsplads foretages på Hybyhus og er fra 1. februar Beregning: Husleje incl. vand, lejl. 115 i 2011: Februar+marts = mdr. i 2011: 6268* = Afrundes til kr. 12 mdr. i 2012: 6268*12 = Afrundes til kr Side 3 af 6

5 Besparelser og andet I overensstemmelse med Økonomiudvlagets udmelding omkring overholdelse af servicerammen har administrationen vurdret at en række tiltag kan medvirke hertil. ændret konteringsprakses vedr. omkostninger afholdt af Ejendomscenteret som kan overføres til anlæg og brugerfinansieret område, reduceret sugning af rendestensriste i 2011 samt restanceanvisning af P-bøder Serviceområder Prangervej Side 4 af 6

6 Besparelser og andet I overensstemmelse med Økonomiudvlagets udmelding omkring overholdelse af servicerammen har administrationen vurdret at en række tiltag kan medvirke hertil. ændret konteringsprakses vedr. omkostninger afholdt af Ejendomscenteret som kan overføres til anlæg og brugerfinansieret område, reduceret sugning af rendestensriste i 2011 samt restanceanvisning af P-bøder Rengøring Kørselskontoret Side 5 af 6

7 Anlægsudgifter Det tekniske område Vejvæsen, Park m.v. 500 Ejendomscenter Rapport i alt Side 6 af 6